2016內(nèi)部控制工作總結(jié)
一整年的內(nèi)部控制工作已經(jīng)結(jié)束了，是時候進(jìn)行工作總結(jié)了，下面就是小編為大家收集的2016內(nèi)部控制工作總結(jié),歡迎閱讀!
第1篇：2016內(nèi)部控制工作總結(jié)
隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，
通過對醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計資源，創(chuàng)新審計思路，有效拓展審計領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計促社會效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力，
說到底就是在審計工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計質(zhì)量，市三院審計科多年來始終強(qiáng)化依法審計意識，牢固豎立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，
克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準(zhǔn)確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨家供貨，無審計人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價格不透明，
當(dāng)由審計參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率57.1%(個別品種審減率達(dá)86.3%);07年審減率25.1%;08年審減率23.2%。
近年來審計科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個提前”：
一是位置提前，二是時間提前、三是工作提前，實行事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計，對需要審計的費用支出活動都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價或跟蹤詢價活動，審計工作進(jìn)一步加強(qiáng)，
審計的項目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從2008年到目前參與招標(biāo)比價工作44次，參與議價采購物品43批次，涉及60多個供應(yīng)商，完成專項項目審計119項，接審各種物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財務(wù)等部門的通力合作下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的審計部門更應(yīng)起很大的作用。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù)，
市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展，成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。
因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”專科醫(yī)院提供有力保證。
第2篇：2016內(nèi)部控制工作總結(jié)
隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，
通過對醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計資源，創(chuàng)新審計思路，有效拓展審計領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計促社會效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力，
說到底就是在審計工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計質(zhì)量，市三院審計科多年來始終強(qiáng)化依法審計意識，牢固豎立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，
克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準(zhǔn)確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨家供貨，無審計人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價格不透明，
當(dāng)由審計參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率57.1%(個別品種審減率達(dá)86.3%);07年審減率25.1%;08年審減率23.2%。
近年來審計科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個提前”：
一是位置提前，二是時間提前、三是工作提前，實行事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計，對需要審計的費用支出活動都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價或跟蹤詢價活動，審計工作進(jìn)一步加強(qiáng)，
審計的項目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從2008年到目前參與招標(biāo)比價工作44次，參與議價采購物品43批次，涉及60多個供應(yīng)商，完成專項項目審計119項，接審各種物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財務(wù)等部門的通力合作下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的審計部門更應(yīng)起很大的作用。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù)，
市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展，成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。
因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”專科醫(yī)院提供有力保證。
第3篇：2016內(nèi)部控制工作總結(jié)
一、深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。 XX年，本人積極響應(yīng)自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學(xué)習(xí)型勞教機(jī)關(guān)”隊伍的號召，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“xxxx”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀。在學(xué)習(xí)的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執(zhí)法樹形象”、“向任長霞同志學(xué)習(xí)”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中，在參加活動的時候，明確目標(biāo)、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認(rèn)識。通過進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強(qiáng)了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強(qiáng)了執(zhí)法和服務(wù)意識，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財務(wù)科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù)，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。 2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。 3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時，兼顧內(nèi)勤，做好預(yù)算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務(wù)，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。 4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了民警職工的好評。
三、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務(wù)工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，加強(qiáng)會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè)，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務(wù)工作相結(jié)合，把好執(zhí)法和財務(wù)關(guān)口，實踐“嚴(yán)格執(zhí)法，熱情服務(wù)”的宗旨，全心全意為民警職工服務(wù)，樹立了勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。
四、努力學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，做好XX年下半年工作計劃，提高工作能力。為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo)，XX年，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運(yùn)用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
一、完成XX年全系統(tǒng)會計決算的編制工作
年初，我處召開全系統(tǒng)財務(wù)決算布置會議，針對全系統(tǒng)XX年會計決算的有關(guān)具體要求進(jìn)行布置和培訓(xùn)。組織各級預(yù)算單位核對經(jīng)費指標(biāo)、清理有關(guān)帳務(wù)。指導(dǎo)基層財務(wù)人員編制會計決算報表，組織財務(wù)人員會審匯編，準(zhǔn)確及時地完成了行政事業(yè)單位會計決算、基本建設(shè)單位會計決算工作。
二、認(rèn)真執(zhí)行XX年部門預(yù)算
一是根據(jù)省財政廳下達(dá)的我系統(tǒng)XX年部門預(yù)算，一一進(jìn)行分解，批復(fù)下達(dá)全系統(tǒng)各級預(yù)算單位。
二是積極與財政部門協(xié)商爭取，將被省財政部門凍結(jié)的上年預(yù)算指標(biāo)結(jié)余申請回來，及時下達(dá)給基層各單位繼續(xù)使用。
三是組織執(zhí)行XX年預(yù)算，按月審核全系統(tǒng)各級預(yù)算單位用款計劃。
三、開展落實黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約十項要求專項工作
根據(jù)中共中央、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約若干問題的通知》精神以及省委、省政府的有關(guān)部署，我局在全系統(tǒng)范圍內(nèi)認(rèn)真開展落實厲行節(jié)約專項工作。省局專門成立了全系統(tǒng)厲行節(jié)約專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在我處。5月15日至25日為動員部署階段，5月26日至6月15日為摸底統(tǒng)計階段，對XX年至XX年因公出國經(jīng)費、車輛購置及運(yùn)行費用支出、公務(wù)接待支出以及用水用電用油等情況進(jìn)行全面統(tǒng)計摸底。在此基礎(chǔ)上省財政廳提出相關(guān)經(jīng)費壓減計劃。6月16日至10月底為落實檢查階段。通過全系統(tǒng)的統(tǒng)計摸底，省財政廳核定我局共壓減經(jīng)費預(yù)算1258萬元，其中車輛購置及運(yùn)行費用149萬元，公務(wù)接待25萬元，用電用水等日常公用經(jīng)費157萬元，項目經(jīng)費833萬元，事業(yè)單位公用經(jīng)費94萬元。
四、全面開展“小金庫”專項治理工作
為貫徹落實《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的.通知》精神，按照省委、省政府的統(tǒng)一部署，我局成立了全系統(tǒng)專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織全系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)在我處，研究和制定全系統(tǒng)治理“小金庫”的專項工作實施方案，組織和指導(dǎo)全系統(tǒng)各級單位認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作。
6月9日在常州召開全省食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)治理“小金庫”專項工作會議。會議傳達(dá)了中央和省委、省政府有關(guān)會議和文件精神，研究和具體部署全系統(tǒng)治理“小金庫”專項工作。要求全系統(tǒng)各級單位以高度的政治責(zé)任感切實做好治理“小金庫”工作，認(rèn)真開展自查自糾，要以這次治理“小金庫”為契機(jī)，進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財務(wù)管理和內(nèi)部審計工作水平。專門設(shè)立并公布了舉報電話和舉報郵箱，指定專人負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有落實。切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對舉報有功的單位和個人給予一定的獎勵。經(jīng)過全系統(tǒng)的認(rèn)真自查，絕大多數(shù)沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象。只有個別單位發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，涉及金額六萬多元，主要是有關(guān)業(yè)務(wù)部門將會議培訓(xùn)的結(jié)余存放在賓館以及零星租金收入未納入單位財務(wù)管理。經(jīng)過本次自查自糾，已立即整改，全部收歸單位財務(wù)管理。
五、切實加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。
一是按照省財政廳的有關(guān)文件，向各單位下達(dá)資產(chǎn)清查結(jié)果批復(fù)，全系統(tǒng)資產(chǎn)處置累計金額1550萬元。同時明確要求各單位對資產(chǎn)清查中經(jīng)批準(zhǔn)處置的固定資產(chǎn)，必須統(tǒng)一移交至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開處置，不得自行變賣。二是組織進(jìn)行固定資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)培訓(xùn)班，在全系統(tǒng)推廣固定資產(chǎn)計算機(jī)管理軟件，逐步實現(xiàn)資產(chǎn)管理的信息化、網(wǎng)絡(luò)化、程序化。三是嚴(yán)格固定資產(chǎn)特別是房產(chǎn)的處置，辦理淮安市局和淮安藥品檢驗所現(xiàn)有辦公業(yè)務(wù)用房轉(zhuǎn)讓的立項申報、評估備案、交易委托等事宜。目前，上述房產(chǎn)正按照省財政廳的要求，在省產(chǎn)權(quán)交易中心及淮安市產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。四是辦理了省局購置華陽大廈負(fù)一樓和六樓的契稅減免工作，節(jié)約經(jīng)費約220萬元。
六、加強(qiáng)基本建設(shè)項目管理。
一是嚴(yán)把基本建設(shè)工程立項關(guān)。對申請立項的基本建設(shè)項目，實地調(diào)研，反復(fù)測算，多方比較，明確意見后提交黨組決策，并辦理了徐州醫(yī)藥學(xué)校新建教學(xué)樓項目的立項批復(fù)。二是繼續(xù)嚴(yán)格在建工程管理。對淮安、徐州、江都、泗陽等單位的基建項目進(jìn)行實地檢查，明確要求各建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)招投標(biāo)和政府采購的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)施工監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。三是嚴(yán)格基本建設(shè)資金管理。在充分保證基本建設(shè)所需建設(shè)資金的同時，切實加強(qiáng)基本建設(shè)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行大額資金審批制度，嚴(yán)把工程資金支付關(guān)，不斷提高基本建設(shè)資金使用效益。四是嚴(yán)格基本建設(shè)審計。繼續(xù)對淮安市局、徐州市局的在建項目進(jìn)行跟蹤審計，對宿豫、宜興、無錫藥檢所等單位的建設(shè)項目進(jìn)行竣工決算審計，共節(jié)約工程造價約150萬元。
七、繼續(xù)做好非稅收入和罰沒收入管理工作
一是加強(qiáng)票據(jù)日常管理，完成財政票據(jù)年度檢驗工作。上半年，根據(jù)《省財政廳關(guān)于開展省級和駐寧中央單位XX年財政票據(jù)年檢工作的通知》文件要求，對XX年度全系統(tǒng)所使用的非稅收入一般繳款書、行政事業(yè)性收費收據(jù)、行政事業(yè)單位結(jié)算憑證、社會團(tuán)體會費統(tǒng)一收據(jù)等票據(jù)集中進(jìn)行了繳驗，按時上報了相關(guān)表格。
二是完成了省直單位收費年檢工作，同時和省物價局多次磋商《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》和《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》收費事項，并達(dá)成了初步意見。
三是完成罰沒收入管理情況調(diào)查。根據(jù)省財政廳要求，上半年對XX年以來全系統(tǒng)罰沒收入管理情況進(jìn)行調(diào)查，按時報送了相關(guān)調(diào)查表，對近年來罰沒收入的規(guī)模、收繳模式以及罰沒物資管理等情況進(jìn)行了匯總分析，提出了目前罰沒收入管理中存在的問題及原因。
八、做好政府采購工作
一是嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)要求進(jìn)行政府采購，協(xié)助各單位進(jìn)行日常政府采購工作，解答各單位政府采購工作中遇到的難題，并及時與省財政廳政府采購管理處、省政府采購中心、省級機(jī)關(guān)采購中心溝通協(xié)調(diào)，解決各單位采購中遇到的一些難題，有效地提高了采購效率、縮短了采購時間、節(jié)約了采購資金，確保各單位的采購工作順利進(jìn)行。
二是參加省財政廳舉辦的gpa培訓(xùn)，認(rèn)真研究gpa相關(guān)政策，收集相關(guān)資料，為完成《省級部門gpa主要研究課題及任務(wù)分工》所涉及的任務(wù)做好準(zhǔn)備。
下半年，我們將重點抓好以下兩項工作：
一、繼續(xù)認(rèn)真編制好XX年部門預(yù)算
XX年的部門預(yù)算編制工作從8月份起又即將開始啟動，我們將繼續(xù)一如繼往地作為頭等大事來抓，竭盡全力、努力爭取經(jīng)費總盤子。組織各級財務(wù)人員認(rèn)真、科學(xué)地編制好明年部門預(yù)算。同時，針對體制變化的新情況，認(rèn)真做好研究和應(yīng)對，從長計議，精心安排。
二、組織開展治理“小金庫”重點檢查。
在專項治理“小金庫”自查自糾的基礎(chǔ)上，下半年，我處將組織開展重點檢查。重點檢查的內(nèi)容主要包括規(guī)范津補(bǔ)貼、單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、銀行帳戶管理、行政事業(yè)票據(jù)的使用和管理等方面。針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定和落實整改措施，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。同時，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。
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