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財政票據自查報告

時間:2023-10-27 16:40:27 自查報告 我要投稿

關于財政票據自查報告

  在當下社會,報告使用的頻率越來越高,報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編為大家收集的關于財政票據自查報告,希望對大家有所幫助。

關于財政票據自查報告

關于財政票據自查報告1

  根據市財政局《關于開展20xx財政票據管理檢查工作的通知》(市財綜〔20xx〕128號)精神,區(qū)國土資源分局及時安排布置該項工作,并認真開展了自查工作,F(xiàn)將20xx年10月至20xx年10月財政票據的管理、使用自查情況報告如下:

  一、票據實行專人管理

  按照《省財政票據管理暫行辦法》,建立了票據管理制度及票據繳銷制度,由財務股設專人管理票據,建立票據臺賬。同時,我單位使用的.票據由專人領購,憑《票據準購證》核準的種類、數(shù)量及購票方式,向市財政局票據管理中心領購票據。如果票據管理人員變動必須辦理好移交手續(xù)。

  二、票據的使用情況

  自查結果表明,我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來結算票據”和“省政府非稅收入一般繳款書”,在票據的管理使用上符合票據管理制度規(guī)定。經盤點實際領購數(shù)量及種類與財政票據《領購證》記錄相符,并且舊版票據已按要求清理完成,做到領用票據數(shù)量底數(shù)清,收入金額數(shù)字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領購票據:1!笆⌒姓聵I(yè)單位資金往來結算票據”2本,使用了1本,用于資金往來結算方面的開票。2!笆≌嵌愂杖胍话憷U款書”89本,使用了78本,用于各類行政事業(yè)性收費大約共計2。7億元。

  三、嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據管理制度

  我單位嚴格執(zhí)行財務及票據管理制度,無帳外帳、私設小金庫等違法問題。收費人員在領用票據時,由票據管理人員詳細登記領用數(shù)量及票據號碼,票據繳銷、稽核中,嚴格審查收費項目,票面金額等。妥善保管存根,有作廢票據時,必需每聯(lián)齊備時方可作廢。定期清理票據,對已用完的票據或作廢票據逐筆登記,及時到財政部門核銷,再行領購新票據。

  四、嚴格執(zhí)行收支“兩條線”

  我單位在收費中嚴格按照收費許可證規(guī)定項目,無擅自增加項目,擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現(xiàn)象。各項收入嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定,所收金額全部及時繳入市財政專戶。

  五、票據使用規(guī)范

  票據要素填寫完整,票款一致,無串用、轉讓、轉借和丟失情況或現(xiàn)象。

  在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據管理中也存在不足,在今后的工作中,我們會更加嚴格的執(zhí)行票據管理制度,力爭把工作做到最好。

關于財政票據自查報告2

  為加強財政票據管理,規(guī)范收費票據使用行為,加大財政票據監(jiān)管力度,推進政府非稅收入管理改革,保障合法收費,保護公民、法人和其他組織的合法權益,根據《云南省財政票據年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關于開展財政票據年檢的通知》(迪非稅第1號),按照規(guī)范化、制度化管理的原則,我縣積極響應、貫徹文件通知的精神,從4月份開始對各使用財政票據的行政事業(yè)單位、社會團體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機構和駐昆單位財政票據的使用情況進行了檢查。經過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段,基本完成年檢工作,F(xiàn)就我縣財政票據年檢基本情況作如下匯報:

  一、基本情況和做法及存在的問題

  年檢工作中我局與各主管部門相互配合,加強溝通聯(lián)系,我局于3月29日在全縣范圍內下發(fā)維財非稅6號文轉發(fā)了文件通知及相關表格,文件內容包括:

一、財政票據年檢時間;

  二、年檢范圍;

  三、年檢內容;

  四、年檢方法;

  在財政票據年檢工作中存在以下問題并作了處理:

  1、普遍存在的問題是,在票據經手人處未簽字問題,盡管單位拿來核銷的票據只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。

  2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。

  3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據聯(lián)的叫單位撕去,該記賬的記賬、該給他人的收據聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù),向票據管理員一再強調這些手續(xù)的重要性。

  4、存在串票填寫問題的有公安局一家,該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據,該用云南省往來款項統(tǒng)一收據的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據,兩項金額都作了收繳專戶處理,并叫單位在今后工作中改正,不在犯同樣錯誤。

  5、在此次財政票據年檢中還存在票據保管不當丟失情況:勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據,好在單位有繳銷憑證聯(lián),單位復印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產生其他不良后果與影響。責成單位明確專人負責管理財政票據,不在發(fā)生丟失票據行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的收費標準情況,開立票據是否規(guī)范、填寫是否正確,執(zhí)行“收支兩條線”情況,資金是否足額繳存專戶,是否配備專人管理,是否按規(guī)定使用財政票據等情況進行了重點檢查針對以上存在的問題,提出整改意見或建議,督促整改到位。對于財政票據管理和使用中存在的'問題及時進行研究處理,對整改不到位的不予領票據,確保票據管理措施得以真正貫徹落實。

  二、取得的成效

  通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據工作,使財政票據管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實,促進了我縣財政票據管理工作進一步精細化,執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據管理工作重要性的認識,推動了財政票據管理制度的健全完善。一是對財政票據管理使用情況進行了全面清查,對各單位票據管理使用情況做到心中有數(shù),對存在的問題及時進行了糾正處理;二是進一步宣傳了財政票據政策,強化了單位正確使用票據,收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識,有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據和管理中存在的問題進行了整改,對加強財務管理,防止亂收費,維護經濟秩序,起到了積極作用。此次財政票據年檢工作所檢票據,大部分單位能做到填寫規(guī)范,內容填寫齊全,手續(xù)完備等。值得表揚的特別是交通局票據用量大,收費項目對象復雜,他們單位票據填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的,剛開始用票時可不是這樣的,這些離不開票據管理員苦口婆心指導。票據使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列,我股在上級部門和局領導的正確領導和大力支持下、此次財政票據年檢工作,歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據年檢,極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢,也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車),但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據管理這項工作的態(tài)度。稽查兩位同志抽出不在,由本股一人完成了99家票據年檢,在人少事多的情況下完成了今年的財政票據年檢工作。

  三、今后工作打算及安排

  財政票據年檢制度是票據監(jiān)管工作的重要手段,要與當前政府非稅收入管理改革要求相適應,充分發(fā)揮票據檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用,向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展,就必須不斷加大稽查力度,要注重票據宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度,提高全社會、全民的監(jiān)督意識,提倡全社會全民繳費索取財政收費票據意識,營造票據管理秩序的良好氛圍。進一步加強票據監(jiān)管的各項基礎工作,強化票據日常管理,堅持票據憑證領購,專人管理、限量領用、以舊領新、票款同步、收支兩條線,定期不定期開展票據檢查工作。

  我縣票據監(jiān)管工作在上級業(yè)務部門和局領導一如既往的關心、指導、支持和理解下、票據監(jiān)管工作由弱到強,發(fā)生了很大改觀,逐步規(guī)范和走向正軌,取得了一些成績,有了一定的經驗和做法,但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決,相信我們有信心和能力在上級業(yè)務部門和局領導一如既往的關心、支持和理解下、把票據管理工作做得更好。

  單位財政票據年檢辦理程序

  一、受理及初審

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  按照相關規(guī)定,查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等,并提出票據年檢的初審意見。

  1、申請事項不屬于省非稅收入征收管理局職權范圍的,應當即時作出不予受理的決定,并告知申請單位向有關行政機關申請;

  2、申請材料存在可以當場更正的錯誤,應當允許申請單位當場更正;

  3、申請材料不齊全或者不符合要求的,應當當場一次性告知申請單位經辦人員,當場不告知的,自收到申請材料之日起即為受理;

  4、申請材料屬于職權范圍,申請材料齊全、符合受理條件要求,或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的,應當予以受理。

  5、票管人員根據申請單位提交的材料提出初審意見,交省非稅收入征收管理局結算統(tǒng)計處對賬工作人員。

 。ㄈ⿻r限:即時。

  二、對賬

  (一)崗位責任人:省非稅收入征收管理局結算統(tǒng)計處對賬工作人員:

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  1、按照規(guī)定對申請單位本年度收入進行核對,審核單位當年度收入是否足額及時繳入匯繳結算戶;

  2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因,符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對意見,不符合規(guī)定的簽署書面意見交相關處室負責人決定。

  (三)時限:即時。

  三、決定

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 。ǘ⿳徫宦氊熂皺嘞蓿喊匆(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進行審定,簽署年檢合格與否的意見及理由。

 。ㄈ⿻r限:即時。

  四、辦結

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 。ǘ⿳徫宦氊熂皺嘞蓿簽槟隀z合格單位辦理相關手續(xù),督促年檢不合格單位積極整改。

  (三)時限:即時。

  五、通報

 。ㄒ唬⿳徫回熑稳耍菏》嵌愂杖胝魇展芾砭制惫苋藛T和分管局領導

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  1、對年檢結果以文件、報刊、網站的形式予以通報;

  2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位,給予通報和表揚;

  3、對年檢不合格的單位,給予通報批評,并要求在規(guī)定時間內進行整改;

  4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據年檢的,注銷其購領資格;

  5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。

關于財政票據自查報告3

  根據**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神,**縣財政局迅速組織學習,認真領會文件精神,并組織自查自糾工作專班,于20xx年9月15日至20日,對文件要求的6項新農村建設涉農資金進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況予以報告。

  一、基本情況

  根據上級文件要求,6項涉及社會主義新農村建設財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月,我局接到文件后,迅速組織學習并予以落實,縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長,副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長,農財股、企業(yè)股、預算股、農綜辦、財監(jiān)辦、農村財政管理局負責人為成員的自查工作專班,由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日,各涉農資金管理股室已將6項涉農財政專項資金自查表交財監(jiān)辦,財監(jiān)辦進行了整理匯總后,形成專題自查自糾資料予以匯報。

  上級要求的6項涉農財政專項資金名稱為:糧食直補資金、良種補貼資金、農資綜合直補、農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化項目資金、農村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。

  二、自查情況

  (一)資金計劃情況

  20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元(20xx年816萬元、20xx年1777萬元);其中:國家安排1219萬元(20xx年447萬元、20xx年772萬元)、省級安排820萬元(20xx年337萬元、20xx年483萬元)、縣市配套554萬元(20xx年32萬元、20xx年522萬元)。

  20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排,糧食直補資金132萬元為國家安排,農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元,農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度,我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。

  20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排,糧食直補資金222萬元為國家安排,綜合直補資金269萬元為國家安排,農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元,農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元,以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。

 。ǘ┵Y金撥付到位情況

  20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元(20xx年784萬元、20xx年1255萬元),縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元(20xx年343萬元、20xx年1355萬元,不含農業(yè)綜合開發(fā)2項資金),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元(20xx年343萬元、20xx年1141萬元,不含農業(yè)綜合開發(fā)2項資金),實際到位資金2291。6萬元(20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元,含農業(yè)綜合開發(fā)2項資金)。

  20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元,我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去,余10萬元待撥;農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金210萬元已全部撥付使用到項目。

  20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元,我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元,由于資金撥付是按項目進度分期撥付,當年只撥付到項目使用42。6萬元,余182。4萬元待撥;農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金168萬元,也是按項目進度分期撥付資金,當年實際撥付項目使用120萬元,余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元(屬20xx年指標,結轉到20xx年使用),加上我縣配套493萬元,共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位(具體數(shù)據見附表)。

  從自查的情況來看,20xx年、20xx年除農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金2項資金有剩余資金待撥外,其余4項資金均已撥付使用到位。資金都專款專用,沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務管理較為規(guī)范,能夠按照有關政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符,不存在因配套資金不落實影響工程建設問題。

  三、存在問題和建議

  通過本次對新農村建設財政專項資金自查,我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。

  (一)部分惠農資金發(fā)放不夠及時,有的上級資金當年已經下?lián),由于主客觀等方面的因素,到農民朋友手中已經是第二年了,時間跨度較大,不排除影響農民生產生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。

  (二)由于惠農資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放,基層財經所和基層信用社也存在銜接協(xié)調不到位的情況,有的是財經所已經將資金撥付到信用社了,但信用社有很多理由沒有及時將惠農資金進行上折發(fā)放(如網絡升級、名稱有誤等),還存在信用社將部分農民的老貸款、自愿購買的.種木鐘苗未付款抵交應得國家發(fā)放的惠農資金。由于我縣山大人稀、交通不便,很多農民為取應得的惠農資金,所花的費用甚至高于所得資金,建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些,主要是考慮到農民朋友的利益。

  (三)農業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產業(yè)化經營資金的管理使用,要嚴格招投標制,程序到位,節(jié)約資金、嚴把質量關,充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農建設的效益。

  (四)以錢養(yǎng)事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發(fā)放,對那些工作不細致負責,農民不滿意、還有衙門作風服務組織的工作人員,嚴格獎懲掛鉤。

 。ㄎ澹┙㈤L效機制,湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來,已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網上全部予以公開,并采取了各種手段進行宣傳發(fā)動,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了免費查詢點,熱情為前來查詢的農民朋友服務,讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監(jiān)督權,取得了很好社會效果。另外,財政局分配管理涉農資金的股室,不僅要從財政財務政策上管理使用好涉農資金,更要隨時實地進行監(jiān)管,不斷進行跟蹤問效,掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題,總結經驗教訓,而不是一撥了之。

關于財政票據自查報告4

  按照《邵陽縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的`通知》(邵財發(fā)[20xx]2號)文件精神,縣統(tǒng)計局高度重視,一把手親自布置,財務分管領導牽頭,單位會計兼票據專管員具體負責,單位出納配合,對20xx年財政票據進行了嚴格細致的自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、票據使用情況

  20xx年共領取財政票據24本,其中18本湖南省非稅收入專用收據,開票金額66600元(統(tǒng)計年報培訓收費),收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局,票據已核銷;湖南省非稅收入一般繳款書(集中匯繳)2本,開票金額66600元(用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓收費),票據已核銷;湖南省非稅收入一般繳款書(集中匯繳)2本,開票金額33000元(統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入),收入12月份已上繳非稅局,票據已核銷;湖南省行政事業(yè)單位往來結算收據票2本,一本于20xx年初領取,12月份已交非稅局核銷,一本于20xx年12月底領取,現(xiàn)留存單位。

  二、票據管理情況

  1、專人管理。明確由單位會計負責領取、保管、票據開具和票據核銷工作,財務分管領導和單位出納負責監(jiān)督,票據管理分工合作,各司其職,并對財政票據定期進行檢查,工作井然有序。

  2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政,財政票據及時交非稅局核銷,縣統(tǒng)計局20xx年統(tǒng)計培訓收費和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政,湖南省非稅收入專用收據、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結算收據都及時交非稅局核銷。

  3、規(guī)范管理。建立健全并嚴格執(zhí)行財政票據管理制度,票據專人妥善保管,未發(fā)生財政票據毀損、滅失,票據開具、收入項目和標準嚴格按財政規(guī)定執(zhí)行。

  由于單位會計剛接手財務工作,業(yè)務不夠熟練,票據管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強業(yè)務培訓,明確工作責任,健全工作機制,完善財政票據管理工作。

關于財政票據自查報告5

  根據萬財股[XX]2號《關于轉發(fā)<達州市財政局轉發(fā)省財政廳關于開展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》文件精神,按照省財政廳及達州市文件要求,結合我鄉(xiāng)實際,對我鄉(xiāng)財政非稅票據管理工作進行了一次完全徹底地自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、加強領導,落實責任。

  為了認真扎實地開展這項工作,鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,組織了以鄉(xiāng)長為組長,紀檢、財政等相關部門負責人為成員的領導小組,集中時間具體負責開展我鄉(xiāng)近幾年來財政非稅票據管理使用情況的自查工作。

  二、集中精力,集中時間,徹底開展全面自查工作。

  通過徹底自查發(fā)現(xiàn),我鄉(xiāng)所使用的財政非稅票據完全是上級財專管部門購買領取的省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的專用財政非稅票據,從未發(fā)生過違規(guī)印制財政票據和假票,在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關規(guī)定和要求辦理的,并隨時接受財政局票管部門的監(jiān)督管理,同時在財政票據領、用、核、銷、查等方面工作, 均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進行,形成了比較完善的相互制約,互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系,因此,在地震災害中未發(fā)生票據損害情況。

  以上是我鄉(xiāng)在開展全省財政票據管理檢查工作的.自查情況,僅管我們是嚴格按照上級各有關部門文件規(guī)定和要求開展工作的,鑒于基層工作面寬量大,難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此,特報告貴局予以審定,如有不妥敬請?zhí)岢雠u指證為盼。

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