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審計(jì)自查報(bào)告

時(shí)間:2024-11-02 15:53:37 自查報(bào)告 我要投稿

審計(jì)自查報(bào)告

  在學(xué)習(xí)、工作生活中,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,其在寫作上具有一定的竅門。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼,以下是小編為大家收集的審計(jì)自查報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

審計(jì)自查報(bào)告

  審計(jì)自查報(bào)告 篇1

  我局自建局以來(lái),始終重視檔案工作,各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作,為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護(hù),奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),使檔案在為局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用,促進(jìn)了我局各項(xiàng)事業(yè)的順利開展,已連續(xù)十年被認(rèn)定為省頒二級(jí)檔案室。長(zhǎng)期以來(lái),在上級(jí)檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下,在局各股室密切配合下,通過(guò)檔案人員的努力,較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)工作。保證了各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),細(xì)化管理

 。ㄒ唬 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組

  1.我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長(zhǎng)和分管機(jī)關(guān)的副局長(zhǎng)、辦公室主任任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng),專職和兼職檔案員為組成人員,把檔案工作列入了單位年度和中長(zhǎng)期工作計(jì)劃或規(guī)劃,組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》及《河南省檔案管理?xiàng)l例》等檔案法律法規(guī),積極配合縣檔案局的工作,支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能,特別是今年,逐條對(duì)照認(rèn)真落實(shí),添置了必要的設(shè)備、設(shè)施,購(gòu)置了鐵皮柜,配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計(jì),增設(shè)了閱檔室和榮譽(yù)室。

  2.我局對(duì)各類檔案實(shí)行了統(tǒng)一管理,文書檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會(huì)計(jì)檔案四個(gè)門類的檔案齊全。

 。ǘn案管理

  1.建立健全了檔案管理制度,并把這些制度上墻。具體有:檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責(zé)任制度等。

  2.編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標(biāo)、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類目錄、會(huì)計(jì)檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。

  3.編制了各種門類檔案保管期限表,嚴(yán)格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度,檔案管理基本情況統(tǒng)計(jì)比較齊全,并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

  4.檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并列入了局機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃。

  二、加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平

  根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門和縣級(jí)檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實(shí)際,建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷;制定了科學(xué)的檔案分類方案或分類大綱,并能嚴(yán)格執(zhí)行;確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍,制定了各門類的保管期限表,檔案保管期限劃分準(zhǔn)確,各門類檔案經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化整理,按規(guī)定實(shí)行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的.不符合檔案保護(hù)技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組,并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求,編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫(kù)房溫、濕度紀(jì)錄,庫(kù)房溫、濕度達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)近五年內(nèi)保管的檔案、資料進(jìn)行過(guò)全面清查,對(duì)存在的問(wèn)題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全,有“八防”措施。檔案統(tǒng)計(jì)內(nèi)容全面,統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度,確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓(xùn),并取得了合格證書,定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)。20xx年至20xx年因檔案工作成績(jī)顯著,每年都獲得縣檔案局的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

  三、檔案信息資源的開發(fā)和利用

 。ㄒ唬榱藵M足檔案對(duì)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界的利用,編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料,為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。

 。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”,檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來(lái),局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案開發(fā)利用已高度重視,將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機(jī)關(guān)工作的一項(xiàng)重要工作。

  總之,汝南縣審計(jì)局十分重視檔案工作,一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組,為檔案工作提供了可靠的組織保證;二是把檔案工作列入全局的年度目標(biāo)考核之中,同其他工作一起檢查、一起考評(píng);三是不斷加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為檔案提供了安全保證;四是確定了政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、有工作能力的專職檔案管理人員,并為檔案室工作營(yíng)造了寬松的工作環(huán)境;五是制定和完善了各項(xiàng)規(guī)章管理制度,使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動(dòng)員全局人員,進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理,充分強(qiáng)化了檔案管理工作,發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用,為社會(huì)各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù),為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實(shí)的依據(jù)。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇2

  審計(jì)監(jiān)督是憲法和《審計(jì)法》規(guī)定的一項(xiàng)重要制度。加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作,是充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能、維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序、保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展、促進(jìn)依法行政、加強(qiáng)廉政建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。各級(jí)政府、各部門和各單位要從堅(jiān)持依法行政、建設(shè)法治政府的高度提高認(rèn)識(shí),將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作列入重要議事日程,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,支持審計(jì)機(jī)關(guān)依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)督促檢查,促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的`有效解決,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和科學(xué)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。在具體操作層面,應(yīng)進(jìn)一步明確審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)組的具體責(zé)任,即審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審結(jié)項(xiàng)目整改檢查負(fù)總責(zé),法規(guī)處、辦公室作為職能部門,具體指導(dǎo)和督促各審計(jì)組監(jiān)督檢查被審計(jì)單位整改落實(shí)情況,適時(shí)開展審計(jì)整改回訪工作。各審計(jì)組對(duì)審結(jié)項(xiàng)目整改檢查負(fù)直接責(zé)任,具體負(fù)責(zé)各自審結(jié)項(xiàng)目的整改檢查和結(jié)果反饋工作,并向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提交被審計(jì)單位整改報(bào)告、相關(guān)證明材料和審計(jì)組整改檢查工作報(bào)告。具體實(shí)施由法規(guī)科、辦公室牽頭,有關(guān)業(yè)務(wù)科室參加,組織審計(jì)整改實(shí)地回訪工作,全面了解審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況,審計(jì)建議采納情況,掌握第一手資料,聽取被審計(jì)單位和有關(guān)部門對(duì)審計(jì)整改工作的意見和建議。對(duì)被審計(jì)單位整改不力、未落實(shí)審計(jì)整改情況的,審計(jì)部門要限時(shí)督辦其認(rèn)真整改、落實(shí),業(yè)務(wù)科室要就審計(jì)整改跟蹤檢查的開展情況,及時(shí)提交給審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行對(duì)比分析,檢查被審計(jì)單位是否整改到位。

  建立和完善政府領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)、審計(jì)機(jī)關(guān)督促、各有關(guān)方面協(xié)調(diào)配合的整改工作機(jī)制。依法接受審計(jì)的單位應(yīng)按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法實(shí)施條例》的規(guī)定,認(rèn)真落實(shí)審計(jì)機(jī)關(guān)依法作出的審計(jì)決定,認(rèn)真采納審計(jì)建議,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)告執(zhí)行審計(jì)決定的情況。各有關(guān)部門要就整改情況向當(dāng)?shù)厝嗣裾畧?bào)告,并向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)反饋。在審計(jì)機(jī)關(guān)匯總各部門整改情況的基礎(chǔ)上,代表本級(jí)人民政府依法就本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況向本級(jí)人大常委會(huì)作出報(bào)告;制定審計(jì)整改跟蹤檢查制度,按年度編制整改跟蹤計(jì)劃,確定組織形式、檢查內(nèi)容和實(shí)施程序等。年初根據(jù)上年審結(jié)項(xiàng)目的報(bào)告、決定報(bào)出時(shí)間,初步列明項(xiàng)目整改時(shí)限表,制定年度審計(jì)整改跟蹤檢查計(jì)劃。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)建議類型,確定重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地回訪跟蹤檢查,其他項(xiàng)目采取報(bào)送檢查方式,開展全面的整改檢查工作。及時(shí)總結(jié)分析審計(jì)整改工作,建立審計(jì)整改內(nèi)部通報(bào)制度、強(qiáng)化審計(jì)整改考核力度。

  一是及時(shí)總結(jié)分析審計(jì)整改工作情況。反映整改取得成效,查找整改工作問(wèn)題和難點(diǎn),分析原因,提出改進(jìn)整改工作的有效建議。

  二是建立內(nèi)部審計(jì)整改工作通報(bào)制度。限定整改跟蹤檢查完成時(shí)限,對(duì)各審計(jì)組整改跟蹤檢查開展情況進(jìn)行通報(bào)。對(duì)于被審計(jì)單位提出異議、保留意見、不予答復(fù)、不予整改的問(wèn)題,責(zé)成相關(guān)審計(jì)組查證核實(shí)。經(jīng)核實(shí),屬于被審計(jì)單位責(zé)任的,將責(zé)令其限期整改,逾期仍不整改的,申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行,建議有關(guān)主管機(jī)關(guān)、單位對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處分;因?qū)徲?jì)查證不實(shí)等原因,導(dǎo)致審計(jì)決定存在重要錯(cuò)誤事項(xiàng)的,將及時(shí)予以糾正,并追究相關(guān)審計(jì)組和審計(jì)人員責(zé)任。

  三是強(qiáng)化審計(jì)整改績(jī)效考核力度。進(jìn)一步細(xì)化審計(jì)整改考核打分標(biāo)準(zhǔn),明確審計(jì)組提交審計(jì)整改報(bào)告時(shí)限,提交整改報(bào)告不及時(shí)的審計(jì)組、審計(jì)整改發(fā)現(xiàn)重大審計(jì)瑕疵的審計(jì)組不得分。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇3

供電公司審計(jì)部:

  天祝縣電力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管,屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè),機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室,黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。

  目前,企業(yè)在冊(cè)職工327名,現(xiàn)擁有35千伏變電站8座,開關(guān)站2座,主變?nèi)萘?8臺(tái)/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺(tái)/46384kva;固定資產(chǎn)累計(jì)達(dá)3868 萬(wàn)元。

  近年來(lái),局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新,高舉改革發(fā)展大旗,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚(yáng)“立足藏鄉(xiāng)、負(fù)重奮進(jìn)、團(tuán)結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神,以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度用心工作,使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄,分別達(dá)到2.38億千瓦時(shí)和2.32億千瓦時(shí)。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬(wàn)元,被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號(hào);20xx年元月被xx市精神文明委員會(huì)授予“誠(chéng)信單位”榮譽(yù)稱號(hào);20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作(簡(jiǎn)稱“雙達(dá)標(biāo)”)通過(guò)省電力公司整體驗(yàn)收,同年被國(guó)家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進(jìn)單位” 榮譽(yù)稱號(hào)。

  近年來(lái),我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作,突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),電費(fèi)管理審計(jì),物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì),年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),電力營(yíng)銷審計(jì),經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),在完善內(nèi)部管理,促進(jìn)廉政建設(shè),改善經(jīng)營(yíng)工作,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用,F(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下:

  一、 內(nèi)部審計(jì)管理工作

  我局內(nèi)審股成立于20xx年4月,內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理,紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名,審計(jì)專責(zé)1名,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

  我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的幫助指導(dǎo)下,較好地完成了各年度的審計(jì)工作任務(wù)。1、審計(jì)部通過(guò)抽調(diào)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式,使縣局審計(jì)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為,審計(jì)部時(shí)刻把加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),規(guī)范審計(jì)檔案管理和審計(jì)基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實(shí),經(jīng)常組織縣局審計(jì)人員相互交流,相互學(xué)習(xí),最終內(nèi)部審計(jì)工作做到統(tǒng)一模式,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一要求。

  二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

  工作目標(biāo):內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容,以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

  工作原則:堅(jiān)持“抓重點(diǎn)、求實(shí)效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點(diǎn),就是要緊緊圍繞我局中心工作,抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問(wèn)題等開展審計(jì)監(jiān)督工作。2.求實(shí)效,就是內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要注重實(shí)效。要通過(guò)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目,抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問(wèn)題,并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合,最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。3.留余地,就是內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地,要與內(nèi)部審計(jì)力量相適應(yīng),堅(jiān)持實(shí)事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平,就是內(nèi)部審計(jì)工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理,健全制度,理順管理關(guān)系,建立有效的管理機(jī)制,切實(shí)提高工作水平。

  三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

  20xx---20xx年7月審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:

  1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià),并出具了審計(jì)報(bào)告。

  2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),共計(jì)22項(xiàng)。

  3、完成營(yíng)銷審計(jì)12項(xiàng),通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范,不及時(shí)裝訂、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。

  4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì),通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類賬不相符,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì),建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

  5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符,并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

  6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,并扣留質(zhì)保金。

  7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

  8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

  四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

  1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,提高了專項(xiàng)資金使用率。

  2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

  3、整體推進(jìn),組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

  4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,對(duì)所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

  五、內(nèi)部審計(jì)工作開展存在的問(wèn)題及建議

  20xx—20xx年7月我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,但也存在一定的.不足,主要表現(xiàn)在:

  1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的合法性和合規(guī)性,做到公正、公平、公開。

  2、內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

  3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,電力營(yíng)銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。

  4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),確定合理的審計(jì)方式、方法,以提高審計(jì)工作的效率。

  6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  六、內(nèi)部審計(jì)工作展望

  隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大,規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大,使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng),審計(jì)觀念不斷更新,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

  隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資主體多元化,混合型經(jīng)濟(jì)日益增多,為保障各方投資利益,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來(lái)越高,企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求,從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力,更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

  隨著科技的發(fā)展,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā),為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

  內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況,內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。

  面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì),內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感,堅(jiān)定信心,開拓進(jìn)去,通過(guò)工作成果,把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇4

  我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,認(rèn)真對(duì)照檢查,將本單位XX年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、自查基本情況

  財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé),單位按照財(cái)務(wù)工作要求,設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名,會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責(zé)明確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全,對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范,制定了11項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度,保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。

  建立和完善各項(xiàng)制度的'同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

  在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

  在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo),預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

  財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支,無(wú)預(yù)算不開支,無(wú)相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

  資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離,達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。

  定期開展資產(chǎn)清理,及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

  在資產(chǎn)的處置中,都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢,無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

  及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時(shí)回籠。

  二、存在問(wèn)題通過(guò)自查

  我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制依據(jù)充分,合理,但實(shí)際執(zhí)行中,個(gè)別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限,已報(bào)廢,而上級(jí)部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中,出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng),未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

  三、整改措施

  進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程,刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚,明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé),經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí),使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺,使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇5

  在省審計(jì)廳和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市依法治市辦公室的指導(dǎo)下,我局在“六五”普法工作中,嚴(yán)格按照省廳“六五”普法工作規(guī)劃和我市依法治市第四個(gè)五年規(guī)劃(20xx-20xx年)的要求,認(rèn)真開展“六五”普法活動(dòng),全面落實(shí)“六五”普法工作的各項(xiàng)任務(wù),增強(qiáng)了審計(jì)人員的法制觀念和依法審計(jì)的能力,取得了明顯的成效,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、開展普法工作的措施

 。ㄒ唬┙∪M織機(jī)制,確立普法目標(biāo)

  1.完善法制宣傳領(lǐng)導(dǎo)體制。按照市委、市政府的工作要求,我局進(jìn)一步強(qiáng)化了組織機(jī)構(gòu),及時(shí)成立了由局黨組書記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),各處室負(fù)責(zé)人為成員的普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面部署“六五”普法工作,并將工作機(jī)構(gòu)設(shè)在法規(guī)處。

  2.進(jìn)一步完善市、縣(區(qū))兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)普法工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。我市兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)法制宣傳教育工作的領(lǐng)導(dǎo),健全普法及依法治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制,明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),建立和完善領(lǐng)導(dǎo)小組定期會(huì)議、年度工作匯報(bào)、工作督查等制度,自覺接受黨委、人大、政府對(duì)法制宣傳教育工作的檢查監(jiān)督。

  3.建立健全協(xié)調(diào)配合的法制宣傳教育工作機(jī)制。我局明確由法規(guī)處負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施,做好組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查法制宣傳教育等日常工作,幫助解決法律問(wèn)題,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員學(xué)法執(zhí)法情況的檢查監(jiān)督。機(jī)關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合,共同做好法制宣傳教育工作。

  4.制定普法規(guī)劃指導(dǎo)普法工作。我局努力推進(jìn)依法行政和依法審計(jì),認(rèn)真規(guī)劃,研究制定了《市審計(jì)機(jī)關(guān)開展法制宣傳教育的第六個(gè)五年規(guī)劃》和《市審計(jì)機(jī)關(guān)法制宣傳教育第六個(gè)五年規(guī)劃實(shí)施方案》,對(duì)全市審計(jì)機(jī)關(guān)開展“六五”普法工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署,做到了機(jī)構(gòu)人員、工作和經(jīng)費(fèi)三落實(shí),形成了普法工作一把手掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)專門抓,辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。

  5.確立普法目標(biāo)。根據(jù)我市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,我局明確了普法目標(biāo),即:通過(guò)扎實(shí)開展法制宣傳教育工作,增強(qiáng)全市審計(jì)人員的'法律意識(shí)和法律素質(zhì),提高全市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)依法審計(jì)的能力和水平,推動(dòng)依法審計(jì)、文明審計(jì)和全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),增強(qiáng)被審計(jì)單位依法行政、依法理財(cái)、依法接受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí),在全市營(yíng)造自覺遵守審計(jì)法律法規(guī)、主動(dòng)落實(shí)審計(jì)意見、積極支持和配合審計(jì)工作的良好社會(huì)氛圍,充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能在國(guó)家治理中的作用。

  (二)強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)

  1.加強(qiáng)對(duì)全體審計(jì)人員的法制宣傳教育,著力提高依法行政和公正執(zhí)法能力。我局健全和落實(shí)審計(jì)人員學(xué)法制度,實(shí)現(xiàn)法律知識(shí)考試考核工作的規(guī)范化。利用冬訓(xùn)集中學(xué)習(xí)、申領(lǐng)執(zhí)法證自學(xué)、開展專題講座學(xué)習(xí)等方式,做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)法用法護(hù)法,保證全市審計(jì)人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時(shí)。東海、贛榆、新浦等縣區(qū)審計(jì)局每周固定時(shí)間開展學(xué)習(xí),由局領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干輪流主講;我局開展“身邊的人講身邊的事”活動(dòng),由業(yè)務(wù)骨干主講。通過(guò)法制宣傳教育,樹立了審計(jì)人員有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法要追究的觀念,提高了審計(jì)人員學(xué)法用法的自覺性和積極性,增強(qiáng)了審計(jì)人員依法審計(jì)的能力。

  2.培養(yǎng)法制宣傳教育隊(duì)伍。我局根據(jù)需要充實(shí)了法制機(jī)構(gòu)工作人員,組織開展法制宣傳教育工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨(dú)立開展了全市審計(jì)法制培訓(xùn),4人多次到縣區(qū)審計(jì)局指導(dǎo)審計(jì)法制工作。

  3.創(chuàng)新學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式。一是采取多種方式重點(diǎn)培訓(xùn)。我局在年初就制定培訓(xùn)計(jì)劃和日程,落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容,堅(jiān)持利用冬訓(xùn)時(shí)間集中培訓(xùn)及其他時(shí)間自學(xué)培訓(xùn)。為了全面推行審理制度,我局在冬訓(xùn)期間重點(diǎn)對(duì)審理工作和審理要求進(jìn)行了培訓(xùn),分別到縣區(qū)審計(jì)局開展了6場(chǎng)專題培訓(xùn)。不僅要讓審計(jì)業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求,更要讓局領(lǐng)導(dǎo)和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求,營(yíng)造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強(qiáng)制度建設(shè)。近幾年來(lái),我局制定了《審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目審理工作辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查辦法》、《審計(jì)聽證制度》、《依法行政情況報(bào)告制度》、《行政執(zhí)法人員評(píng)議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規(guī)章制度,并不斷進(jìn)行修訂完善,以適應(yīng)審計(jì)工作需要。三是學(xué)習(xí)培訓(xùn)與審計(jì)實(shí)踐相結(jié)合。通過(guò)培訓(xùn),使全局同志隨時(shí)了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項(xiàng)法律法規(guī),從而在審計(jì)過(guò)程中,能夠準(zhǔn)確地判斷違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的性質(zhì)、違反的法律法規(guī)條款以及法律法規(guī)進(jìn)行處理處罰的依據(jù)。此外,還將審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理,編發(fā)了6期審計(jì)規(guī)范化工作動(dòng)態(tài),指導(dǎo)審計(jì)人員依法、依規(guī)開展審計(jì)。

  (三)強(qiáng)化普法宣傳,擴(kuò)大審計(jì)影響

  1.每年制定普法工作要點(diǎn),有針對(duì)性開展法制宣傳工作。每年初,我局要求各部門根據(jù)自身工作特點(diǎn),制定本單位的普法工作要點(diǎn),并交法規(guī)處匯總,提交局務(wù)會(huì)討論通過(guò)后,下發(fā)執(zhí)行。工作要點(diǎn)主要緊密結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)工作,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會(huì)保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育。

  2.開展多種形式的審計(jì)法制宣傳活動(dòng)。為了進(jìn)一步提高審計(jì)美譽(yù)度和影響力,改善審計(jì)環(huán)境,促進(jìn)依法審計(jì),我局利用廣播、電視、報(bào)刊和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),積極開展以新修訂的《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則、《省審計(jì)條例》、《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》等法律、法規(guī)為重點(diǎn)的宣傳工作,將審計(jì)法制宣傳和審計(jì)文化建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。廣泛運(yùn)用專家法律講座、以案說(shuō)法、審計(jì)法制專欄、答記者問(wèn)、懸掛橫幅宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式,積極開展形式多樣、豐富多彩、生動(dòng)活潑的法制宣傳教育活動(dòng),進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)法制宣傳教育的覆蓋面,努力提升審計(jì)法制宣傳活動(dòng)的影響力和感染力。20xx年11月,我局專門舉辦了審計(jì)法制宣傳月系列活動(dòng):一是開展了審計(jì)法制工作書畫攝影展,征集相關(guān)的書畫攝影作品,制作了展板供審計(jì)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界人士觀看;二是圍繞審計(jì)工作運(yùn)用的理論、法規(guī)知識(shí),以案例分析、知識(shí)搶答、錯(cuò)誤糾正等形式開展了法律知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng);三是進(jìn)行了審計(jì)法制宣傳論文評(píng)選活動(dòng)。另外,我局還結(jié)合重大節(jié)日、紀(jì)念日、重大法律法規(guī)頒布實(shí)施以及“12·4”全國(guó)法制宣傳日等主題活動(dòng),多形式多渠道地開展審計(jì)法制宣傳工作,不斷增強(qiáng)宣傳效果。

  3.在審計(jì)工作中加強(qiáng)審計(jì)法制宣傳。我局主動(dòng)服務(wù)被審計(jì)單位,深入開展“法律進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”主題活動(dòng),注重將普法宣傳貫穿到日常審計(jì)工作中,落實(shí)到每一個(gè)具體的審計(jì)項(xiàng)目上。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位開展專題培訓(xùn)、召開座談?dòng)懻摵蛢?nèi)審工作指導(dǎo),并結(jié)合日常審計(jì),隨時(shí)隨地向被審計(jì)單位和社會(huì)各界進(jìn)行普法宣傳,解答被審計(jì)單位有關(guān)人員咨詢的各類問(wèn)題,使被審計(jì)單位和社會(huì)各界加深了對(duì)審計(jì)工作的了解,加深了對(duì)審計(jì)法律法規(guī)的了解。

  二、“六五”普法取得的成效

 。ㄒ唬┈F(xiàn)代法制觀念逐步增強(qiáng)

  廣大審計(jì)干部職工通過(guò)學(xué)習(xí)憲法,樹立了憲法至上、法律面前人人平等、權(quán)利和義務(wù)相統(tǒng)一的基本觀念,提高了審計(jì)人員依照憲法和審計(jì)法等法律法規(guī)開展審計(jì)的意識(shí),為發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能奠定了基礎(chǔ)。

  (二)依法審計(jì)的能力得到提高

  兩年來(lái),我局堅(jiān)持學(xué)法、普法與實(shí)際工作相結(jié)合的原則,在審計(jì)工作中充分體現(xiàn)依法執(zhí)審的理念,并在工作中要求審計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”等廉政規(guī)定,做到有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。全市共開展審計(jì)項(xiàng)目821個(gè),查處違紀(jì)違規(guī)金額8.61億元,上繳財(cái)政1.9億元,核減工程款8.70億元。審計(jì)過(guò)程中沒有發(fā)生一起行政復(fù)議和行政訴訟案件。

 。ㄈ⿲徲(jì)規(guī)范化水平明顯提升

  我局通過(guò)各種普法教育活動(dòng),明確了審計(jì)程序、審計(jì)流程等方面的要求,實(shí)行了組長(zhǎng)審核、部分負(fù)責(zé)人復(fù)核、審理機(jī)構(gòu)審理、審理委員會(huì)審定的四級(jí)審理制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)審計(jì)中存在的問(wèn)題,幫助審計(jì)組規(guī)范程序、完善資料、完備手續(xù)。審理和審定過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題越來(lái)越少,審計(jì)人員的自由度和隨意性也越來(lái)越少,審計(jì)規(guī)范化水平得到了很大的提高。

  三、工作中存在的不足和下一步的工作打算

  “六五”普法兩年多來(lái),我局雖然取得了階段性的成果,但通過(guò)自查,我們也發(fā)現(xiàn)存在一些不容忽視的問(wèn)題。如:在普法宣傳工作上缺乏對(duì)普法教育的全面性、系統(tǒng)性,普法效果還不十分明顯。

  在今后的普法工作中,我局將一如繼往地重視普法教育工作,在形式上再豐富一些,在范圍上再擴(kuò)大一些,在內(nèi)容上再?gòu)V泛一些。在正常普法宣傳的基礎(chǔ)上,結(jié)合公務(wù)員法治理念主題教育培訓(xùn)活動(dòng),加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的法制教育,增進(jìn)與被審計(jì)單位之間的法律交流,進(jìn)一步提升依法執(zhí)審能力,圓滿完成審計(jì)“六五”普法目標(biāo),為推動(dòng)我市的跨越發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇6

  為了確保換屆選舉工作平穩(wěn)有序進(jìn)行,根據(jù)縣委組織部《關(guān)于組織開展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的通知》(會(huì)組發(fā)[20xx]65號(hào))文件精神及要求,我鄉(xiāng)于9月下旬對(duì)全鄉(xiāng)10個(gè)村委會(huì)自20xx年村“兩委”換屆以來(lái),整個(gè)任期內(nèi)的財(cái)務(wù)收支及管理情況進(jìn)行了審計(jì),F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、基本情況

  四房吳鄉(xiāng)位于會(huì)寧縣中北部,流域面積為258。8平方公里,耕地面積12。7萬(wàn)畝。轄10個(gè)行政村63個(gè)村民小組4045戶19903人,其中20xx人以上的行政村為三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和灣口村,20xx人以下的行政村為范溝村、朱溝村、藺灣村。

  二、工作開展情況

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作責(zé)任

  鄉(xiāng)黨委、政府高度重視此次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作,并于9月20日召開會(huì)議進(jìn)行了專題安排,會(huì)上成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)萬(wàn)世新同志任組長(zhǎng),紀(jì)委書記劉志剛、農(nóng)經(jīng)財(cái)政綜合服務(wù)中心主任楊本為副組長(zhǎng)的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,楊本同志兼任辦公室主任,董維祥同志負(fù)責(zé)此次村級(jí)村務(wù)審計(jì)的日常事務(wù)。

 。ǘ﹪(yán)格工作程序,狠抓任務(wù)落實(shí)

  1、前期準(zhǔn)備階段:四房吳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年9月20日制定了《四房吳鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作時(shí)間安排表》及審計(jì)通知書,并下發(fā)到各被審計(jì)村。

  2、自查驗(yàn)收階段:9月21日至9月30日,鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組以民政救災(zāi)款項(xiàng)、救災(zāi)物資及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)作為重點(diǎn),對(duì)10個(gè)行政村的各項(xiàng)收入、支出、各類債權(quán)債務(wù)、村集體資產(chǎn)情況、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況等逐村進(jìn)行調(diào)查審計(jì)。

  3、整改落實(shí)階段:鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組于10月1日至10月7日對(duì)各村級(jí)財(cái)務(wù)收支和帳目情況進(jìn)行了全面詳實(shí)的公布,并接受黨員群眾監(jiān)督。對(duì)于在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有手續(xù)不合理的條子,不符合財(cái)會(huì)制度的行為要求相關(guān)村限期整改。

 。ㄈ┮(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行,總結(jié)自查結(jié)果

  經(jīng)我鄉(xiāng)審計(jì)組為期10天的村級(jí)財(cái)務(wù)審查,各行政村的賬務(wù)資料得到及時(shí)糾正和完善,審計(jì)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)相結(jié)合的方式,使各村的財(cái)務(wù)運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范。審計(jì)認(rèn)為:我鄉(xiāng)各村的會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了本屆村財(cái)務(wù)收支情況及財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。各村不存在公款私存、借支挪用、私設(shè)“小金庫(kù)”、濫用職權(quán)侵占、挪用和長(zhǎng)期占用集體資金、資產(chǎn)等問(wèn)題。

  三、存在的`問(wèn)題

  一是村“兩委”對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理重視程度不夠。由于村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)較少,可支配收入有限,村級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理工作未能引起高度重視,以致在工作中出現(xiàn)書寫不規(guī)范、入賬不及時(shí)、票據(jù)不規(guī)范的現(xiàn)象。

  二是村級(jí)財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)不高。我鄉(xiāng)各行政村并未設(shè)置專門的財(cái)務(wù)管理人員,村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作一般由村文書兼任,不具備從事財(cái)務(wù)工作的專業(yè)知識(shí)和工作能力,難以起到監(jiān)督管理財(cái)務(wù)的作用。

  四、下一步工作打算

  一是進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)能力,保證會(huì)計(jì)資料及時(shí)、完整、真實(shí);

  二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理。做到專項(xiàng)資金?顚S,保證財(cái)務(wù)的真實(shí)性,防止擠占挪用,使黨的惠民政策真正落到實(shí)處;

  三是進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度。著重抓好民主管理和財(cái)務(wù)公開制度、現(xiàn)金銀行存款管理制度、債權(quán)債務(wù)管理制度、資產(chǎn)臺(tái)賬制度、財(cái)務(wù)開支審批制度、會(huì)計(jì)人員管理制度,特別要抓緊建立村干部任期和離任審計(jì)制度。

  四是進(jìn)一步建立健全村級(jí)組織財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范。財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須嚴(yán)格按照按程序?qū)嵭,并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)公開,接受群眾監(jiān)督。

  特此

  審計(jì)自查報(bào)告 篇7

  為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭,對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:

  我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況:

  學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  3、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:

  財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí)。

  4、學(xué)校支出管理情況:

  學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò),嚴(yán)格執(zhí)行。

  5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:

  學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的.固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  6、學(xué)校收費(fèi)管理情況:

  嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過(guò)自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇8

  學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告,是指學(xué)校對(duì)其財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行自查,并出具的報(bào)告。這份報(bào)告是學(xué)校的一份財(cái)務(wù)自查的全面反映,其內(nèi)容豐富、詳實(shí),旨在向各方面展示學(xué)校財(cái)務(wù)情況的真實(shí)狀況。本文將從標(biāo)題及其含義,詳細(xì)分析一下學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告的具體內(nèi)容和寫作要點(diǎn)。

  一、標(biāo)題解讀

  學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告,是一份有關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)的審核和審查報(bào)告,其中,審計(jì)、自查和報(bào)告這三個(gè)詞匯是非常重要的。

  1、審計(jì)

  審計(jì)是一個(gè)國(guó)家級(jí)的機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行的嚴(yán)格審核和監(jiān)督。學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)可以保證財(cái)務(wù)既科學(xué)又合理。依照財(cái)務(wù)制度、法規(guī)、制度進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。

  2、自查

  自查是學(xué)校自己對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行的檢查,其目的是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和提高管理水平,減少對(duì)其它方面的負(fù)面影響。同時(shí)也可以清楚的了解學(xué)校財(cái)務(wù)公開透明的情況。

  3、報(bào)告

  報(bào)告是針對(duì)上述兩個(gè)詞匯所做的實(shí)際工作記錄和呈現(xiàn)。報(bào)告的準(zhǔn)確性與全面性是至關(guān)重要的.。一份準(zhǔn)確全面的報(bào)告,可以讓學(xué)校及各方面快速了解到學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況,并對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)運(yùn)作做出有力的補(bǔ)充和指導(dǎo)。

  二、具體內(nèi)容分析

  1、學(xué)校基本情況簡(jiǎn)介

  學(xué);厩闆r簡(jiǎn)介主要是介紹學(xué)校的歷史沿革、辦學(xué)規(guī)模、師生人數(shù)、專業(yè)設(shè)置和特色等。此部分的撰寫要力求簡(jiǎn)潔明了,具體實(shí)事求是,突出學(xué)校的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。

  2、會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)制度

  在這個(gè)部分,需要具體介紹學(xué)校的會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)制度,包括學(xué)校的會(huì)計(jì)科目設(shè)置、核算方法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)檔案的保存和整理等。重點(diǎn)介紹學(xué)校的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金預(yù)算和資產(chǎn)管理,突出重點(diǎn),深入剖析。

  3、財(cái)務(wù)收支情況

  學(xué)校日常收入主要來(lái)源于學(xué)費(fèi)和政府撥款,日常支出主要包括工資、水電電話費(fèi)、物資采購(gòu)等。需要詳細(xì)介紹各個(gè)方面的支出項(xiàng)和收入項(xiàng),同時(shí)注意突出公開透明、精細(xì)管理、基本規(guī)范等關(guān)鍵詞。

  4、資產(chǎn)管理及清產(chǎn)核資情況

  這部分主要展示學(xué)校資產(chǎn)的存量、流量、構(gòu)成、流向等。要詳細(xì)介紹學(xué)校固定資產(chǎn)的購(gòu)買、使用及管理情況,同時(shí)著重點(diǎn)突出資產(chǎn)的安全和價(jià)值,以及所負(fù)責(zé)任。

  5、管控制度建設(shè)及效果評(píng)估

  針對(duì)學(xué),F(xiàn)有的管理控制制度,需要進(jìn)行評(píng)估和反思。需要嚴(yán)格查找各個(gè)環(huán)節(jié)的漏洞,提出整改方法、措施,并檢查實(shí)施效果,突出學(xué)校的學(xué)科規(guī)范。

  三、寫作要點(diǎn)

  1、語(yǔ)言簡(jiǎn)練且內(nèi)容詳實(shí)。報(bào)告中應(yīng)該避免使用模糊、泛泛而談的詞匯,更要把焦點(diǎn)集中在學(xué)校實(shí)際運(yùn)作的內(nèi)容上。需要注意條理清晰,結(jié)構(gòu)完整,語(yǔ)言通俗易懂。

  2、注重文字排版。為了便于讀者閱讀,稿件應(yīng)該盡可能合理的進(jìn)行排版,要考慮專業(yè)讀者查看的閱讀感受,注意排版對(duì)提高質(zhì)量和效率的作用。

  3、做好細(xì)節(jié)工作。審計(jì)自查報(bào)告中的數(shù)據(jù)應(yīng)該嚴(yán)格真實(shí)可靠,數(shù)據(jù)和文字的準(zhǔn)確性很重要。同時(shí),還需要注意修正對(duì)待問(wèn)題的態(tài)度,避免“過(guò)多擺事實(shí)、少談態(tài)度”的情況。

  總體來(lái)說(shuō),學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告對(duì)學(xué)校本身和各方面都有著重要的意義。只有在財(cái)務(wù)管理規(guī)范,財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確,才能有效提高學(xué)校的管理水平和辦學(xué)效果,從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇9

  根據(jù)組織安排,本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席,20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作,根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(寧審?fù)╗20xx]11號(hào))的要求,將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、職責(zé)范圍和分工

  (一)主持黨委、人大全面工作,認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示,確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。

  (二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè),提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力,提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),堅(jiān)持任人唯賢的用人路線,選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>

  (三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織,研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

  (四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作,履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé),加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

  (五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。

  二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況

  在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路,以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手,帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇,迎難而上,苦干實(shí)干,努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗,過(guò)去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展,社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定,群眾生活水平顯著提高,一個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計(jì)自查報(bào)告范文離任審計(jì)自查報(bào)告范文。

  (一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī),全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快

  1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來(lái),狠抓發(fā)展不放松,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元,同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.6%。

  2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo),依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)。

  3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝,總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,20xx年XX巖茶葉公司通過(guò)流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng),新開發(fā)茶園1000畝,金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè),通過(guò)組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社,規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè),在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè),先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖,引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。

  (二)堅(jiān)持以人為本,大力實(shí)施民生工程,不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)

  1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作,積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村

  全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶,20xx年縣安排改造任務(wù)279戶,實(shí)際總開工458戶(其中完成一層以上57戶,主體完工329戶,維修加固64戶),大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn),建設(shè)秀美和諧的'鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。

  2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上,深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng),全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升,小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng),進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境,啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校,規(guī)劃容納學(xué)生1200人,占地45畝,總投資1800多萬(wàn)元。

  3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。“萬(wàn)人千噸”人飲工程投入使用,圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水,編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告,規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤,新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇10

  XX審計(jì)局遵照旗紀(jì)委相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則,扎實(shí)開展機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓建設(shè),F(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng),開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方面,匯報(bào)如下:

  今年以來(lái)認(rèn)真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的實(shí)施辦法,我局進(jìn)一步完善制度,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。

  一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對(duì)《XXX審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善,健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的工作機(jī)制;進(jìn)一步加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用,按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定要求,開展自查自糾和批評(píng)與自我批評(píng),切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。

  二是認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,嚴(yán)格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中,堅(jiān)持和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、輪崗交流等制度,進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

  三是在業(yè)務(wù)方面明確審計(jì)流程圖。審計(jì)組在審前調(diào)查階段,結(jié)合自查報(bào)告重點(diǎn)對(duì)自查的.問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查;明確工作責(zé)任,審計(jì)組長(zhǎng)為工作責(zé)任人。

  四是建立健全財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部控制,科學(xué)制定預(yù)算,規(guī)范資金管理,確保資金使用合法合規(guī);加強(qiáng)固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理,建立健全機(jī)關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度,明確管理權(quán)限,責(zé)任到人;對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、調(diào)撥、更新、報(bào)廢程序,定期開展資產(chǎn)清查,保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計(jì)成本管理,逐步建立審計(jì)成本管理制度,促進(jìn)提高機(jī)關(guān)行政效能。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇11

  眾所周知,依法辦事是做好工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作的前提條件,在平時(shí)的財(cái)務(wù)管理工作中,學(xué)會(huì)依法辦事,建立和健全工會(huì)的財(cái)務(wù)管理制度、而工會(huì)主席、工會(huì)委員和工會(huì)經(jīng)濟(jì)審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé),這樣才能共同管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)、并要做到以下三點(diǎn):一、有嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟(jì)審查工作、二、經(jīng)費(fèi)使用有預(yù)算有計(jì)劃,經(jīng)費(fèi)主要用在為職工辦實(shí)事上、三、同時(shí)嚴(yán)格法律法規(guī),積極做好行政撥繳經(jīng)費(fèi)的管理,并按時(shí)足額向上級(jí)工會(huì)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)、

  當(dāng)前,隨著我市各區(qū)、縣工會(huì)及開發(fā)區(qū)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)則顯得尤為重要、現(xiàn)就我縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行以下自查報(bào)告、

  一、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題

  我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì)、近年來(lái),各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等、這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強(qiáng)、

 。ㄒ唬┴(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位

  目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決、

 。ǘ┒悇(wù)代收的覆蓋面不夠廣

  稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)、據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,也只達(dá)到30%、

 。ㄈ┴(cái)務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大

  有的區(qū)、縣多年來(lái)沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大、決算情況表明,有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%、有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱、

 。ㄋ模┴(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范

  有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,為時(shí)已晚、還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象、有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單、

  (五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱

  (六)人員素質(zhì)不高,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱

  有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)水平低,人員變動(dòng)頻繁,同時(shí)又身兼多職、加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象、有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度、收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理,有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無(wú)法收回,同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象、縣級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要、

  二、原因及分析

 。ㄒ唬┴(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題

  地稅代收后,各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)、在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題上,各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位、

  (二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問(wèn)題

  區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了,夠花就行,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來(lái)也沒有辦法,催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位、有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)、地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類及匯總,這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高、

 。ㄈ┴(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題

  一是多年來(lái)對(duì)如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠,沒有制定相應(yīng)的制度來(lái)確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理、有效使用;二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識(shí),加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求、

 。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題

  我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣,肩負(fù)的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問(wèn)題多、如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等,管理起來(lái)困難很大、

  三、對(duì)策及建議

 。ㄒ唬┎扇∮行Т胧岣叽战(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率

  各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想,充分發(fā)揮收繳經(jīng)費(fèi)的主動(dòng)作用,及時(shí)掌握基層單位的'職工人數(shù)、工資總額情況、針對(duì)代收經(jīng)費(fèi)過(guò)程中存在的問(wèn)題,采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū)、要采取有效措施,加大財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度,在調(diào)查研究,摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,向同級(jí)

  黨委和政府匯報(bào),與同級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行協(xié)調(diào),切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥、

 。ǘ┘訌(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件

  各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳、財(cái)務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對(duì)存在的問(wèn)題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件、

 。ㄈ⿵(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度

  制度重在管理,管理重在規(guī)范、市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題,制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度、要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財(cái)、

  四、加強(qiáng)檢查指導(dǎo),提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作水平

  建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實(shí)際情況,25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶,對(duì)這些單位進(jìn)行規(guī)范管理、25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管,但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用、充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用,在縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn),收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng),一級(jí)抓一級(jí),一級(jí)幫一級(jí),一級(jí)促一級(jí),層層落實(shí),促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階、

  審計(jì)自查報(bào)告 篇12

  20xx年,我局在縣委、縣政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十八大精神為指導(dǎo),落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。積極完成各項(xiàng)工作任務(wù),較好地發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能。為加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作,現(xiàn)就我局20xx年人口和計(jì)劃生育工作進(jìn)行自我考評(píng)。

  一、宣傳教育

  加強(qiáng)政治思想教育,提高思想覺悟。利用各種會(huì)議學(xué)習(xí)貫徹中央、省和市縣計(jì)劃生育工作相關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、上級(jí)有關(guān)文件和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話精神,提高思想認(rèn)識(shí),每個(gè)人員都自覺在思想上和行動(dòng)上和上級(jí)黨委、政府保持高度一致,確保各級(jí)黨委和政府有關(guān)人口和計(jì)劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實(shí)。

  二、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作

  強(qiáng)化工作制度,單位計(jì)劃生育有序開展。為了搞好單位計(jì)劃生育工作,研究制定XX縣審計(jì)局計(jì)劃生育工作制度,加強(qiáng)對(duì)全局已婚育齡人員建檔工作,按時(shí)向計(jì)劃生育管理部門和社區(qū)上報(bào)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)表及調(diào)查表。認(rèn)真開展計(jì)劃生育服務(wù)與管理工作,定期對(duì)育齡婦女進(jìn)行孕檢,并進(jìn)行登記,確保單位計(jì)劃生育工作落到實(shí)處,加強(qiáng)相關(guān)信息通報(bào)情況,確保信息暢通。

  三、生育政策執(zhí)行情況

  制定工作計(jì)劃,確保全年工作任務(wù)落實(shí)。年初單位制定人口和計(jì)劃生育工作計(jì)劃,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視和全體人員共同努力下,計(jì)劃生育工作開展認(rèn)真細(xì)致,干部職工政治思想覺悟高,能認(rèn)真貫徹黨路線、方針,執(zhí)行國(guó)家政策,執(zhí)行縣委、政府有關(guān)計(jì)劃生育工作規(guī)定和措施。計(jì)劃生育工作開展好,育齡婦女采取避孕、絕扎措施。

  四、保障措施及配合

  建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),把計(jì)劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進(jìn)一步搞好單位人口和計(jì)劃生育工作,我局成立了人口和計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局主要領(lǐng)導(dǎo)同志任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)同志任副組長(zhǎng),各股負(fù)責(zé)人為成員的`領(lǐng)導(dǎo)小組,確定分管領(lǐng)導(dǎo),計(jì)劃生育管理人員,具體負(fù)責(zé)單位計(jì)劃生育工作,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定計(jì)劃生育相關(guān)制度,每季度對(duì)計(jì)劃生育工作進(jìn)行總結(jié)考核,及時(shí)上報(bào)總結(jié)和考核材料。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇13

市檔案局:

  根據(jù)宜檔發(fā)[20xx]22號(hào)文《關(guān)于開展檔案工作規(guī)范化管理執(zhí)法檢查的通知要求,結(jié)合20xx年檔案工作規(guī)范化管理復(fù)查結(jié)論對(duì)我局檔案工作存在問(wèn)題進(jìn)行了整改,F(xiàn)對(duì)照四川省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范管理(一級(jí))標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自測(cè),認(rèn)為基本符合此標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)將我局檔案工作的主要情況報(bào)告如下:

  一、檔案工作的組織管理做到了“一個(gè)建立、四個(gè)統(tǒng)一、四個(gè)強(qiáng)化、二個(gè)監(jiān)督”

  “一個(gè)建立”:建立了局機(jī)關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室,負(fù)責(zé)管理全局自1983年11月建局以來(lái),在審計(jì)工作中形成的各個(gè)門類載體的檔案。綜合檔案室的建立,實(shí)現(xiàn)了檔案工作的歸口管理。

  “四個(gè)統(tǒng)一”是:檔案工作在局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),按照XX市審計(jì)局檔案工作管理制度統(tǒng)一管理,檔案立卷后移交檔案室統(tǒng)一保管。根據(jù)局里的規(guī)定,全局各部門在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管,任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來(lái),各科的審計(jì)檔案,除跨年度的、未辦結(jié)的、不歸檔的以外,統(tǒng)一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書檔案6月底以前立卷,移交檔案室統(tǒng)一保管。

  “四個(gè)強(qiáng)化”是:

  1、強(qiáng)化檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)。我局黨組對(duì)檔案工作十分重視,由總審計(jì)師鄧維蓮分管,辦公室主任彭建平主管,并明確了檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)體制。局黨組把檔案工作納入議事日程,重大問(wèn)題集體研究決定。分管局領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽取檔案工作匯報(bào),檢查檔案庫(kù)房安全防護(hù)情況,檔案庫(kù)房搬遷后組織檔案的整理上架,落實(shí)檔案庫(kù)房建設(shè)的有關(guān)事宜。

  2、強(qiáng)化檔案法規(guī)的宣傳貫徹。我局對(duì)檔案法規(guī)的宣傳貫徹十分重視:⑴組織全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)檔案準(zhǔn)則、檔案法、檔案法實(shí)施辦法;⑵面制定了一系列保障檔案法規(guī)得到貫徹的規(guī)章制度:①是規(guī)定了部門立卷制度,各部門形成的歸檔材料由各部門立卷后再移交檔案室;②是制定了主管領(lǐng)導(dǎo)檔案工作職責(zé)、檔案人員崗位職責(zé)、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案統(tǒng)計(jì)移交制度、檔案利用制度、重大活動(dòng)檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實(shí),保證了檔案法的具體實(shí)施。我局檔案室建立以來(lái),沒有發(fā)生過(guò)違反檔案法規(guī)的事件。

  3、強(qiáng)化檔案工作目標(biāo)責(zé)任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規(guī)范化,我局明確了檔案員崗位職責(zé)、部門兼職檔案員崗位職責(zé)。并且把按時(shí)完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全,列入目標(biāo)任務(wù),年初有計(jì)劃,年中有檢查,年底進(jìn)行考核。

  4、強(qiáng)化檔案工作的經(jīng)費(fèi)保障。為了適應(yīng)檔案工作的發(fā)展需要,從1996年以來(lái),局里安排9萬(wàn)元用于閱覽室、檔案庫(kù)房建設(shè)、購(gòu)置微機(jī)2臺(tái)、防磁柜1個(gè)、吸塵器1臺(tái)、檔案柜24個(gè)、空調(diào)機(jī)2臺(tái)、窗簾及其他安全設(shè)施。

  “二個(gè)監(jiān)督”是:一是接受市檔案局和省審計(jì)廳工作部門對(duì)我局檔案工作的監(jiān)督。我局檔案工作,每年向四川省審計(jì)廳報(bào)送《地方審計(jì)機(jī)關(guān)檔案工作基本情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)》。在市檔案局和省審計(jì)廳的指導(dǎo)下,使檔案管理方面的有關(guān)問(wèn)題得到較好解決。二是加強(qiáng)對(duì)本局各部門和全市區(qū)縣審計(jì)系統(tǒng)檔案工作的監(jiān)督。每年一、二季度歸檔季節(jié),檔案員都要到各職能部門指導(dǎo)督促歸檔工作的開展,檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度,要求各區(qū)縣審計(jì)局向市局報(bào)當(dāng)年檔案統(tǒng)計(jì)年報(bào)。

  二、加強(qiáng)檔案工作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),適應(yīng)檔案工作規(guī)范化、科學(xué)化的要求

  (一)我局檔案庫(kù)房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達(dá)3113平方米。檔案庫(kù)房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件,周圍無(wú)危害庫(kù)房安全的隱患。庫(kù)容量可容納20年形成的檔案。庫(kù)房?jī)?nèi)放置有滅火器材,為降溫除濕,安裝了涼霸柜式空調(diào)機(jī)一臺(tái),夏季庫(kù)內(nèi)溫度可保持在24℃以下,濕度在60%左右。

 。ǘ┡渲眠m應(yīng)檔案工作向科學(xué)化、現(xiàn)代化發(fā)展需要的設(shè)備。局里為檔案室又換一臺(tái)配置更高的聯(lián)想微機(jī),為檔案工作納入計(jì)算機(jī)管理創(chuàng)造了條件。辦公室并配有掃描儀,打印復(fù)印機(jī)一體機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、錄音筆,優(yōu)先保證檔案工作的需要。

 。ㄈ檫m應(yīng)檔案整理利用閱覽的需要,安排有檔案人員專用辦公房間和閱覽室各一間。

 。ㄋ模n案裝具規(guī)范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購(gòu)買,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),歸檔案卷擺放整齊美觀。

  三、檔案工作的'業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)行“五個(gè)制度”、“三個(gè)加強(qiáng)”

 。ㄒ唬拔鍌(gè)制度”。

  1. 按年度——組織機(jī)構(gòu)(問(wèn)題)分類制度。我局結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際,對(duì)文書檔案按年度——組織機(jī)構(gòu)(問(wèn)題)進(jìn)行分類,建立了分類大綱。這樣分類既方便檔案整理,又方便部門立卷,又便于今年查找利用。由于我局內(nèi)部機(jī)構(gòu)從建局以來(lái)多次變化,檔案室還編制了“組織機(jī)構(gòu)沿革”,供檢索檔案時(shí)參照查考。

  2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統(tǒng)一,有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔,該歸檔的不歸檔,以及長(zhǎng)短期檔案混合組卷問(wèn)題,我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表,不歸檔材料的范圍及處理辦法,并認(rèn)真執(zhí)行,既保證了檔案材料的齊全完整,又防止了歸檔范圍過(guò)份擴(kuò)大。

  3. 定期歸檔移交和統(tǒng)計(jì)制度。我局規(guī)定,凡當(dāng)年形成的審計(jì)檔案應(yīng)于次年4月底前立卷裝訂,移交進(jìn)檔案室。檔案室應(yīng)在7月底前準(zhǔn)確填寫本局檔案報(bào)表,匯總?cè)袑徲?jì)檔案工作情況年報(bào)表并上報(bào)省審計(jì)廳。對(duì)移交進(jìn)室的檔案,各部門有移交清單,檔案室建有臺(tái)帳,與統(tǒng)計(jì)表上的數(shù)據(jù)相符。

  4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表,對(duì)歸檔材料的收集整理、材料的書寫格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統(tǒng)一。對(duì)材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規(guī)范的,移交時(shí)檔案室不予接收,一律退回部門重新整理,保證了檔案質(zhì)量。

  5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年,我局開始采用發(fā)文匯集的辦法,實(shí)行紙質(zhì)和光盤雙套制保存。

 。ǘ叭齻(gè)加強(qiáng)”。

  1.加強(qiáng)檔案分類整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現(xiàn)已全部整理上架。在整理中,案卷按照全宗、分類大綱和不同保管期限排列。編制的檔號(hào)規(guī)范、齊全、統(tǒng)一使用阿拉伯?dāng)?shù)字。庫(kù)內(nèi)建有存放示意圖。

  2.加強(qiáng)檔案防護(hù)管理。庫(kù)房安裝空調(diào)器后解決了夏季降溫和除溫問(wèn)題。檔案室堅(jiān)持每日對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行檢測(cè)。堅(jiān)持每季度對(duì)柜內(nèi)檔案檢查一次,檢查案卷有無(wú)霉變、褪色、塵污、破損、蟲蛀和散失現(xiàn)象。

  3.加強(qiáng)檔案微機(jī)管理。檔案室裝備有微機(jī)一臺(tái),為微機(jī)管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試,并合格。我局全部檔案已建立數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理,文書檔案達(dá)到文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)管理。

  四、抓好檔案信息的開發(fā)利用

 。ㄒ唬n案工作人員熟悉室藏檔案內(nèi)容和案卷分類排列方法,檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號(hào)索引、專題文件匯集、會(huì)議簡(jiǎn)介、專門檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。

 。ǘ┚幹瓢妇砟夸、頁(yè)碼齊全,使檔案查閱人查閱方便。

 。ㄈ﹫(jiān)持做好檔案借閱、歸還、利用效果登記。

  (四)編制了機(jī)關(guān)大事證、全宗介紹、組織機(jī)構(gòu)沿革、基礎(chǔ)數(shù)字編輯、發(fā)文匯集等編研資料。

  五、我局檔案工作尚須進(jìn)一步提高的幾個(gè)方面

 。ㄒ唬┮訌(qiáng)對(duì)本局兼職檔案員和各區(qū)縣審計(jì)局檔案員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練。

  (二)要加強(qiáng)本局會(huì)計(jì)檔案的規(guī)范化管理。

  特此報(bào)告。

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