關(guān)于上半年審計(jì)工作總結(jié)

　　201x年上半年，審計(jì)部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)全省煙草財(cái)審工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅(jiān)持“提升素質(zhì)、全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計(jì)新模式為契機(jī)開展審計(jì)工作，對(duì)市局本級(jí)和外市進(jìn)行審計(jì)，切實(shí)保障各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的完成�，F(xiàn)將201x年審計(jì)派駐辦上半年工作總結(jié)如下：

　　一、上半年工作回顧

　　（一）轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計(jì)劃 今年四月份全省正式實(shí)施《煙草行業(yè)審計(jì)派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，**派駐辦及時(shí)調(diào)整思維，按照省局四個(gè)“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點(diǎn)，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局（公司）201x年審計(jì)工作安排》，并嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)工作計(jì)劃。截止201x年6月30日派駐辦共開展13個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，并出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告7份。

　　1.完成主審交叉審計(jì)任務(wù)三項(xiàng)，提出審計(jì)建議4條：一是對(duì)**市公司2010年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，二是對(duì)**市公司2010年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，三是對(duì)**市公司2010年專賣罰沒收支資金進(jìn)行審計(jì)。

　　按照省局交叉審計(jì)工作計(jì)劃，**派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司2010年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)項(xiàng)目，于五月中、下旬助審了撫順市公司2010年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計(jì)項(xiàng)目，助審了**市公司2010年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計(jì)項(xiàng)目，累計(jì)抽調(diào)審計(jì)人員6人次

　　2.于6月份參加省審計(jì)派駐辦對(duì)**法人**任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)1項(xiàng)，抽調(diào)2人次。

　　3.完成市局專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)4項(xiàng)，提出審計(jì)建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；二是2010年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計(jì)；三是2010年第四季度專賣專項(xiàng)資金情況審計(jì)報(bào)告；四是對(duì)2010年市工會(huì)資金收支情況審計(jì)。

　　4.完成其他審計(jì)項(xiàng)目三項(xiàng)：一是配合省公司對(duì)**地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合**煙草有限公司對(duì)工會(huì)、食堂財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)三是對(duì)**地區(qū)煙需物資庫存情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

　�。ǘ�）突出重點(diǎn)，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管力度。 深入開展“兩項(xiàng)工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷審計(jì)力度，嚴(yán)格按照國(guó)家局的文件精神，對(duì)工程投

　　資、物資采購(gòu)、宣傳促銷項(xiàng)目實(shí)施程序性、全過程跟蹤審計(jì)，按照起點(diǎn)介入、過程監(jiān)督、重點(diǎn)突出的原則，從項(xiàng)目立項(xiàng)，到合同簽訂，竣工驗(yàn)收，資金支付等每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計(jì)監(jiān)督。

　　1.出具物資采購(gòu)事前審計(jì)意見書29項(xiàng)，核審金額2,801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項(xiàng)。

　　物資采購(gòu)26項(xiàng)2,732.89萬元：2臺(tái)PDA移動(dòng)掃碼機(jī)6萬元；230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元；自動(dòng)分揀線1套263萬元；9臺(tái)便攜式電腦3.6萬元；別克商務(wù)車1臺(tái)43萬元；叉車電瓶1組1萬元；防雹炮彈70枚20.95萬元；防雹設(shè)備三臺(tái)54萬元；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)2.33萬元；交換機(jī)和光纖模塊9.9萬元；二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元；煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元；臺(tái)式電腦55臺(tái)36.85萬元；投影儀2臺(tái)2.8萬元；途勝車3臺(tái)78萬元；物流中心工作服120份5萬元；新綜合辦公樓信息化建設(shè)項(xiàng)目67.3萬元；煙草種子10.22萬元；煙葉包裝物178.26萬元；煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元；煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元；抑芽劑2700公斤44.55萬元；正版office軟件50套10.5萬元；辦公用紙2.88萬元；

　　專項(xiàng)工程投資項(xiàng)目事前概算審計(jì)3項(xiàng)68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，**煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元；**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元

　　2.開展合同監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見書

　　審計(jì)監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督管理職能，堅(jiān)持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見書，真正做到項(xiàng)目的全過程審計(jì)監(jiān)督。

　　大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目18項(xiàng)，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購(gòu)合同2.73萬元；白色地膜采購(gòu)合同165.2萬元；煙用配色地膜采購(gòu)合同92.1萬元；硝酸鉀肥采購(gòu)合同158.4萬元；煙草種子采購(gòu)合同10.62萬元；二季度卷煙包裝膜購(gòu)銷合同12.87萬元；臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購(gòu)合同32.73萬元；別克車采購(gòu)合同38.8萬元；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等采購(gòu)合同6.31萬元；交換機(jī)采購(gòu)合同5.3萬元；依維柯車采購(gòu)合同145.32萬元；掃碼PDA采購(gòu)合同3.78萬元；煙需物資麻繩采購(gòu)合同158.51萬元；服裝制作采購(gòu)合同4.08萬元；抑芽劑采購(gòu)合同44.35萬元；投影儀采購(gòu)合同2.76萬元；1-3月卷煙包裝膜采購(gòu)合同12.87萬元；201x年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬元。

　　3.開展事后審計(jì)，出具項(xiàng)目審計(jì)意見書

　　根據(jù)省局（公司）審計(jì)處對(duì)事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門對(duì)事后項(xiàng)目共出具項(xiàng)目審計(jì)意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：

　　大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目19項(xiàng)，審核365.36萬元，具體為：

　　宣貫掛歷7.86萬元；液壓煙包裝卸機(jī)29.9萬元；**煙站傳送設(shè)備1.98萬元；**煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元；煙用包裝物（麻袋片、麻繩、麻線）219.9萬元；A4打印紙2.35萬元；UPS及電池組22.57萬元；7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元；11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元；3臺(tái)臺(tái)式電腦1.83萬元；服務(wù)器及配件12.63萬元；攝像機(jī)1.1萬元；辦公桌椅20套2.4萬元；打印條碼專用油墨1.52萬元；物流配送車噴繪2.35萬元；企業(yè)文化手冊(cè)印刷27萬元；GPS手持機(jī)1.1萬元；取暖鍋爐5.85萬元；顯微鏡2.94萬元。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作

　　今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國(guó)家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認(rèn)真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對(duì)工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工、分階段付款、驗(yàn)收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。

　�。ㄋ模╅_展“三項(xiàng)”檢查定期審計(jì)自查、小金庫復(fù)查工作

　　為扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)檢查工作成果，加強(qiáng)對(duì)工程投資、物資采購(gòu)及宣傳促銷項(xiàng)目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì)201x年度一季度的大宗物資采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。一是重點(diǎn)檢查了大

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