審計局目標考核自查報告

　　根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計機關(guān)2012年目標責任考核要點的通知》(市審發(fā)[2012]77號)要求，我局及時安排專人對2012年各項工作目標完成情況進行了自查。通過自查，我局2012年目標責任自查考核得分116分�，F(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、自查工作開展情況

　　為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標責任考核領導小組，領導小組辦公室設在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內(nèi)還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。

　　二、目標任務完成情況

　　1、項目審計成效顯著。截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內(nèi)項目49個，災后恢復重建項目122個，其他審計項目26個。

　　全面完成了年度審計計劃目標任務。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責任審計項目由于被審計責任領導因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領導干部任期經(jīng)濟責任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。

　　災后恢復重建項目審計更加深入。今年，我局加大災后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災后恢復重建竣工決算項目進行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規(guī)范建設項目管理37個，違法違紀資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。

　　2、審計業(yè)務管理更加規(guī)范。我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進行研究決定，同時制定了較為科學的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計案卷進行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內(nèi)網(wǎng)上進行公告，結(jié)果公告率達到了22%。在公文管理方面，進一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進“無紙化”辦公，對非涉密文件進行網(wǎng)絡傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務事項。在審計統(tǒng)計方面，我們嚴格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準確。

　　3、干部培訓教育不斷強化。一是認真開展了深化干部作風教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使干部作風紀律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認真開展了干部業(yè)務培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領導干部經(jīng)濟責任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎知識》等業(yè)務培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計培訓班。

　　4、金審工程和計算機輔助審計穩(wěn)步推進。我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣2012——2014年審計信息化建設實施方案》，成立了審計信息化建設領導小組，明確了任務，夯實了責任。我們利用AO現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計生局、統(tǒng)計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的3篇AO審計實例按要求上報了市局。

　　5、內(nèi)審、社審工作進一步加強。我們制定了內(nèi)審協(xié)會工作計劃，完善了各項內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計調(diào)查，并積極參加市審計學會組織的學習考察。今年6月召開了內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次理事工作會議，明確了協(xié)會領導分工，成立了內(nèi)審協(xié)會黨支部，發(fā)展了51個團體會員，協(xié)會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。

　　6、審計結(jié)果利用取得新成績。今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規(guī)行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態(tài)》、紀檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。

　　7、縣委、政府領導更加重視審計工作。縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)或?qū)�業(yè)技術(shù)人員對災后恢復重建項目進行評審，同時以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災后恢復重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災后恢復重建項目審計工作領導小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于2011年財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》和《關(guān)于2012年庫區(qū)移民搬遷專項資金審計調(diào)查報告》先后被縣政府領導批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進部門、教育工作先進部門。

　　8、反腐倡廉建設工作責任實、效果好。今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計工作實際，加強領導，落實責任，明確目標，印發(fā)了《XX縣審計局2012年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風險防控管理工作的實施意見》，全面推進了以干部教育、制度建設、文明審計為主要內(nèi)容的廉政建設，促進了干部作風的轉(zhuǎn)變和災后重建各項審計工作任務的完成。

　　存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標準，缺乏一整套相應的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進，力爭把我局審計工作推向更高水平。

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