預(yù)算管理工作總結(jié)
總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，讓我們來(lái)為自己寫一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才是正確的呢？下面是小編整理的預(yù)算管理工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
預(yù)算管理工作總結(jié)1
一、事業(yè)單位員工績(jī)效管理流程
事業(yè)單位員工績(jī)效管理是一個(gè)閉環(huán)管理系統(tǒng)，由績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效考核、績(jī)效反饋四個(gè)基本環(huán)節(jié)構(gòu)成。這四個(gè)環(huán)節(jié)首尾相連形成完整的績(jī)效管理過(guò)程，不斷反復(fù)運(yùn)行、構(gòu)成一個(gè)“PDCA”循環(huán)的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。
二、事業(yè)單位員工預(yù)算績(jī)效管理現(xiàn)狀
1.管理環(huán)節(jié)運(yùn)行不夠完整。事業(yè)單位員工績(jī)效管理的最突出問(wèn)題就是把績(jī)效管理等同于績(jī)效考核，只注重具體的考核辦法、過(guò)程以及考核結(jié)果，績(jī)效計(jì)劃和績(jī)效反饋環(huán)節(jié)的工作容易被忽視，沒(méi)有形成閉環(huán)的績(jī)效管理，與現(xiàn)代化績(jī)效管理方式相比存在著較大的差距�？�(jī)效管理體系的不健全，使得事業(yè)單位管理層與員工間缺乏溝通和相互了解，無(wú)法及時(shí)讓員工意識(shí)到工作績(jī)效及表現(xiàn)中存在的問(wèn)題，更談不上通過(guò)績(jī)效考核給予員工實(shí)質(zhì)性的指導(dǎo)意見和幫助，無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)通過(guò)績(jī)效管理提升工作效益的目的，績(jī)效管理流于形式。
2.考核標(biāo)準(zhǔn)制定不夠具體。事業(yè)單位對(duì)員工的考核內(nèi)容大部分集中在以“德能勤績(jī)廉”為基礎(chǔ)的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和工作態(tài)度等方面，多數(shù)為定性指標(biāo)，缺乏科學(xué)明細(xì)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，加上考核者本身也很難理解“德能勤績(jī)廉”抽象的標(biāo)準(zhǔn)，難以客觀、準(zhǔn)確地把握評(píng)判尺度�？己藰�(biāo)準(zhǔn)過(guò)于籠統(tǒng)導(dǎo)致員工工作成績(jī)不能得到真實(shí)的反映和測(cè)量，不利于提高員工考核質(zhì)量。最終結(jié)果會(huì)是使考核結(jié)果失之毫厘而謬以千里，無(wú)法保證考核的信度與效度。
3.考核主體選取不夠全面。企業(yè)績(jī)效考核的主體一般包括上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)和顧客，而在不少事業(yè)單位中，對(duì)員工的績(jī)效考核還只是傳統(tǒng)的上級(jí)對(duì)下級(jí)考核，考評(píng)主體的局限性，容易導(dǎo)致個(gè)人觀點(diǎn)和個(gè)人意志左右考核過(guò)程和考核結(jié)果，使考核缺乏應(yīng)有的公正性和有效性。
4.考核等級(jí)設(shè)定不夠科學(xué)。目前不少事業(yè)單位將考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀、合格、基本合格和不合格四個(gè)等級(jí)，但實(shí)際上每年度不合格的總是極少數(shù)甚至沒(méi)有，優(yōu)秀的.也只是按一定比例分配名額，且所占比例極小;大多數(shù)都集中在合格和基本合格這兩個(gè)等級(jí)上。這種考評(píng)方式在使用較長(zhǎng)一段時(shí)間后，就很難對(duì)被考核者的能力、工作實(shí)績(jī)做出客觀準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的作用，考核的激勵(lì)功能更無(wú)從談起。
三、事業(yè)單位員工績(jī)效管理優(yōu)化
1.完善績(jī)效管理機(jī)制。
建立目標(biāo)管理責(zé)任制。建立單位、科室兩級(jí)綜合目標(biāo)管理責(zé)任制，成立由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的綜合目標(biāo)管理委員會(huì)，下設(shè)目標(biāo)管理辦公室，由單位副職領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，財(cái)務(wù)科室負(fù)責(zé)綜合目標(biāo)管理的具體工作，各責(zé)任科室設(shè)核算員，負(fù)責(zé)本科室綜合目標(biāo)管理與科室成本核算的具體工作。目標(biāo)管理辦公室下設(shè)工作小組，由辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科等職能科室負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)擬定或調(diào)整績(jī)效管理方案，提交綜合目標(biāo)管理委員會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)后執(zhí)行。
制訂效率兼公平規(guī)定。事業(yè)單位員工績(jī)效考核應(yīng)堅(jiān)持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平和勞動(dòng)、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素按貢獻(xiàn)參與分配的原則。根據(jù)不同崗位的責(zé)任和貢獻(xiàn)大小、技術(shù)復(fù)雜狀況及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程度，適當(dāng)拉開分配檔次，建立起重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)，向臨床第一線傾斜、向高層次技術(shù)人才和管理崗位傾斜、向苦臟累險(xiǎn)等崗位傾斜的分配制度。在筆者單位，實(shí)施了多種體現(xiàn)公平的績(jī)效考核規(guī)定，如：
對(duì)急診科、各類ICU室、兒科、產(chǎn)房等科室或崗位實(shí)行特殊崗位津貼;對(duì)夜班崗位建立按當(dāng)月累計(jì)上夜班次數(shù)分段制定夜班費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的辦法;制定科室二級(jí)分配指導(dǎo)原則，要求科室按專業(yè)技術(shù)職務(wù)等級(jí)系數(shù)、完成的工作量和工作質(zhì)量、服務(wù)對(duì)象滿意度等主要內(nèi)容分配績(jī)效工資。
建立單項(xiàng)計(jì)件績(jī)效工資制度，如采用“診療人次計(jì)件”和“手術(shù)計(jì)件”等方式，根據(jù)醫(yī)生完成的門診診療人次數(shù)和手術(shù)數(shù)計(jì)算單項(xiàng)計(jì)件績(jī)效工資，激勵(lì)臨床科室醫(yī)生多接診門診病人，多做手術(shù)，較好解決了“看病難”、“手術(shù)難”等瓶頸問(wèn)題，同時(shí)也大幅度地提高臨床一線專家的績(jī)效工資水平。
在管理崗位建立業(yè)績(jī)津貼和風(fēng)險(xiǎn)津貼制度。根據(jù)各管理崗位的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)津貼標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績(jī)津貼分配系數(shù)，根據(jù)科室績(jī)效工資總額的一定比例計(jì)算責(zé)任科室管理崗位的業(yè)績(jī)津貼總額，按分配系數(shù)進(jìn)行分配。
2.細(xì)化績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。
事業(yè)單位員工績(jī)效考核應(yīng)同時(shí)采用年度綜合考核和月度、季度績(jī)效考核，月度、季度考核有助于各科室部門更好地了解自身工作進(jìn)度和績(jī)效水平，從而根據(jù)具體情況適時(shí)調(diào)整目標(biāo)設(shè)定，避免目標(biāo)計(jì)劃偏離實(shí)際。
年度考核。在筆者單位，年度考核指標(biāo)設(shè)計(jì)采用“平衡計(jì)分”原理，建立以工作量、工作質(zhì)量、病人滿意度和成本控制為基本內(nèi)容的綜合目標(biāo)管理體系。各科室標(biāo)準(zhǔn)分100分，其中工作量及成本管理40分(財(cái)務(wù))，工作質(zhì)量與工作流程35分(業(yè)務(wù))，學(xué)科建設(shè)與人才培養(yǎng)15分(學(xué)習(xí)與創(chuàng)新)，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與服務(wù)對(duì)象滿意度10分(客戶)�？己思�(jí)別按科室類別和考核得分排名，分為AAA級(jí)、AA級(jí)、A級(jí)和B級(jí)四個(gè)等級(jí)，，按不同的標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)科室主任、護(hù)士長(zhǎng)和其它人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
月度考核。主要考核科室當(dāng)月基本工作量完成情況和成本管理情況，并實(shí)行按基本工作量計(jì)算當(dāng)月績(jī)效工資。以臨床科室為例，基本工作量考核指標(biāo)有門診診療人次、實(shí)際占用床日數(shù)、收治病人數(shù)。
門診人次與實(shí)際占用床日數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)為：門診和病區(qū)采用“一條龍”管理模式，在進(jìn)行目標(biāo)成本考核時(shí)，以住院床日數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)核算單位，每三個(gè)門診人次數(shù)折算一個(gè)住院床日，根據(jù)當(dāng)月完成的門診人次與占用床日數(shù)，計(jì)算科室當(dāng)月每一工作量(床日)的成本。完成成本目標(biāo)和收支結(jié)余目標(biāo)的科室，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)績(jī)效工資，成本超標(biāo)或成本節(jié)約部分按一定比例提高或降低每一工作量的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)�？剖掖踩粘杀竞褪罩ЫY(jié)余目標(biāo)，根據(jù)科室性質(zhì)和前三年實(shí)際水平測(cè)算，收支結(jié)余目標(biāo)可以是零或負(fù)數(shù)。
收治病人數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)：出院病人工作量獎(jiǎng)=當(dāng)月出院病人數(shù)×每人次標(biāo)準(zhǔn)，每人次標(biāo)準(zhǔn)=平均住院日標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)月病例分型系數(shù)×N(常數(shù))。病例分型系數(shù)是依據(jù)衛(wèi)人委病例分型辦法，將病人根據(jù)病情輕重分為A、B、C、D四個(gè)類型，分別取固定分值，計(jì)算科室每一出院病人的平均病例分型得分，即為科室“病例分型系數(shù)”。此分值越高，說(shuō)明科室收治的重病人越多，每一出院病人的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)也越高，激勵(lì)科室多收治重病人和加快病床周轉(zhuǎn)。
3.加強(qiáng)全面成本控制。
成本控制是提升事業(yè)單位績(jī)效管理水平的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。筆者單位通過(guò)推行綜合目標(biāo)管理，采取一系列成本管理的戰(zhàn)略和措施，實(shí)現(xiàn)不斷提高醫(yī)院效率和效益的管理目標(biāo)。
管理戰(zhàn)略�！耙惑w兩翼”戰(zhàn)略：以醫(yī)療為主體，在此基礎(chǔ)上大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)和后勤社會(huì)化。健康產(chǎn)業(yè)有體檢、特診門診、企業(yè)門診、特診病房;實(shí)行全方位后勤社會(huì)化，包括清潔、保安、餐飲、陪護(hù)等，省出的后勤編制用于增加專業(yè)技術(shù)人員;實(shí)行公務(wù)用車社會(huì)化，后勤倉(cāng)庫(kù)實(shí)行“準(zhǔn)時(shí)制”管理，最大限度減少庫(kù)存，節(jié)約場(chǎng)地和倉(cāng)儲(chǔ)成本。
“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略：醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子做出規(guī)劃，實(shí)行“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略，狠抓藥品比例控制，采取強(qiáng)有力的措施，控制藥品費(fèi)增長(zhǎng)，控制病人總費(fèi)用的過(guò)快增長(zhǎng)。通過(guò)降低藥品費(fèi)比例，相對(duì)降低病人費(fèi)用水平。
人力資源管理。嚴(yán)格控制正式職工人數(shù)增長(zhǎng)，除專業(yè)技術(shù)的關(guān)鍵崗位外，其它崗位盡可能使用聘用人員或勞務(wù)派遣人員，近年內(nèi)醫(yī)院人均工作量高位運(yùn)行且逐年增長(zhǎng)。
工勤崗位原則上不增加聘用人員，逐步實(shí)現(xiàn)由第三方托管，院內(nèi)掛號(hào)及部分文員崗位交由相關(guān)公司托管，醫(yī)院實(shí)行勞務(wù)派遣的人員已近百人。
長(zhǎng)年開設(shè)護(hù)士培訓(xùn)班，接收培訓(xùn)生、擇優(yōu)聘用，保證護(hù)理人員的質(zhì)量，同時(shí)緩解臨床護(hù)士緊張的矛盾。
提高聘用專業(yè)技術(shù)人員待遇，逐步實(shí)現(xiàn)同工同酬。聘用人員績(jī)效工資分配與在編人員實(shí)行同工同酬，臨床一線衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員年度獎(jiǎng)、過(guò)節(jié)費(fèi)等項(xiàng)目也相應(yīng)調(diào)整。此類措施，對(duì)穩(wěn)定聘用員工隊(duì)伍、調(diào)動(dòng)聘用員工的工作積極性，發(fā)揮了重要作用。
藥品管理。成立藥事管理委員會(huì)，做好藥品陽(yáng)光采購(gòu)、新藥特藥控制、藥品比例控制、人均和日均藥品費(fèi)控制。對(duì)異動(dòng)藥品實(shí)行訓(xùn)導(dǎo)、限制使用和停止使用制度。
材料支出控制。嚴(yán)格執(zhí)行材料支出比例控制、高質(zhì)耗材專帳管理和審批控制相關(guān)制度，并將科室衛(wèi)生材料支出占醫(yī)療收入的比例與科室績(jī)效管理和獎(jiǎng)金分配掛鉤。
4.優(yōu)化服務(wù)工作流程。
目前，事業(yè)單位機(jī)制不靈活、效率低下等問(wèn)題仍普遍存在，優(yōu)化服務(wù)工作流程對(duì)提升事業(yè)單位員工績(jī)效有著重要意義。在筆者單位，施行了醫(yī)療、護(hù)理同步的臨床路徑管理，以護(hù)理服務(wù)全過(guò)程為主線，建立臨床護(hù)理路徑新標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)關(guān)注病人現(xiàn)存、潛在的護(hù)理問(wèn)題及護(hù)理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使醫(yī)護(hù)配合高度協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接。
門診實(shí)行預(yù)約掛號(hào)、分時(shí)段預(yù)約診療制度，優(yōu)化門診服務(wù)流程，開設(shè)專病門診，合理分流病人，縮短患者就醫(yī)時(shí)間，最大限度提升醫(yī)院門診接診能力。同時(shí)，改造就醫(yī)環(huán)境，提升患者就醫(yī)感受。隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，公民對(duì)事業(yè)單位的服務(wù)能力和水平提出越來(lái)越高的期望和要求。績(jī)效管理是改善企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑，績(jī)效管理在事業(yè)單位的成功實(shí)施，對(duì)提高事業(yè)單位運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量和效率、提升員工綜合素質(zhì)具有重要意義。
預(yù)算管理工作總結(jié)2
我自去年xx月份到公司上班，現(xiàn)已有近三個(gè)月時(shí)間，這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力支持下，在其他相關(guān)部門人員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，從原來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)核算崗位到現(xiàn)在可以較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，在此期間我也遇到了很多困難，得到了很多幫助，也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，下面我將近幾個(gè)月來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面情況做簡(jiǎn)要總結(jié)：
一、嚴(yán)于律已，遵章守紀(jì)
自到公司上班以來(lái)，我能嚴(yán)格要求自己，遵守公司的規(guī)章制度，能正確處理好工作和家庭之間的關(guān)系，不因個(gè)人原因影響工作，能與公司的人員搞好團(tuán)結(jié)，不做不利于團(tuán)結(jié)的事。
二、履行好自己的工作職責(zé)
我在公司主要從事庫(kù)房材料核算工作，對(duì)企業(yè)所購(gòu)材料到貨、入庫(kù)及出庫(kù)的財(cái)務(wù)處理，為庫(kù)存材料做出詳細(xì)的核算，對(duì)于每日材料到貨、入庫(kù)、出庫(kù)都要以材料保管員簽字并收到實(shí)物為準(zhǔn)，并及時(shí)入帳，當(dāng)日送來(lái)的票據(jù)及時(shí)錄入電腦，做到不積壓、不懈怠，工作積極主動(dòng)，不懂的和同事虛心請(qǐng)教，努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，盡快做到獨(dú)擋一面。由于財(cái)務(wù)工作繁事、雜事多，然而在繁冗的工作中細(xì)心顯得尤為重要，堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、耐心的工作作風(fēng)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定正確核算材料的收、發(fā)、存情況，并及時(shí)結(jié)算，對(duì)上級(jí)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，做好財(cái)務(wù)后勤工作。帳面數(shù)字及時(shí)與庫(kù)房保管人員實(shí)物相核對(duì)，做到帳實(shí)相符，多與相關(guān)部門人員溝通，對(duì)存在的問(wèn)題多多交流，從而使公司利益得到最大的保護(hù)。
三、存在的不足
這段時(shí)間以來(lái)，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的'要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是部分標(biāo)件種類還沒(méi)有完全劃分清楚，同時(shí)對(duì)用友軟件的應(yīng)用還沒(méi)有完全掌握需要更進(jìn)一步的熟悉使用，對(duì)于這些總是我將在今后的工作中努力學(xué)習(xí)，及時(shí)與相關(guān)人員溝通并加以解決。
最后還想說(shuō)幾點(diǎn)：
一是我的述職報(bào)告可能還不全面，希望領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見。
二是我的工作能順利的進(jìn)行要感謝我的領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助及相關(guān)人員的積極配合，尤其在我遇到工作難處時(shí)周圍的人為我耐心講解，給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難。
三是希望在以后的工作中，更好的完善自己，一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
預(yù)算管理工作總結(jié)3
XX年上半年，預(yù)外局在財(cái)政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹全市財(cái)政工作會(huì)議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，積極推進(jìn)部門預(yù)算，大力組織各項(xiàng)財(cái)政非稅收入,合理調(diào)度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、主要指標(biāo)完成情況
XX年上半年，預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(zhǎng)94%。各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元），完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財(cái)政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計(jì)劃30億元的60.7%。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183%。
�。ㄈ⿲�(duì)專項(xiàng)支出跟蹤問(wèn)效，寫出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇，占全年目標(biāo)任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設(shè)資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過(guò)的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州，努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，配合有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，管好用好城市資源，將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備，對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過(guò)招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓土地。XX年1-6月份，國(guó)土專戶收入實(shí)現(xiàn)87，801萬(wàn)元，國(guó)土專戶支出70，647萬(wàn)元，其中土地補(bǔ)償性支出70，275萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償32，327萬(wàn)元，土地收購(gòu)成本支出31，643萬(wàn)元，其它補(bǔ)償支出6，305萬(wàn)元），土地開發(fā)性支出372萬(wàn)元。
（二）用足、用好已有的收費(fèi)政策，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠工作。
配套費(fèi)是用于城建的專項(xiàng)收費(fèi)，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi)，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。XX年1-6月份，共征收配套費(fèi)10，929萬(wàn)元，占計(jì)劃18，000萬(wàn)元的60%，較上年同期增長(zhǎng)12%。
（三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。
為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會(huì)，督促指導(dǎo)征收工作，XX年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元。
（四）積極籌措城建資金，確保城建項(xiàng)目資金需要。
根據(jù)市政府工作安排，XX年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續(xù)建項(xiàng)目10億元，會(huì)展中心項(xiàng)目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1-6月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過(guò)后受宏觀政策調(diào)整的影響，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理；對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開始實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計(jì)完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計(jì)劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計(jì)支出143，831萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)290，906萬(wàn)元的49%，專項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10，169萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)31，100萬(wàn)元的32%。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目123個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理
�。ㄒ唬├^續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。XX年上半年，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元。
�。ǘ┘訌�(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2，230箱，出庫(kù)1，855箱，入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246，821本，出庫(kù)199，399本。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據(jù)102，636份，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)32，397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致，上半年共核銷電子票據(jù)312，248份，核銷現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20，425本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T預(yù)算的全面推行，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署，以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計(jì)劃編入部門預(yù)算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟谪?cái)政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的'管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ�，促進(jìn)“收支兩條線”規(guī)定全面落實(shí)。
對(duì)非稅收入的日常稽查和專項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線”的重要手段。3月中旬，按照豫財(cái)綜[XX]18號(hào)文件精神，對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報(bào)省廳；4-5月份，對(duì)即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財(cái)綜[XX]31號(hào)文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對(duì)即開型大獎(jiǎng)的銷售情況進(jìn)行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎(jiǎng)卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請(qǐng)求公安部門對(duì)我市中小學(xué)周圍進(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù)，我們還及時(shí)整理了全市各部門、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財(cái)政綜合管理工作
（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。
根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解，XX年上半年，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。
�。ǘ┱J(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作。
預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng)，省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多，對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認(rèn)真完成，并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有：財(cái)政專戶電月報(bào)、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等。
五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施
（一）存在的主要問(wèn)題
1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60%，同比增長(zhǎng)94%,但其中7.4億元為土地�？铎o增，占增收總額的86%，形成財(cái)力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，完成計(jì)劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費(fèi)、出租車有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計(jì)劃59%，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
�。ǘ�(zhǔn)備采取的措施
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
預(yù)算管理工作總結(jié)4
20xx年，我局按照市委、市政府和上級(jí)財(cái)政部門的工作要求，積極探索建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)江西省人民政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（贛府發(fā)【20xx】8號(hào)）及九江市人民政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（九府發(fā)【20xx】4號(hào)）文件精神，按照省財(cái)政廳贛財(cái)績(jī)【20xx】17號(hào)文件的統(tǒng)一部署，開展20xx年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理編報(bào)試點(diǎn)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、取得的成績(jī)
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理制度建設(shè)日趨完善。在20xx年出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》【星府發(fā)（20xx）10號(hào)】等文件、制度、規(guī)范，預(yù)算績(jī)效管理制度日趨完善。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍大幅拓展。為完善公共財(cái)政體系，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)[20xx]416號(hào)）、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào)）、《預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃（20xx-20xx年）》等文件要求，結(jié)合我縣實(shí)際，20xx年下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（廬財(cái)預(yù)【20xx】21號(hào)），在我縣全面開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作。20xx年，我縣完成評(píng)價(jià)項(xiàng)目金額16726萬(wàn)元，占縣級(jí)財(cái)政支出的7.2%，占縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出的80%。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)管理取得新突破。20xx年布置20xx年預(yù)算時(shí)已明確要求對(duì)20個(gè)試點(diǎn)部門超過(guò)30萬(wàn)元的項(xiàng)目上報(bào)績(jī)效目標(biāo)。在編制20xx年預(yù)算時(shí)，我們強(qiáng)化了績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)全縣各部門超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目要求編制績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)管理金額16726萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控成功起步。開展績(jī)效監(jiān)控工作，是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的重要一環(huán)，也是促進(jìn)高效、節(jié)約使用財(cái)政資金的重要嘗試。20xx年，我們把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段。將編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目納入監(jiān)控范圍。預(yù)算項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，我們將在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理措施，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控范圍，為今后全面推進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(五)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)范化程度顯著提高。為切實(shí)做好財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范程序。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作包括確定預(yù)期績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施績(jī)效跟蹤監(jiān)控、進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容；遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則，合理劃分預(yù)算股(預(yù)算績(jī)效管理職能股室)和相關(guān)業(yè)務(wù)股室的工作職責(zé)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)年度預(yù)算績(jī)效管理工作做出整體安排，提出預(yù)算年度內(nèi)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃和工作要求。相關(guān)業(yè)務(wù)股室根據(jù)年度預(yù)算績(jī)效管理工作總體安排和要求，負(fù)責(zé)預(yù)算部門（單位）的落實(shí)工作。
�。╊A(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到充分運(yùn)用。在編制20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)，縣財(cái)政將項(xiàng)目支出預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)結(jié)果相掛鉤，凡達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差并且不進(jìn)行整改或整改不到位的項(xiàng)目，相應(yīng)核減或取消項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)拒不開展績(jī)效自評(píng)的部門和單位，不予安排20xx年項(xiàng)目預(yù)算。
�。ㄆ撸╊A(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)工作深入開展。為提高相關(guān)工作人員在預(yù)算績(jī)效管理方面的理論、實(shí)務(wù)和具體操作水平，我們?cè)?1月底舉辦了星子縣20xx年預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)班，財(cái)政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所業(yè)務(wù)人員及縣直各部門業(yè)務(wù)人員153人參加了培訓(xùn)。
二、存在的問(wèn)題和不足
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)構(gòu)不健全。我縣雖成立了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)中心，但與預(yù)算股兩塊牌子、一套人馬，所以預(yù)算績(jī)效管理職能仍由預(yù)算股承擔(dān)，但由于近年來(lái)財(cái)政管理的.科學(xué)化、精細(xì)化程度要求越來(lái)越高，預(yù)算股承擔(dān)的工作任務(wù)越來(lái)越重，加之預(yù)算科僅有3名工作人員，已不能保證績(jī)效管理工作的專業(yè)化進(jìn)行。
�。ǘ┛�(jī)效管理制度還需健全，流程尚需優(yōu)化。雖然制定了相關(guān)的管理辦法及工作流程，但是目前處于探索推進(jìn)的階段，隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的管理制度也需健全。
�。ㄈ┛�(jī)效理念有待進(jìn)一步提高。一是各部門（單位）認(rèn)識(shí)不到位。經(jīng)過(guò)幾年績(jī)效管理工作的開展，各部門（單位）對(duì)績(jī)效理念有了一定了解，但長(zhǎng)期以來(lái)形成的“重分配、輕管理”的觀念還沒(méi)有徹底根除。一些部門認(rèn)為資金使用只要合理合規(guī)就行，使用效益與己責(zé)任不大，因此對(duì)績(jī)效管理工作重視不夠。二是財(cái)政績(jī)效管理者認(rèn)識(shí)不到位。地方財(cái)政部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的職能定位還存在模糊認(rèn)識(shí)，對(duì)績(jī)效管理概念的認(rèn)識(shí)停留在績(jī)效評(píng)價(jià)階段，在處理績(jī)效管理與預(yù)算管理關(guān)系方面，存在認(rèn)識(shí)不一致、甚至本末倒置的問(wèn)題。
（四）技術(shù)支撐尚顯乏力。預(yù)算績(jī)效管理的指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)尚未完善，中介機(jī)構(gòu)庫(kù)、專家?guī)焐形唇⒒虿粔蛞?guī)范，績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量有待提高。政府追求多元化的公共目標(biāo)，很多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)很難設(shè)定，如何建立一套科學(xué)、完整的績(jī)效管理信息系統(tǒng)，綜合評(píng)價(jià)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等，是當(dāng)前開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的難點(diǎn)。
�。ㄎ澹┙Y(jié)果應(yīng)用不夠充分。受評(píng)價(jià)體系科學(xué)性、評(píng)價(jià)機(jī)制合理性的限制，形成的評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量參差不齊，評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性和公正性有待提高�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果形成以后，大部分停留在反映情況和問(wèn)題的層面，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用流于形式，沒(méi)真正與規(guī)范預(yù)算管理、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)部門管理以及提高財(cái)政資金使用效益有效銜接起來(lái)。
預(yù)算管理工作總結(jié)5
為貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益，預(yù)算績(jī)效管理工作取得較好成效。下面，結(jié)合要求，匯報(bào)有關(guān)工作。
一、前期工作的情況
（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定了《深化預(yù)算績(jī)效管理，加快建立‘花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)’機(jī)制實(shí)施方案》，印發(fā)《濰坊市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》和《濰坊市市級(jí)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開辦法（試行）》，轉(zhuǎn)發(fā)了省財(cái)政廳《山東省縣級(jí)財(cái)政支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)方案》和《山東省財(cái)政廳山東省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理辦法（試行）》，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)明細(xì)支出測(cè)算的，或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。其中，對(duì)50萬(wàn)元以上的預(yù)算項(xiàng)目，全部制定績(jī)效目標(biāo)，由預(yù)算單位在申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)提報(bào)詳細(xì)績(jī)效信息，包括立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)、實(shí)施周期、投入總額、已投入金額、本年度預(yù)算目標(biāo)和金額等，作為項(xiàng)目審核的依據(jù)。另一方面，推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。對(duì)可量化支出的項(xiàng)目，核定統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)預(yù)算編制的精細(xì)化，突出其基礎(chǔ)支撐作用，擴(kuò)大“因素法”編審范圍，對(duì)發(fā)展性項(xiàng)目實(shí)行一年一梳理、一年一論證審批。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。對(duì)未能如期實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，在每年底通過(guò)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項(xiàng)目資金，或在編制下年度預(yù)算時(shí)適當(dāng)調(diào)減項(xiàng)目資金額度。
�。ㄈ┓e極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。一方面，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查。每個(gè)預(yù)算年度結(jié)束后，由財(cái)政監(jiān)督局牽頭，各支出管理科室參加，結(jié)合部門單位決算工作，集中時(shí)間開展一次預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動(dòng)。主要內(nèi)容是對(duì)照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績(jī)效信息，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理；部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等。另一方面，加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。在普遍開展單位自我評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評(píng)價(jià)，并逐步擴(kuò)大再評(píng)價(jià)范圍和數(shù)量。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)結(jié)果反饋預(yù)算科和相關(guān)支出管理科室，促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和下年度預(yù)算編審工作。
預(yù)算績(jī)效管理工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大等特點(diǎn)，去年，按照財(cái)政部、省財(cái)政廳“先易后難、由點(diǎn)及面、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，選取20項(xiàng)社會(huì)關(guān)注度較高、涉及民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效自評(píng)價(jià)，并對(duì)單位自評(píng)情況進(jìn)行復(fù)評(píng)；選取20xx年新農(nóng)合、400所學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)、兒童福利院建設(shè)、市政道路養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目資金，采取先自評(píng)后績(jī)效再評(píng)價(jià)的辦法進(jìn)行績(jī)效考核，資金額度達(dá)20.48億元。聯(lián)合市衛(wèi)生局，對(duì)全市部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助資金使用情況及服務(wù)情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；聯(lián)合市民政局，對(duì)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)省級(jí)專項(xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
今年，我們選取29個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，其中22項(xiàng)由單位進(jìn)行自評(píng)，7項(xiàng)組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。從近幾年情況看，通過(guò)組織專家組進(jìn)行評(píng)價(jià)的方式效果還是比較好的，由財(cái)政委托、授權(quán)具備一定資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)作為第三方，由其牽頭組織對(duì)資金項(xiàng)目開展績(jī)效考核，打出評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告，成為編制下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并在行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行公告，有力的促進(jìn)部門單位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。
二、存在的問(wèn)題
總的來(lái)看，我市預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問(wèn)題。
一是預(yù)算績(jī)效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。一方面，雖然我市績(jī)效評(píng)價(jià)工作已經(jīng)開展，但評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和資金數(shù)額占市級(jí)項(xiàng)目總量和財(cái)政支出比重還不高；另一方面，市政府文件雖然對(duì)縣市區(qū)提出明確工作要求，但縣市區(qū)一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
二是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無(wú)論是財(cái)政部門內(nèi)部人員還是聘請(qǐng)的`社會(huì)中介機(jī)構(gòu)人員，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成績(jī)效評(píng)價(jià)工作還未擺脫財(cái)務(wù)考評(píng)或竣工驗(yàn)收的影響。
三、計(jì)劃和建議
（一）逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面，對(duì)于運(yùn)轉(zhuǎn)保障類項(xiàng)目較多的單位，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。
�。ǘ┘訌�(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù)；二是組織人員搜集整理先進(jìn)省市制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù)；三是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善。
（三）積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。
（四）加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)財(cái)政部門和中介機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
建議
借此機(jī)會(huì)，提3點(diǎn)建議如下，供參考
一是實(shí)施全省聯(lián)動(dòng)評(píng)價(jià)，建議省里每年選擇部分重點(diǎn)項(xiàng)目，通過(guò)市縣自評(píng)、省級(jí)復(fù)評(píng)的方式，帶動(dòng)市縣一級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。
二是省里組織專業(yè)力量，加強(qiáng)個(gè)性指標(biāo)建設(shè)。建議省里梳理以往年度各處室制定的指標(biāo)體系，供各市參照。
三是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。目前，上級(jí)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的要求比較籠統(tǒng)，市縣落實(shí)難度有困難。建議省里對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用進(jìn)一步明確，提高操作性，如明確提出若績(jī)效結(jié)果不合格的，可以按多少比例扣減公用經(jīng)費(fèi)。同時(shí)，結(jié)合專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革，將預(yù)算績(jī)效管理作為今后資金分配一個(gè)因素，對(duì)于工作開展較好的市縣，予以適當(dāng)傾斜。
預(yù)算管理工作總結(jié)6
時(shí)光荏苒，本人自20xx年8月進(jìn)入公司本部財(cái)務(wù)管理部工作至今已有六年，期間從事了財(cái)務(wù)快報(bào)、財(cái)務(wù)決算、會(huì)計(jì)主管、稅務(wù)管理、預(yù)算管理等重要崗位。本人在工作崗位上本著努力認(rèn)真，積極肯干的工作作風(fēng)，時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的支持幫助下較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，并得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可，20xx年—20xx年度連續(xù)三年獲得了財(cái)務(wù)管理部先進(jìn)個(gè)人的榮譽(yù)。不同工作崗位的錘煉，不但豐富了我的工作閱歷，更提高了我應(yīng)對(duì)各種財(cái)務(wù)問(wèn)題的解決能力。同時(shí)在工作之余，本人時(shí)刻關(guān)注財(cái)會(huì)政策變動(dòng)，不斷的學(xué)習(xí)最新的專業(yè)知識(shí)來(lái)充實(shí)自己，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，使自己綜合能力不斷得到了提高。
按照工作崗位的不同，本人的工作經(jīng)歷可分為以下幾個(gè)方面：
一、財(cái)務(wù)快報(bào)編制工作
自20xx年8月—20xx年3月負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)工作。該工作時(shí)間緊任務(wù)重，需在月初較短時(shí)間內(nèi)（每月5日前）完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、上報(bào)等內(nèi)容。為能在較短時(shí)間內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)單位提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本人每月堅(jiān)持打好提前量，提前做好大量的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真梳理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，審核各項(xiàng)賬務(wù)處理，以保證快報(bào)按時(shí)按質(zhì)完成。在近四年的44期財(cái)務(wù)快報(bào)編制工作中，無(wú)論是工作日還是節(jié)假日，本人均能按時(shí)按質(zhì)完成快報(bào)編制工作，并連續(xù)四年得到集團(tuán)快報(bào)工作先進(jìn)的通報(bào)。該項(xiàng)工作為公司領(lǐng)導(dǎo)管控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升管理水平等方面發(fā)揮了重要作用。
二、財(cái)務(wù)決算工作
自20xx年—20xx年負(fù)責(zé)填報(bào)公司本部財(cái)務(wù)決算報(bào)表工作。財(cái)務(wù)決算是企業(yè)年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的綜合反映，涉及公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。由于該項(xiàng)工作時(shí)間緊、工作量大、過(guò)程復(fù)雜，在集團(tuán)下發(fā)了決算編制通知后，本人及時(shí)解讀最新的編制要求，提前做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)的準(zhǔn)備工作，并積極與業(yè)務(wù)部門及各下屬單位溝通協(xié)調(diào)，以確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，口徑銜接一致。
三、會(huì)計(jì)主管工作
自20xx年3月—20xx年3月負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)主管工作。具體負(fù)責(zé)工作如下：
�。ㄒ唬┱J(rèn)真做好日常的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
本人主要負(fù)責(zé)復(fù)核日常會(huì)計(jì)憑證、付款合同通知單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、財(cái)務(wù)收據(jù)和發(fā)票的開具、以及每周對(duì)貨幣資金、增值稅普票、增值稅專票的盤點(diǎn)等相關(guān)工作。
�。ǘ┬抻喭晟撇糠重�(cái)務(wù)管理制度
結(jié)合公司實(shí)際，本人于20xx年根據(jù)最新法律法規(guī)具體修訂完善了《業(yè)務(wù)接待管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》、《票據(jù)管理辦法》、《稅務(wù)管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及內(nèi)部稽核管理辦法》等相關(guān)財(cái)務(wù)制度。
四、稅務(wù)管理工作
自20xx年—20xx年負(fù)責(zé)稅務(wù)管理工作。工作中本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究稅收政策法規(guī)，加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理安排為公司增加效益。
（一）順利完成“營(yíng)改增”工作，并進(jìn)行分享
20xx年5月1日，全國(guó)全面實(shí)施“營(yíng)改增”工作。營(yíng)改增工作時(shí)間緊、任務(wù)重、初期政策不明確，為貫徹落實(shí)好該項(xiàng)政策的實(shí)施，本人多次組織公司本部及其下屬單位財(cái)務(wù)人員參加相關(guān)中介機(jī)構(gòu)、稅局組織的營(yíng)改增培訓(xùn)工作。同時(shí)，與稅局工作人員多次探討工作中遇到的困難。至20xx年8月1日，順利完成營(yíng)改增過(guò)渡期工作，并結(jié)合公司實(shí)際，于20xx年12月制訂并印發(fā)了《增值稅發(fā)票管理辦法》，為后期實(shí)施增值稅發(fā)票的管理工作奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，本人于20xx年9月從實(shí)際工作出發(fā)，結(jié)合增值稅介紹、營(yíng)改增實(shí)施情況、增值稅發(fā)票的管理、增值稅納稅申報(bào)、營(yíng)改增面臨的問(wèn)題等五個(gè)方面對(duì)營(yíng)改增工作向公司本部及參控股公司的所有財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分享，并得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評(píng)。
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20xx年5月公司啟動(dòng)吸收合并工作，本人作為財(cái)稅組的成員參與了啟動(dòng)準(zhǔn)備、組織實(shí)施、清算申報(bào)等階段的實(shí)施工作。其中：
�。�1）啟動(dòng)階段中，本人參與制訂了佛開吸收合并重組方案，并分別從吸收合并的必要性、可行性、稅務(wù)效應(yīng)等方面進(jìn)行專項(xiàng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了可行的決策建議。
�。�2）實(shí)施階段中，本人共組織開展了8次財(cái)稅組工作會(huì)議，完成了18篇財(cái)稅組工作簡(jiǎn)報(bào)，指導(dǎo)并完成佛開子分公司財(cái)務(wù)Nc賬套遷移等工作。
�。�3）清算申報(bào)階段中，本人配合佛開公司辦理土地、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬變更至粵高速名下及其他相關(guān)稅務(wù)工作，并最終完成股權(quán)處置損失報(bào)告等。
�。ㄈ┒悇�(wù)的其他工作
1、圓滿完成公司20xx、20xx年匯算清繳工作。將匯算清繳各個(gè)環(huán)節(jié)的.工作落實(shí)到位，及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行所得稅年度納稅申報(bào)。
2、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅的計(jì)算、申報(bào)、繳納等工作。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面實(shí)施新個(gè)人所得稅的公告，組織完成了個(gè)人所得稅改革新政培訓(xùn)工作。
3、在負(fù)責(zé)稅務(wù)管理期間，每月按時(shí)認(rèn)證增值稅專用發(fā)票；建立增值稅申報(bào)備查簿；每季度按時(shí)辦理（董事、監(jiān)事、勞務(wù)專家人員）發(fā)票開具等工作。
五、預(yù)算管理工作
�。ㄒ唬╅_展年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作
1、組織召開全面預(yù)算工作會(huì)議
根據(jù)省國(guó)資委及集團(tuán)要求，本人負(fù)責(zé)組織召開了全面預(yù)算管理工作會(huì)議，并對(duì)各部門預(yù)算管理員、各直屬單位的預(yù)算編制人員進(jìn)行了預(yù)算報(bào)表填報(bào)的相關(guān)培訓(xùn)工作。
2、開展預(yù)算編制工作
根據(jù)預(yù)算編制時(shí)間安排，及時(shí)收集各部門、各直屬單位預(yù)算材料，按時(shí)完成公司本部、廣珠交通、公司合并預(yù)算報(bào)表編制工作。預(yù)算編制期間，通過(guò)oa系統(tǒng)將各直屬單位的預(yù)算分發(fā)給各部門審核，并匯總審核意見后進(jìn)行反饋。
3、根據(jù)集團(tuán)要求，按時(shí)上報(bào)預(yù)算假設(shè)、預(yù)算情況說(shuō)明、會(huì)議紀(jì)要等預(yù)算材料。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確保完成年度預(yù)算任務(wù)
為強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行工作，根據(jù)集團(tuán)及公司《全面預(yù)算管理辦法》要求，本人及時(shí)將年度預(yù)算分解給各直屬單位及本部各業(yè)務(wù)部門。同時(shí)，負(fù)責(zé)完成季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)表及分析報(bào)告，及時(shí)將預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告上報(bào)至公司全面預(yù)算管理委員會(huì)審閱。
�。ㄈ┯A(yù)測(cè)工作
根據(jù)公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，本人組織公司本部、下屬參控股單位，初步完成了公司20xx—20xx年盈利預(yù)測(cè)工作。
以上是本人進(jìn)入公司本部以來(lái)負(fù)責(zé)的主要工作。這些年雖然成長(zhǎng)了不少，但需要提升自己的地方仍然很多。在今后的工作中，本人還將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力工作，不斷提高自己的財(cái)務(wù)專業(yè)水平，能有更多的機(jī)會(huì)為公司的改革發(fā)展，付出微薄之力。
預(yù)算管理工作總結(jié)7
一、抓好組織財(cái)政收入工作，收入預(yù)算進(jìn)度超額完成。按照年初預(yù)算安排和目標(biāo)責(zé)任制的要求，積極抓好組織收入工作。首先明確目標(biāo)和任務(wù)，抓好落實(shí)。加強(qiáng)二稅一庫(kù)的聯(lián)系溝通，建立信息相互溝通，數(shù)據(jù)相互交流，情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)工作中存在的問(wèn)題，疏通稅款流通渠道，及時(shí)把握收入進(jìn)度，責(zé)成專人及時(shí)從金庫(kù)取得報(bào)表，掌握各征收部門的情況，按要求報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審閱，督促各部門及時(shí)均衡入庫(kù)。加強(qiáng)收入預(yù)算分析，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題以及對(duì)財(cái)政的影響，及時(shí)提出意見和建議，確保預(yù)算收入任務(wù)的完成。
二、靈活調(diào)度資金，較好地保證了人員工資等重點(diǎn)支出需要。針對(duì)資金供需矛盾突出的現(xiàn)實(shí)，在預(yù)算執(zhí)行中堅(jiān)持有保有壓，突出重點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)�？詈透鲉挝簧暾�(qǐng)資金的報(bào)告，視可能妥善安排，并做好宣傳解釋工作。通過(guò)努力，上半年支出預(yù)算執(zhí)行情況良好，突出表現(xiàn)在以下方面：一是較好地保證了全縣行政事業(yè)人員工資的.發(fā)放。二是保證了企業(yè)養(yǎng)老、老干部醫(yī)療統(tǒng)籌、醫(yī)療保險(xiǎn)，農(nóng)村新型合作醫(yī)療等社保資金的及時(shí)兌現(xiàn)，切實(shí)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定；三是對(duì)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施的資金安排得到妥善安排。
三、我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了與決算有關(guān)的文件、制度以及編表說(shuō)明等，同時(shí)與各股室密切配合，與國(guó)、地稅部門及各行政事業(yè)單位聯(lián)系，核對(duì)收入、支出數(shù)字，做到收入與國(guó)庫(kù)一致，與征收部門一致，撥款與局內(nèi)各股室一致，與單位一致，為此做了大量工作，圓滿完成財(cái)政決算工作，并報(bào)經(jīng)縣人大常委會(huì)議通過(guò)
四、是配合有關(guān)股室，使用省廳的部門預(yù)算軟件，認(rèn)真做好部門預(yù)算編制工作。為進(jìn)一步推進(jìn)我縣公共財(cái)政支出改革，建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的公共財(cái)政支出框架，規(guī)范預(yù)算管理，增加預(yù)算的透明度和約束力，在總結(jié)我縣以前年度編制綜合預(yù)算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，我們配合各股室，按照“零基預(yù)算”的要求，按“自上而下、自下而上，兩上兩下”的程序，結(jié)合省廳的部門預(yù)算編制軟件，編制了縣本級(jí)部門綜合預(yù)算，減少人為因素造成的不合理現(xiàn)象，確保預(yù)算的公開、公平、公正，使預(yù)算編制更加科學(xué)合理。
五、在審計(jì)過(guò)程中，及時(shí)提供相關(guān)資料，積極配合，虛心聽取審計(jì)部門提出的意見和建議，并在工作中加以改進(jìn)，提高自己的業(yè)務(wù)水平和自身素質(zhì)。針對(duì)審計(jì)所提意見和建議，對(duì)存在的問(wèn)題提出了整改措施并認(rèn)真落實(shí)了整改。
六、是認(rèn)真細(xì)致地完成了政府債務(wù)表填報(bào)工作，并及時(shí)做了匯總上報(bào)。
七、做好財(cái)政供給單位人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)審改及數(shù)據(jù)更新的布置、填報(bào)、審核和上報(bào)工作，高質(zhì)量的完成了任務(wù)，為加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財(cái)政信息化水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
八、是認(rèn)真細(xì)致的做好教育化債工作。按照縣化債工作安排，對(duì)義務(wù)教育的債務(wù)化解的款項(xiàng)支付順利落實(shí)。
九、做好國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌階段的準(zhǔn)備工作，安排相關(guān)人員去外地學(xué)習(xí)。
十、做好日常核算工作，每月及時(shí)與收入單位對(duì)賬，做到收入與入庫(kù)數(shù)一致，按時(shí)向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)送旬報(bào)、月報(bào)、非稅收入月報(bào)、預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)等各種報(bào)表，定期向縣領(lǐng)導(dǎo)及局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送每一階段的收入、支出等相關(guān)資料，及時(shí)反饋我縣財(cái)政收支方面的信息，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考，為此我縣的財(cái)政信息工作受到省廳及市局的表彰。
十一、在做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)，預(yù)算股全體同志利用空閑時(shí)間共同學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)文件、《安徽省預(yù)算監(jiān)督條例》，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立社會(huì)主義職業(yè)道德觀念，忠于職守，刻苦鉆研，團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同努力搞好我縣預(yù)算工作。
預(yù)算管理工作總結(jié)8
轉(zhuǎn)眼一年又過(guò)去了，回顧一年來(lái)的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我有了信心和膽量，很快融入了這個(gè)大集體。剛開始我負(fù)責(zé)投標(biāo)和預(yù)算，每天一上班就打開電腦看有無(wú)新的工程招標(biāo)，若有的話，就報(bào)名交保證金等等，其它時(shí)間便上網(wǎng)查閱一下預(yù)算員的相關(guān)信息�，F(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)如下：
一、xx幼兒園工程
這個(gè)工程是我第一次真正入手算量的（電氣），以前剛來(lái)公司時(shí)領(lǐng)導(dǎo)也拿過(guò)一些圖紙教我過(guò)，由于我以前不會(huì)，是來(lái)學(xué)習(xí)的，當(dāng)時(shí)剛好資料員中途離職了，我便接手了資料，這時(shí)老板又教會(huì)了我做工程竣工資料，算量時(shí)一開始自己算，碰到不會(huì)的在問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，慶幸的是自己碰到一位好領(lǐng)導(dǎo)，每次都很耐心的教導(dǎo)，做資料時(shí)會(huì)和監(jiān)理單位接確的，這時(shí)對(duì)工程又有了進(jìn)一步了解。
二、xx廣場(chǎng)工程
這個(gè)工程是我第二次算量的（給排水），由于第一次算，剛開始自己按層算，碰到難處就問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)會(huì)很詳細(xì)的述說(shuō)，各種方法都講解了，最后我按系統(tǒng)，分給水，排水，因?yàn)槊繉拥慕Y(jié)構(gòu)也會(huì)不一樣的。
三、xx公寓工程
這個(gè)工程是我開工到現(xiàn)在，一直跟蹤的，這個(gè)跟以上兩個(gè)工程有區(qū)別，這個(gè)是弱電工程，包括音響，門禁、監(jiān)控等等，目前都已完工，資料決算都已做好待驗(yàn)收階段。
經(jīng)過(guò)這幾個(gè)工程的磨煉，我也對(duì)預(yù)算工作有了更成熟的認(rèn)識(shí)：同時(shí)也接確到社會(huì)上各界的'人士，人際交往方面自己又得到了很大的提高。但是對(duì)預(yù)算深入認(rèn)識(shí)還差得遠(yuǎn)，通過(guò)三個(gè)工程的算量發(fā)現(xiàn)自己還是存在很多問(wèn)題的，主要有：配電箱的組價(jià)、防雷接地避雷針，母線，幾開幾控，目前知道單開雙控的線的算量，地面清掃口等。
四、明年工作計(jì)劃
繼續(xù)深入的學(xué)習(xí)預(yù)算專業(yè)知識(shí)，多積累與本專業(yè)相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，多查相關(guān)的預(yù)算資料，做到活學(xué)活用，多到工地走動(dòng)走動(dòng)，理論聯(lián)系實(shí)際，能夠?qū)︻A(yù)算真正做到精通。作為公司的一名員工，一切以公司的利益為重，做好自己本職工作的同時(shí)，不做對(duì)公司發(fā)展和信譽(yù)有損害的事情。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時(shí)間，除了對(duì)自己的工作不斷地深入學(xué)習(xí)外，還要不斷補(bǔ)充自己的課外知識(shí)，充分利用業(yè)余的時(shí)間，使自己的自身素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)不斷得到提高。提高自己的管理不平。
利用工作之余的休息時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。為了不斷提高業(yè)務(wù)技能，更好地服務(wù)本職工作，在工作之余，還要加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識(shí)。努力學(xué)習(xí)工程預(yù)算軟件，從而提高自己的工作效率，真正使自己達(dá)到事半功倍的效果，為公司的健康發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。爭(zhēng)取拿個(gè)預(yù)算員證。
預(yù)算管理工作總結(jié)9
績(jī)效管理是人力資源管理職能的重要內(nèi)容之一，肩負(fù)著公司目標(biāo)落地與管理改進(jìn)的重要使命，自任職以來(lái)，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及人力資源中心負(fù)責(zé)人的關(guān)心與指導(dǎo)下、在各位同事的支持與幫助下，績(jī)效管理工作取得了一定成績(jī)，但也存在一些不足，現(xiàn)從以下幾個(gè)方面對(duì)績(jī)效管理工作實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并最終實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理工作的良性循環(huán)與偉大使命。
一、基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作
1、梳理崗位職責(zé)，完善崗位職責(zé)體系
在公司組織架構(gòu)及部門職能分工的框架下，通過(guò)與各部門負(fù)責(zé)人的反復(fù)溝通，規(guī)范崗位名稱、明確崗位設(shè)置目的及崗位層級(jí)、細(xì)化崗位工作職責(zé)及相關(guān)任職要求，形成了公司完整的崗位架構(gòu)圖，完善了公司崗位職責(zé)體系，為公司人力資源工作的進(jìn)一步深入開展打下了良好的基礎(chǔ)。
2、制定職位規(guī)范，規(guī)范職位管理工作
為了鞏固崗位職責(zé)體系建設(shè)取得的成果，進(jìn)一步提升人力資源基礎(chǔ)管理水平與人力資源管理工作效率，在人力資源中心的領(lǐng)導(dǎo)下，并征求事業(yè)部人力資源部門的意見，制定了公司崗位描述管理規(guī)定，分別從管理中心及事業(yè)部、子公司兩個(gè)層面，新增崗位與原有崗位兩個(gè)維度，對(duì)崗位管理工作流程與具體實(shí)施細(xì)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，明確了用人部門與人力資源部門在職位管理工作中各自承擔(dān)的責(zé)任，為公司整體職位管理工作提供了規(guī)范依據(jù)。
3、成立績(jī)效委員會(huì)，建立績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制
績(jī)效管理工作涉及到公司宏觀層面的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，也關(guān)系到微觀層面每個(gè)員工的切身利益，為了有效統(tǒng)籌與領(lǐng)導(dǎo)公司績(jī)效管理工作，專門成立了由公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效管理委員會(huì)，并明確了績(jī)效管理委員會(huì)的定位，即對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，同時(shí)明確了績(jī)效管理委員會(huì)的主要職責(zé)及具體工作機(jī)制，為公司接下來(lái)推動(dòng)績(jī)效管理工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
4、制定績(jī)效細(xì)則，保障體系有效運(yùn)行
為了保證整體績(jī)效工作的有效實(shí)施，人力資源中心牽頭擬定了公司績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則，并從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮將公司績(jī)效區(qū)分為組織績(jī)效與員工績(jī)效，同時(shí)吸取公司高層對(duì)績(jī)效管理工作的指導(dǎo)意見，最終該實(shí)施細(xì)則獲得簽批確定，通過(guò)績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則，從整體上明確了各部門、各層級(jí)在公司整體績(jī)效體系中所承擔(dān)的.責(zé)任， 明確了公司各層級(jí)在績(jī)效管理工作中的具體考核歸屬，明確了績(jī)效管理工作具體操作流程，明確了績(jī)效考核結(jié)果在人力資源管理工作中的應(yīng)用，為公司績(jī)效管理工作提供了實(shí)施依據(jù)，從而保障績(jī)效體系有效運(yùn)行。
5、豐富績(jī)效體系，制定試用期考核方案
從工作實(shí)際來(lái)看，績(jī)效考核可以分為試用期考察與正式任職后考核，各自側(cè)重點(diǎn)不同，為了豐富績(jī)效管理體系，有效評(píng)估試用期員工與崗位勝任匹配度，為公司做出科學(xué)用人決策，在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下并結(jié)合相關(guān)入職培訓(xùn)工作，完成了公司新員工試用期考核方案，明確了新員工在試用期間的考察標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作流程，具體為企業(yè)文化學(xué)習(xí)、品牌知識(shí)掌握、專業(yè)知識(shí)掌握、工作態(tài)度與表現(xiàn)、工作成果體現(xiàn)與一票否決事項(xiàng)等六個(gè)方面對(duì)。
二、績(jī)效實(shí)施工作
1、擬定績(jī)效指標(biāo)，明確工作重心要點(diǎn)
績(jī)效指標(biāo)的本意在于對(duì)工作目標(biāo)的跟蹤，根據(jù)公司年度業(yè)績(jī)目標(biāo)及關(guān)注要點(diǎn)并結(jié)合各崗位核心崗位職責(zé)，擬定相關(guān)績(jī)效考核指標(biāo)，總監(jiān)級(jí)從關(guān)鍵業(yè)績(jī)、職能履職與否決項(xiàng)三個(gè)維度進(jìn)行考核，普通員工從關(guān)鍵崗位職責(zé)及關(guān)鍵勝任素質(zhì)兩個(gè)維度進(jìn)行考核，在各有側(cè)重的同時(shí)兼顧周邊及上下游協(xié)作。
2、溝通確定指標(biāo)，達(dá)成一致考核標(biāo)準(zhǔn)
崗位層級(jí)不同，績(jī)效管理的歸屬也就不同，人力資源中心內(nèi)部對(duì)擬定的績(jī)效指標(biāo)達(dá)成一致認(rèn)同后，分別與公司高層及部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行探討商定，事業(yè)部總監(jiān)級(jí)以上分別由公司高層及事業(yè)部負(fù)責(zé)人確定并最終與被考核人溝通達(dá)成一致，在與部門負(fù)責(zé)人達(dá)成一致考核標(biāo)準(zhǔn)后，管理中心普通員工由各部門負(fù)責(zé)人與其下屬員工溝通并最終達(dá)成一致。通過(guò)多方努力及反復(fù)溝通，最終形成了公司各層級(jí)、各崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，并初步形成了公司績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)。
3、分層推進(jìn)實(shí)施，合理控制推進(jìn)節(jié)奏
由于公司的績(jī)效氛圍還不濃厚，尤其是各部門負(fù)責(zé)人對(duì)績(jī)效管理工具的作用與認(rèn)識(shí)并不相同，為了合理控制推進(jìn)節(jié)奏，真正實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理目的，根據(jù)績(jī)效管理委員會(huì)的統(tǒng)一部署，在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下，績(jī)效管理工作分層、分情況逐步推進(jìn)。事業(yè)部總監(jiān)級(jí)每季度進(jìn)行模擬，待條件成熟時(shí)進(jìn)行試點(diǎn)，最終按公司要求實(shí)施;管理中心員工績(jī)效開展有一定基礎(chǔ)，因此按月度進(jìn)行實(shí)考，并與績(jī)效工資掛鉤，且目前已基本走上正軌;物流中心倉(cāng)儲(chǔ)部以前從未進(jìn)行考核，因此績(jī)效認(rèn)識(shí)比較薄弱，目前主要是從工作表現(xiàn)及工作態(tài)度方面進(jìn)行考核，并對(duì)相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行二次量化，以加強(qiáng)考核針對(duì)性，總體來(lái)說(shuō)，目前績(jī)效推進(jìn)節(jié)奏控制合理。
預(yù)算管理工作總結(jié)10
一、鋼鐵企業(yè)全面預(yù)算管理中存在的問(wèn)題
(一)預(yù)算日常管理制度和獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制的不完善
預(yù)算日常管理制度的缺失、激勵(lì)與考核機(jī)制未進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整與完善，導(dǎo)致了目前部分鋼鐵企業(yè)全面預(yù)算執(zhí)行的效果并不理想，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰也很難落到實(shí)處。鋼鐵企業(yè)的全面預(yù)算管理的實(shí)行并不是一蹴而就的，它必須具有相應(yīng)的制度作為保障，以此來(lái)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部員工的積極參與，日常管理制度和相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制就是最好的保障。預(yù)算的日常管理制度促使企業(yè)的各部門對(duì)預(yù)算的執(zhí)行，而獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制是提高企業(yè)員工積極性的重要手段，促使預(yù)算的有效執(zhí)行。但是在鋼鐵企業(yè)實(shí)際的預(yù)算工作中，日常管理制度并沒(méi)有得到很好的實(shí)施，其預(yù)算的考評(píng)只是在年末來(lái)進(jìn)行，而這個(gè)時(shí)候的預(yù)算執(zhí)行已經(jīng)接近尾聲，并不能有效的加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行，全面預(yù)算的管理效果不好，使得其獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的實(shí)施意義不大，致使對(duì)于預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核并未能真正落到實(shí)處，削弱了預(yù)算控制功效，最終使得全面預(yù)算的管理效果不好。
(二)全面預(yù)算管理不夠細(xì)致
全面預(yù)算管理的目的就是為了更好的實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)預(yù)算的流程包括預(yù)算的編制、執(zhí)行、考評(píng)和調(diào)整，整個(gè)流程都是圍繞著企業(yè)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行的，從而加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的資源進(jìn)行配置，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的科學(xué)合理的管理，使企業(yè)的利益最大化。但是在鋼鐵企業(yè)的實(shí)際預(yù)算管理過(guò)程中，企業(yè)做的還是不夠細(xì)致，還沒(méi)有使全面預(yù)算的管理完美的實(shí)現(xiàn)。細(xì)致的完成全面預(yù)算管理就是指，鋼鐵企業(yè)將戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行細(xì)分量化，便于企業(yè)各部門對(duì)預(yù)算的執(zhí)行，建立一套全方位的預(yù)算考評(píng)體系，規(guī)劃出預(yù)算管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，從而使預(yù)算管理完美的完成，達(dá)到預(yù)算管理的目標(biāo)。到目前為止，我國(guó)的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了預(yù)算管理的不足，開始逐步向著預(yù)算管理全面細(xì)致化邁進(jìn)，使得企業(yè)從單一的財(cái)務(wù)預(yù)算管理細(xì)分為資金預(yù)算管理和各部門業(yè)務(wù)的預(yù)算管理，向全面預(yù)算管理的目標(biāo)又邁進(jìn)了關(guān)鍵的一步。
二、針對(duì)鋼鐵行業(yè)全面預(yù)算管理中的問(wèn)題提出的一些建議
(一)建立健全的預(yù)算管理工作體系
建立健全的預(yù)算管理工作體系，是促使全面預(yù)算管理在鋼鐵企業(yè)中發(fā)揮其最大效用的最基本的一個(gè)措施。為了確保鋼鐵企業(yè)的全面預(yù)算管理工作順利的完成，必須嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵企業(yè)中制定的預(yù)算管理制度和績(jī)效考核辦法，并依據(jù)各部門的預(yù)算執(zhí)行情況定期（月度、季度、年度）進(jìn)行預(yù)算的考評(píng)，最后再依據(jù)優(yōu)良情況對(duì)各部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，最終實(shí)現(xiàn)權(quán)力、責(zé)任與利益三者的統(tǒng)一，全面調(diào)動(dòng)企業(yè)員工的積極性，促進(jìn)全面預(yù)算的執(zhí)行。
(二)做好全面細(xì)致的預(yù)算編制工作
鋼鐵企業(yè)的全面預(yù)算編制管理，確定了鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的一個(gè)基礎(chǔ)的目標(biāo)，具有較強(qiáng)的約束性，為鋼鐵企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理指明了一個(gè)具體的目標(biāo)，是鋼鐵企業(yè)各級(jí)各部門的行為準(zhǔn)則，是預(yù)算執(zhí)行者進(jìn)行自我約束、自我控制的標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行全面預(yù)算的編制時(shí)，一定要實(shí)現(xiàn)編制內(nèi)容的細(xì)致化，保證編制內(nèi)容的面面俱到。為了實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制工作的細(xì)致化，鋼鐵企業(yè)可以按照預(yù)算的編制程序，充分考慮到企業(yè)具體的經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)預(yù)算的編制方案進(jìn)行反復(fù)調(diào)整，最終實(shí)現(xiàn)編制的預(yù)算方案中的目標(biāo)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相一致。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)可以從局部到全面、由粗放轉(zhuǎn)向精細(xì)，實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)全面預(yù)算的具體化、細(xì)致化。
(三)做好全面預(yù)算的執(zhí)行工作
匯編完畢的公司年度全面預(yù)算方案一旦被依次報(bào)公司經(jīng)理層、董事會(huì)和股東大會(huì)審定并由公司股東大會(huì)最終正式批準(zhǔn)，就不能進(jìn)行隨意調(diào)整，因此只有嚴(yán)格執(zhí)行了鋼鐵企業(yè)的全面預(yù)算管理制度，才可以有效控制鋼鐵企業(yè)的財(cái)務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)，才能最大限度保證鋼鐵企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。鋼鐵企業(yè)只有不斷的完善企業(yè)的各項(xiàng)制度，才能使企業(yè)的各部門在進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作時(shí)有了具體的操縱規(guī)范，便于企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展，同時(shí)也有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算的管理。
(四)做好鋼鐵企業(yè)預(yù)算管理的有效監(jiān)察，提高效率
鋼鐵企業(yè)中的各個(gè)職能和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)定期、動(dòng)態(tài)向掌管著全面預(yù)算核心信息的財(cái)務(wù)部門報(bào)送相關(guān)的預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)表和表外信息，這是企業(yè)各部門對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的依據(jù)，也是一種財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控方式。財(cái)務(wù)部門要對(duì)這些報(bào)表和預(yù)算的相關(guān)信息進(jìn)行分析，找出各個(gè)部門在預(yù)算執(zhí)行方面的不足，并找出相應(yīng)的解決對(duì)策，然后促使企業(yè)財(cái)務(wù)部門糾正預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤，便于鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理，提高預(yù)算的執(zhí)行效率，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)算的`執(zhí)行與監(jiān)督之間的良性循環(huán)。
(五)完善全面的預(yù)算管理考評(píng)體系
全面預(yù)算管理考評(píng)體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理的關(guān)鍵一步，它既是本次預(yù)算管理循環(huán)的終結(jié)又是下次預(yù)算管理循環(huán)的開始，科學(xué)、合理的預(yù)算績(jī)效考核體系能夠有效促進(jìn)鋼鐵企業(yè)全面預(yù)算管理工作的實(shí)施與開展，進(jìn)而支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和貫徹企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。因而完善全面預(yù)算管理考評(píng)體系應(yīng)從以下幾個(gè)各方面著手：首先，保證預(yù)算編制的指標(biāo)具有可行性，目標(biāo)符合鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求；其次，完善預(yù)算管理考評(píng)體系的內(nèi)容，包括各部門預(yù)算的執(zhí)行態(tài)度、預(yù)算執(zhí)行與企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的差異性分析、合理的調(diào)整措施、調(diào)整的及時(shí)性、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與目標(biāo)的差異等；最后，檢查本輪全面預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控是不是分離，全面預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果的評(píng)價(jià)是否落實(shí)到位。在開展以上工作的基礎(chǔ)上，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和不足，進(jìn)一步完善下一輪次的全面預(yù)算管理評(píng)價(jià)體系，形成了一種動(dòng)態(tài)的糾偏、完善過(guò)程，從而提升鋼鐵企業(yè)全面預(yù)算管理水平和實(shí)施效果。
三、結(jié)束語(yǔ)
本文主要論述的是如何加強(qiáng)鋼鐵企業(yè)的全面預(yù)算管理。只有加強(qiáng)鋼鐵企業(yè)的全面預(yù)算管理，才能促進(jìn)鋼鐵企業(yè)更加好的利用全面預(yù)算管理這一工具，使鋼鐵企業(yè)在實(shí)行嚴(yán)格的全面預(yù)算管理后變得更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。
預(yù)算管理工作總結(jié)11
20xx年，xx市財(cái)政局認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益,預(yù)算績(jī)效管理工作取得較好成效。我局結(jié)合上級(jí)部門通知要求，從以下幾個(gè)方面匯報(bào)20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況。
一、前期工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定了《xx市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（試行）》，轉(zhuǎn)發(fā)了《xx省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法〉的通知》（云財(cái)預(yù)〔20xx〕173號(hào)）、《xx市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革的實(shí)施意見》（昆政發(fā)〔20xx〕12號(hào)）和《xx市人民政府辦公廳關(guān)于分解下達(dá)預(yù)算績(jī)效管理改革任務(wù)的通知》（昆政辦〔20xx〕61號(hào)）等相關(guān)文件，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
�。ǘ┤鎸�(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。每年對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)明細(xì)支出測(cè)算的，或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。其中，對(duì)績(jī)效管理處要求的重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，全部制定績(jī)效目標(biāo)，由相關(guān)處室在申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)提報(bào)詳細(xì)績(jī)效信息，包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)、實(shí)施周期、投入總額、已投入金額等，作為項(xiàng)目審核的依據(jù)。
二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確各處室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。對(duì)未能如期實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，在每年底通過(guò)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項(xiàng)目資金，或在編制下年度預(yù)算時(shí)適當(dāng)調(diào)減項(xiàng)目資金額度。
（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的'基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。一方面，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控管理。按要求開展部門項(xiàng)目支出和對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效跟蹤監(jiān)控，定期采集預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控信息，并進(jìn)行匯總分析，及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)送部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告。并對(duì)照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績(jī)效信息，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理；各處室是否完成年初確定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等。另一方面，加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)、部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)和對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，并向市財(cái)政局提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。并在普遍開展處室自我評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大再評(píng)價(jià)范圍和數(shù)量，促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和下年度預(yù)算編審工作。
二、取得的成效
（一）初步樹立了績(jī)效理念。通過(guò)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，我局全體職工開始轉(zhuǎn)變觀念，開始重視財(cái)政支出績(jī)效問(wèn)題，由重資金爭(zhēng)取，重過(guò)程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念正逐步形成。
�。ǘ⿵�(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)。通過(guò)設(shè)定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo)，單位和各部門更清楚地了解財(cái)政支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，考核各處室績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和各部門的自我約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。
�。ㄈ┰鰪�(qiáng)了財(cái)政管理和決策的科學(xué)性。對(duì)財(cái)政支出的科學(xué)性、效益性和管理水平的評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，有利于促進(jìn)部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺(jué)加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，不斷提高理財(cái)水平，增強(qiáng)財(cái)政資金分配、管理的科學(xué)性。
�。ㄋ模┨岣吡素�(cái)政資金的使用效益。將各處室的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái)，并進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，有利于整合財(cái)政資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，減少財(cái)政支出的隨意性和盲目性，最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
三、存在的問(wèn)題
總的來(lái)看，我局預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問(wèn)題。
（一）預(yù)算績(jī)效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。一方面，雖然績(jī)效評(píng)價(jià)工作已經(jīng)開展，但評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和資金數(shù)額比重還不高；另一方面，上級(jí)文件雖然對(duì)預(yù)算績(jī)效管理提出明確工作要求，但在局內(nèi)部各處室開展實(shí)施時(shí)還存在很多客觀問(wèn)題。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
（三）人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各處室負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作的人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成績(jī)效評(píng)價(jià)工作還未擺脫財(cái)務(wù)考評(píng)或竣工驗(yàn)收的影響。
四、下一步打算和建議
（一）逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。
（二）加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù)；二是組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù)；三是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善。
�。ㄈ┓e極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的處室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)有的作用。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)我局績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作參與人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
預(yù)算管理工作總結(jié)12
在20xx年寧德水利工作績(jī)效創(chuàng)歷史進(jìn)入全省第二名的基礎(chǔ)上，今年以來(lái)我局緊緊圍繞省里年初下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)和市委、市政府開展“落實(shí)項(xiàng)目年、服務(wù)發(fā)展年、融合創(chuàng)新年”的部署要求，以“五強(qiáng)四提三推進(jìn)”(五強(qiáng)：強(qiáng)化水項(xiàng)目落實(shí)、強(qiáng)化水安全保障、強(qiáng)化水環(huán)境優(yōu)化、強(qiáng)化水融合創(chuàng)新、強(qiáng)化水管理提升;四提：提前、提升、提質(zhì)、提效;三推進(jìn)：推進(jìn)黨的建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè))為抓手，以加快重大項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化部署，強(qiáng)化措施，強(qiáng)化督查，強(qiáng)化落實(shí)，各項(xiàng)工作均取得明顯成效，多項(xiàng)指標(biāo)始終保持在全省前列�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、績(jī)效管理工作組織開展情況
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)調(diào)整充實(shí)了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，以局黨組書記、局長(zhǎng)郭專為組長(zhǎng)，局班子成員為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。
(二)制定工作方案。對(duì)照省水利廳和市委、市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，按照高低適度、實(shí)事求是、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定了《寧德市水利局20xx年度績(jī)效管理工作方案》。在績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評(píng)估，又具有可操作性。
(三)實(shí)行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，推行了“三本臺(tái)賬”精準(zhǔn)管理，形成“層層抓落實(shí)、人人擔(dān)責(zé)任”的績(jī)效格局。一是建立責(zé)任臺(tái)賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項(xiàng)目，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保任務(wù)落到實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬。強(qiáng)化項(xiàng)目管理，匯總各類項(xiàng)目及投資總額、年度投資任務(wù)，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項(xiàng)目，定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況，分析存在問(wèn)題。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)通報(bào)，及時(shí)落實(shí)措施加以推進(jìn)，對(duì)不能按序時(shí)進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦，逐項(xiàng)抓好落實(shí)。三是建立工作臺(tái)賬。把項(xiàng)目管理與人員管理有機(jī)結(jié)合，在建立局領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動(dòng)態(tài)管理的基礎(chǔ)上，要求每個(gè)干部職工建立每周工作筆記，做到全局干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強(qiáng)。
(四)強(qiáng)化督促檢查。為加快推進(jìn)年度水利項(xiàng)目建設(shè)，我局采取開竣工調(diào)度、專項(xiàng)調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、滯后項(xiàng)目調(diào)度等形式，督促工程建設(shè)進(jìn)度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對(duì)重大水利項(xiàng)目推進(jìn)問(wèn)題，成立了項(xiàng)目辦，配合省廳推進(jìn)組，對(duì)每個(gè)重大水利項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，建立了重大項(xiàng)目雙崗雙責(zé)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，開展了重大水利項(xiàng)目百日會(huì)戰(zhàn)活動(dòng)，有力地推進(jìn)重大水利項(xiàng)目建設(shè)。局常態(tài)化服務(wù)工作小組經(jīng)常深入工程一線，加強(qiáng)設(shè)計(jì)、進(jìn)度、質(zhì)量、資金等方面的監(jiān)督管理，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)解決存在問(wèn)題，并針對(duì)存在問(wèn)題，及時(shí)發(fā)出整改通知書，限期整改。全年局領(lǐng)導(dǎo)班子累計(jì)下基層396次，幫助基層解決困難問(wèn)題297項(xiàng)，累計(jì)支持資金3455萬(wàn)元，全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。
(五)推行雙向責(zé)任。實(shí)行“雙向責(zé)任、雙崗?fù)?zé)、雙輪驅(qū)動(dòng)”。一是項(xiàng)目管理雙向責(zé)任機(jī)制。即項(xiàng)目所在縣(市、區(qū))水利局履行主體責(zé)任，市水利局履行監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目業(yè)主履行主體責(zé)任，水利部門履行監(jiān)督責(zé)任;局業(yè)務(wù)科室具體責(zé)任人履行主體責(zé)任，項(xiàng)目推進(jìn)組人員履行監(jiān)督責(zé)任;市局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)履行主體責(zé)任，掛縣領(lǐng)導(dǎo)履行監(jiān)督責(zé)任;相關(guān)人員按照責(zé)任分工履行職責(zé)，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。二是資金管理雙向責(zé)任機(jī)制。即市財(cái)政局履行資金籌集、監(jiān)管主體責(zé)任，市水利局履行資金預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任;項(xiàng)目所在縣(市、區(qū))財(cái)政局、水利局履行資金管理主體責(zé)任，市財(cái)政局、水利局履行資金管理監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目業(yè)主對(duì)資金使用履行主體責(zé)任，所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)資金使用履行監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)資金管理履行主體責(zé)任，項(xiàng)目推薦人對(duì)資金管理履行監(jiān)督責(zé)任。
(六)完善獎(jiǎng)懲措施。在抓好省、市年度績(jī)效考評(píng)的基礎(chǔ)上，在全市開展了水利年度綜合考評(píng)工作，組織三個(gè)考評(píng)組，采取分組、分縣、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分項(xiàng)目的模式，對(duì)全市20xx年度水利投融資、項(xiàng)目建設(shè)、水資源管理、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)、基層調(diào)研、黨風(fēng)廉政、基層水利服務(wù)和科技推廣體系建設(shè)等方面工作完成情況進(jìn)行考核，對(duì)考核先進(jìn)的縣(市、區(qū))采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式予以獎(jiǎng)勵(lì)，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)水利工作的開展。
(七)落實(shí)整改提升。針對(duì)20xx年績(jī)效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、機(jī)關(guān)作風(fēng)等問(wèn)題，認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定。在今年1月底就提早布置績(jī)效管理工作，要求各科室結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化分解各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，確保指標(biāo)量化、細(xì)化，依據(jù)充分，切實(shí)可行。同時(shí)要求各項(xiàng)指標(biāo)需由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局績(jī)效辦，由績(jī)效辦匯總上局務(wù)會(huì)議逐條進(jìn)行討論。經(jīng)多輪修改及局黨組會(huì)議審議通過(guò)，而后將形成的指標(biāo)體系報(bào)市效能辦。二是強(qiáng)化督查落實(shí)。建立督查臺(tái)賬，指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)辦理工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示件、信訪件等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤督辦，特別是對(duì)省政府?dāng)U大有效投資計(jì)劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“行動(dòng)計(jì)劃”等涉水任務(wù)，確保做到件件有回音、事事有落實(shí)。三是強(qiáng)化績(jī)效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作，特別是體現(xiàn)市級(jí)水行政主管部門工作業(yè)績(jī)的過(guò)程性檔案，每項(xiàng)工作分門別類，單獨(dú)建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分別于7月、9月、11月對(duì)績(jī)效檔案進(jìn)行抽查。四是強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪，對(duì)違反機(jī)關(guān)工作紀(jì)律的人員采取領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話、違規(guī)情況公示等方式進(jìn)行教育。同時(shí)規(guī)定對(duì)被效能通報(bào)的人員在1年內(nèi)取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。
二、績(jī)效指標(biāo)完成情況
(一)水利投入增幅大。年初省里下達(dá)我市水利目標(biāo)任務(wù)是13.8億元。下半年，省政府?dāng)U大有效投資確定全省水利投資調(diào)增30%，我市積極響應(yīng)，調(diào)整增幅達(dá)69%，比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計(jì)劃的投資完成23.42億元)，占年度計(jì)劃投資的195%(170%)，比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
(二)重大項(xiàng)目進(jìn)度快。截止12月25日，重大水利項(xiàng)目完成投資16.68億元，占年初計(jì)劃9億元的185%，比上年省下達(dá)的10億元目標(biāo)任務(wù)增加6.68億元，增幅為66.8%，進(jìn)度在全省排名第一。其中：在建項(xiàng)目完成8.41億元，占年度計(jì)劃的103%;計(jì)劃開工項(xiàng)目完成投資5.14億元，占年度計(jì)劃的108%;前期推進(jìn)項(xiàng)目完成投資3.12億元，占年度計(jì)劃的`195%。霞浦吳坑水庫(kù)工程等9個(gè)重點(diǎn)突破前期的項(xiàng)目也扎實(shí)推進(jìn)。
(三)民生水利投入大。截止12月25日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，占年度計(jì)劃的115%，提前超額完成年度投資任務(wù)。其中農(nóng)村安全飲水、中小河流治理、海堤強(qiáng)化加固、山洪災(zāi)害治理、小農(nóng)水重點(diǎn)縣等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度在全省前列。
(四)項(xiàng)目前期工作實(shí)。認(rèn)真把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇，轉(zhuǎn)變思路，打好閩東蘇區(qū)和軍民融合示范區(qū)這兩個(gè)獨(dú)特牌子，結(jié)合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃，積極做好前期規(guī)劃、項(xiàng)目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區(qū)防洪防潮工程項(xiàng)目(總投資143億元)和閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個(gè)項(xiàng)目。全年共投入資金2600萬(wàn)元，完成《主城區(qū)防洪排澇規(guī)劃》、《治澇規(guī)劃》、《獨(dú)流入海規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作，《水資源配置規(guī)劃》、《庫(kù)湖聯(lián)通、生態(tài)補(bǔ)水方案》正在加快推進(jìn)。
(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預(yù)案，加強(qiáng)隱患排查，落實(shí)安全措施，完成了市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)2436個(gè)預(yù)案修訂工作以及461座各類水庫(kù)防汛調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃的審批工作。汛中加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、加強(qiáng)會(huì)商，加強(qiáng)調(diào)度。今年我市先后經(jīng)歷3次強(qiáng)降雨過(guò)程，8月、9月有效防御了臺(tái)風(fēng)“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學(xué)指揮和全市上下積極應(yīng)對(duì)下，切實(shí)將災(zāi)害損失降到最低。年度防汛抗災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經(jīng)歷兩次臺(tái)風(fēng)侵襲，還遇到今年汛期比往年延長(zhǎng)半個(gè)月等特殊氣象影響，防汛防臺(tái)形勢(shì)嚴(yán)峻，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，市防汛辦立足于防大汛、抗大災(zāi)、搶大險(xiǎn)、抗大旱和減少損失總目標(biāo)，扎實(shí)認(rèn)真做好各項(xiàng)防汛抗臺(tái)工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表?yè)P(yáng)。希望再接再厲，繼續(xù)努力，總結(jié)提高，認(rèn)真做好新一年防汛抗臺(tái)工作，為全市科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”。市長(zhǎng)隋軍批示：“20xx年全市防風(fēng)防臺(tái)工作成效顯著，形成了一套有效的預(yù)警預(yù)防、抗擊自救的機(jī)制和體系，值得肯定，望繼續(xù)努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力。
(六)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)。一是水資源監(jiān)管力度加強(qiáng)。實(shí)行了最嚴(yán)格水資源管理制度，下達(dá)了各縣(市、區(qū))三條紅線控制目標(biāo);全面推行“河長(zhǎng)制”，提請(qǐng)市政府印發(fā)了《寧德市河長(zhǎng)制實(shí)施方案》，落實(shí)了市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)重要河道河長(zhǎng)、河段長(zhǎng)職責(zé);啟動(dòng)了霍童溪流域九都段“萬(wàn)里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè);完成了古田縣桃溪水庫(kù)和蕉城區(qū)金涵水庫(kù)水源地保護(hù)建設(shè)并通過(guò)驗(yàn)收，啟動(dòng)霞浦縣溪西水庫(kù)水源地保護(hù)項(xiàng)目建設(shè);建成市級(jí)水資源監(jiān)管平臺(tái)，水資源監(jiān)管能力進(jìn)一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬(wàn)畝，占年初任務(wù)4.8萬(wàn)畝的197%。完成了壽寧、福安2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)縣、蕉城洋中鎮(zhèn)等12個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個(gè)20xx年度(跨年度)中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失綜合治理項(xiàng)目，投入治理資金4200萬(wàn)元。三是水能資源規(guī)范利用。完成了7個(gè)農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造，總投資5050萬(wàn)元，新增裝機(jī)容量5115千瓦，新增年電能3440萬(wàn)千瓦時(shí)。四是水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)上層次。繼東湖水利風(fēng)景區(qū)列為水利風(fēng)景區(qū)后，今年又有柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區(qū)上升為水利風(fēng)景區(qū)層面，福安潭頭武陵溪水利風(fēng)景區(qū)、壽寧小托水庫(kù)水利風(fēng)景區(qū)等5個(gè)通過(guò)省級(jí)水利風(fēng)景區(qū)驗(yàn)收，比上一年度翻了一番。
(七)中心任務(wù)完成好。一是深化精準(zhǔn)扶貧。在省水利廳的關(guān)心支持下，啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè)，總投資2600萬(wàn)元，7月份已完成，為推進(jìn)全國(guó)扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障。二是推進(jìn)軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎(chǔ)上，今年又啟動(dòng)了三都鎮(zhèn)區(qū)軍民飲水工程，總投資1450萬(wàn)元，受益人口1萬(wàn)多人;加快了閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，為寧德市委、市政府持續(xù)推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展試驗(yàn)區(qū)打好基礎(chǔ)，水利部門的對(duì)接工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
(八)黨建、隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)。一是認(rèn)真開展“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“三比一看”、“三嚴(yán)三實(shí)”等活動(dòng)。以貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定為切入點(diǎn)，深化水利“四風(fēng)”問(wèn)題整改，制定整改措施，堅(jiān)持邊學(xué)邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解、定期約談、逐級(jí)報(bào)告、溝通會(huì)商、領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、監(jiān)督檢查和問(wèn)責(zé)制度等相關(guān)制度，用制度保障黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。三是強(qiáng)化水利績(jī)效管理。結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，制定了績(jī)效管理工作方案，印發(fā)了《寧德市水利局績(jī)效工作管理制度》，下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)績(jī)效管理工作的通知，定期開展績(jī)效評(píng)估，及時(shí)提交年終績(jī)效報(bào)告。與此同時(shí)，機(jī)關(guān)效能、行風(fēng)評(píng)議、精神文明單位建設(shè)、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。
三、自評(píng)情況
今年以來(lái)，我局認(rèn)真按照市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達(dá)的任務(wù)要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，努力抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，水利工作呈現(xiàn)目標(biāo)明確，重點(diǎn)突出，措施有力，有序推進(jìn)的態(tài)勢(shì)。從總體上看，年度績(jī)效各項(xiàng)指標(biāo)情況完成情況良好，有的指標(biāo)提前或超額完成，有些措施和經(jīng)驗(yàn)得到推廣，成效主要體現(xiàn)在20個(gè)方面：
1、創(chuàng)新防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制，海上防臺(tái)風(fēng)工作經(jīng)驗(yàn)得到國(guó)家防總的推廣，中組部委托國(guó)家防總、水利部組織全國(guó)防汛指揮長(zhǎng)專門在我市溪南鎮(zhèn)進(jìn)行了防臺(tái)風(fēng)現(xiàn)場(chǎng)觀摩。
2、在20xx年上白石水利樞紐工程項(xiàng)目列入全國(guó)172項(xiàng)重大水利項(xiàng)目(福建省僅5個(gè)項(xiàng)目)的基礎(chǔ)上，今年5月上白石水利樞紐工程項(xiàng)目列入國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、水利部PPP試點(diǎn)項(xiàng)目。全國(guó)共12個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，是福建省的1個(gè)試點(diǎn)。
3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責(zé)任目標(biāo)績(jī)效考評(píng)中名列全省第二，比上年晉級(jí)一位。
4、水利、防災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計(jì)劃的投資完成23.42億元)，占年度計(jì)劃投資的195%(170%)，比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
6、積極爭(zhēng)取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬(wàn)里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè)，試點(diǎn)工作得到省水利廳尤猛軍廳長(zhǎng)的肯定。
7、積極推進(jìn)軍民融合，爭(zhēng)取了閩東蘇區(qū)防洪防潮工程和閩東蘇區(qū)軍民融合保安全供水工程2個(gè)重大水利項(xiàng)目列入國(guó)家層面，總投資分別達(dá)143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
8、積極推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè)，為推進(jìn)全國(guó)扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障，12月6日《閩東日?qǐng)?bào)》對(duì)水利精準(zhǔn)扶貧工作進(jìn)行了專版宣傳。
9、與水利部太湖局開展戰(zhàn)略合作，提早完成了《十三五水利發(fā)展規(guī)劃》，得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
10、建立重大水利項(xiàng)目雙崗雙責(zé)機(jī)制和項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，開展重大項(xiàng)目“百日會(huì)戰(zhàn)”活動(dòng)，重大水利項(xiàng)目進(jìn)度在全省排名第一。
11、農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目提前超額完成，進(jìn)度在全省排名第一。
12、海堤加固建設(shè)完成情況在全省排名第一。
13、中小河流治理項(xiàng)目進(jìn)度在全省排名第一。
14、小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)進(jìn)度在全省排名第一。
15、冬春水利建設(shè)進(jìn)度在全省第一。
16、蕉城竹洋高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目被省水利廳評(píng)為“福建省水利科技推廣示范基地”。
17、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)行了責(zé)任臺(tái)賬、項(xiàng)目臺(tái)賬、工作臺(tái)賬三本臺(tái)賬精準(zhǔn)管理，對(duì)每項(xiàng)工作做到心里有數(shù)，了如指掌，得到省水利廳主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
18、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化主體責(zé)任，典型經(jīng)驗(yàn)在全省水利系統(tǒng)做交流。
19、開展水利資金內(nèi)審，經(jīng)驗(yàn)做法受到省水利廳張寶華紀(jì)檢組長(zhǎng)肯定。
20、創(chuàng)新開發(fā)“水利通”系統(tǒng)，解決防汛和水資源管理最后一公里問(wèn)題。
四、績(jī)效創(chuàng)新情況
今年我局績(jī)效創(chuàng)新點(diǎn)：全國(guó)防汛防臺(tái)風(fēng)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)。
我市地處東南沿海，海岸線長(zhǎng)度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和臺(tái)風(fēng)季。特殊的地理位置和氣候條件，造成洪澇、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害頻繁發(fā)生，平均每年登陸或影響我市的臺(tái)風(fēng)1-2個(gè)，如2006年“桑美”臺(tái)風(fēng)就給我市造成嚴(yán)重災(zāi)害損失。
正因?yàn)槿绱�，市委、市政府始終高度重視防汛防臺(tái)風(fēng)工作。從2011年開始，我市立足寧德實(shí)際，健全完善一套防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制，特別是在海上防臺(tái)風(fēng)機(jī)制和陸上防臺(tái)風(fēng)機(jī)制創(chuàng)新方面取得了顯著成效，首先我市在建立以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的防汛工作責(zé)任制基礎(chǔ)上，近五年來(lái)又大力推行“預(yù)警到鄉(xiāng)、預(yù)案到村、責(zé)任到人”的防災(zāi)抗災(zāi)新機(jī)制，強(qiáng)化基礎(chǔ)鄉(xiāng)村防災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè)，建成覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和應(yīng)急視頻會(huì)商系統(tǒng)，全面完成全市2251個(gè)行政村防災(zāi)預(yù)案編制并實(shí)現(xiàn)電子化管理，基本實(shí)現(xiàn)了“組織保障到鄉(xiāng)、預(yù)警信息到鄉(xiāng)、視頻會(huì)商到鄉(xiāng)、指揮部署到鄉(xiāng)和視頻會(huì)議視聽到村”的目標(biāo)，全面提升了基層防災(zāi)抗災(zāi)的應(yīng)急處置能力。與此同時(shí)，我們還加強(qiáng)防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制信息化建設(shè)，其中《賽江流域?qū)崟r(shí)洪水作業(yè)預(yù)報(bào)與調(diào)度系統(tǒng)》獲得“福建省2012年度科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”;《霍童溪流域水庫(kù)群防洪信息系統(tǒng)》獲得“福建省20xx年度水利科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”。
這些創(chuàng)新的防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制已在防抗歷次的臺(tái)風(fēng)暴雨災(zāi)害中發(fā)揮重要減災(zāi)效益，近五年來(lái)，我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強(qiáng)臺(tái)風(fēng)，切實(shí)做到了將災(zāi)害損失降到最低。特別是海上防臺(tái)風(fēng)工作，自2006年“桑美”臺(tái)風(fēng)之后，未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡，防災(zāi)工作成效顯著。
2012年，我局在全省水利工作會(huì)議上做了題為“主動(dòng)作為、科學(xué)防控，努力構(gòu)建現(xiàn)代防汛減災(zāi)體系”的防災(zāi)抗災(zāi)經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，并在當(dāng)年度獲得全省水利防災(zāi)減災(zāi)工作先進(jìn)表彰。20xx年度，“菲特”臺(tái)風(fēng)在福鼎登陸，這是建國(guó)以來(lái)正面登陸我市乃至我省、我國(guó)大陸的“秋臺(tái)風(fēng)”，累計(jì)直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到25億，是我市繼2006年“桑美”臺(tái)風(fēng)(損失33億)之后，遭受損失最為嚴(yán)重的一次臺(tái)風(fēng)災(zāi)害，盡管如此但沒(méi)有出現(xiàn)人員傷亡。對(duì)此，國(guó)家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導(dǎo)防臺(tái)風(fēng)工作時(shí)，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”臺(tái)風(fēng)情況看，寧德各級(jí)都非常重視，防御工作做得很到位，沒(méi)有人員傷亡發(fā)生。寧德市包括福鼎市防臺(tái)風(fēng)工作經(jīng)驗(yàn)豐富，很多做法可以成為全國(guó)的范例”。
歷經(jīng)五年創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、強(qiáng)基固本，寧德市防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制在歷次防臺(tái)風(fēng)實(shí)踐中發(fā)揮了重要作用，得到水利部陳雷部長(zhǎng)、國(guó)家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月，中組部、水利部在福州舉辦全國(guó)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部防汛抗旱專題研究班，推廣和借鑒我市防臺(tái)風(fēng)工作的經(jīng)驗(yàn)，決定將專題研究班重點(diǎn)教學(xué)任務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩放在寧德市。4月23日，全國(guó)防汛抗旱專題研究班現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩會(huì)在寧德召開，來(lái)自全國(guó)24個(gè)省及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、武警部隊(duì)等38名與會(huì)代表，在霞浦縣溪南鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)觀摩我市海上防臺(tái)風(fēng)人員轉(zhuǎn)移演練，創(chuàng)新舉措在全國(guó)推廣應(yīng)用。
20xx年8月9日，陳雷部長(zhǎng)在國(guó)家防總汛情會(huì)商會(huì)上，明確指出“蘇迪羅”臺(tái)風(fēng)對(duì)福建寧德影響較大、災(zāi)情損失嚴(yán)重，盡管局部山區(qū)因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防臺(tái)風(fēng)工作值得肯定，沒(méi)有出現(xiàn)海上漁排及船上人員傷亡。
預(yù)算管理工作總結(jié)13
20xx年上半年，預(yù)外局在財(cái)政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹全市財(cái)政工作會(huì)議精神，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，積極推進(jìn)部門預(yù)算，大力組織各項(xiàng)財(cái)政非稅收入,合理調(diào)度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、主要指標(biāo)完成情況
20xx年上半年，預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入182，241萬(wàn)元，較上年同期93，612萬(wàn)元增長(zhǎng)94%。各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況是：
�。ㄒ唬┗I措城建資金177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元），完成全年目標(biāo)任務(wù)30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財(cái)政非稅收入182，241萬(wàn)元，完成計(jì)劃30億元的60.7%。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi)11億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)6億元的183%。
（三）對(duì)專項(xiàng)支出跟蹤問(wèn)效，寫出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇，占全年目標(biāo)任務(wù)5篇的40%。
二、貫徹市政府經(jīng)營(yíng)城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
�。ㄒ唬┏浞诌\(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市理念，大力組織城市建設(shè)資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實(shí)省委七屆五次全會(huì)通過(guò)的全面建設(shè)小康社會(huì)的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州，努力實(shí)現(xiàn)城區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，配合有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)營(yíng)城市的理念，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，管好用好城市資源，將土地資源收購(gòu)儲(chǔ)備，對(duì)所有經(jīng)營(yíng)性用地項(xiàng)目全部通過(guò)招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓土地。 20xx年xx-xx月份，國(guó)土專戶收入實(shí)現(xiàn)87，801萬(wàn)元，國(guó)土專戶支出70，647萬(wàn)元，其中土地補(bǔ)償性支出70，275萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償32，327萬(wàn)元，土地收購(gòu)成本支出31，643萬(wàn)元，其它補(bǔ)償支出6，305萬(wàn)元），土地開發(fā)性支出372萬(wàn)元。
�。ǘ┯米�、用好已有的收費(fèi)政策，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠工作。
配套費(fèi)是用于城建的專項(xiàng)收費(fèi)，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi)，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的'同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對(duì)往年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收，其中清欠資金完成1165萬(wàn)元，以房抵債15萬(wàn)元。20xx年x-x月份，共征收配套費(fèi)10，929萬(wàn)元，占計(jì)劃18，000萬(wàn)元的60%，較上年同期增長(zhǎng)12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ龋_保環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。
為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立15個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會(huì)，督促指導(dǎo)征收工作， 20xx年x-x月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)共計(jì)8252萬(wàn)元。
（四）積極籌措城建資金，確保城建項(xiàng)目資金需要。
根據(jù)市政府工作安排，20xx年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續(xù)建項(xiàng)目10億元，會(huì)展中心項(xiàng)目8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi)11家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。x-x月份，完成貸款任務(wù)177，800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的133，418萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44，382萬(wàn)元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過(guò)后受宏觀政策調(diào)整的影響，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作。
（五）加強(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的11個(gè)部門預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理；對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開始實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。x-x月份城建資金支出共計(jì)完成154，000萬(wàn)元，完成全年城建資金計(jì)劃322，006萬(wàn)元的47%。其中，一般城建資金累計(jì)支出143，831萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)290，906萬(wàn)元的49%，專項(xiàng)城建資金累計(jì)支出10，169萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo)31，100萬(wàn)元的32%。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目123個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。對(duì)已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問(wèn)效報(bào)告2篇。
三、繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理
�。ㄒ唬├^續(xù)完善銀行代收工作。
行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。今年我們?cè)趫?jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。20xx年上半年，全市共有728個(gè)單位通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù)40.3萬(wàn)筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入16.34億元。
�。ǘ┘訌�(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn)“以票控費(fèi)”。
票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫(kù)電子票據(jù)2，230箱，出庫(kù)1，855箱，入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)246，821本，出庫(kù)199，399本。按照省廳對(duì)清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用6個(gè)工作日清理回收電子票據(jù)102，636份，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù) 32，397本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度， 加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對(duì)一致，上半年共核銷電子票據(jù)312，248份，核銷現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收票據(jù)20，425本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T預(yù)算的全面推行，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。
按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署，以及對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入實(shí)行“收支脫鉤”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計(jì)劃編入部門預(yù)算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟谪?cái)政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。在支出管理上，將市直部門在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ鳎龠M(jìn)“收支兩條線”規(guī)定全面落實(shí)。
對(duì)非稅收入的日常稽查和專項(xiàng)檢查是我們落實(shí)“收支兩條線”的重要手段。x月中旬，按照豫財(cái)綜[20xx]18號(hào)文件精神，對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報(bào)省廳；4-x月份，對(duì)即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財(cái)綜[20xx]31號(hào)文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對(duì)即開型大獎(jiǎng)的銷售情況進(jìn)行了全面清理。x月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎(jiǎng)卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請(qǐng)求公安部門對(duì)我市中小學(xué)周圍進(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場(chǎng)的正常秩序，也為小學(xué)生營(yíng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù)，我們還及時(shí)整理了全市各部門、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。
四、做好財(cái)政綜合管理工作
�。ㄒ唬┳龊米》抗e金和住房分配貨幣化工作。
根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴(yán)格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對(duì)住房補(bǔ)貼資金進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查了解， 20xx年上半年，共審核撥付住房補(bǔ)貼資金1694萬(wàn)元。
�。ǘ┱J(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作。
預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng)，省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多，對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認(rèn)真完成，并及時(shí)上報(bào)。匯總上報(bào)的報(bào)表主要有：財(cái)政專戶電月報(bào)、非稅收入月報(bào)、彩票月報(bào)、土地收支季報(bào)以及各種報(bào)表的年報(bào)等。
五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施
�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題
1、今年上半年非稅收入完成計(jì)劃60%，同比增長(zhǎng)94%,但其中7.4億元為土地�？铎o增，占增收總額的86%，形成財(cái)力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。
2、城建資金收入57.589萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%，完成計(jì)劃43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別是城建稅、自來(lái)水附加、污水處理費(fèi)、出租車有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計(jì)劃59%，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
�。ǘ�(zhǔn)備采取的措施
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù)5.9億元的完成。
2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢(shì)下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。
3、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。
4、積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
預(yù)算管理工作總結(jié)14
按照礦下發(fā)全面預(yù)算反思整改文件要求，結(jié)合礦辦公室近半年的工作情況和古礦全面預(yù)算管理的形勢(shì)，辦公室組織員工進(jìn)行了深刻反思。通過(guò)反思認(rèn)識(shí)到，近幾年盡管我們?cè)陬A(yù)算管理方面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是與先進(jìn)單位相比，諸多環(huán)節(jié)上有待迎頭趕上。經(jīng)匯總，主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：
一、思想重視不足。
由于預(yù)算通常與短期財(cái)務(wù)目標(biāo)相聯(lián)系，往往預(yù)算演化為上一年度數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單重復(fù)或加成運(yùn)算，其結(jié)果與我礦的戰(zhàn)略長(zhǎng)期目標(biāo)缺乏銜接，同時(shí)也忽視了企業(yè)內(nèi)部各類資源的戰(zhàn)略價(jià)值，傳統(tǒng)預(yù)算的烙印在認(rèn)識(shí)中根深蒂固。就是這種認(rèn)識(shí)使得我們對(duì)預(yù)算管理上沒(méi)有一如既往加以重視，對(duì)集團(tuán)公司全面預(yù)算管理引深推進(jìn)的形勢(shì)把握不夠，對(duì)工作的實(shí)施評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)理解不深，整個(gè)辦公室全員全過(guò)程抓預(yù)算管理的氛圍還不夠濃郁。
二、預(yù)算管理準(zhǔn)確性不足。
由于預(yù)算編制時(shí)難以顧及未來(lái)不確定性的影響，預(yù)算表現(xiàn)為一種不完全的業(yè)務(wù)方案，從而在實(shí)際執(zhí)行中不夠靈活。如小車隊(duì)臨時(shí)任務(wù)較多，出車輛大，加上油價(jià)上揚(yáng)和新增車輛的影響，材料費(fèi)用增加，而相應(yīng)的是預(yù)算卻減少了5萬(wàn)元，造成成本超支。
三、制度完善不足。
辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)作指導(dǎo)。由于全面預(yù)算管理是近些年才逐步推行起來(lái)的，系統(tǒng)、完善的預(yù)算管理組織體系和預(yù)算管理制度尚未形成完整的定額標(biāo)準(zhǔn)，因而給辦公室全面預(yù)算管理造成很大麻煩，只能憑過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，直接結(jié)果就是整個(gè)管理過(guò)程缺乏整體規(guī)劃，如調(diào)研室盡管在文印費(fèi)用方面建立了臺(tái)帳、兩聯(lián)單，但是制度匯編，流程圖的清晰完善做得不到位、不完善，而無(wú)法落實(shí)預(yù)算編制的目標(biāo)和對(duì)預(yù)算的考核與監(jiān)督，預(yù)算管理的作用得不到充分發(fā)揮，全面預(yù)算管理的全員性、整體性、準(zhǔn)確性受到挑戰(zhàn)。
四、細(xì)節(jié)把握不足。
缺乏適應(yīng)性的預(yù)算往往限制人們的手腳，不利于鼓勵(lì)捕捉新機(jī)會(huì)，而我們的預(yù)算較重視了財(cái)務(wù)性指標(biāo)的分解落實(shí)，卻疏忽了資本預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算實(shí)施與推進(jìn)，工作不夠全面深入，對(duì)待工作細(xì)節(jié)也缺乏必要的措施，疏忽了管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，使得我們?nèi)骖A(yù)算管理的嚴(yán)密性、系統(tǒng)性不足。
五、執(zhí)行動(dòng)力不足。
普遍存在重編制、輕執(zhí)行的現(xiàn)象，在預(yù)算編制過(guò)程中還比較認(rèn)真，基本能夠按照要求來(lái)編制預(yù)算，可是編制完預(yù)算以后就如釋重負(fù)地似乎完成了所有的預(yù)算工作。對(duì)具體的預(yù)算執(zhí)行及其執(zhí)行結(jié)果漠不關(guān)心，本末倒置，沒(méi)有真正將執(zhí)行力貫徹于整個(gè)預(yù)算管理體系之中，嚴(yán)重影響了預(yù)算管理的效果。
全面預(yù)算管理是晉煤集團(tuán)近兩年推行的一項(xiàng)重點(diǎn)管理方法，成為晉煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)管理到科學(xué)管理的必經(jīng)之路，古書院礦在全面預(yù)算管理考核中分?jǐn)?shù)的下降，確實(shí)令古礦的全面預(yù)算管理面臨著如何適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的挑戰(zhàn)，執(zhí)行人員盲目性，缺乏整體意識(shí)，已經(jīng)到了非常嚴(yán)重的地步。古書院礦目前正值“構(gòu)建老礦經(jīng)濟(jì)共同體，實(shí)現(xiàn)五大板塊和諧發(fā)展”的關(guān)鍵時(shí)期，面臨著優(yōu)質(zhì)資源枯竭、可持續(xù)發(fā)展任務(wù)緊迫等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，推行全面預(yù)算管理，不僅有助于改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)水平，更是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)效益、實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)度的重要途徑。
為充分吸取教訓(xùn)，我們圍繞專題工作會(huì)議精神和整改實(shí)施方案提出的19大項(xiàng)125小項(xiàng)措施不折不扣認(rèn)真落實(shí)，舉一反三深刻整改，同時(shí)結(jié)合礦辦實(shí)際工作，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提升意識(shí)，夯實(shí)基礎(chǔ)，狠抓重點(diǎn)，確保全面預(yù)算管理穩(wěn)步推進(jìn)：
一是對(duì)照整改，強(qiáng)化素質(zhì)。按礦統(tǒng)一要求，迅速在全科室開展大反思活動(dòng)，要求上至科領(lǐng)導(dǎo)下到基層職工，人人談體會(huì)、講不足，圍繞公司“7.29”會(huì)議精神，剖析反思，查找不足，改進(jìn)提高。同時(shí)，全體人員要結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)照全員全方位全過(guò)程的總要求，圍繞程序化、定額化、信息化的總思路，根據(jù)礦下發(fā)整改標(biāo)準(zhǔn)逐條逐項(xiàng)剖析問(wèn)題，務(wù)必按要求全部整改完畢。
在此基礎(chǔ)上，切實(shí)營(yíng)造全面預(yù)算全員參與全方位控制的濃厚氛圍。把預(yù)算管理的知識(shí)納入周學(xué)習(xí)范疇，引導(dǎo)職工樹立“預(yù)算管理全員精打細(xì)算，效益讓企業(yè)普惠受益”的理念，徹底改變?cè)瓉?lái)“編制預(yù)算純屬財(cái)務(wù)行為”的錯(cuò)誤理解，提高對(duì)全面預(yù)算管理的'認(rèn)識(shí)。同時(shí)采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，進(jìn)行外部咨詢，請(qǐng)專業(yè)人士對(duì)我們?nèi)骖A(yù)算管理診斷分析和教學(xué)培訓(xùn)，赴到成莊學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，比照分析，抓緊提升管理水平。
二、夯實(shí)基礎(chǔ)，改進(jìn)管理。
抓好預(yù)算管理制度健全工作。編制預(yù)算管理制度匯編，設(shè)立能源消耗定額專篇，完善節(jié)能減排指標(biāo)體系，健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，細(xì)化預(yù)算編制，明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，提高資金使用效率，使本單位的各項(xiàng)資金運(yùn)作真正做到以預(yù)算為中心，并在預(yù)算分解和細(xì)化的過(guò)程中，充分調(diào)動(dòng)員工的主觀能動(dòng)性，促進(jìn)節(jié)能減排、文印工作的改善，逐步形成較為完善的預(yù)算定額指標(biāo)體系，進(jìn)一步保證預(yù)算編制的正確完整和資金使用效益的提高。
按照古書院礦全面預(yù)算管理整改措施展開圖，逐一對(duì)照，對(duì)礦辦公室預(yù)算執(zhí)行難以進(jìn)行有效的控制的方面，制定有針對(duì)性的整改方法，做好周、月、年度計(jì)劃，并實(shí)行跟蹤管理，在具體的細(xì)節(jié)上下功夫，借以保證預(yù)算數(shù)據(jù)分析的及時(shí)性、全面性和深入性。
三、突出重點(diǎn)，從嚴(yán)控制。
對(duì)礦辦公室而言，當(dāng)前既要管好所分管的節(jié)能減排工作，又要抓好所分管各項(xiàng)指標(biāo)費(fèi)用的控制。
節(jié)能減排方面，要舉一反三，全面掌握各職能部門對(duì)能耗指標(biāo)的二級(jí)展開及三級(jí)展開情況，并作為一項(xiàng)制度確立下來(lái)，納入每年年初工作任務(wù)。在此基礎(chǔ)上完善節(jié)能減排指標(biāo)體系。要形成《古書院礦創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)工作座談會(huì)情況匯報(bào)》，提交礦務(wù)會(huì)討論決定。綜合分析全礦節(jié)能減排的問(wèn)題點(diǎn)，為制定針對(duì)性的對(duì)策措施、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供管理思路和決策依據(jù)。結(jié)合礦定額編寫組制定明細(xì)定額、分類裝訂的契機(jī)，與計(jì)財(cái)部溝通，爭(zhēng)取設(shè)立能源消耗定額專篇。全面掌握各職能部門對(duì)能耗指標(biāo)的二級(jí)展開及三級(jí)展開情況，并作為一項(xiàng)制度確立下來(lái)，納入每年年初工作任務(wù)。在此基礎(chǔ)上完善節(jié)能減排指標(biāo)體系。分管費(fèi)用方面，主要是對(duì)所承擔(dān)的車輛油耗、文印復(fù)印、會(huì)務(wù)接待、日常辦公等費(fèi)用，按照古書院礦全面預(yù)算管理整改措施展開圖，逐一對(duì)照，對(duì)礦辦公室預(yù)算執(zhí)行難以進(jìn)行有效的控制的方面，制定有針對(duì)性的整改方法，做好周、月、年度計(jì)劃，并實(shí)行跟蹤管理，在具體的細(xì)節(jié)上下功夫，借以保證預(yù)算數(shù)據(jù)分析的及時(shí)性、全面性和深入性。
總之，當(dāng)前正值我礦全面預(yù)算整改反思，改進(jìn)提高的關(guān)鍵時(shí)期，作為承擔(dān)全礦協(xié)調(diào)管理事務(wù)中樞機(jī)構(gòu)的礦辦公室，我們一定要按照礦統(tǒng)一部署要求，對(duì)照整改項(xiàng)目要求，逐條逐項(xiàng)落實(shí)到位，力爭(zhēng)把礦辦全面預(yù)算管理工作提高到一個(gè)新水平，為企業(yè)成本化，效益化做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
預(yù)算管理工作總結(jié)15
市人大財(cái)經(jīng)辦、預(yù)算工委組織預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程跟蹤監(jiān)督工作組成員一行18人，在市人大常委會(huì)委員、財(cái)經(jīng)委副主任委員趙巨鵬的帶領(lǐng)下，在北京高技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心召開了預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程跟蹤工作總結(jié)會(huì)。會(huì)議由市人大財(cái)經(jīng)委副主任委員陳婷主持，專題聽取了市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等試點(diǎn)部門20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作情況的匯報(bào)和市財(cái)政局市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的匯報(bào)。
市科委鄭煥敏副主任將一年多以來(lái)市科委在預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效目標(biāo)落實(shí)、管理工作、問(wèn)題和體會(huì)及下一步工作等方面進(jìn)行了詳細(xì)介紹，重點(diǎn)將近年市科委在推進(jìn)科技體制改革、優(yōu)化整體創(chuàng)新環(huán)境方面的做法和成果做了匯報(bào)。市衛(wèi)生局張建樞副巡視員、市醫(yī)管局顧晉副局長(zhǎng)分別匯報(bào)了本單位的預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作情況。市財(cái)政局相關(guān)處室負(fù)責(zé)人匯報(bào)了我市近年以來(lái)預(yù)算績(jī)效管理的總體工作情況及下一步主要工作安排。
市人大預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程跟蹤監(jiān)督工作組對(duì)試點(diǎn)部門的工作總體上比較滿意。工作組還現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢了績(jī)效管理工作的具體做法，并從加強(qiáng)預(yù)算編制、提高預(yù)算效果等方面提出了寶貴的意見和建議。如有代表建議在具備完善的組織體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理技術(shù)體系的研究，在目標(biāo)管理和獎(jiǎng)懲制度上有所突破；有代表認(rèn)為試點(diǎn)部門項(xiàng)目微觀績(jī)效目標(biāo)很明確，但微觀目標(biāo)與部門的宏觀目標(biāo)、中觀目標(biāo)的.對(duì)應(yīng)關(guān)系還有待進(jìn)一步明晰；針對(duì)部分項(xiàng)目執(zhí)行周期較長(zhǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)較難實(shí)施的問(wèn)題，有人大代表建議績(jī)效評(píng)價(jià)工作分階段實(shí)施，將項(xiàng)目中間階段的績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)放在實(shí)施進(jìn)度上或者暫時(shí)不進(jìn)行年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、待項(xiàng)目執(zhí)行期滿后再進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
市人大財(cái)經(jīng)委副主任委員趙巨鵬做了總結(jié)發(fā)言：認(rèn)為我市預(yù)算績(jī)效管理工作取得了很大的成績(jī)，相關(guān)部門采取了針對(duì)性很強(qiáng)的措施，預(yù)算績(jī)效管理的意識(shí)有很大的提高，預(yù)算實(shí)施效果較為顯著；各個(gè)部門根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)采取了有針對(duì)性的管理措施和辦法，保障了試點(diǎn)工作順利開展；市人大代表及相關(guān)工作同志高度重視，積極建言獻(xiàn)策，充分發(fā)揮了人大的監(jiān)督和指導(dǎo)作用，促進(jìn)了我市預(yù)算績(jī)效管理工作的推進(jìn)；希望市財(cái)政局、市科委、市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局等部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和凝練，為今后在全市全面推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
市科委辦公室、法規(guī)處、計(jì)劃處、條財(cái)處、審計(jì)處以及市衛(wèi)生局、市醫(yī)管局相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了本次總結(jié)會(huì)。
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