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小金庫自查自糾工作總結(jié)
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評價與描述的一種書面材料，它可以促使我們思考，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？下面是小編整理的小金庫自查自糾工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
小金庫自查自糾工作總結(jié)1
為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《XX開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的.“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制，整改報告《清理小金庫自查報告》。堅(jiān)持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責(zé)任人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制，深挖細(xì)查，開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。
二、嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容
此項(xiàng)治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；
2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實(shí)開展自查
自查表明：因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴(yán)格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保�？顚Ｓ�、嚴(yán)格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶；在信用社共設(shè)立4個賬戶，分別為：基建（辦公大樓）專戶、臨時用地補(bǔ)償專戶（已于20xx年8月18日銷戶）、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項(xiàng)目專戶，以上賬戶全都做到�？顚Ｓ茫瑹o設(shè)立“小金庫”的情況。
小金庫自查自糾工作總結(jié)2
為嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)萬辦發(fā)(20xx)10號文件精神，食品藥品監(jiān)督管理局認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、月日縣大會以后，我局迅速召開了黨組會、全體干部會
傳達(dá)縣長同志的重要講話與xx縣的動員報告，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止xx，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長xxx牽頭，財務(wù)人員負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助的清理工作小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。
二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求
通過深入自查，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求
重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的.八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果已在局全體干部會上進(jìn)行了通報，并在局公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治xx的力度，力爭做到清理工作不留死角，反xx工作能有更大提高。
小金庫自查自糾工作總結(jié)3
根據(jù)自治區(qū)紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀(jì)發(fā)[20xx]2號）的通知要求，為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，自20xx年5月3日起立即組織相關(guān)人員，對照通知督查內(nèi)容，結(jié)合貫徹落實(shí)“小金庫”等問題專項(xiàng)檢查工作方案要求，認(rèn)真開展對本單位20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、房屋租賃費(fèi)等問題進(jìn)行全民自查，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、整治重點(diǎn)
根據(jù)自治區(qū)紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀(jì)發(fā)[20xx]2號）整治行動的通知文件，主要整治20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、房屋租賃費(fèi)等存在的問題，重點(diǎn)整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟
我辦對20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、房屋租賃費(fèi)等存在的問題進(jìn)行“回頭看”，根據(jù)自治區(qū)紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀(jì)發(fā)[20xx]2號）的通知要求，專門召開關(guān)于“小金庫”等問題進(jìn)行專項(xiàng)檢查班子會議，組織相關(guān)人員，明確任務(wù)分工，落實(shí)工作責(zé)任，嚴(yán)格按照工作要求進(jìn)行全面自查自糾，對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認(rèn)真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題進(jìn)行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題，立即進(jìn)行整改。
二、存在的主要問題
經(jīng)檢查，20xx年以來，我辦沒有存在單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的.物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、房屋租賃費(fèi)等問題。
三、今后的工作措施
針對存在的問題和不足，下一步，我辦將持續(xù)抓好“八項(xiàng)規(guī)定”精神的落實(shí)，繼續(xù)加大宣傳貫徹力度，完善各種規(guī)章制度，切實(shí)抓好中央八項(xiàng)規(guī)定精神及自治區(qū)、XX市和XX區(qū)相關(guān)實(shí)施意見的監(jiān)督檢查，積極完善責(zé)任追究機(jī)制，深化改革，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機(jī)制，以良好的作風(fēng)促進(jìn)我辦各項(xiàng)工作的發(fā)展。
小金庫自查自糾工作總結(jié)4
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)20xx年全省小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案通知》文件規(guī)定。認(rèn)真、細(xì)致地開展小金庫專項(xiàng)治理工作，自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)小金庫違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了醫(yī)院財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實(shí)施情況
設(shè)立了小金庫專項(xiàng)治理工作辦公室，醫(yī)院專門成立了以局一把手為組長的小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。傳達(dá)《20xx年全省小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件，規(guī)定了開展小金庫專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的.重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待小金庫專項(xiàng)治理工作，要按小金庫專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況
并未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況。此次小金庫專項(xiàng)治理工作中。
三、建立防范小金庫問題長效機(jī)制措施
提高了全局工作人員對小金庫存在危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，通過此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中，醫(yī)院將從以下五個方面入手，建立防范小金庫問題長效機(jī)制措施：
1、從源頭抓起。
鏟除小金庫滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，從源頭抓起。單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立小金庫規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對發(fā)票管理的檢查，防止白條收入不入賬形成小金庫。
2、加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。
3、加強(qiáng)對財務(wù)人員管理
消除虛假會計(jì)信息、提高會計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化會計(jì)職能。使會計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕小金庫產(chǎn)生。
4、加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
尤其是健全財務(wù)制度，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門報送會計(jì)報表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項(xiàng)說明
未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在小金庫等情況，此次小金庫專項(xiàng)治理工作中。因此，沒有重要事項(xiàng)說明。
小金庫自查自糾工作總結(jié)5
根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年財政監(jiān)督管理專項(xiàng)工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕776號）文件精神，結(jié)合我站實(shí)際情況，對財政資金管理和運(yùn)行中的突出問題進(jìn)行了全面的'自查，現(xiàn)將我站20xx年度財政資金管理運(yùn)行情況匯報如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精密安排部署
我站領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對財政監(jiān)督管理專項(xiàng)工作進(jìn)行了專門安排部署。召開財務(wù)人員會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神，明確自查的要求，確保財政監(jiān)督管理專項(xiàng)工作順利開展。
二、自查情況
（一）在清理盤活財政存量資金方面
我站20xx年度財政預(yù)算資金263萬元，當(dāng)年支付完畢263萬元，無財政存量資金。
（二）在深入推進(jìn)預(yù)決算公開方面
嚴(yán)格按照主管部門的要求進(jìn)行預(yù)決算編報工作�！叭�(jīng)費(fèi)”預(yù)算隨同部門預(yù)算一并公開。
�。ㄈ┰趶�(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)督管理方面
無政府債務(wù)。
�。ㄋ模┰趶�(qiáng)化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面
預(yù)算編制科學(xué)完整，符合我單位實(shí)際。預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控正常；嚴(yán)格按照預(yù)算資金用途使用財政資金，無擠占挪用財政資金、“三公經(jīng)費(fèi)”超預(yù)算現(xiàn)象。預(yù)算支出進(jìn)度正常。
（五）在強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)督管理方面
無涉企、涉農(nóng)、扶貧等專項(xiàng)資金，無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規(guī)行為。
小金庫自查自糾工作總結(jié)6
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪腐、腐朽溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐朽，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報的信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的'學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐朽的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。
小金庫自查自糾工作總結(jié)7
嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理，是保障中央八項(xiàng)規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據(jù)滎財[20xx]116號文件通知精神，為確保此項(xiàng)工作的全面開展和順利實(shí)施，青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項(xiàng)，現(xiàn)將自查工作報告如下：
一、開展自查工作情況：
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的專項(xiàng)治工作自查小組，強(qiáng)化自查，完善各項(xiàng)財經(jīng)制度和自我約束機(jī)制，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等預(yù)算管理，切實(shí)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，真正從源頭上斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”。
二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項(xiàng)治理的范圍和重點(diǎn)。凡是在預(yù)算收入、預(yù)算支出、政府采購、資產(chǎn)、財務(wù)會計(jì)、財政票據(jù)等方面的管理情況是否存在違紀(jì)、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。
三是分步實(shí)施。整個活動明確時間節(jié)點(diǎn)、分為三個步驟。第一步是自查自糾，旨在通過認(rèn)真組織自查，對發(fā)現(xiàn)的問題，自覺糾正；第二步是重點(diǎn)檢查，旨在通過重點(diǎn)檢查，對有具體舉報線索、社會反映比較強(qiáng)烈、日常監(jiān)管中問題較多的單位和部門進(jìn)行糾正。第三步是整改完善，旨在通過整改完善，做到資金資產(chǎn)處理到位、相關(guān)制度完善到位。
四是堅(jiān)持原則。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行分級負(fù)責(zé)、把關(guān)的工作機(jī)制，一級抓一級、層層抓落實(shí)。務(wù)必與財政、審計(jì)日常監(jiān)管工作相結(jié)合，突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，形成整體合力。加大執(zhí)法力度，對發(fā)現(xiàn)的問題，要依法進(jìn)行處理處罰，對有關(guān)責(zé)任人員要依紀(jì)依法追究責(zé)任。
五是確保實(shí)效。明確通過深入開展專項(xiàng)治理，務(wù)必實(shí)現(xiàn)堅(jiān)決糾正和查處各種財經(jīng)違法違紀(jì)行為，推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，牢固樹立財經(jīng)紀(jì)律意識，實(shí)現(xiàn)青龍鄉(xiāng)財務(wù)管理到位，杜絕私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象，確保從源頭上斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”，讓中央八項(xiàng)規(guī)定在貫徹落實(shí)中不打折扣、不搞變通
二、專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容
1、預(yù)算收入管理情況。按照綜合預(yù)算的.要求，加強(qiáng)對預(yù)算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無未按規(guī)定及時足額上繳國庫，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、培訓(xùn)中心、服務(wù)中心等單位使用等問題；嚴(yán)肅查處各種形式的亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派。
2、預(yù)算支出管理情況。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)對預(yù)算支出管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題；無違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題；加強(qiáng)了對公務(wù)卡管理使用和監(jiān)督。
突出對“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無出國經(jīng)費(fèi)開支，無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問題；無超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問題。
青龍鄉(xiāng)對會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)按規(guī)定進(jìn)行支出，無亂發(fā)錢物問題
3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則，加強(qiáng)對貨物、工程和服務(wù)等政府采購的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)采購預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、青龍鄉(xiāng)無資產(chǎn)管理違規(guī)情況。
5、財務(wù)會計(jì)管理情況。青龍鄉(xiāng)落實(shí)《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》，按規(guī)定設(shè)置會計(jì)賬簿，會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財務(wù)會計(jì)報告和會計(jì)資料真實(shí)完整，會計(jì)核算符合《中華人民共和國會計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定。
6、財政票據(jù)管理情況。加強(qiáng)對財政票據(jù)印制、發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準(zhǔn)與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有使用非法印制票據(jù)，無轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
7、設(shè)立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”自查工作，青龍鄉(xiāng)沒有設(shè)立“小金庫”問題。
小金庫自查自糾工作總結(jié)8
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入，不僅拓寬了國庫業(yè)務(wù)范圍、增加了國庫業(yè)務(wù)品種、擴(kuò)大了國庫資金匯劃渠道，而且也給國庫資金風(fēng)險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況，婁煩支庫積極著手風(fēng)險點(diǎn)，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度和防范風(fēng)險措施，使國庫會計(jì)核算工作逐步得到了提高，也極大的降低了國庫資金風(fēng)險，確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元，筆數(shù)筆；支出61662萬元，筆數(shù)筆。收支平穩(wěn)，財政資金運(yùn)行良好�，F(xiàn)將二00九年國庫資金運(yùn)行風(fēng)險分析報告如下：
一、嚴(yán)把柜面監(jiān)督關(guān)。
（一）稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會計(jì)核算的第一道環(huán)節(jié)，我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務(wù)部門和國庫經(jīng)收處的突破口，通過審核稅收繳款書各要素，監(jiān)督稅務(wù)部門入庫稅種、科目使用的正確性，監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施，及時糾正。
（二）撥款監(jiān)督關(guān)。預(yù)算支出是國庫資金風(fēng)險的最大環(huán)節(jié)，我們在受理撥款憑證時，除了對其時效性、規(guī)范性審核
外，還進(jìn)行跟蹤檢查，對撥款的去向加大了監(jiān)管力度，堅(jiān)持誰的錢進(jìn)誰的帳，對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票，并登記“國庫業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督登記簿”；對不太明確的'拔款、退庫及時請示上級國庫，以最快的速度，按規(guī)定給予處理。
�。ㄈ┩藥毂O(jiān)督關(guān)。受理預(yù)算收入退庫憑證時，我們從不同退庫種類著手，嚴(yán)把審核標(biāo)準(zhǔn)。一是是否符合退庫要求；二是相關(guān)文件；三是征收機(jī)關(guān)退庫申請、退庫審批表；四是原繳款書復(fù)印件；五是收入退還書及其要素。
二、加強(qiáng)內(nèi)管管理，強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督。
針對日益增大的風(fēng)險隱患，婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組，每季對國庫業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險防范、內(nèi)部控制進(jìn)行綜合評價，客觀全面地反映國庫風(fēng)險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風(fēng)險責(zé)任追究力度。層層簽訂國庫風(fēng)險防范責(zé)任書，制定業(yè)務(wù)工作量化考核評選辦法，進(jìn)行嚴(yán)格考評，發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正，嚴(yán)厲處理，。三是復(fù)核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務(wù)，不論筆數(shù)多少都要認(rèn)真仔細(xì)復(fù)核，及時發(fā)現(xiàn)差錯和風(fēng)險隱患；科室負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管每日對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面監(jiān)督檢查；主管行領(lǐng)導(dǎo)對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取相應(yīng)措施控制風(fēng)險發(fā)生。
三、夯實(shí)基礎(chǔ)工作，及時辦理日常業(yè)務(wù)。
搞好國庫基礎(chǔ)工作需長期不懈的努力，只有把基礎(chǔ)工作搞好，才能搞好整體國庫工作，才能有效防范會計(jì)核算差錯的發(fā)生。一是加強(qiáng)庫款支撥和退庫業(yè)務(wù)的審批制度。在庫款支撥中，對大額支出，嚴(yán)格堅(jiān)持撥款審批制度，撥款金額在20萬元以上（含20萬）由股長審批，50萬元以上（含50萬）由分管行長審批，使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備，合規(guī)合法。二是加強(qiáng)對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務(wù)知識、財稅知識和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，熟悉和掌握了國庫業(yè)務(wù)程序，確保準(zhǔn)確、及時辦理日常業(yè)務(wù)。三是規(guī)范了操作行為。嚴(yán)格口令管理更換手續(xù)、嚴(yán)格加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴(yán)格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴(yán)格會計(jì)檔案管理、加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
四、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，加大處罰力度。
一是在突擊檢查、專項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上，支行每月開展一次常規(guī)性檢查；每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，并將檢查結(jié)果在行務(wù)會上進(jìn)行通報，國庫人員針對通報中存在的問題及時進(jìn)行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯，嚴(yán)格按照支行規(guī)定處罰，同時對全年工作沒有完成的人員實(shí)行“一票否決制”。
五、加強(qiáng)對賬，建立協(xié)作機(jī)制。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議，進(jìn)行信息交流、資源共享，把工作中存在的問題及時進(jìn)行溝通，共同研究提出意見和建議，為共同完成預(yù)算收支任務(wù)而努力。通過溝通，得到各征收機(jī)關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持，國庫業(yè)務(wù)日趨規(guī)范，退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強(qiáng)對賬，支行嚴(yán)格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)記載準(zhǔn)確及時，并確定專人定期不定期與財政、稅務(wù)等10余個部門進(jìn)行賬務(wù)核對，嚴(yán)格執(zhí)行簽章返回制度。
總之，婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，機(jī)構(gòu)人員是保障，執(zhí)行制度是基礎(chǔ)，監(jiān)督檢查是手段，資金安全是根本”的國庫風(fēng)險防范理念，不斷提升國庫工作質(zhì)量，更好的做好國庫工作。
小金庫自查自糾工作總結(jié)9
按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計(jì)局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費(fèi)暨“小金庫”專項(xiàng)治理檢查的通知》的通知精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財務(wù)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施此次專項(xiàng)治理工作。
二、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識。
針對“小金庫”這項(xiàng)專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財務(wù)收支活動，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，一方面是加強(qiáng)警示，另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾，切實(shí)做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
三、落實(shí)舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的治理工作氛圍。
四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督。
按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1．我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2．我局財務(wù)部門嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作流程，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3．各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查簿。
4．按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5．清查結(jié)果進(jìn)行了通報，并予以公示。在認(rèn)真清查的'基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一
步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)腐敗預(yù)防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
小金庫自查自糾工作總結(jié)10
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的.自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)�；虬嗉売袩o違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學(xué)�；虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、學(xué)校或班級有無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、學(xué)�；虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、學(xué)�；虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
小金庫自查自糾工作總結(jié)11
根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項(xiàng)治理工作�，F(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
1、我局召集全體班子成員、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的`認(rèn)識。
2、成立專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長杜學(xué)政；成員：各二級機(jī)構(gòu)會計(jì)和各二級機(jī)構(gòu)報賬員、各二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)
小金庫自查自糾工作總結(jié)12
xx區(qū)檔案學(xué)會按照《xx區(qū)社會團(tuán)體和國有及國有控股企業(yè)開展專項(xiàng)治理實(shí)施方案》的要求，進(jìn)行了自糾工作。工作中，我們本著把各種問題解決在自查自糾階段，自覺糾正的精神，確保不走過場、不留死角、取得實(shí)效，實(shí)事求是的填報《社會團(tuán)體和公募基金會小金庫自查自糾表》�，F(xiàn)對自查自糾的工作實(shí)施過程和情況總結(jié)如下。
一、集中學(xué)習(xí)
組織檔案學(xué)會法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員集體學(xué)習(xí)《南開區(qū)社會團(tuán)體和國有及國有控股企業(yè)開展小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件精神，充分認(rèn)識小金庫治理工作的重要意義，從源頭上懲治和預(yù)防腐敗、加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和作風(fēng)建設(shè)的高度，積極全面開展自查自糾，堅(jiān)決防止頂風(fēng)違紀(jì)。動員部署后，參會人員還對涉及小金庫自查工作文件中的專業(yè)名詞和流程進(jìn)行了討論和確定。
二、深入自查
對照《社會團(tuán)體和公募基金會小金庫自查自糾情況報告表》，從九個方面認(rèn)真開展內(nèi)部自查自糾工作，務(wù)求自查面達(dá)到100%。根據(jù)自查實(shí)際情況填報表格。由社團(tuán)法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人等責(zé)任人在報告表上簽字確認(rèn)，以承諾所報情況的`真實(shí)性和全面性。向區(qū)民政局上報自查自糾總結(jié)報告。
三、制度建立
通過全面檢查，雖然沒有發(fā)現(xiàn)小金庫的存在，但通過這次治理工作，我學(xué)會要做好接受業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機(jī)關(guān)及其他有關(guān)部門檢查、抽查的準(zhǔn)備;并建立健全制度，完善防治小金庫的長效機(jī)制。
小金庫自查自糾工作總結(jié)13
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任
為認(rèn)真做好小金庫專項(xiàng)治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究布置小金庫治理自查工作方案，成立了小金庫專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成，并落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，確保了機(jī)關(guān)小金庫專項(xiàng)治理工作真正落到實(shí)處。
二、市供銷社機(jī)關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況
（一）實(shí)行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴(yán)格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。
�。ǘ┌凑帐锌偣囊�，市供銷社保留了機(jī)關(guān)工會賬戶。
�。ㄈ┦泄╀N社機(jī)關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。
三、自查結(jié)果
按照《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，圍繞專項(xiàng)治理中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展自查活動，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，分別對自己分管的科室進(jìn)行自查，重點(diǎn)是清理機(jī)關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費(fèi)建立小金庫的問題，以及對市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實(shí)行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預(yù)算進(jìn)行管理，實(shí)行收支兩條線，并嚴(yán)格按照財政批準(zhǔn)用途專款專用，沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為，沒有私設(shè)小金庫的問題，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。
四、進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理制度
�。ㄒ唬└鶕�(jù)《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的'要求，市供銷社機(jī)關(guān)制定和完善了《XX市供銷社機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。
�。ǘ┱J(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴(yán)格按照市財政局下達(dá)部門預(yù)算，加強(qiáng)對預(yù)算外資金管理和使用。
�。ㄈ﹪�(yán)格遵守財務(wù)會計(jì)制度。一是依法辦理會計(jì)事項(xiàng)和核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不編制虛假的財務(wù)會計(jì)報告，不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表，確保會計(jì)信息的真實(shí)性。二是加強(qiáng)和規(guī)范市社機(jī)關(guān)會計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格會計(jì)核算紀(jì)律，遵守各項(xiàng)財經(jīng)法規(guī)，健全會計(jì)核算制度，提高會計(jì)核算質(zhì)量，促進(jìn)市供銷社機(jī)關(guān)會計(jì)核算工作規(guī)范化管理。三是強(qiáng)化源頭治理，建立防治小金庫的長效機(jī)制。
（四）加強(qiáng)財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度，設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬，嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點(diǎn)制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大，堅(jiān)持半年對庫存票據(jù)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保票據(jù)賬實(shí)相符。四是加強(qiáng)對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù)，由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管，不允許擅自損毀。
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