審計專員個人工作總結(jié)范文
審計作為一種監(jiān)督機制,其實踐活動歷史悠久,但人們對審計的定義卻眾說紛紜。以下YJBYS小編為大家整理了審計專員個人工作總結(jié)范文,歡迎閱讀!
審計專員個人工作總結(jié)范文一
20xx年度財務(wù)決算報告進(jìn)行了審計工作,主要是對公司年度經(jīng)營情況報告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注)進(jìn)行審計評價,出具了無保留意見的審計報告,同時對年度募集資金的使用情況,控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會計師事務(wù)所審計期間,董事會審計委員與會計師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通,圓滿完成公司20xx年度審計工作。現(xiàn)將會計師事務(wù)所
20xx年度的審計情況總結(jié)如下:
一、審計工作基本情況
20xx年12月4日,會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計事項進(jìn)行了現(xiàn)場溝通,并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別XX年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于
XX年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排,審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序,取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況
1、獨立性
廣東xxxx會計師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益;會計師事務(wù)所與本公
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價,審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立,遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成,具有注冊會計師職稱5人,其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人,組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書,能夠勝任本次審計工作,同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德
審計工作中,事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn),與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成,審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題,認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促,保證了公司年度報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時,保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況
1、精心編制審計工作計劃
在本年度審計過程中,審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序
審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),審計小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序,為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的'要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)做出的。
四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進(jìn)情況
會計師事務(wù)所審計過程中,審計小組從實際出發(fā),實事求是,對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納,并已實施改進(jìn)。
五、結(jié)論性總結(jié)
廣東xxxxxx會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年,公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告,歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東xxxxxx會計師事務(wù)所有限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,審計時間充分,審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任,出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況。
審計專員個人工作總結(jié)范文二
經(jīng)過了一年的努力,各個方面都會有一定的發(fā)展和提升,同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題,而這些都會在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。如果你還不知道怎樣進(jìn)行工作總結(jié),就來瞧瞧吧,下面是小編和大家分享的年度工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容
一、加強理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí),增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用***理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、***主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和***現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
同時,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計,求真務(wù)實。
在審計工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國***黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國***紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實加強自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個***員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反***的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計建議,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義***社會中的作用。
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