會計基礎(chǔ)工作自查報告（精選11篇）
工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了，回看這段時間的工作，有著一些問題，是時候靜下心來好好寫寫自查報告了。自查報告怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編精心整理的會計基礎(chǔ)工作自查報告，歡迎大家分享。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 1
根據(jù)縣財政局《關(guān)于在全縣深入開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》要求，我局領(lǐng)導高度重視，組織專門班子，依據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的標準要求，對全系統(tǒng)的財務會計基礎(chǔ)工作進行了全面自查，進一步提升了財務會計工作規(guī)范運作水平，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、高度重視，工作安排全面。
縣財政局《關(guān)于在全縣深入開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》下發(fā)以后，我局領(lǐng)導高度重視，專門召開了局屬單位領(lǐng)導和財務人員會議，就此項工作做了專題安排，要求各單位要成立領(lǐng)導機構(gòu)，確定專人認真開展創(chuàng)建工作。同時組織全體領(lǐng)導和會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體領(lǐng)導和會計人員進一步增強了對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改，切實做好全系統(tǒng)財務管理的各項工作，共同促進全系統(tǒng)的會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設工作。我局成立了以局長為組長，財務人員為成員的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組，由局財務股具體承擔此項工作，并監(jiān)督指導局屬各單位創(chuàng)建活動的日常工作。我局下發(fā)了切實可行的會計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建工作實施方案，明確了工作任務和目標，為創(chuàng)建工作取得實效奠定了基礎(chǔ)。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
按照《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標準》等文件要求，我局及局屬各單位認真細致的從會計機構(gòu)設置和會計人員任用、會計核算、會計監(jiān)督、制度體系、會計電算化實施情況等進行了全面細致的自查：
1、各單位都能依法設置會計機構(gòu)、配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續(xù)教育學習。局屬各單位都能按規(guī)定配備財務人員，核算中心納管單位設報賬聯(lián)絡員一名，核算中心未納管的單位設會計一名，出納一名，各單位主要領(lǐng)導為財務負責人。出納、會計分工清楚，職責明確。財務人員變動移交手續(xù)健全。
2、各單位能依法建賬，嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求和國家統(tǒng)一規(guī)定設置會計科目，開展會計工作，會計政策運用準確。
3、原始憑證的格式正確、內(nèi)容完整、要素齊全，填制方法、審核程序等符合會計制度要求;記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求，是經(jīng)有關(guān)責任人簽章，字跡清楚，裝訂整齊。
4、各單位都能按規(guī)定設置總賬、明細賬、日記賬和備查賬，賬薄啟用規(guī)范，賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確，結(jié)賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規(guī)定。能做到賬證、賬賬、賬實相符，現(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額，銀行存款與銀行對賬單及時核對。
5、財務人員能按時、按照規(guī)定編制財務報表，財務報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
6、會計檔案管理人員對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，會計檔案的調(diào)閱、復制及時登記，會計檔案的銷毀符合規(guī)定手續(xù)。
7、各單位內(nèi)部控制機制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計制度健全，會計出納分設，印鑒分管，按時按要求進行財產(chǎn)清查，財產(chǎn)清查的范圍、組織程序明確。
8、內(nèi)部會計制度健全，執(zhí)行到位。
貨幣資金業(yè)務辦理，支票管理，發(fā)票領(lǐng)用、繳存、銷毀等符合內(nèi)控制度要求，資產(chǎn)配置、處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。
9、建立會計電算化各項管理制度，配備會計核算專用計算機，按規(guī)定設置操作權(quán)限和密碼，打印、裝訂賬薄、憑證，會計電算化工作符合規(guī)范的要求。
三、查漏補缺，確保自查成效
通過自查，我系統(tǒng)財務會計基礎(chǔ)工作總的情況是好的，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎(chǔ)工作比較規(guī)范，但與會計基礎(chǔ)工作考核標準相比，還有一定的差距，主要存在以下不足和問題：
1、部分單位會計人員無會計從業(yè)資格證書。
2、個別記賬憑證的空行未注銷。
3、內(nèi)部會計制度有待進一步健全和完善;
4、對財務人員的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育學習還有待進一步加強。
針對自查中發(fā)現(xiàn)的'問題，我們堅持標本兼治的原則，采取有效措施，靠實整改責任，逐條逐項進行了認真的整改。一是督促無證人員積極參加會計從業(yè)資格證培訓考試，力爭全系統(tǒng)財務人員都持證上崗;二是對記賬憑證空行未按規(guī)定注銷的，逐憑證整改完善，確保每一張記賬憑證都符合規(guī)定。三是舉辦財務人員培訓會，加強對財務人員的業(yè)務培訓，提高財務人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展的能力，全面提升財會隊伍素質(zhì)。四是進一步健全和完善內(nèi)部會計制度，建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機制，使全系統(tǒng)財務工作的整體水平進一步提高。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 2
根據(jù)《財政局關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》、《財政局關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知》文件要求，為切實做好史志辦財務會計基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高，對照檢查內(nèi)容，結(jié)合我辦實際情況，針對容易發(fā)生問題的主要環(huán)節(jié)進行自查，報告如下：
一、高度重視，全面檢查
史志辦領(lǐng)導高度重視這項工作，認真學習相關(guān)文件和規(guī)定，提出對開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的總體要求：認真貫徹實施會計法律法規(guī)，積極采取措施，通過強化會計基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進史志辦會計基礎(chǔ)工作上新水平。為使工作取得實效，史志辦研究制訂切實可行的.檢查工作實施方案，明確工作任務和目標。及時了解會計基礎(chǔ)工作的自查和整改情況，組織會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，進一步增強會計人員對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改工作，切實做好財務管理的各項工作，共同促進史志辦的會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設工作。
二、全面自查、認真整改
對照通知要求，史志辦將自查內(nèi)容進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等進行了系統(tǒng)整理，并依照會計基礎(chǔ)工作量化測評各項標準嚴格進行了自查，從自查情況來看，史志辦會計基礎(chǔ)工作能按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化實施細則》等規(guī)定設置會計機構(gòu)、會計崗位，進行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內(nèi)部會計制度建設。但在自查中也發(fā)現(xiàn)如下問題：
內(nèi)部會計制度有待進一步健全和完善。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，史志辦采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關(guān)責任并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內(nèi)部約束機制，逐步提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學化水平。主要做法如下：
1、加強制度建設。按照建立內(nèi)部會計管理制度的規(guī)范化要求，制訂了《史志辦財務稽核制度》、《史志辦財務分析制度》等有關(guān)文件。
2、規(guī)范會計業(yè)務流程。結(jié)合會計規(guī)范化要求對業(yè)務流程進行整合，加大財務監(jiān)控力度，會計核算和財務管理水平進一步提高。
3、按會計崗位不相容職務分離原則設置崗位并配備合格會計人員，并實行會計輪崗交流。對會計崗位設置進行全方位調(diào)整，有效地提高會計人員一崗多能的水平，加強了內(nèi)控制度的落實。
史志辦將以此次檢查活動為契機，進一步提高史志辦會計基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高會計人員素質(zhì)，有計劃地吸收、培養(yǎng)業(yè)務骨干,改善財會隊伍結(jié)構(gòu)，提高財會人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展要求的應變能力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟睿嫣嵘敃犖樗刭|(zhì)，建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機制。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 3
市政府辦公室：我委根據(jù)文件精神，從xx月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效，工作報告《財務工作自查報告》。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的'結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 4
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開專項活動領(lǐng)導小組和工作小組動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高，財務會計基礎(chǔ)工作。
2、公司財務負責人組織相關(guān)人員認真學習福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財務會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務部經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結(jié)果，提交財務負責人審核，工作總結(jié)《財務會計基礎(chǔ)工作》。
3、財務負責人對財務部經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務控制相關(guān)內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的'不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
三、自查結(jié)果及整改措施
財務人員和機構(gòu)設置基本情況
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設置會計機構(gòu)及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人在財務管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構(gòu)負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財務會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務會計管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 5
為落實好文件精神，做好保密工作，局主要領(lǐng)導高度重視，做好我局保密工作的自查工作，增強監(jiān)督檢查力度，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、保密宣傳教育情況
我局開展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料，進一步意識到新形勢下保密工作的重要性。
二、保密制度建設情況
為把保密工作規(guī)范化管理，確保計算機及其網(wǎng)絡的.安全保密，我局建立了計算機及其網(wǎng)絡保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規(guī)章制度，進一步保障了保密工作的順利開展。
三、保密要害部門及涉密人員的管理情況
我局保密工作要害部門部位共3處，選用專門負責人，并與保密領(lǐng)導小組簽訂責任狀，要求定期上報工作狀態(tài)，不定期進行學習培訓，通過學習培訓，工作人員的專業(yè)知識、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大提高。
四、涉密載體與計算機及其網(wǎng)絡保密管理情況
載有涉密內(nèi)容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝，所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描述，作業(yè)或項目編號，建立目期及保存期限，盤帶出入庫必須有核準手續(xù)并有完整記錄。
我局現(xiàn)有計算機7臺，涉密計算機3臺，堅決杜絕“一機兩用”，嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰上網(wǎng)誰負責”的原則，嚴格遵守國家的有關(guān)保密規(guī)章制度，凡對上網(wǎng)信息內(nèi)容進行擴充（更新）或提供網(wǎng)上信息服務為目的而采集的信息，必須征得領(lǐng)導同意方可上網(wǎng)發(fā)布，接到舉報或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時，應立即向領(lǐng)導匯報，及時采取補報措施，刪除網(wǎng)上涉及國家秘密的信息，對違反此行為，泄露國家秘密的，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法進行處理，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任，并追究領(lǐng)導和直接責任人員的行政責任。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 6
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年xx月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎(chǔ)工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:
一、組織開展情況
為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責權(quán)限，業(yè)務金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領(lǐng)導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 7
按照《陜西省農(nóng)村信用社會計基礎(chǔ)工作考核實施辦法》的細則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個總分網(wǎng)點的會計基礎(chǔ)工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正�，F(xiàn)將我社會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下：
一、會計機構(gòu)和會計管理方面：
我社能認真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的`監(jiān)督管理和業(yè)務指導。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設立營業(yè)網(wǎng)點，科學合理配置網(wǎng)點業(yè)務崗位人員，建全崗位監(jiān)督機制。會計重要崗位人員具備會計專業(yè)技術(shù)資格，從業(yè)年限達到了規(guī)范要求。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導、監(jiān)督和檢查;會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整;會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會計核算方面：
會計出納人員能認真遵守《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務。經(jīng)查：我社會計帳簿記載較為規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，利息計算基本無誤，全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求;會計人員全年度能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表，所有報表數(shù)據(jù)反映真實;遵守會計權(quán)責發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實準確計提各項費用，客觀真實反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進行了清理，內(nèi)外帳務全面進行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實。
對有價單證能視同現(xiàn)金進行管理，貸款抵押物品定期進行盤點，帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實數(shù)量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作，嚴格庫存限額，及時調(diào)劑和上解現(xiàn)金;能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等;能規(guī)范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度;能夠不斷增強防范意識，落實“三防一�！保黾{人員熟知防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。同時，內(nèi)勤主任堅持了每月不少于2次網(wǎng)點的查庫制度。
四、內(nèi)部管理制度方面：
我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領(lǐng)導，嚴格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實行了信用社主任向聯(lián)社負全責，內(nèi)部會計工作由座班主任負責的內(nèi)控機制。針對我社的實際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責和考核制度，層層落實責任，加強內(nèi)部
管理。
五、存在的問題和不足：
一是會計基礎(chǔ)工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關(guān)業(yè)務登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強，管理制度落實不深入，有漏洞。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實，通過我們的努力，力爭將20xx年的會計基礎(chǔ)工作水平邁上一個新的臺階。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 8
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作計劃，公司對此次專項活動做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導小組和會議室，規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作，辦公室負責具體項目的實施。4月31日前，財務部將組織召開動員會，傳達深圳證監(jiān)局發(fā)[20xx]109號文件精神，全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎(chǔ)工作專項活動，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內(nèi)容是公司全體財務人員首先了解財務會計基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，了解財務會計基礎(chǔ)工作的重要性和必要性，掌握財務會計基礎(chǔ)工作的要求；了解后，按照《關(guān)于填報深圳地區(qū)上市公司財務會計基礎(chǔ)工作調(diào)查表的通知》和《關(guān)于深圳地區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見問題的通知》的內(nèi)容逐一自查，找出問題，確定整改方案。
三、整改階段
現(xiàn)階段主要工作是落實整改措施，提高財務會計基礎(chǔ)工作水平，提高會計信息質(zhì)量。
四、自檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準則》、《會計工作基本準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司對照《問卷調(diào)查》和《常見問題公告》，進行了認真、全面的逐項自查、自檢。
1、財務人員和機構(gòu)的基本情況
1.1會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人
會計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會決議任命。會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人未在其他單位兼職，在其他單位無人事關(guān)系，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
1.2會計人員的崗位設置
會計崗位設置合理，符合內(nèi)部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實施。公司雖然有回避制度，但是對于財務人員的`聘任沒有專門的回避制度。
整改措施:在財務人員管理制度上，增加關(guān)鍵崗位財務人員的回避聘任制度。
負責人:財務部
整改期限:10月15日前
1.3會計人員的專業(yè)系統(tǒng)培訓
公司已安排會計人員定期或不定期參加各種內(nèi)外部專項培訓，包括內(nèi)外部相關(guān)培訓和新會計準則、稅務及會計人員繼續(xù)教育講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
2.基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化
2.1會計憑證的編制和管理
會計憑證應由專人保管。一些原始單據(jù)(主要是銀聯(lián)采購訂單和卡銷售申請表等。)不附記賬憑證后單獨裝訂保存，主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過程中，發(fā)現(xiàn)少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時打印裝訂。
整改措施:總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。所有未能及時完成憑證裝訂印書的分行，將在10月15日前整改。各公司財務部嚴格遵守公司制度規(guī)定，財務部不定期抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時裝訂，將作為會計質(zhì)量問題進行通報批評。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 9
依據(jù)河南省財政廳《關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》（豫財會[20xx]23號）的精神和鶴壁市《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文件要求，學校高度重視，全面部署，細心組織，扎扎實實開展了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查活動，通過檢查全面提高了學校會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，促進了財務管理工作的規(guī)范化、制度化、精細化�，F(xiàn)就學校開展會計基礎(chǔ)規(guī)范工作的自查狀況匯報如下：
一、高度重視，細心組織，全面推動檢查工作
自文件下發(fā)后，學校領(lǐng)導高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，仔細學習相關(guān)文件和規(guī)定，提出了學校對開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的總體要求：仔細貫徹實施會計法律法規(guī)，主動實行措施，通過強化會計基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推動學校會計基礎(chǔ)工作上新水平。為切實加強對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范專項檢查的領(lǐng)導，學校成立了“新鎮(zhèn)中心小學會計工作基礎(chǔ)規(guī)范化管理活動工作領(lǐng)導小組”。領(lǐng)導小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務等部門負責人為成員，由財務人員詳細組織實施。為使得工作取得實效，學校探討制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確了工作任務和目標。剛好了解會計基礎(chǔ)工作的自查和整改狀況，剛好進行總結(jié)，同時組織全體會計人員仔細學習《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理方法》、《會計檔案管理方法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體教職工進一步增加了對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解。共同促進學校的`會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設工作。
二、周密支配，扎實有效地開展自查、整改工作
比照文件要求，我校將自查內(nèi)容進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查：
1、能依法建賬，嚴格根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求開展會計工作；
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合會計制度要求；
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求，是經(jīng)有關(guān)責任人簽章，字跡清晰，裝訂整齊；
4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規(guī)定；
5、沒有賬外設賬行為；
6、能做到賬證、賬賬、賬實相符；
7、對外報送的財務決算報告數(shù)字真實、計算精確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送剛好，單位領(lǐng)導、會計主管人員批閱并簽章；
8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能根據(jù)國家規(guī)定定期整理歸檔，妥當保管，調(diào)閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù)；
9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續(xù)符合制度規(guī)定的要求；
從自查狀況來看，學校會計基礎(chǔ)工作能根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理方法》等規(guī)定設置會計機構(gòu)、會計崗位，進行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內(nèi)部會計制度建設。但在自查中也發(fā)覺了一些問題。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、內(nèi)部會計制度有待進一步健全和完善；
2、固定資產(chǎn)管理和運用的監(jiān)管力度不夠。針對自查中發(fā)覺的問題，學校實行各種有效措施，剛好進行整改、訂正，明確相關(guān)責任并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注意增加內(nèi)部約束機制，逐步提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學化水平。學校將以此次檢查活動為契機，進一步提高學校會計基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高財會人員的綜合素養(yǎng)和適應新形勢發(fā)展要求的應變實力。堅固樹立起依法理財?shù)幕纠砟�，全面提升財會隊伍素養(yǎng)，建立會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機制，共同推動我校財政會計事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 10
依據(jù)《縣財政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化的通知》要求，我局領(lǐng)導高度重視，根據(jù)基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化的標準要求，組織特地小組對全系統(tǒng)基礎(chǔ)財務會計工作進行了全面自查，進一步提高了財務會計工作的規(guī)范化運作水平。現(xiàn)將自查狀況報告如下：
一、高度重視，全面做好工作支配。
《縣財政局關(guān)于開展全縣基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導高度重視，特地召開了下屬baihua白話文…單位領(lǐng)導和財務人員會議，對這項工作進行了專項部署，要求各單位成立領(lǐng)導機構(gòu)，指定專人仔細開展創(chuàng)新工作。同時，組織全體領(lǐng)導和會計人員仔細學習《會計法》、《會計基本工作準則》、《會計檔案管理方法》等相關(guān)法律法規(guī)。，使各級領(lǐng)導和會計人員進一步增加對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的相識，高度重視，主動參加自查整改，切實做好全系統(tǒng)財務管理工作，共同推動全系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長為組長，財務人員為成員的基礎(chǔ)會計工作標準化創(chuàng)建領(lǐng)導小組。該局的財務股詳細擔當這項工作，并監(jiān)督和指導該局下屬全部單位的創(chuàng)作活動的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會計基礎(chǔ)的切實可行的實施方案，明確了工作任務和目標，為建立取得實效奠定了基礎(chǔ)。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《基本會計工作準則》、《基本會計工作規(guī)范考核準則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計機構(gòu)設置、會計人員聘任、會計核算、會計監(jiān)督、會計電算化制度及實施等方面，仔細細致地進行了全面細致的自查。：
1、各單位可以依法設立會計機構(gòu)，配備會計人員，并組織會計人員按時參與接著教化和學習。局屬各單位可按規(guī)定配備財務人員。會計中心負責一個聯(lián)絡員的報銷，會計中心不負責會計和出納。各單位主要領(lǐng)導負責財務。出納和會計分工明確，責任明確。財務人員變動轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。
2、各單位可以依法建帳，嚴格根據(jù)《會計法》、《會計工作基本準則》和國家統(tǒng)一規(guī)定的要求設置會計科目，開展會計工作，精確運用會計政策。
3、原始憑證格式正確，內(nèi)容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計制度要求；會計憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會計制度的`要求，由責任人簽字，字跡清晰，裝訂整齊。
4、各單位可按規(guī)定設置總賬、明細賬、日記賬、參考賬戶，并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清楚，要素齊全，摘要清楚，結(jié)賬和糾錯方法符合會計制度的規(guī)定。可以保證賬證、賬、賬相符，現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結(jié)清，銀行存款、銀行對賬單剛好核對。
5、財務人員能夠按時按規(guī)定編制財務報表，數(shù)字真實，計算精確，內(nèi)容完整，說明清晰，報送剛好。
6、會計檔案管理人員可以根據(jù)國家規(guī)定定期整理和歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料，妥當保管，剛好登記會計檔案的閱讀和復制，并根據(jù)規(guī)定程序銷毀會計檔案。
7、各單位內(nèi)部限制機制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計制度健全，會計和出納分工，印章負責，財產(chǎn)檢查按時按要求進行，財產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。
8、內(nèi)部會計制度健全，執(zhí)行得當。貨幣資金業(yè)務的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷毀發(fā)票等。符合內(nèi)部限制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國有資產(chǎn)管理方法。
9、建立會計電算化的各項管理制度，配備會計專用計算機，按規(guī)定設置操作權(quán)限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計電算化工作符合規(guī)范要求。
三、查漏補缺，確保自查的有效性
經(jīng)過自查，我系統(tǒng)財務會計基礎(chǔ)工作總體狀況良好，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎(chǔ)工作相對規(guī)范。但是，與會計基礎(chǔ)工作考核標準相比，仍舊存在肯定差距，主要包括以下不足和問題：
1、有些單位的會計人員沒有會計從業(yè)資格證書。
2、個別記賬憑證空行未取消。
3、內(nèi)部會計制度須要進一步完善。
4、金融人員的業(yè)務培訓和接著教化須要進一步加強。針對自查中發(fā)覺的問題，我們堅持標本兼治的原則，實行有效措施，依據(jù)整改的實際責任，逐一仔細整改。一是督促無證人員主動參與會計從業(yè)資格證書培訓考試，爭取全系統(tǒng)財務人員持證上崗；二是會計憑證空行不按規(guī)定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計憑證符合要求。三是召開財務人員培訓會議，加強財務人員的專業(yè)培訓，提高財務人員的綜合素養(yǎng)和適應新形勢發(fā)展的實力，全面提高會計隊伍素養(yǎng)。四是進一步完善內(nèi)部會計制度，建立基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化管理的長效機制，進一步提高全系統(tǒng)財務工作的整體水平。
會計基礎(chǔ)工作自查報告 11
基礎(chǔ)會計工作自查示范報告(三)根據(jù)《縣財政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化的通知》要求，我局領(lǐng)導高度重視，按照基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化的標準要求，組織專門小組對全系統(tǒng)基礎(chǔ)財務會計工作進行了全面自查，進一步提高了財務會計工作的規(guī)范化運作水平�，F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、高度重視，全面做好工作安排。
《縣財政局關(guān)于開展全縣基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導高度重視，專門召開了下屬單位領(lǐng)導和財務人員會議，對這項工作進行了專項部署，要求各單位成立領(lǐng)導機構(gòu)，指定專人認真開展創(chuàng)新工作。同時，組織全體領(lǐng)導和會計人員認真學習《會計法》、《會計基本工作準則》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。，使各級領(lǐng)導和會計人員進一步增強對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的認識，高度重視，積極參與自查整改，切實做好全系統(tǒng)財務管理工作，共同推進全系統(tǒng)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長為組長，財務人員為成員的基礎(chǔ)會計工作標準化創(chuàng)建領(lǐng)導小組。該局的財務股具體承擔這項工作，并監(jiān)督和指導該局下屬所有單位的'創(chuàng)作活動的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會計基礎(chǔ)的切實可行的實施方案，明確了工作任務和目標，為建立取得實效奠定了基礎(chǔ)。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《基本會計工作準則》、《基本會計工作規(guī)范考核準則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計機構(gòu)設置、會計人員聘任、會計核算、會計監(jiān)督、會計電算化制度及實施等方面，認真細致地進行了全面細致的自查。：
1.各單位可以依法設立會計機構(gòu)，配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續(xù)教育和學習。局屬各單位可按規(guī)定配備財務人員。會計中心負責一個聯(lián)絡員的報銷，會計中心不負責會計和出納。各單位主要領(lǐng)導負責財務。出納和會計分工明確，責任明確。財務人員變動轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。
2.各單位可以依法建帳，嚴格按照《會計法》、《會計工作基本準則》和國家統(tǒng)一規(guī)定的要求設置會計科目，開展會計工作，準確運用會計政策。
3.原始憑證格式正確，內(nèi)容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計制度要求；會計憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會計制度的要求，由責任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。
4.各單位可按規(guī)定設置總賬、明細賬、日記賬、參考賬戶，并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結(jié)賬和糾錯方法符合會計制度的規(guī)定�？梢员ＷC賬證、賬、賬相符，現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結(jié)清，銀行存款、銀行對賬單及時核對。
5.財務人員能夠按時按規(guī)定編制財務報表，數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。
6.會計檔案管理人員可以按照國家規(guī)定定期整理和歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料，妥善保管，及時登記會計檔案的閱讀和復制，并按照規(guī)定程序銷毀會計檔案。
7.各單位內(nèi)部控制機制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計制度健全，會計和出納分工，印章負責，財產(chǎn)檢查按時按要求進行，財產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。
8.內(nèi)部會計制度健全，執(zhí)行得當。貨幣資金業(yè)務的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷毀發(fā)票等。符合內(nèi)部控制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。
9.建立會計電算化的各項管理制度，配備會計專用計算機，按規(guī)定設置操作權(quán)限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計電算化工作符合規(guī)范要求。
三、查漏補缺，確保自查的有效性
經(jīng)過自查，我系統(tǒng)財務會計基礎(chǔ)工作總體情況良好，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎(chǔ)工作相對規(guī)范。但是，與會計基礎(chǔ)工作考核標準相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問題:
1.有些單位的會計人員沒有會計從業(yè)資格證書。
2.個別記賬憑證空行未取消。
3.內(nèi)部會計制度需要進一步完善。
4.金融人員的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育需要進一步加強。
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們堅持標本兼治的原則，采取有效措施，根據(jù)整改的實際責任，逐一認真整改。一是督促無證人員積極參加會計從業(yè)資格證書培訓考試，爭取全系統(tǒng)財務人員持證上崗；二是會計憑證空行不按規(guī)定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計憑證符合要求。三是召開財務人員培訓會議，加強財務人員的專業(yè)培訓，提高財務人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展的能力，全面提高會計隊伍素質(zhì)。四是進一步完善內(nèi)部會計制度，建立基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化管理的長效機制，進一步提高全系統(tǒng)財務工作的整體水平。
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