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審計年終總結(jié)

時間:2020-09-01 17:36:48 年終工作總結(jié) 我要投稿

關(guān)于審計年終總結(jié)四篇

  總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評價與描述的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動力,讓我們好好寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?下面是小編幫大家整理的審計年終總結(jié)4篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

關(guān)于審計年終總結(jié)四篇

審計年終總結(jié) 篇1

  依據(jù)《全市**年農(nóng)村審計工作計劃》,在各級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下,上級各有關(guān)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定要求,以提高農(nóng)村審計規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標(biāo),以創(chuàng)新農(nóng)村審計方式方法為重點,通過對相關(guān)法律法規(guī)的進(jìn)一步學(xué)習(xí),強(qiáng)化農(nóng)經(jīng)監(jiān)察職能,保障農(nóng)村集體“三資”管理、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金落實、農(nóng)村土地承包合同管理、政策性農(nóng)業(yè)保險和推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設(shè)等重點工作完成了**年農(nóng)村審計工作。

  一、年初審計工作重點

  (一)村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計村干部任職期間的集體資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、支出變動情況;村集體各項收入是否及時足額入賬,有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設(shè)“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀(jì)問題。

  (二)村級轉(zhuǎn)移支付資金專項審計。重點審查村級轉(zhuǎn)移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務(wù)中心專賬管理、專戶儲存,是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)落實到各集體經(jīng)濟(jì)組織,納入賬內(nèi)核算;是否存在截留、挪用村級補(bǔ)助資金和抵扣各種款項等問題。

 。ㄈ┺r(nóng)村集體“三資”管理審計。主要對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)及所屬村內(nèi)“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進(jìn)行審計;對村務(wù)監(jiān)督委員會在村財務(wù)支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用,是否存在“白條子”入賬,資源發(fā)包是否開展招投標(biāo)等情況進(jìn)行專項審計。

 。ㄋ模┺r(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理情況審計。審計是否存在農(nóng)村中小學(xué)亂收費、修建通村公路向農(nóng)民攤派集資、農(nóng)村公費訂閱報刊亂攤派以及農(nóng)民建房、計劃生育、結(jié)婚登記亂收費等問題;審計是否存在面向農(nóng)民專業(yè)合作社的亂收費、亂攤派問題。

 。ㄎ澹╅_展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范;審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性,看程序是否符合規(guī)定,是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為;審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中,資金的收取和勞務(wù)的攤派是否按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,看收取的限額和標(biāo)準(zhǔn)是否符合當(dāng)?shù)氐木唧w規(guī)定,嚴(yán)禁突破限額標(biāo)準(zhǔn)籌資籌勞,是否用惠農(nóng)補(bǔ)貼資金抵扣或者采取其他非法方式強(qiáng)行籌資籌勞;審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預(yù)案進(jìn)行,是否有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用,有無平調(diào)、截留、挪用和貪污籌資款的現(xiàn)象。

 。┩恋匮a(bǔ)償費管理使用情況審計。審計土地補(bǔ)償費是否及時、足額撥付到位,有無截留、平調(diào)問題;審計土地補(bǔ)償費管理、使用是否合理合法,有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。

  二、農(nóng)村審計工作中存在的問題

  一是會計憑證填制、管理不規(guī)范。主要是會計科目運用不規(guī)范,帳目不健全,記帳不及時或記帳不規(guī)范,對原始憑證的審核不夠嚴(yán)格,審批簽字不齊全;報銷憑證不規(guī)范,非統(tǒng)一票據(jù)、自制票據(jù)、白條入帳的現(xiàn)象普遍存在,給村級財務(wù)審計工作帶來一定的困難;

  二是村務(wù)監(jiān)督和財務(wù)公開制度執(zhí)行不嚴(yán),財務(wù)管理透明度不高。部分村村務(wù)監(jiān)督小組成員由村干部指定,形同虛設(shè)。部分成員由于未經(jīng)過專業(yè)知識培訓(xùn),缺乏財經(jīng)法紀(jì)知識,不懂得業(yè)務(wù),履行審核監(jiān)督的職能較弱,造成村務(wù)監(jiān)督難以到位;

  三是部分村未能做到及時財務(wù)公開或是財務(wù)公開的內(nèi)容、時間、形式不夠規(guī)范,對一些重點項目,公開的內(nèi)容及數(shù)據(jù)不具體,不明細(xì);

  四是少數(shù)村由于財務(wù)制度不規(guī)范,財務(wù)管理不透明,甚至違規(guī)違紀(jì),造成群眾不滿,上訪現(xiàn)象時有發(fā)生。

審計年終總結(jié) 篇2

  今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

  1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

  預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

  2、開展專項經(jīng)營考核審計

  20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

  3、完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù)

  為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù)。

  4、加強(qiáng)離任審計,提供人事管理參考

  20cc年,寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,為集團(tuán)人事考核提供參考。

  5、完善基建工程審計

  20xx年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

  根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。

  二、主要工作體會

  1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

  20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。

  2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

  質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

  在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

  在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

  3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實

  20xx年,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。

  三、存在問題與今后打算

  1、存在問題

  由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1 人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

  集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

  2、今后打算

  堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中積極探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

  20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計年終總結(jié) 篇3

  今年以來,審計局在黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機(jī)關(guān)的'關(guān)心指導(dǎo)下,扎實開展審計項目,切實履行審計監(jiān)督職責(zé),為規(guī)范政府的財政資金管理,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),做出了積極的貢獻(xiàn)。

  一、工作完成情況

 。ㄒ唬┣袑嶉_展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動和“三思三創(chuàng)”主題教育實踐活動。我局按照黨工委、管委會的統(tǒng)一部署,以解放思想為先導(dǎo),以轉(zhuǎn)變作風(fēng)為目標(biāo),深入細(xì)致開展上述兩項活動,切實抓好活動方案要求的每個環(huán)節(jié)。結(jié)合部門工作和審計業(yè)務(wù)特點,制定活動實施方案,多次組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和政治思想教育,努力建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量,打造文明機(jī)關(guān)新形象。結(jié)合黨支部工作,開展了黨史學(xué)習(xí)、非公企業(yè)聯(lián)合黨建(新樂船廠)、紅色之旅等系列活動。

 。ǘ└叨戎匾暎σ愿,牽頭迎接高新區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。作為迎接經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的牽頭單位,我局在思想上高度重視,做了大量深入細(xì)致的工作。一季度,在向上級審計機(jī)關(guān)和兄弟縣區(qū)審計局充分學(xué)習(xí)、調(diào)研和走訪的基礎(chǔ)上,研究制定了《迎接經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方案》,布置相關(guān)部門單位的自查工作。其后,按要求做好自身的自查工作,并大力督促各相關(guān)部門做好迎審自查與整改工作。10月末,制訂了《關(guān)于做好迎接市審計局對高新區(qū)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的工作方案》,具體布置市審計局現(xiàn)場審計實施階段的迎接配合工作。11-12月,市局審計組現(xiàn)場實施階段,主動聯(lián)系審計組和各相關(guān)部門,配合做好聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作。目前,審計現(xiàn)場實施階段已結(jié)束,正在審計簽證階段,我局正抓緊協(xié)調(diào)督促相關(guān)部門做好答復(fù)工作。預(yù)計明年年初出臺審計報告,我局將繼續(xù)做好相應(yīng)的配合工作。

 。ㄈ┘哟髮徲嬛贫冉ㄔO(shè)力度,適應(yīng)審計業(yè)務(wù)發(fā)展需要

  根據(jù)審計業(yè)務(wù)發(fā)展的新需要,今年我們在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和政府投資項目跟蹤審計兩個方面制定(修訂)了相關(guān)的辦法制度。

  經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方面。根據(jù)審計法和中辦國辦關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的最新規(guī)定精神,結(jié)合我區(qū)實際情況,我局對20xx年印發(fā)的《高新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》和《高新區(qū)國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》進(jìn)行了合并修訂,頒布了《寧波高新區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》。新修訂的《辦法》,在審計實施對象、審計內(nèi)容、履責(zé)過程中存在問題所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任區(qū)分等方面作出了修正。首次明確規(guī)定,根據(jù)干部管理監(jiān)督的需要,可以在領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,為拓寬審計實施范圍提供了制度保障。

  政府投資審計方面。經(jīng)管委會批準(zhǔn),出臺了《寧波國家高新區(qū)政府投資項目跟蹤審計暫行辦法》。同時,修訂完善了一系列內(nèi)控制度:《寧波國家高新區(qū)審計局組織社會中介機(jī)構(gòu)審計政府投資項目業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《寧波國家高新區(qū)審計局關(guān)于協(xié)審工作質(zhì)量考核辦法(試行)》、《參與政府投資項目審計的社會中介機(jī)構(gòu)及其人員審計守則》,并以審計局文件重新頒布實施。從制度層面規(guī)范了政府投資項目審計的工作流程,保障審計項目能順利實施,基本杜絕久審不決現(xiàn)象的發(fā)生。

 。ㄋ模┟鎸π氯蝿(wù)和新問題,不斷探索和創(chuàng)新審計方法

  針對梅墟拆遷辦專項審計,鑒于該項目涉及時間跨度長、資金量大、政策性強(qiáng)、內(nèi)容繁多等特殊性,經(jīng)研究決定實行分階段審計,并與其他審計項目交叉實施。目前先行實施姜隴村(含十號公路)民房拆遷審計,采取對拆遷補(bǔ)償及安置政策的執(zhí)行、拆遷資金分配和運用進(jìn)行全面審查的辦法,要求拆遷補(bǔ)償及安置政策的執(zhí)行的審查落實到戶,拆遷資金的審查涵蓋資金宏觀走向、具體分配及拆遷辦經(jīng)費支出等。根據(jù)目前的審計力量配置,如果全部采取自行審計,該項目整體推進(jìn)將需要較長時間階段。

  10-11月,根據(jù)市審計局委托,實施了省市區(qū)同步審計項目“國有土地使用權(quán)出讓金審計”,該項目為省審計廳統(tǒng)一布置,要求審計出讓金業(yè)務(wù)將近六年(20xx年至20xx年9月),具有時間緊、要求高、同步性強(qiáng)的特點。我局在思想上高度重視,克服人員少、時間沖突(與迎審工作等)的不利因素,協(xié)調(diào)區(qū)國土、財政、建設(shè)等部門全力投入該項審計,在規(guī)定的時間內(nèi)按要求全面完成數(shù)據(jù)采集和初步核實。11月,先后組織相關(guān)部門答復(fù)了審計取證單、征求意見稿內(nèi)容。該項目的審計報告將由上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一印發(fā)。

  為擴(kuò)大審計結(jié)果體現(xiàn)形式和運用范圍,我們探索了審計專報形式。在一些單位財務(wù)審計中,我們發(fā)現(xiàn)由于財政財務(wù)隸屬關(guān)系、相關(guān)配套制度欠缺等因素,存在不屬于該單位職權(quán)范圍可以處理的問題。對此類問題發(fā)生的根源因素,我們以審計專報上報管委會,并提出相關(guān)審計建議。如在上半年個別單位財務(wù)收支審計中,發(fā)現(xiàn)公務(wù)用車維修管理單位不規(guī)范問題,原因在于我區(qū)公務(wù)用車維修業(yè)務(wù)已列入政府采購目錄而未確定定點單位。該問題經(jīng)審計專報形式由委領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),相關(guān)單位已落實了區(qū)公務(wù)用車維修定點單位,為管委會今后的公務(wù)用車維修行為提供了規(guī)范的保障。今后,我們將在實踐中進(jìn)一步探索審計專報的運用范圍和力度。

 。ㄎ澹┤嫱七M(jìn)政府投資審計

  概算審計:完成星光路、聚賢路、濱江安置房一期、濱江安置房二期、高新區(qū)公共租賃房二期、信懋中學(xué)等21個項目概算審計,項目送審總投資223332萬元,節(jié)約政府投資10338萬元。

  預(yù)算審計:完成梅墟北區(qū)二期、濱江安置房一期、高新區(qū)公共租賃房二期等41個項目預(yù)算審計,送審項目總投資179679萬元,節(jié)約政府投資2971萬元;繼續(xù)實施菁華路、清逸路等4個項目預(yù)算審計,項目送審總投資萬元5978萬元。

  竣工決(結(jié))算審計:完成梅墟新城南區(qū)三期、梅墟新城南區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、光華路、楊帆路等77個項目竣工決(結(jié))算審計,項目送審總投資219616萬元,節(jié)約政府投資20907萬元;繼續(xù)實施劍蘭路、老廟小區(qū)改造工程等20個項目竣工決(結(jié))算審計,項目送審總投資17815萬元。

  跟蹤審計:組織實施文體中心、高新區(qū)Ⅸ—5—A地塊等3個項目,項目估算總投資49800萬元。

  其他專項審計:根據(jù)管委會交辦,完成寧波市科技園區(qū)Ⅰ—3地塊開發(fā)改造項目專項審計。

  二、存在的問題和不足

 。ㄒ唬⿲徲嫮h(huán)境有待進(jìn)一步優(yōu)化。雖然通過幾年的努力,審計工作逐步得到理解和認(rèn)可,但由于宣傳渠道缺乏、信息公開力度不夠等諸多因素,很多人還缺少對審計的深入了解,部分被審單位對審計工作沒有給予充分理解和支持。審計過程依然存在溝通不夠流暢、配合不夠有力的現(xiàn)象,對我們的工作效率、審計質(zhì)量都會產(chǎn)生一定的影響。總之,有利于審計工作開展的良好氛圍還沒有真正形成,營造良好審計氛圍還需作出更大努力。

 。ǘ⿲徲嬃α坑写谶M(jìn)一步充實。一是根據(jù)“財政資金運用到哪里,審計就要跟進(jìn)到哪里”的要求,需要進(jìn)一步提高審計覆蓋面,強(qiáng)化審計監(jiān)督。而我局審計力量相對薄弱,每年的必審項目一般已經(jīng)充足,審計項目自主選擇上的空間很小,不少行政事業(yè)單位、領(lǐng)導(dǎo)干部至今未能安排財務(wù)收支審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。特別是梅墟拆遷辦審計實施后,不可避免地將進(jìn)一步制約其他審計項目的開展。二是由于投資項目審計模式轉(zhuǎn)變后,增加了概預(yù)算審核、跟蹤審計等職能,政府投資項目審計工作量大增,而投資項目審計的專業(yè)人員遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。目前,我局審計專業(yè)人員不足的矛盾已比較突出,需要進(jìn)一步加以充實。

 。ㄈ⿲徲嬎悸酚写谶M(jìn)一步創(chuàng)新。目前,我們審計思路尚存在一定局限,如審計項目的開展仍以財務(wù)收支的審查為主,績效審計在傳統(tǒng)項目審計及投資項目審計中的體現(xiàn)尚不夠;領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計一定程度上重復(fù)和等同于所在單位財政財務(wù)收支審計;財政財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與該部門單位的政府投資項目審計難以緊密結(jié)合等。這些問題,有待于今后的審計工作要進(jìn)一步開拓創(chuàng)新思路,逐步加以完善。

審計年終總結(jié) 篇4

  20xx年上半年,我鎮(zhèn)審計辦在黨政委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計局的關(guān)心下,在相關(guān)部門的配合支持下,扎實開展內(nèi)審日常工作,堅持求真務(wù)實、客觀公正的原則。充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)職能,為維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)財務(wù)管理起到了積極作用。上半年,我審計辦完成審計項目31只:工程審計30只,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1只。

  上半年日常工作具體有以下方面:

  1、堅持原則,嚴(yán)格把好審計關(guān)

  良好的思想素質(zhì)是做好內(nèi)審日常工作的根本保證。我審計辦日常工作人員平時嚴(yán)格要求自己,堅持自身形象。為政府把好大門是對我們內(nèi)審日常工作很形象的比喻,這既體現(xiàn)了內(nèi)審日常工作的重要性,更體現(xiàn)了內(nèi)審責(zé)任的重大。在日常工作中,我們既要頂?shù)米「鞣N壓力干擾,又要經(jīng)得起各種利誘,這既是對集體負(fù)責(zé),也是對自己負(fù)責(zé)。

  2、加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),夯實審計基礎(chǔ)

  今年上半年度,我內(nèi)審人員參加了省內(nèi)審協(xié)會組織的全省內(nèi)審人員學(xué)習(xí),在鎮(zhèn)江進(jìn)行了封閉式業(yè)務(wù)培訓(xùn)3天,通過這次學(xué)習(xí),很好地提升了自己對內(nèi)審日常工作的認(rèn)識,看到了自身日常工作的不足之處,為今后內(nèi)審日常工作的開展提供了有力支撐。

  3、堅持深入一線,積極做好內(nèi)審日常工作

  我鎮(zhèn)審計辦克服人手少,力量單薄,平時堅持對工程實施跟蹤審計,做好對工程量的記錄、簽證,特別是對一些隱蔽性工程都做到及時記錄。對工程實施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數(shù),對工程基本上做到了全方位、全過程監(jiān)控。同時,我審計辦也對聘請的審計公司進(jìn)行有效的管理,輪流由三家以上的審計單位對我鎮(zhèn)工程進(jìn)行審計,基本做到客觀公正。

  4、積極配合做好鎮(zhèn)級招投標(biāo)日常工作

  今年我鎮(zhèn)根據(jù)上級要求以及我鎮(zhèn)實際情況,成立了招投標(biāo)辦公室。作為招投標(biāo)辦成員之一,我盡心盡力配合做好我鎮(zhèn)的招投標(biāo)辦日常工作,自今年5月份以來,我們已與相關(guān)建設(shè)部門配合,成功組織了5只工程項目的公開招標(biāo),其中村級工程3只,鎮(zhèn)級工程2只。在此期間,我們也傾注了大量的精力,頂住了許多壓力與干擾,保證了招投標(biāo)日常工作的順利推進(jìn)。

  問題分析:

  今年上半年我鎮(zhèn)審計辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,盡自身努力做了一些事。但是,由于人手少,審計日常工作開展的力度不夠,離領(lǐng)導(dǎo)的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手,以便更好的開展內(nèi)審日常工作。

  下半年的主要日常工作:

  1、繼續(xù)加強(qiáng)對鎮(zhèn)屬單位的審計監(jiān)理。日常工作重點主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析,發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,給出意見以供領(lǐng)導(dǎo)參考。

  2、繼續(xù)加強(qiáng)對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,協(xié)調(diào)好相關(guān)部門,實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行市價原則,現(xiàn)場實地測量,積極維護(hù)集體利益。

  3、繼續(xù)做好審計整改、回訪日常工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和整改建議要及時通知到被審單位。加強(qiáng)監(jiān)督力度,確保審計意見落到實處,務(wù)求取得審計實效。

  4、繼續(xù)配合做好招投標(biāo)日常工作。嚴(yán)格堅持原則,按照相關(guān)規(guī)定扎扎實實地開展招投標(biāo)日常工作。

  5、完成黨委和政府安排的審計任務(wù)以及中心日常工作。

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