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審計(jì)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-02-21 10:49:46 賽賽 自查報(bào)告 我要投稿

審計(jì)自查報(bào)告(通用23篇)

  在我們平凡的日常里,大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性,不同種類的報(bào)告具有不同的用途。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的審計(jì)自查報(bào)告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

審計(jì)自查報(bào)告(通用23篇)

  審計(jì)自查報(bào)告 篇1

  今年以來(lái),我局深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《全面推行依法行政實(shí)施綱要》和《某某市人民政府關(guān)于建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制的意見》等文件的精神,認(rèn)真按照審計(jì)法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計(jì)執(zhí)法,執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。

  一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作

  一是加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各分管業(yè)務(wù)局長(zhǎng)為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對(duì)全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo),對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)進(jìn)行確認(rèn)和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,由法制科 名同志作為依法行政辦公室兼職人員,具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。

  二是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理。每年年初,我們都根據(jù)市委市政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及組織部門的要求,制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,編制審計(jì)實(shí)施方案,對(duì)審計(jì)目的、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規(guī)定,保證審計(jì)工作高效、順暢地完成。

  三是實(shí)行審前公示、審計(jì)結(jié)果公告等審務(wù)公開制度。在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí),在被審計(jì)單位醒目位置張貼審計(jì)內(nèi)容公示書,將審計(jì)流程、審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)組成員、審計(jì)紀(jì)律、監(jiān)督舉報(bào)電話予以公開;審計(jì)結(jié)束后,通過(guò)傳閱公告或會(huì)議公告等形式,將審計(jì)結(jié)果在被審計(jì)單位一定層面進(jìn)行公開。以利于干部職工對(duì)審計(jì)工作和對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作的監(jiān)督。

  四是堅(jiān)持持證上崗。我們?yōu)樗泄ぷ魅藛T都依法辦理了《山東省行政執(zhí)法證》,并要求在進(jìn)行審計(jì)和調(diào)查時(shí),必須首先出示執(zhí)法證件,否則造成審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)要由個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任。

  二、嚴(yán)格依法行政

  我局依法行政事項(xiàng)主要為審計(jì)檢查,并相應(yīng)地對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。

  對(duì)每項(xiàng)審計(jì)我們都嚴(yán)格按照審計(jì)法及審計(jì)署制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范要求的程序?qū)嵤。同時(shí),我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)、審前公示、審計(jì)復(fù)核、審計(jì)報(bào)告預(yù)審、審計(jì)紀(jì)律反饋、審計(jì)結(jié)果公告、審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度,安排3名黨組成員和法制科對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監(jiān)控,確保各項(xiàng)審計(jì)工作程序合法、文書規(guī)范。

  對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,我們都要求由專人在項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)檔案整理,并交由辦公室歸檔保管,每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的各種立項(xiàng)和結(jié)果文件及審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)日記等一應(yīng)俱求。

  我們還采取邀請(qǐng)專家作報(bào)告、選派人員外出學(xué)習(xí)、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗(yàn)等形式,組織審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)技能和法規(guī)知識(shí)培訓(xùn),提高審計(jì)人員依法行政的能力。

  三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制

  一是按時(shí)完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署,我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工,對(duì)所執(zhí)行的`法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定,反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納,經(jīng)逐一審查確認(rèn),對(duì)審計(jì)執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項(xiàng)具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類編排,并及時(shí)報(bào)告市法制局。

  二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認(rèn)真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上,我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機(jī)構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況,將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機(jī)構(gòu)和崗位,并責(zé)任到人。對(duì)每一執(zhí)法行為的工作程序也進(jìn)行了明確的規(guī)定,每個(gè)科室還制定了內(nèi)部控制制度,保證執(zhí)法責(zé)任落到實(shí)處。還專門把審計(jì)項(xiàng)目的 道程序設(shè)計(jì)成《審計(jì)項(xiàng)目作業(yè)流程圖》,掛在每個(gè)科室的醒目位置,以便審計(jì)人員隨時(shí)對(duì)照?qǐng)?zhí)行。

  三是建立審計(jì)執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定,我局制定了審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度,對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為、追究過(guò)錯(cuò)的種類和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺(tái)了審計(jì)業(yè)務(wù)考核辦法,規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等 個(gè)方面對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行考核,考核結(jié)果落實(shí)到人,并且每季度在局內(nèi)部通報(bào)一次考核結(jié)果,同時(shí)將考核結(jié)果與年終評(píng)優(yōu)和獎(jiǎng)懲掛鉤。

  四、其他情況說(shuō)明

  一是我局今年沒有制定出臺(tái)有關(guān)規(guī)范性文件,也未擅自設(shè)定行政審批。

  二是我局沒有行政許可項(xiàng)目。

  三是我局在審計(jì)處理處罰時(shí),所依據(jù)審計(jì)法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權(quán)情況。

  四是我局作出審計(jì)處理處罰決定時(shí),都在審計(jì)決定書中明確告知被審計(jì)單位不服審計(jì)決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等救濟(jì)途徑。由于我局審計(jì)質(zhì)量一直保持較高水平,因此從未發(fā)生被審計(jì)單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的情況。

  五是今年我局未聘用外部人員參與執(zhí)法。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇2

  根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》XX公司文件精神,結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)

  關(guān)于XX部審計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾的報(bào)告

  三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

  按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求,我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

  1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。

  2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到專款專用,無(wú)截留、擠占和挪用的.行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開中介

  發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

  6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

  8、我部根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇3

  為貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知,(川辦發(fā)〔20xx〕92號(hào))和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好政府信息公開保密審查工作的通知》(德辦發(fā)〔20xx〕20號(hào))有關(guān)要求,推進(jìn)我局政府信息公開工作,我局認(rèn)真組織實(shí)施,現(xiàn)自查如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力,工作有序開展

  20xx年,我局高度重視政府信息公開工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立了局長(zhǎng)為政府信息公開工作第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負(fù)責(zé)信息公開日常工作。二是我局結(jié)合本部門實(shí)際制定了審計(jì)局政府信息公開工作計(jì)劃,逐項(xiàng)分解任務(wù)到人,確保工作落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、責(zé)任人落實(shí)。按要求確定公開事項(xiàng)、上報(bào)程序,將審計(jì)職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀(jì)律公開,以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初,我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃,確保年度有安排,實(shí)施有措施、工作有總結(jié),經(jīng)驗(yàn)有交流。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研,及時(shí)按要求上報(bào)了政府信息公開相關(guān)信息、自查報(bào)告和有關(guān)資料,20xx年我局共按要求公布了概況、計(jì)劃總結(jié)、法律公文、工作動(dòng)態(tài)信息共149條。

  二、建立政府信息公開制度、主動(dòng)接受上級(jí)部門監(jiān)督

  1、及時(shí)完善政府信息公開工作制度。對(duì)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的.內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行保密審查,對(duì)具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報(bào)送培訓(xùn)、保密培訓(xùn),同時(shí)還建立了責(zé)任追究制度,堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)公開、誰(shuí)審查”的原則,對(duì)政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴(yán)格、及時(shí)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

  2、對(duì)我局的政府信息公開主動(dòng)進(jìn)行了評(píng)議考核,采取了切合實(shí)際、多形式、多渠道、多層面的評(píng)議考核。以黨建目標(biāo)考核為契機(jī)召開的滿意度測(cè)評(píng)會(huì),對(duì)我局在黨務(wù)、政務(wù)公開以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進(jìn)行民主測(cè)評(píng),取得了較好的效果。

  3、主動(dòng)接受監(jiān)督。從開始實(shí)施政府信息公開到目前為止,從未接到任何投訴。

  4、建立健全激勵(lì)機(jī)制,做到獎(jiǎng)懲分明,確保政府信息公開工作有序開展。

  三、精心編制,嚴(yán)格審核政府信息公開的內(nèi)容

  1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結(jié)報(bào)告、年初計(jì)劃等,以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,同時(shí)結(jié)合本局實(shí)際及時(shí)修訂和補(bǔ)充完善了政府信息公開指南和目錄。

  2、由專人負(fù)責(zé)政府信息公開工作,及時(shí)維護(hù)和更新政府信息公開內(nèi)容。做到公開內(nèi)容全面真實(shí)、及時(shí)準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出、群眾滿意。

  3、及時(shí)主動(dòng)公開了本部門的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動(dòng)態(tài)、計(jì)劃安排以及應(yīng)該面向社會(huì)公開的政府信息,特別是本部門的便民措施、工作制度、審計(jì)工作開展情況。

  四、政府信息公開取得實(shí)效

  1、運(yùn)用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息,為公眾提供快捷、方便的服務(wù),保證政府信息公開及時(shí)有效,方便群眾及時(shí)完整地獲取政府信息。

  2、對(duì)我局制度、審計(jì)法律法規(guī)等內(nèi)容實(shí)行了長(zhǎng)期公開,審計(jì)計(jì)劃階段性工作實(shí)行逐段公開,日常工作實(shí)行及時(shí)公開、審計(jì)動(dòng)態(tài)實(shí)行隨時(shí)公開。

  3、對(duì)事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項(xiàng)實(shí)行決策前公開、實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)公開和實(shí)施結(jié)果公開。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開而沒公開或不應(yīng)公開而公開、公開不及時(shí)等情況造成的事故或群眾投訴。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇4

  我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,認(rèn)真對(duì)照檢查,將本單位XX年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、自查基本情況

  財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé),單位按照財(cái)務(wù)工作要求,設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名,會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責(zé)明確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全,對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范,制定了11項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度,保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。

  建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

  在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

  在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo),預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

  財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支,無(wú)預(yù)算不開支,無(wú)相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

  資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離,達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的.安全。

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。

  定期開展資產(chǎn)清理,及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  在資產(chǎn)的處置中,都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢,無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

  及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時(shí)回籠。

  二、存在問題通過(guò)自查

  我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制依據(jù)充分,合理,但實(shí)際執(zhí)行中,個(gè)別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限,已報(bào)廢,而上級(jí)部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中,出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng),未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

  三、整改措施

  進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程,刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚,明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé),經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí),使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺,使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇5

  本年度,我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過(guò)。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

  1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室,配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。

  2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

  3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

  二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度,真正做到了專款專用。

  三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理

  1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

  四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的`管理,保證幼兒園正常運(yùn)行

  1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格資產(chǎn)的`購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無(wú)誤,沒有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共20人,學(xué)雜費(fèi)總收:26000元?傊В涸。結(jié)余:元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共42人,學(xué)雜費(fèi)總收:54600元。總支:元。結(jié)余:元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,確保幼兒園正常運(yùn)行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長(zhǎng)滿意的幼兒園。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇6

  20xx年,市審計(jì)局的應(yīng)急管理工作在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神,嚴(yán)格按照中央、省、市對(duì)應(yīng)急管理工作的總體部署,建立健全應(yīng)急管理體制和機(jī)制,提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的能力,最大程度地減少突發(fā)公共事件及其造成的危害,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,有力地推動(dòng)了我局應(yīng)急管理工作的有序開展,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、主要工作開展情況

  1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任。我局把應(yīng)急管理工作擺上重要位置,成立了由局黨組書記、局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人為成員的突發(fā)公共事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并根據(jù)主要負(fù)責(zé)人的變動(dòng)及時(shí)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究制定全局應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件重大決策和指導(dǎo)意見,決定和部署全局突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。

  2、認(rèn)真研究,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)。按照“橫向到邊,縱向到底”的`預(yù)案體系建設(shè)目標(biāo),強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案的制訂。結(jié)合單位實(shí)際,研究制定了《xx市審計(jì)局突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》、《xx市審計(jì)局自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》、《xx市審計(jì)局城市防洪應(yīng)急預(yù)案》,明確了各科室處置突發(fā)公共事件職責(zé)和應(yīng)急程序,完善了處置突發(fā)公共事件管理工作機(jī)制。

  3、加強(qiáng)值守,健全應(yīng)急處置工作機(jī)制。切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急值守,節(jié)假日期間每天安排一名縣級(jí)以上干部帶班,兩名具體工作人員在值班室值班,認(rèn)真填寫值班表記錄,進(jìn)一步細(xì)化完善并落實(shí)xx小時(shí)應(yīng)急值班值守制度,保證值班電話通訊暢通,隨時(shí)有人接聽,確保上情下達(dá)和下情上報(bào)渠道暢通,確保值班信息傳遞、報(bào)送及時(shí),應(yīng)急突發(fā)事件受理和處置妥當(dāng)、科學(xué)有序。尤其是在防汛抗旱期間、低溫雨雪天氣期間,我局嚴(yán)格按照市委市政府的要求,認(rèn)真落實(shí)全天候xx小時(shí)值班制度,未發(fā)生一起突發(fā)事件,圓滿完成任務(wù)。

  4、切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急管理宣傳教育。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)。我局在全局范圍內(nèi)開展了應(yīng)急宣傳教育活動(dòng),認(rèn)真組織全局學(xué)習(xí)市政府關(guān)于應(yīng)急管理工作相關(guān)重要文件精神,使干部職工充分認(rèn)識(shí)到開展應(yīng)急管理活動(dòng)的重大意義,進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。在審計(jì)文化書屋中增加應(yīng)急管理方面的書籍,組織全局干部認(rèn)真學(xué)習(xí),為應(yīng)急管理工作的進(jìn)一步開展打下基礎(chǔ)。二是利用平臺(tái),擴(kuò)大宣傳。通過(guò)局門戶網(wǎng)站、《xx審計(jì)信息》等平臺(tái)加強(qiáng)應(yīng)急管理的宣傳教育,營(yíng)造良好的氛圍,充分利用局網(wǎng)站、宣傳欄等形式宣傳如何應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。積極開展了以應(yīng)急管理為主要內(nèi)容的教育活動(dòng),擴(kuò)大學(xué)習(xí)影響力。

  5、加強(qiáng)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。把應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和提高應(yīng)急管理能力作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作來(lái)抓。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè),建立統(tǒng)一高效的應(yīng)急救援體系。一是抓好骨干隊(duì)伍建設(shè),充分發(fā)揮黨員在應(yīng)急工作中的骨干作用。二是抓好專業(yè)隊(duì)伍建設(shè),立足于現(xiàn)有的應(yīng)急救援隊(duì)伍,整合各類專業(yè)救援力量,逐步建立統(tǒng)一高效的專業(yè)應(yīng)急救援體系。

  6、開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練。根據(jù)市應(yīng)急管理工作的要求,積極參加市應(yīng)急辦組織的各類知識(shí)講座和技能培訓(xùn),提高了應(yīng)急救援人員的專業(yè)技能和處置能力。按照應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的實(shí)戰(zhàn)要求,我局高度重視應(yīng)急演練工作,積極參加各單位組織的防火、地震、食品安全等各類應(yīng)急演練活動(dòng)。通過(guò)演練,有效地提高了本單位干部職工應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的實(shí)戰(zhàn)能力。

  7、暢通信息、及時(shí)報(bào)告。我局根據(jù)市應(yīng)急辦突發(fā)公共事件信息處理要求,結(jié)合實(shí)際建立了審計(jì)局信息報(bào)送流程。流程規(guī)定,突發(fā)事件發(fā)生時(shí),發(fā)生事件涉及的科室應(yīng)立即向本局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急辦公室報(bào)告。凡屬應(yīng)報(bào)告的突發(fā)事件,局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要立即向市委、市政府報(bào)告。單位主要負(fù)責(zé)同志外出時(shí),及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)備。

  8、積極開展防汛搶險(xiǎn)工作。今年梅雨季節(jié),市審計(jì)局高度重視聯(lián)系單位防汛工作,由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流帶隊(duì),加強(qiáng)責(zé)任堤段巡查工作。同時(shí),建立了防汛值班制度,明確了工作職責(zé)、應(yīng)急措施和紀(jì)律要求,并實(shí)行責(zé)任追究,確保防汛各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

  二、存在的問題及下年度工作打算

  20xx年,我局將在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在總結(jié)過(guò)去經(jīng)驗(yàn)做法上,緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,不斷完善實(shí)施應(yīng)急預(yù)案,堅(jiān)持“以人為本、預(yù)防為主、快速反應(yīng)、部門科室聯(lián)動(dòng)”的原則,進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急機(jī)制建設(shè),提高保障公共安全和處置突發(fā)公共事件的能力。

  1、進(jìn)一步完善全局應(yīng)急預(yù)案體系。進(jìn)一步抓好全局各類應(yīng)急預(yù)案的修訂、發(fā)布和實(shí)施工作。按照“內(nèi)容合法、程序規(guī)范、政務(wù)公開”的原則,認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布和宣傳,組織力量抓好預(yù)案的組織實(shí)施,有步驟、有重點(diǎn)地推進(jìn)應(yīng)急管理工作的開展。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急救援體系建設(shè),完善各項(xiàng)保障措施,健全救災(zāi)物資的儲(chǔ)備制度。

  3、進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)、應(yīng)急指揮信息平臺(tái)建設(shè)。建立完善我局突發(fā)公共事件預(yù)測(cè)預(yù)警體系。加快應(yīng)急信息平臺(tái)建設(shè),整合各類信息資源,加強(qiáng)硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)的同步建設(shè),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與技術(shù)體系的高度融合,提高信息平臺(tái)的整體效益。

  4、進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)急管理科普宣傳教育。做好我局應(yīng)急管理科普宣教工作,增強(qiáng)公眾的公共安全和社會(huì)責(zé)任意識(shí),提高公眾應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的能力,最大限度地預(yù)防突發(fā)公共事件并減少損失,保障公眾合法利益和生命財(cái)產(chǎn)安全。

  5、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍人員素質(zhì)培訓(xùn)。開展形式內(nèi)容豐富的培訓(xùn),增強(qiáng)干部職工公共安全意識(shí)、社會(huì)責(zé)任意識(shí),提高干部隊(duì)伍素質(zhì)和和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力,最大程度預(yù)防和減少突發(fā)事件發(fā)生及其造成的損害,進(jìn)一步提升全局應(yīng)急管理水平。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇7

  根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案的通知》(x政辦〔20xx〕xxx號(hào))通知要求,我局按照考核內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)20xx年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)將有關(guān)自查情況報(bào)告如下:

  一、工作開展情況

  1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),靠實(shí)責(zé)任。自該活動(dòng)開展以來(lái),局黨組高度重視,及時(shí)召開專題會(huì)議,對(duì)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作進(jìn)行了全面安排和部署,成立了最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)制度制訂、人員抽調(diào)、情況報(bào)送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實(shí)際情況制定了相關(guān)工作制度,通過(guò)嚴(yán)格實(shí)施工作制度,層層分解任務(wù),逐級(jí)靠實(shí)責(zé)任,切實(shí)做到了認(rèn)識(shí)到位、行動(dòng)到位、措施到位,為實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度提供了強(qiáng)有力的.組織保證。

  2.強(qiáng)化宣傳,營(yíng)造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導(dǎo)作用,堅(jiān)持把強(qiáng)化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的基礎(chǔ),采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、拉掛宣傳橫幅等形式,深入開展了以《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動(dòng),進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識(shí)和節(jié)約用水意識(shí),形成了人人愛護(hù)環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會(huì)氛圍。

  二、自評(píng)情況

  經(jīng)自查,我局建立了實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組,自評(píng)得分為xx分;制定了切實(shí)可行的最嚴(yán)格水資源管理工作制度并加以落實(shí),自評(píng)得分為xx分;積極開展實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的宣傳教育工作,自評(píng)得分為xx分。綜合自評(píng)總分為xxx分。

  三、成效與經(jīng)驗(yàn)

  在工作中,我局將強(qiáng)化宣傳作為抓好實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作重點(diǎn),切實(shí)增強(qiáng)了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識(shí)和節(jié)約用水意識(shí),使實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作真正取得了實(shí)效。

  四、下一步工作措施

  在今后工作中,我們將嚴(yán)格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的目標(biāo)要求,進(jìn)一步完善工作制度,靠實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化措施,狠抓落實(shí),確保上級(jí)政策完完全全落到實(shí)處。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇8

  審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作作為審計(jì)工作的重要組成部分,我局不斷加強(qiáng)對(duì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入,不斷進(jìn)行規(guī)范,但仍然存在著一些問題和不完善的地方,根據(jù)州局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作通知》文件,我局開展了審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱

  我局現(xiàn)有的審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員1名,屬于兼職,專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)不齊備,缺乏統(tǒng)計(jì)理論知識(shí),工作經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)審計(jì)的具體業(yè)務(wù)不甚了解,往往不能正確地將審計(jì)業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準(zhǔn)確地填列審計(jì)情況臺(tái)賬中。

  二、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題不能準(zhǔn)確的填報(bào)至臺(tái)賬中

  統(tǒng)計(jì)人員在實(shí)際填制審計(jì)情況臺(tái)賬及報(bào)表過(guò)程中,對(duì)審計(jì)查出主要問題的填報(bào)不能較好地把握,時(shí)有出現(xiàn)報(bào)表所填報(bào)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)與實(shí)際審計(jì)結(jié)果脫節(jié)的情況。統(tǒng)計(jì)人員在填制審計(jì)情況臺(tái)賬時(shí),主要是依據(jù)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書等審計(jì)業(yè)務(wù)文書,但是一些審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)業(yè)務(wù)文書對(duì)主要問題的定性和界定與審計(jì)統(tǒng)計(jì)軟件報(bào)表中的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)相比不夠明確,模棱兩可,統(tǒng)計(jì)人員在建立填制臺(tái)賬和報(bào)表時(shí)不能準(zhǔn)確區(qū)分屬于哪一類問題。統(tǒng)計(jì)人員由于不能準(zhǔn)確地把握統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的含義,把審計(jì)查出的問題籠統(tǒng)地填列為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的“其他”,從審計(jì)臺(tái)賬中根本無(wú)法看出查出主要問題的性質(zhì)。審計(jì)統(tǒng)計(jì)制度的不完善也給開展統(tǒng)計(jì)工作造成一定的.影響,按照?qǐng)?bào)表填報(bào)遵循“誰(shuí)審計(jì)、誰(shuí)填報(bào)”的要求,但是我局都是由統(tǒng)計(jì)人員一手包辦,容易出現(xiàn)對(duì)問題的劃分不正確的問題,直接影響審計(jì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。

  對(duì)于我局審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作中存在的問題,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,并有針對(duì)性的提出了解決的措施和辦法。

  三、重視審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作

  加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。統(tǒng)計(jì)人員具備與其從事的工作相適應(yīng)的審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等方面的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,不僅熟練地掌握計(jì)算機(jī)操作技能和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),而且掌握各種審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),熟悉相關(guān)的法規(guī)政策。審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員還應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)署制定的審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及編報(bào)說(shuō)明,重點(diǎn)理解報(bào)表指標(biāo)體系及勾稽關(guān)系,以及表與表之間的來(lái)源和對(duì)應(yīng)關(guān)系,熟練掌握審計(jì)統(tǒng)計(jì)管理軟件中各項(xiàng)填制功能的運(yùn)用及操作技能。

  四、嚴(yán)格工作程序和規(guī)范,確保統(tǒng)計(jì)質(zhì)量

  按照審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理的原則,認(rèn)真執(zhí)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作制度,堅(jiān)持?jǐn)?shù)出有據(jù)。在具體操作上,定期備份審計(jì)統(tǒng)計(jì)軟件數(shù)據(jù),定期清理落實(shí)審計(jì)決定,要求審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書等業(yè)務(wù)文書中審計(jì)查出主要問題與審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的審計(jì)查出主要問題相一致,以保證審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇9

  根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》(庫(kù)黨辦發(fā)[20xx]3號(hào))文件精神,我公司按照文件要求,認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項(xiàng)目,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查,情況如下:

  一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查清查小組,積極開展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦,行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

  二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)

  成立自查小組后,我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

  按照x黨辦發(fā)【20xx】3號(hào)文件的要求,對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

 。ㄒ唬20xx年—20xx年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目

  我公司成立于20xx年7月,故20xx年我公司實(shí)施的.重大建設(shè)項(xiàng)目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。

 。ǘ╉(xiàng)目基本情況

  xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》(xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號(hào))文批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)內(nèi)容為:共安置住房125套,總建筑面積11107.39平方米,其中:采用回購(gòu)方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號(hào)安置區(qū)、回購(gòu)建筑面積8475m,在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632.39m,牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747.48萬(wàn)元,其中申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資460萬(wàn)元、專項(xiàng)建設(shè)基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447.48萬(wàn)元、長(zhǎng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計(jì)劃完成投資2747.48萬(wàn)元。

 。ㄈ╉(xiàng)目進(jìn)展情況

  1、回購(gòu)的82套住房已完工。

  2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套,43套房屋于20xx年9月開工建設(shè),20xx年11月30日已完成房屋(廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施)、庭院(大門、圍墻、硬化)、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。

 。ㄋ模┵Y金使用情況

  易地扶貧搬遷項(xiàng)目,我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè)4個(gè)?顚,其22中:專項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬(wàn)元,專項(xiàng)貼息貸款專戶收到1610萬(wàn)元,地方政府債券專戶收到447.5萬(wàn)元,利息結(jié)算4491.43元,截至目前該項(xiàng)目余額2287.9491萬(wàn)元。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇10

  在省審計(jì)廳和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市依法治市辦公室的指導(dǎo)下,我局在“六五”普法工作中,嚴(yán)格按照省廳“六五”普法工作規(guī)劃和我市依法治市第四個(gè)五年規(guī)劃(20xx-20xx年)的要求,認(rèn)真開展“六五”普法活動(dòng),全面落實(shí)“六五”普法工作的各項(xiàng)任務(wù),增強(qiáng)了審計(jì)人員的法制觀念和依法審計(jì)的能力,取得了明顯的成效。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、開展普法工作的措施

 。ㄒ唬┙∪M織機(jī)制,確立普法目標(biāo)

  1.完善法制宣傳領(lǐng)導(dǎo)體制。按照市委、市政府的工作要求,我局進(jìn)一步強(qiáng)化了組織機(jī)構(gòu),及時(shí)成立了由局黨組書記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),各處室負(fù)責(zé)人為成員的普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面部署“六五”普法工作,并將工作機(jī)構(gòu)設(shè)在法規(guī)處。

  2.進(jìn)一步完善市、縣(區(qū))兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)普法工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。我市兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)法制宣傳教育工作的領(lǐng)導(dǎo),健全普法及依法治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制,明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),建立和完善領(lǐng)導(dǎo)小組定期會(huì)議、年度工作匯報(bào)、工作督查等制度,自覺接受黨委、人大、政府對(duì)法制宣傳教育工作的檢查監(jiān)督。

  3.建立健全協(xié)調(diào)配合的法制宣傳教育工作機(jī)制。我局明確由法規(guī)處負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施,做好組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查法制宣傳教育等日常工作,幫助解決法律問題,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員學(xué)法執(zhí)法情況的檢查監(jiān)督。機(jī)關(guān)黨委、人教處和其他有關(guān)部門分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合,共同做好法制宣傳教育工作。

  4.制定普法規(guī)劃指導(dǎo)普法工作。我局努力推進(jìn)依法行政和依法審計(jì),認(rèn)真規(guī)劃,研究制定了《市審計(jì)機(jī)關(guān)開展法制宣傳教育的第六個(gè)五年規(guī)劃》和《市審計(jì)機(jī)關(guān)法制宣傳教育第六個(gè)五年規(guī)劃實(shí)施方案》,對(duì)全市審計(jì)機(jī)關(guān)開展“六五”普法工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署,做到了機(jī)構(gòu)人員、工作和經(jīng)費(fèi)三落實(shí),形成了普法工作一把手掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)專門抓,辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。

  5.確立普法目標(biāo)。根據(jù)我市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,我局明確了普法目標(biāo),即:通過(guò)扎實(shí)開展法制宣傳教育工作,增強(qiáng)全市審計(jì)人員的法律意識(shí)和法律素質(zhì),提高全市各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)依法審計(jì)的能力和水平,推動(dòng)依法審計(jì)、文明審計(jì)和全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),增強(qiáng)被審計(jì)單位依法行政、依法理財(cái)、依法接受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí),在全市營(yíng)造自覺遵守審計(jì)法律法規(guī)、主動(dòng)落實(shí)審計(jì)意見、積極支持和配合審計(jì)工作的良好社會(huì)氛圍,充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能在國(guó)家治理中的作用。

 。ǘ⿵(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)

  1.加強(qiáng)對(duì)全體審計(jì)人員的法制宣傳教育,著力提高依法行政和公正執(zhí)法能力。我局健全和落實(shí)審計(jì)人員學(xué)法制度,實(shí)現(xiàn)法律知識(shí)考試考核工作的規(guī)范化。利用冬訓(xùn)集中學(xué)習(xí)、申領(lǐng)執(zhí)法證自學(xué)、開展專題講座學(xué)習(xí)等方式,做到領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)法用法護(hù)法,保證全市審計(jì)人員每人每年學(xué)法不少于40學(xué)時(shí)。東海、贛榆、新浦等縣區(qū)審計(jì)局每周固定時(shí)間開展學(xué)習(xí),由局領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干輪流主講;我局開展“身邊的人講身邊的事”活動(dòng),由業(yè)務(wù)骨干主講。通過(guò)法制宣傳教育,樹立了審計(jì)人員有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法要追究的觀念,提高了審計(jì)人員學(xué)法用法的自覺性和積極性,增強(qiáng)了審計(jì)人員依法審計(jì)的能力。

  2.培養(yǎng)法制宣傳教育隊(duì)伍。我局根據(jù)需要充實(shí)了法制機(jī)構(gòu)工作人員,組織開展法制宣傳教育工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),提高了法制人員的政治、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。目前已有3人獨(dú)立開展了全市審計(jì)法制培訓(xùn),4人多次到縣區(qū)審計(jì)局指導(dǎo)審計(jì)法制工作。

  3.創(chuàng)新學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式。一是采取多種方式重點(diǎn)培訓(xùn)。我局在年初就制定培訓(xùn)計(jì)劃和日程,落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容,堅(jiān)持利用冬訓(xùn)時(shí)間集中培訓(xùn)及其他時(shí)間自學(xué)培訓(xùn)。為了全面推行審理制度,我局在冬訓(xùn)期間重點(diǎn)對(duì)審理工作和審理要求進(jìn)行了培訓(xùn),分別到縣區(qū)審計(jì)局開展了6場(chǎng)專題培訓(xùn)。不僅要讓審計(jì)業(yè)務(wù)人員和審理人員掌握審理流程和要求,更要讓局領(lǐng)導(dǎo)和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求,營(yíng)造全面推行審理制度的大環(huán)境。二是加強(qiáng)制度建設(shè)。近幾年來(lái),我局制定了《審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目審理工作辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查辦法》、《審計(jì)聽證制度》、《依法行政情況報(bào)告制度》、《行政執(zhí)法人員評(píng)議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規(guī)章制度,并不斷進(jìn)行修訂完善,以適應(yīng)審計(jì)工作需要。三是學(xué)習(xí)培訓(xùn)與審計(jì)實(shí)踐相結(jié)合。通過(guò)培訓(xùn),使全局同志隨時(shí)了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項(xiàng)法律法規(guī),從而在審計(jì)過(guò)程中,能夠準(zhǔn)確地判斷違紀(jì)違規(guī)問題的性質(zhì)、違反的法律法規(guī)條款以及法律法規(guī)進(jìn)行處理處罰的依據(jù)。此外,還將審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總整理,編發(fā)了6期審計(jì)規(guī)范化工作動(dòng)態(tài),指導(dǎo)審計(jì)人員依法、依規(guī)開展審計(jì)。

 。ㄈ⿵(qiáng)化普法宣傳,擴(kuò)大審計(jì)影響

  1.每年制定普法工作要點(diǎn),有針對(duì)性開展法制宣傳工作。每年初,我局要求各部門根據(jù)自身工作特點(diǎn),制定本單位的普法工作要點(diǎn),并交法規(guī)處匯總,提交局務(wù)會(huì)討論通過(guò)后,下發(fā)執(zhí)行。工作要點(diǎn)主要緊密結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)工作,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政、地稅、行政事業(yè)、企業(yè)、政府投資、社會(huì)保障、資源環(huán)保等各領(lǐng)域的專業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育。

  2.開展多種形式的審計(jì)法制宣傳活動(dòng)。為了進(jìn)一步提高審計(jì)美譽(yù)度和影響力,改善審計(jì)環(huán)境,促進(jìn)依法審計(jì),我局利用廣播、電視、報(bào)刊和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),積極開展以新修訂的'《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則、《省審計(jì)條例》、《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》等法律、法規(guī)為重點(diǎn)的宣傳工作,將審計(jì)法制宣傳和審計(jì)文化建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。廣泛運(yùn)用專家法律講座、以案說(shuō)法、審計(jì)法制專欄、答記者問、懸掛橫幅宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式,積極開展形式多樣、豐富多彩、生動(dòng)活潑的法制宣傳教育活動(dòng),進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)法制宣傳教育的覆蓋面,努力提升審計(jì)法制宣傳活動(dòng)的影響力和感染力。20xx年11月,我局專門舉辦了審計(jì)法制宣傳月系列活動(dòng):一是開展了審計(jì)法制工作書畫攝影展,征集相關(guān)的書畫攝影作品,制作了展板供審計(jì)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界人士觀看;二是圍繞審計(jì)工作運(yùn)用的理論、法規(guī)知識(shí),以案例分析、知識(shí)搶答、錯(cuò)誤糾正等形式開展了法律知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng);三是進(jìn)行了審計(jì)法制宣傳論文評(píng)選活動(dòng)。另外,我局還結(jié)合重大節(jié)日、紀(jì)念日、重大法律法規(guī)頒布實(shí)施以及“12·4”全國(guó)法制宣傳日等主題活動(dòng),多形式多渠道地開展審計(jì)法制宣傳工作,不斷增強(qiáng)宣傳效果。

  3.在審計(jì)工作中加強(qiáng)審計(jì)法制宣傳。我局主動(dòng)服務(wù)被審計(jì)單位,深入開展“法律進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”主題活動(dòng),注重將普法宣傳貫穿到日常審計(jì)工作中,落實(shí)到每一個(gè)具體的審計(jì)項(xiàng)目上。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位開展專題培訓(xùn)、召開座談?dòng)懻摵蛢?nèi)審工作指導(dǎo),并結(jié)合日常審計(jì),隨時(shí)隨地向被審計(jì)單位和社會(huì)各界進(jìn)行普法宣傳,解答被審計(jì)單位有關(guān)人員咨詢的各類問題,使被審計(jì)單位和社會(huì)各界加深了對(duì)審計(jì)工作的了解,加深了對(duì)審計(jì)法律法規(guī)的了解。

  二、“六五”普法取得的成效

  (一)現(xiàn)代法制觀念逐步增強(qiáng)

  廣大審計(jì)干部職工通過(guò)學(xué)習(xí)憲法,樹立了憲法至上、法律面前人人平等、權(quán)利和義務(wù)相統(tǒng)一的基本觀念,提高了審計(jì)人員依照憲法和審計(jì)法等法律法規(guī)開展審計(jì)的意識(shí),為發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能奠定了基礎(chǔ)。

 。ǘ┮婪▽徲(jì)的能力得到提高

  兩年來(lái),我局堅(jiān)持學(xué)法、普法與實(shí)際工作相結(jié)合的原則,在審計(jì)工作中充分體現(xiàn)依法執(zhí)審的理念,并在工作中要求審計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”等廉政規(guī)定,做到有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。全市共開展審計(jì)項(xiàng)目821個(gè),查處違紀(jì)違規(guī)金額8.61億元,上繳財(cái)政1.9億元,核減工程款8.70億元。審計(jì)過(guò)程中沒有發(fā)生一起行政復(fù)議和行政訴訟案件。

 。ㄈ⿲徲(jì)規(guī)范化水平明顯提升

  我局通過(guò)各種普法教育活動(dòng),明確了審計(jì)程序、審計(jì)流程等方面的要求,實(shí)行了組長(zhǎng)審核、部分負(fù)責(zé)人復(fù)核、審理機(jī)構(gòu)審理、審理委員會(huì)審定的四級(jí)審理制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)審計(jì)中存在的問題,幫助審計(jì)組規(guī)范程序、完善資料、完備手續(xù)。審理和審定過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題越來(lái)越少,審計(jì)人員的自由度和隨意性也越來(lái)越少,審計(jì)規(guī)范化水平得到了很大的提高。

  三、工作中存在的不足和下一步的工作打算

  “六五”普法兩年多來(lái),我局雖然取得了階段性的成果,但通過(guò)自查,我們也發(fā)現(xiàn)存在一些不容忽視的問題。如:在普法宣傳工作上缺乏對(duì)普法教育的全面性、系統(tǒng)性,普法效果還不十分明顯。

  在今后的普法工作中,我局將一如繼往地重視普法教育工作,在形式上再豐富一些,在范圍上再擴(kuò)大一些,在內(nèi)容上再?gòu)V泛一些。在正常普法宣傳的基礎(chǔ)上,結(jié)合公務(wù)員法治理念主題教育培訓(xùn)活動(dòng),加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的法制教育,增進(jìn)與被審計(jì)單位之間的法律交流,進(jìn)一步提升依法執(zhí)審能力,圓滿完成審計(jì)“六五”普法目標(biāo),為推動(dòng)我市的跨越發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇11

  我公司針對(duì)《關(guān)于開展加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動(dòng)的通知》其中關(guān)于20xx年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的共性及典型問題(共49條),對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行了自查,內(nèi)容如下:

  一、銷售處

  公司銷售處嚴(yán)格遵守股份公司相關(guān)部門及內(nèi)蒙古大區(qū)關(guān)于銷售管理的各項(xiàng)政策及相關(guān)規(guī)定,基本上未出現(xiàn)違規(guī)違法情況。并且在以后的銷售過(guò)程中阿旗銷售處將更加嚴(yán)格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。

  二、設(shè)備管理處

 。ㄒ唬、供應(yīng)商的選擇

  1、設(shè)備部對(duì)所采購(gòu)的相關(guān)備品備件,具備原廠家采購(gòu)要求的無(wú)特殊情況(無(wú)總部戰(zhàn)略招標(biāo)的),為保證設(shè)備及備件的一致性均從原廠家直接采購(gòu),避免中間商參與,有效控制采購(gòu)成本。除特殊情況,標(biāo)的價(jià)值不高從中間商購(gòu)買,價(jià)格基本與原廠家價(jià)格持平或無(wú)重大偏差。總部給予提供中標(biāo)單位的,我部門嚴(yán)格按照總部提供的招標(biāo)參考價(jià)格及供應(yīng)商名單,針對(duì)自身實(shí)際工礦使用條件進(jìn)行選擇供應(yīng)商。比如長(zhǎng)城合成油,我部門嚴(yán)格按照總部要求從遵化潤(rùn)滑油銷售有限公司購(gòu)買,價(jià)格執(zhí)行統(tǒng)一招標(biāo)價(jià)格,附有供應(yīng)商報(bào)價(jià)單。部分礦山用油及車用油,因總部無(wú)招標(biāo)、零星采購(gòu),由我部門自行采購(gòu),進(jìn)行尋比價(jià)購(gòu)買。在購(gòu)買過(guò)程中穩(wěn)定現(xiàn)有的供應(yīng)商,爭(zhēng)取在以后的采購(gòu)過(guò)程中努力控制采購(gòu)成本。

  2、設(shè)備部對(duì)大額、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的備品、備件進(jìn)行招標(biāo),根據(jù)附近供應(yīng)商加工能力、供貨能力圈定供應(yīng)商范圍,基本保持同等水平,比如托輥、滾筒招標(biāo),水泥散裝罐招標(biāo),都嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)規(guī)范及招標(biāo)指導(dǎo)辦法執(zhí)行,現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委單獨(dú)賦分及主任評(píng)委審核(部門及審計(jì)均對(duì)招標(biāo)材料及賦分結(jié)果進(jìn)行存檔)。因?qū)嶋H采購(gòu)過(guò)程中對(duì)于部分備品備件無(wú)統(tǒng)一招標(biāo)范圍,零星采購(gòu)及緊急采購(gòu)的備品備件無(wú)招標(biāo),在以后采購(gòu)過(guò)程中,盡量對(duì)范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購(gòu)的備品備件進(jìn)行招標(biāo)!

  3、我部門所進(jìn)行的備品備件尋比價(jià)都盡量統(tǒng)一在相同品牌,稅率及供貨周期,付款方式統(tǒng)一,個(gè)別沒有標(biāo)明的在此次整改之際堅(jiān)決杜絕。

  4、部分通用的備品備件在不能確定價(jià)格范疇的情況下,我部門盡量詢問相關(guān)子公司的價(jià)格,爭(zhēng)取做到持平或略低于其他子公司的采購(gòu)價(jià)格,并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購(gòu)等都不高于其他子公司的采購(gòu)價(jià)格。

  整改措施:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標(biāo)的結(jié)果,依據(jù)我公司設(shè)備現(xiàn)狀合理選擇中標(biāo)供應(yīng)商。

  2、備件采購(gòu)盡量由原廠家直接購(gòu)買,在保證設(shè)備及備件的一致性的同時(shí),也減少中間供應(yīng)商的參與。

  3、通用備件在我公司所處的特殊地理位置的情況下,根據(jù)近幾年的供應(yīng)商供貨能力等綜合因素,圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)商,并努力發(fā)展新入圍供應(yīng)商,形成通用備件的供應(yīng)梯隊(duì),并對(duì)穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行半年或季度考核,及時(shí)考察新入圍供應(yīng)商,嚴(yán)格界定新入圍供應(yīng)商的條件。

  (二)、供應(yīng)商的管理

  1、對(duì)于長(zhǎng)期供貨的供應(yīng)商極少數(shù)存在檔案不全。

  2、部分供應(yīng)商缺少定期評(píng)價(jià)。

  整改措施:

  1、設(shè)備部將借著此次自查機(jī)會(huì),重新梳理供應(yīng)商檔案,爭(zhēng)取在本年度5月30日之前做到供應(yīng)商檔案的健全、合理。

  2、對(duì)于缺少供應(yīng)商評(píng)價(jià)的我部門將在本年度5月30日之前補(bǔ)充,完善。

 。ㄈ、合同履行

  1、合同條款表達(dá)存在異議及糾紛。

  2、少數(shù)合同無(wú)簽字蓋章。

  3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。

  整改措施:

  1、對(duì)于合同條款表達(dá)異議及糾紛的合同,我部門將所簽訂的合同按照審計(jì)部門提供的合同樣本草擬,簽訂。如有表達(dá)不嚴(yán)密的.條款,我部門將及時(shí)與審計(jì)部門溝通,完善。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。

  3、重要備件做好檢斤及抽檢,并在以后的工作中,對(duì)于需要檢斤及抽檢的備件會(huì)同相關(guān)工程師及委托驗(yàn)收結(jié)果形成書面驗(yàn)收單,交由庫(kù)房保管員存檔。

 。ㄋ模、發(fā)票管理

  1、發(fā)票入賬不及時(shí)

  2、發(fā)票管理混亂

  整改措施:

  1、對(duì)于當(dāng)月可以履行的發(fā)票一定及時(shí)催辦,入庫(kù)。

  2、嚴(yán)格約定發(fā)票類別及稅率要求。

 。ㄎ澹、入庫(kù)管理

  1、入庫(kù)不及時(shí)

  2、庫(kù)管員缺少合同對(duì)照無(wú)法驗(yàn)收

  整改措施:

  1、及時(shí)簽訂合同,如無(wú)特殊使用要求及時(shí)間要求的,應(yīng)簽訂完合同以后再備件入庫(kù),時(shí)間上有特殊要求的備件,合同無(wú)法及時(shí)形成的,應(yīng)健全書面緊急采購(gòu)計(jì)劃,并將緊急采購(gòu)計(jì)劃交由庫(kù)房庫(kù)管員,讓庫(kù)管員做到知情。

  2、以后健全入庫(kù)對(duì)照制度,即采購(gòu)員持合同與庫(kù)管員當(dāng)面驗(yàn)收,驗(yàn)收完畢及時(shí)入庫(kù),爭(zhēng)取品牌、配置與合同及使用要求相符。

  三、供應(yīng)管理處

  1、EMES物流平臺(tái)信息

  公司建立物流系統(tǒng)的起始時(shí)間為20xx年6月,平臺(tái)經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的運(yùn)行,存在以下問題:

  (2)輔材采購(gòu)員采購(gòu)界面存在平臺(tái)合同編號(hào)錄入混亂等情況。

 。3)計(jì)劃核算員的需求計(jì)劃審批界面有少部分應(yīng)退回,未及時(shí)處理的情況,收發(fā)存界面有科目類別賬面出現(xiàn)負(fù)數(shù)等待網(wǎng)絡(luò)管理員處理。以及平臺(tái)有自身數(shù)據(jù)不能及時(shí)上材料明細(xì)賬等平臺(tái)自身系統(tǒng)問題待處理。

  整改措施:

  由計(jì)劃員與網(wǎng)絡(luò)管理員于5月底對(duì)各個(gè)崗位物資平臺(tái)進(jìn)行維護(hù),包括需求計(jì)劃、采購(gòu)任務(wù)、庫(kù)管員實(shí)物入庫(kù)界面,進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤,并對(duì)出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié),協(xié)同網(wǎng)絡(luò)管理員及時(shí)處理,保證物資工作的暢通。

  2、市場(chǎng)資源考察和調(diào)研

  20xx年的考察工作不夠全面具體,沒有形成定期的書面考察報(bào)告,實(shí)地考察過(guò)于狹隘,沒有對(duì)周邊區(qū)域半徑內(nèi)所有可替代資源進(jìn)行具體的詳查,沒有全面、準(zhǔn)確掌握資源分布狀況和資源地信息,沒有礦產(chǎn)資源分布圖。

  整改措施:

  按照大區(qū)要求的考察頻次,定期對(duì)資源地進(jìn)行詳查,并形成資源考察報(bào)告,及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握市場(chǎng)資源分布、價(jià)格變動(dòng)等情況,制作采購(gòu)區(qū)域半徑內(nèi)資源分布圖,此項(xiàng)工作在5月底之前完成。

  3、供應(yīng)商的選擇和合同管理

  (2)對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)入沒有進(jìn)行嚴(yán)格管理,部分合作的供應(yīng)商資質(zhì)已過(guò)期,并沒有及時(shí)更新,對(duì)供應(yīng)商沒有定期的進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  (3)輔材采購(gòu)合同詢比價(jià)存在格式不統(tǒng)一,比價(jià)單有的沒有稅率,供應(yīng)商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對(duì)簽訂的合同,沒有及時(shí)錄入合同檔案,錄入信息,合同檔案管理有待提高。

  整改措施:

 。2)進(jìn)一步捋順基礎(chǔ)管理工作,加強(qiáng)檔案管理,擬在4月底之前對(duì)物資基礎(chǔ)管理進(jìn)行自查、整改。

  4、計(jì)劃與核算管理

  對(duì)各部門申報(bào)的緊急計(jì)劃,紙板計(jì)劃,申報(bào)沒有體現(xiàn)規(guī)定的到貨時(shí)間,個(gè)別辦公用品申報(bào)緊急計(jì)劃不符合緊急計(jì)劃的管理要求,存在下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)錯(cuò)誤,采購(gòu)計(jì)劃審批完成的界面不做更新,已定貨的不做合同訂單,暫估入庫(kù)時(shí)間超過(guò)三月以上未開發(fā)票辦理入庫(kù)的情形,個(gè)別入庫(kù)時(shí)間與發(fā)票時(shí)間間隔太大,發(fā)票手續(xù)在采購(gòu)員手中滯留時(shí)間較長(zhǎng)。

  整改措施:

  規(guī)范需求計(jì)劃審批流程、定期催促各部門經(jīng)濟(jì)管理員申報(bào)月度計(jì)劃,避免緊急計(jì)劃的增加。核算員對(duì)入庫(kù)界面每月進(jìn)行整理,對(duì)超過(guò)三個(gè)月的暫估入庫(kù)單,由核算員提出,采購(gòu)員寫出書面的原因,對(duì)不符合情況的進(jìn)行部門考核,以減少發(fā)票在采購(gòu)員手里滯留和采購(gòu)工作的滯后的情況。制定嚴(yán)格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過(guò)期的嚴(yán)重工作錯(cuò)誤。完善采購(gòu)員的采購(gòu)工作。

  5、廢舊物資管理和庫(kù)房管理

 。1)廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行,履行了招標(biāo)程序,中標(biāo)單位經(jīng)評(píng)委公開討論,符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。

 。2)庫(kù)房管理方面,20xx年全年有個(gè)別月份未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn),只是季度、半年度、年末的盤點(diǎn),盤點(diǎn)表存在沒有頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、未加蓋騎縫章等現(xiàn)象。

  (3)有少量因檢修期出現(xiàn)的白條抵庫(kù)現(xiàn)象,庫(kù)房存有帳外物資,帳外物資出庫(kù)未登記盤盈出庫(kù)臺(tái)賬。庫(kù)管員入庫(kù),只根據(jù)供貨商提供的到貨單辦理實(shí)物入庫(kù),未與采購(gòu)合同核對(duì)。

  整改措施:

 。1)對(duì)庫(kù)房實(shí)行部門月月盤點(diǎn),和財(cái)務(wù)、審計(jì)進(jìn)行季度、半年度、年末的集中盤點(diǎn)。做到賬賬相符,帳物相符。

  (2)監(jiān)督庫(kù)管員實(shí)物入庫(kù)程序,做到貨到及辦理入庫(kù),申報(bào)部門、采購(gòu)員、庫(kù)管員三方貨物驗(yàn)收手續(xù),杜絕白條抵庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生。

 。3)對(duì)物資擺放做到合理分類,需求計(jì)劃下達(dá)的同時(shí)核對(duì)庫(kù)房庫(kù)存物資,避免積壓庫(kù)存,常用的物資制定合理庫(kù)存。針對(duì)庫(kù)房出庫(kù)手續(xù)嚴(yán)格把關(guān)。

  (4)建立廢舊物資臺(tái)賬,加強(qiáng)廢舊物資的管理工作。

  四、財(cái)務(wù)管理

  1、票據(jù)不規(guī)范,不具備入賬核算條件

  我公司在日常報(bào)銷中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性,業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)不加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票不予報(bào)銷或付款;大宗材料的運(yùn)輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門督促客戶標(biāo)注起運(yùn)地和達(dá)到地,但在實(shí)際操作過(guò)程中存在地點(diǎn)范圍過(guò)大的問題,如鄂爾多斯---阿旗;住宿費(fèi)發(fā)票以手撕票居多,機(jī)打票中存在未注明住宿起止時(shí)間的問題。

  2、憑證附件不全

  我公司對(duì)憑證附件的完整性、真實(shí)性、合法性一直要求嚴(yán)格,要求業(yè)務(wù)部門在辦理結(jié)算時(shí)提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類附件,要求主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。

  3、發(fā)票問題

  ①發(fā)票入賬延遲

  由于客戶對(duì)開具發(fā)票的時(shí)間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門需要處理相關(guān)內(nèi)部流程,我公司也存在入賬時(shí)間與發(fā)票開具時(shí)間間隔較大的問題,且問題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票,因增值稅專用發(fā)票有抵扣的時(shí)間限制,此類問題不明顯。

 、诎l(fā)票管理問題

  我公司也存在部分月結(jié)款項(xiàng)未取得增值稅專用發(fā)票問題,業(yè)務(wù)部門解釋為:個(gè)別客戶不是一般納稅人,但因業(yè)務(wù)需要確實(shí)需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù);如開具專用發(fā)票,合同價(jià)格會(huì)有所提高。因職工出差范圍較廣,各地的客運(yùn)發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多,給我們的辨別工作帶來(lái)了極大的困難,目前我們主要是通過(guò)上網(wǎng)查詢的方式確定其真?zhèn)巍?/p>

  4、某公司往來(lái)賬款中部分大額款項(xiàng)掛賬5年以上,未及時(shí)進(jìn)行處理。

  我公司不存在3年以上未處理的往來(lái)帳,確因業(yè)務(wù)需要除外(如電費(fèi)保證金)。

  5、資金及檔案安全性不足

  某公司

 、儇(cái)務(wù)部無(wú)單獨(dú)的資金室,財(cái)務(wù)部外窗無(wú)安全護(hù)欄。

 、跁(huì)計(jì)檔案存放不符合規(guī)定,自2008年開始的會(huì)計(jì)檔案全部存放于財(cái)務(wù)部,未及時(shí)移交公司檔案室保管,其安全性問題得不到保證。

  我公司的配備了專門的出納室,安裝了護(hù)欄、防盜門、監(jiān)視器等必要的防護(hù)裝置;為查詢方便,會(huì)計(jì)檔案存放于財(cái)務(wù)部檔案室,配備了防盜門窗和鐵皮柜,暫未移交給公司檔案室。

  6、資金計(jì)劃執(zhí)行不規(guī)范

  我公司存在使用以前月份付款申請(qǐng)單的現(xiàn)象,但都已列入了當(dāng)月的付款計(jì)劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計(jì)劃外款項(xiàng)的,按流程已報(bào)大區(qū)審批。

  7、公司付款申請(qǐng)單是否采用股份公司通用格式

  某公司付款申請(qǐng)單未采用股份公司通用格式,存在一定問題。其中:①經(jīng)辦部門只是簽字確認(rèn),沒有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進(jìn)行列示,而且財(cái)務(wù)經(jīng)辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒,過(guò)于簡(jiǎn)單。②付款金額人民幣符號(hào)直接打印,實(shí)際填寫時(shí)與數(shù)字空間較大,存在被修改的風(fēng)險(xiǎn)。

  我公司的付款申請(qǐng)單未采用總部的通用格式,經(jīng)辦部門也只是簽字確認(rèn),但財(cái)務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細(xì)列示在單據(jù)上;付款金額的人民幣符號(hào)手工填寫,對(duì)存在篡改可能的不予辦理付款。

  8、退款重付不符合規(guī)定

  我公司明確要求,對(duì)收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現(xiàn)賬號(hào)錯(cuò)誤,我們一般要求經(jīng)辦部門出具說(shuō)明,并對(duì)比合同再次辦理付款。

  9、大額銀行轉(zhuǎn)賬沒有審批手續(xù)

  某公司在辦理銀行間轉(zhuǎn)款、存入票據(jù)保證金等業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)相關(guān)人員審批,直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉(zhuǎn)款1500萬(wàn),9月30009#轉(zhuǎn)款300萬(wàn),9月30040#890萬(wàn)。

  我公司在操作公司各賬戶之間的轉(zhuǎn)款和存取保證金業(yè)務(wù)時(shí),沒有填寫付款申請(qǐng)單,出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對(duì)此我們會(huì)抓緊整改。

  五、合同管理

  1、合同簽訂不規(guī)范

 。1)合同文字表述不夠準(zhǔn)確,容易產(chǎn)生歧義。

  (2)違約責(zé)任約定過(guò)于簡(jiǎn)單。

 。3)合同條款約定不嚴(yán)密,容易產(chǎn)生糾紛。我單位合同幾乎都使用的是規(guī)范的合同文本,杜絕了以上情況。

  2、合同存檔資料不全現(xiàn)在所以合同及詢比價(jià)表全部一起存檔。

  3、合同生效要件不全以前有過(guò)這類情況出現(xiàn)如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對(duì)方只蓋章沒有簽字,自20xx年起這類情況已經(jīng)杜絕。

  4、存在后補(bǔ)合同的情形,合同審批流于形式這類情況也有存在,逐步完善杜絕這種情況發(fā)生。

  5、合同條款約定不合理

  6、未按合同條款履行合同統(tǒng)一合同文本,沒有這類情況。

  7、合同臺(tái)賬不完善20xx年我單位合同臺(tái)帳基本完善,自20xx年起啟用新股份公司下發(fā)的合同臺(tái)帳。

  8、簽訂賣方定價(jià)合同

  9、合同文本存在手動(dòng)修改的情況,且未在修改處雙方進(jìn)行蓋章確認(rèn)合同文本沒有手動(dòng)修改的情況。

  10、未經(jīng)審批對(duì)外簽訂融資擔(dān)保協(xié)議

  12、抵押擔(dān)保協(xié)議中無(wú)擔(dān)保資產(chǎn)公允價(jià)值、未到有關(guān)管理部門做抵押登記我單位無(wú)此類合同。

  11、合同中供方信息填寫不全以前有此類情況,在以后的合同管理中杜絕此類情況發(fā)生。

  六、綜合管理

  1、公司文件存檔全為原件。

  2、加蓋公司行政章的文件,正在逐步完善、存檔。

  3、超范圍用章方面嚴(yán)格遵守《印章管理制度》,杜絕此類事件發(fā)生。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇12

  20xx年,我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下,縣局的機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn),緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標(biāo),深入實(shí)施依法治縣戰(zhàn)略,著力在鞏固成果、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫,著力深化依法行政、在推進(jìn)政務(wù)公開上實(shí)現(xiàn)新突破,以加強(qiáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)文化建設(shè)為重點(diǎn),以加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的作風(fēng)建設(shè)、全面提高審計(jì)隊(duì)伍的思想、政治、理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)為主題,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng),提高了審計(jì)工作效能和服務(wù)水平,促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作考核辦法》文件要求,認(rèn)真對(duì)20xx年機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、求真務(wù)實(shí),扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)

  我局歷來(lái)十分重視行政效能建設(shè)工作,把它放在與業(yè)務(wù)工作同等重要的位置來(lái)抓。

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任,確保效能建設(shè)工作順利開展。局黨組切實(shí)擔(dān)負(fù)起治理整頓機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)的責(zé)任,成立了專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),班子成員任副組長(zhǎng),各股室負(fù)責(zé)人為成員,具體日常工作由局黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)牽頭,辦公室負(fù)責(zé),形成各負(fù)其責(zé)的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題,明確工作重點(diǎn)和目標(biāo)。在工作中力求做到“六個(gè)克服”:克服工作平庸、不求上進(jìn)的現(xiàn)象;克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象;克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象;克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象;克服驕傲自滿、我行我素的情緒;克服得過(guò)且過(guò)、敷衍工作的作風(fēng)。

 。ǘ⿵(qiáng)化學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),加大宣傳,擴(kuò)大影響。抓好學(xué)習(xí)教育,增強(qiáng)服務(wù)能力,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育納入經(jīng)常性軌道,抓政治理論教育,抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀(jì)條規(guī)、效能建設(shè)等教育;另一方面,組織審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)規(guī)范、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能等培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí),提高了審計(jì)隊(duì)伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,強(qiáng)化了服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)技能,增強(qiáng)了依法審計(jì)的能力,為提升機(jī)關(guān)效能夯實(shí)了思想基礎(chǔ)。

 。ㄈ┘訌(qiáng)效能監(jiān)督,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。以規(guī)范行為為重點(diǎn),全面落實(shí)首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、責(zé)任追究制等制度,進(jìn)一步規(guī)范決策程序、崗位職責(zé)和工作流程,明確限時(shí)辦結(jié)事項(xiàng)、工作標(biāo)準(zhǔn)和流程、責(zé)任追究措施等,開展對(duì)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行和落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制的情況進(jìn)行檢查,局監(jiān)察室每半年檢查一次,并向局長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告檢查情況,對(duì)工作進(jìn)度過(guò)慢、工作效率不高的股室、審計(jì)組和人員及時(shí)提醒,檢查納入年度考核,考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的依據(jù),保證了有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、低效應(yīng)提速、違法受追究、侵權(quán)須賠償。

 。ㄋ模﹫(jiān)持厲行節(jié)約,杜絕奢侈浪費(fèi)。完善財(cái)務(wù)管理制度,重大經(jīng)費(fèi)開支集體研究決定,嚴(yán)格執(zhí)行開支審批程序,以規(guī)范“三公”為重點(diǎn),促進(jìn)厲行節(jié)約各項(xiàng)要求落實(shí)。一是深入推進(jìn)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理,完善和落實(shí)公務(wù)用車編制管理、購(gòu)置審批、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理等制度,強(qiáng)化日常監(jiān)督;二是鞏固制止公款出國(guó)(境)旅游成果;三是規(guī)范公務(wù)接待工作,督促公務(wù)接待定點(diǎn)接待制度的執(zhí)行,監(jiān)督接待經(jīng)費(fèi)開支按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,嚴(yán)禁以會(huì)議和培訓(xùn)名義列支公務(wù)接待費(fèi)用。

 。ㄎ澹└倪M(jìn)工作作風(fēng),密切與群眾聯(lián)系。積極推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)和公文無(wú)紙化傳輸工作,全面運(yùn)用了計(jì)算機(jī)ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和oa自動(dòng)化辦公系統(tǒng),提高了審計(jì)效率和辦事效率,全面實(shí)行民主推薦、競(jìng)爭(zhēng)上崗、群眾測(cè)評(píng)、任用公示和試用期的干部人事制度,使干部工作逐步邁向科學(xué)化、規(guī)范化,促使全局干部工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變、審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平提高、工作效能提升。

  二、深化效能建設(shè),促進(jìn)審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)新突破

 。ㄒ唬┮(guī)范審計(jì)行為,增強(qiáng)依法審計(jì)能力。不斷深化和加強(qiáng)法制宣傳教育和依法行政工作,著力推進(jìn)依法行政、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制,嚴(yán)格依法從審,規(guī)范審計(jì)行為,強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)的法治化建設(shè),制訂和完善了審計(jì)操作規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化內(nèi)部管理,建立了審計(jì)質(zhì)量股室復(fù)核、法制工作機(jī)構(gòu)審理、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定的三級(jí)質(zhì)量監(jiān)督制度和審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度,繼續(xù)推行完善紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行事前、事中、事后“三點(diǎn)”效能監(jiān)察制度,建立權(quán)責(zé)明確、行為規(guī)范、程序嚴(yán)密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

  (二)完善績(jī)效考評(píng)制度,切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能和服務(wù)功能。為有效地加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展,通過(guò)建立《縣審計(jì)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法責(zé)任制考核辦法》、《縣審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作考核辦法》和完善《個(gè)人年度實(shí)績(jī)量化考核辦法》和《縣審計(jì)局機(jī)關(guān)黨員建設(shè)目標(biāo)任務(wù)量化考核辦法》等考核機(jī)制,全面推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度管理,健全審計(jì)項(xiàng)目督察和全過(guò)程監(jiān)控制度,實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)制,通過(guò)一系列有效的考核和管理,調(diào)動(dòng)了審計(jì)人員工作積極性,提高了工作效率,推動(dòng)了審計(jì)機(jī)關(guān)行政效能工作的開展。

 。ㄈ┩七M(jìn)審計(jì)公開,提升審計(jì)公信力和影響力。認(rèn)真執(zhí)行政務(wù)公開制度、政務(wù)信息公開規(guī)定和審計(jì)結(jié)果公告制度。今年代市政府提交的審計(jì)工作報(bào)告得到市人大常委會(huì)高度肯定,近期將及時(shí)向縣人大常委會(huì)提交審計(jì)處理結(jié)果的報(bào)告,全年共公告審計(jì)結(jié)果和審計(jì)工作報(bào)告18件,其中領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告3件。

  三、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),助推行政效能建設(shè)取得新成效

  積極推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型,加大效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)的力度,在進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督的同時(shí),致力于發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能,積極推動(dòng)審計(jì)查出問題的整改落實(shí),促進(jìn)政府部門職能轉(zhuǎn)變,推動(dòng)部門建章立制、規(guī)范管理,為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”,發(fā)揮好審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用。

 。ㄒ唬┱覝(zhǔn)審計(jì)職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位,創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財(cái)政預(yù)決算審計(jì),助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境,加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)財(cái)政管理水平的不斷提高,促進(jìn)打造“陽(yáng)光”政府;縱深推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目資金審計(jì),助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境,查處和移送違紀(jì)違規(guī)行為、線索,扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè);大力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),助力于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)環(huán)境,促進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行的陽(yáng)光、透明;積極開展企業(yè)金融審計(jì),助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場(chǎng)環(huán)境,樹立為企業(yè)服務(wù)的'理念,堅(jiān)決清理和糾正涉企亂收費(fèi)的行為;有力推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí),助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境,擴(kuò)大群眾對(duì)審計(jì)工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),取信于民;切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng),著力于營(yíng)造文明誠(chéng)信的人文環(huán)境,認(rèn)真履行《審計(jì)機(jī)關(guān)文明禮儀公約》,嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為,自覺維護(hù)審計(jì)干部良好職業(yè)形象;不斷加強(qiáng)廉政建設(shè),著力于營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境,突出抓好審計(jì)項(xiàng)目效能監(jiān)察,堅(jiān)決查處暗箱操作、隱瞞不報(bào)、自行“消化”和利用職權(quán)職務(wù)謀取不正當(dāng)利益、權(quán)利尋租的腐敗問題,以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)、優(yōu)行風(fēng)。

  (二)注重民生和惠農(nóng)資金的監(jiān)督,助推基層政務(wù)公開。加大對(duì)保障和改善民生、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督檢查。

 。ㄈ﹪@促進(jìn)深化財(cái)稅制度改革,助推財(cái)政信息公開。進(jìn)一步促進(jìn)改革完善預(yù)算資金分配決策機(jī)制,進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革,推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)制度和“收支兩條線”管理制度改革,促進(jìn)財(cái)政加大在“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投入,推進(jìn)政府收支總預(yù)算、總決算和部門預(yù)算信息公開,穩(wěn)步推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開,加大財(cái)政專項(xiàng)資金公開公示力度,進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍和資金規(guī)模,加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政信息公開工作的指導(dǎo),完善基層財(cái)政專項(xiàng)資金公開內(nèi)容,積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算信息公開。

  通過(guò)開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作,我局干部職工的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、公仆意識(shí)和依法履行職責(zé)的法制意識(shí)明顯增強(qiáng);機(jī)關(guān)工作人員的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性明顯提高,自覺遵守工作紀(jì)律、組織紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度;工作協(xié)調(diào)配合得到加強(qiáng),推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了,團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開拓進(jìn)取的意識(shí)不斷增強(qiáng),機(jī)關(guān)的服務(wù)形象和整體形象進(jìn)一步提升,有力地推動(dòng)了審計(jì)工作的發(fā)展。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇13

  為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭,對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:

  我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的`固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況:

  學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  3、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:

  財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí)。

  4、學(xué)校支出管理情況:

  學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò),嚴(yán)格執(zhí)行。

  5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:

  學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  6、學(xué)校收費(fèi)管理情況:

  嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過(guò)自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇14

  根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:

  一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)

  儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無(wú)虛開戶現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。

  二、企業(yè)帳戶管理

  對(duì)帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同

  帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無(wú)先開戶、后補(bǔ)批的情況。

  三、內(nèi)部結(jié)算檢查

  1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

  2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

  3、賬務(wù)組織檢查 分戶賬檢查無(wú)憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象。

  四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

  對(duì)大額存單及相關(guān)的'承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)

  行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。

  五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

  嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇15

  根據(jù)教育局的文件精神,4月15日,我校對(duì)食堂的食品衛(wèi)生、設(shè)備安全等進(jìn)行了逐項(xiàng)自查。從自查的情況看,基本符合教育部的規(guī)定。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、好的方面有以下幾點(diǎn):

  1、食堂衛(wèi)生設(shè)施健全。學(xué)校自2000年起,陸續(xù)投入了近幾百萬(wàn)元修建和改造一、二食堂,更新和改造了大批的炊事設(shè)備,食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實(shí)現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化,墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全,各加工區(qū)布局合理,周圍環(huán)境整潔優(yōu)美;痉辖逃康奈募蟆

  2、內(nèi)部管理比較規(guī)范。一是組織健全。自2000年起我校就成立了以校長(zhǎng)于法文為組長(zhǎng)的“食品衛(wèi)生管理監(jiān)督小組”,并分派后勤處一名副主任導(dǎo)職管理食堂,整個(gè)后勤執(zhí)行“梯形”管理,“食品衛(wèi)生監(jiān)督小組”定期、不定期的對(duì)食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查;二是管理規(guī)范。20xx年食堂出臺(tái)了《長(zhǎng)沙二中飲食服務(wù)管理細(xì)則》,對(duì)食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購(gòu)、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)化并狠抓落實(shí)。

  3、食品采購(gòu)、貯存、加工衛(wèi)生情況良好。食品采購(gòu)我們嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的要求進(jìn)行采購(gòu),所有統(tǒng)一采購(gòu)的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進(jìn)行嚴(yán)格的考察把關(guān),并按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行索證。各班組自行采購(gòu)的配菜、家禽類,我們執(zhí)行“簽訂合同,定點(diǎn)供應(yīng)”的辦法,與集市固定攤點(diǎn)、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》,確保食品衛(wèi)生安全,價(jià)格優(yōu)惠。食品貯存嚴(yán)格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理,生熟、縈素分開,嚴(yán)格“三刀三板”和清洗消毒制度;痉辖逃康'文件要求。

  4、食堂證照齊全、合法有效,所有工作人員每年都進(jìn)行體格檢查,每年都進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn),并人人辦理“兩證”。平時(shí)積極配合、主動(dòng)接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo),這方面我們做得比較好。

  5、種類設(shè)備的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機(jī)械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、各類庫(kù)房的安全狀況都比較好,管理比較規(guī)范、到位,操作規(guī)程明確。

  二、存在問題

  在自查過(guò)程中也暴露出一些問題,歸結(jié)起來(lái)有以下兩點(diǎn):

  1、部分學(xué)生的飲食習(xí)慣不科學(xué)、不衛(wèi)生,外訂盒飯現(xiàn)象較多。

  2、食堂的個(gè)別工人懶惰,清洗蔬菜或清洗大米時(shí)沒能嚴(yán)格按規(guī)定程序操作,食品中有砂石、蟲、草等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

  三、整改措施

  為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生,做好各類事故隱患監(jiān)控,切實(shí)保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個(gè)方面著手解決:

  1、加大宣傳教育力度,增強(qiáng)學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識(shí)。學(xué)校衛(wèi)生室、食堂要通過(guò)課堂教育、板報(bào)、知識(shí)講座等多種形式加大教育力度,使食品衛(wèi)生安全方面的知識(shí)深入人心,自覺抵制假冒、偽劣產(chǎn)品,維護(hù)自身健康。同時(shí),也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行操作營(yíng)業(yè)。

  2、加大管理力度,使師生員工形成良好的生活、工作習(xí)慣。重點(diǎn)抓好早操,督促學(xué)生早睡早起;加強(qiáng)門衛(wèi)管理,杜絕校門流動(dòng)攤點(diǎn)的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)管,嚴(yán)格操作規(guī)程。加大獎(jiǎng)懲力度。

  3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋,杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇16

  一、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題

  我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì)、近年來(lái),各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等、這些問題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強(qiáng)。

 。ㄒ唬┴(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位

  目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

 。ǘ┒悇(wù)代收的覆蓋面不夠廣

  稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)、據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,也只達(dá)到30%。

 。ㄈ┴(cái)務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大

  有的區(qū)、縣多年來(lái)沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大、決算情況表明,有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%、有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

 。ㄋ模┴(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范

  有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,為時(shí)已晚、還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象、有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。

 。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱

 。┤藛T素質(zhì)不高,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱

  有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)水平低,人員變動(dòng)頻繁,同時(shí)又身兼多職、加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象、有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度、收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理,有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無(wú)法收回,同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象、縣級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

  二、原因及分析

 。ㄒ唬┴(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問題

  地稅代收后,各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)、在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問題上,各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。

 。ǘ┕(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題

  區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了,夠花就行,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來(lái)也沒有辦法,催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位、有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)、地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類及匯總,這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。

 。ㄈ┴(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題

  一是多年來(lái)對(duì)如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠,沒有制定相應(yīng)的制度來(lái)確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的.合理、有效使用;二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識(shí),加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求。

  (四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理問題

  我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)工作范圍廣,肩負(fù)的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多、如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等,管理起來(lái)困難很大。

  三、對(duì)策及建議

 。ㄒ唬┎扇∮行Т胧,提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率

  各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想,充分發(fā)揮收繳經(jīng)費(fèi)的主動(dòng)作用,及時(shí)掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況、針對(duì)代收經(jīng)費(fèi)過(guò)程中存在的問題,采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū)、要采取有效措施,加大財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度,在調(diào)查研究,摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,向同級(jí)黨委和政府匯報(bào),與同級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行協(xié)調(diào),切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。

  (二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件

  各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳、財(cái)務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題;要對(duì)存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。

  (三)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度

  制度重在管理,管理重在規(guī)范、市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問題,制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度、要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財(cái)。

  四、加強(qiáng)檢查指導(dǎo),提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作水平

  建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實(shí)際情況,25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶,對(duì)這些單位進(jìn)行規(guī)范管理、25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管,但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用、充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用,在縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn),收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng),一級(jí)抓一級(jí),一級(jí)幫一級(jí),一級(jí)促一級(jí),層層落實(shí),促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇17

  根據(jù)組織安排,本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席,xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作,根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(寧審?fù)╗xx]11號(hào))的要求,將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、職責(zé)范圍和分工

  (一)主持黨委、人大全面工作,認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示,確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。

  (二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè),提高班子和黨組織的'戰(zhàn)斗力,提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),堅(jiān)持任人唯賢的用人路線,選拔任用德才兼?zhèn)涞腵干部。

  (三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織,研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

  (四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作,履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé),加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

  (五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。

  二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況

  在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路,以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手,帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇,迎難而上,苦干實(shí)干,努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗,過(guò)去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展,社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定,群眾生活水平顯著提高,一個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。

  (一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī),全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快

  1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來(lái),狠抓發(fā)展不放松,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元,同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金2000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.6%。

  2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo),依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開工建設(shè)。

  3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝,總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,xx年XX巖茶葉公司通過(guò)流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng),新開發(fā)茶園1000畝,金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè),通過(guò)組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社,規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè),在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè),先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖,引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。

  (二)堅(jiān)持以人為本,大力實(shí)施民生工程,不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)

  1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作,積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村

  全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶,xx年縣安排改造任務(wù)279戶,實(shí)際總開工458戶(其中完成一層以上57戶,主體完工329戶,維修加固64戶),大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn),建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。

  2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上,深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng),全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升,小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),組織了XX鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng),進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境,啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校,規(guī)劃容納學(xué)生1200人,占地45畝,總投資1800多萬(wàn)元。

  3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)!叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用,圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水,編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告,規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤,新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇18

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)審機(jī)制不斷完善

  (一)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計(jì)工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號(hào))文件要求建立獨(dú)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),本單位已成立內(nèi)部審計(jì)工作小組,本中心財(cái)務(wù)等工作嚴(yán)格遵守財(cái)政紀(jì)律。

  (二)健全完善內(nèi)控制度,今年逐步完善了單位內(nèi)控制度,堅(jiān)持廉政風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化的長(zhǎng)效機(jī)制。并完善了內(nèi)控制度,制定了《防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》《XX市住房公積金 資金支付操作規(guī)程》,進(jìn)一步控制資金的支付流程。嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部的審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計(jì),忠于職守,能夠做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。

  二、有效落實(shí),展開內(nèi)審工作

  (一)內(nèi)審小組在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞本中心工作積極開展審計(jì)工作,對(duì)本單位的經(jīng)營(yíng)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),對(duì)全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),由事后審計(jì)向事前和事中審計(jì)延伸,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程監(jiān)督。

  (二)本單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)良好,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律,審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)決策不民主,不科學(xué),決策失誤,造成國(guó)有資產(chǎn)損失的情況。

  (三)審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī),私存私放財(cái)政資金或其他公款,亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應(yīng)財(cái)政要求進(jìn)行了小金庫(kù)清理,不存在任何小金庫(kù)現(xiàn)象。

  (四)單位往來(lái)款已經(jīng)全部清理。

  (五)單位三公經(jīng)費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格控制,控制在上年度的50%左右。

  (六)經(jīng)審計(jì)局和財(cái)政局核定,中心向全社會(huì)發(fā)布了《XX市20xx年度住房公積金財(cái)務(wù)公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務(wù)稽核小組對(duì)我中心的20xx年底有公積金業(yè)務(wù)做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視,對(duì)于稽核檢查的問題進(jìn)行了積極全面整改。

  通過(guò)對(duì)一年審計(jì)工作的自查,內(nèi)審工作機(jī)制與程序不斷的在完善了規(guī)范化,在經(jīng)費(fèi)管理方面,由于財(cái)政管理制度也逐漸規(guī)范化,中心資金已全部納入預(yù)算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面,根據(jù)浙江省和XX市的要求嚴(yán)格執(zhí)行,加大執(zhí)行力度,力求將內(nèi)審工作更加良好有序的.開展下去。

  三、內(nèi)審小組的工作思路

  (一)加強(qiáng)內(nèi)部控制的力度,充實(shí)審計(jì)人員,提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度,積極創(chuàng)造條件,保證內(nèi)部審計(jì)工作的開展。同時(shí)還要加強(qiáng)審計(jì)理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  (二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)信息建設(shè),運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)提高審計(jì)效率,改善審計(jì)手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理,這為住房公積金實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應(yīng)充分利用這一有利條件,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)控制和內(nèi)部審計(jì)信息建設(shè)。

  (三)嚴(yán)格執(zhí)行崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。今年,我中心已全面建立了從領(lǐng)導(dǎo)到職工的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng),建立了崗位流程圖和權(quán)力清單,今后,要嚴(yán)格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。

  (四)重點(diǎn)開展資金運(yùn)作審計(jì),提高住房公積金社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。國(guó)家的貨幣政策和市場(chǎng)政策會(huì)調(diào)整,為確保住房公積金的保值增值,住房公積金管理機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)資金運(yùn)作。因此,住房公積金內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)就是資金運(yùn)作的審計(jì)。住房公積金管理機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、發(fā)放個(gè)人住房貸款等資金運(yùn)作中,應(yīng)規(guī)定內(nèi)部審計(jì)部門全過(guò)程地參與重大資金運(yùn)作的制度建立、計(jì)劃編制、方案制定、決策實(shí)施、測(cè)算分析等工作。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇19

  根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)20xx年目標(biāo)責(zé)任考核要點(diǎn)的通知》(市審發(fā)[20xx]77號(hào))要求,我局及時(shí)安排專人對(duì)20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自查。通過(guò)自查,我局20xx年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116分,F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:

  一、自查工作開展情況

  為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作,我局高度重視,成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科科長(zhǎng)為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科,具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中,面對(duì)時(shí)間緊、工作量大的實(shí)際,我們放棄雙休日,查找文件資料,核實(shí)每項(xiàng)工作。局內(nèi)還多次召開會(huì)議,自查分析,查漏補(bǔ)缺,確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作的順利完成。

  二、目標(biāo)任務(wù)完成情況

  1、項(xiàng)目審計(jì)成效顯著。

  截止11月底,共完成審計(jì)項(xiàng)目197個(gè),其中完成計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目49個(gè),災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目122個(gè),其他審計(jì)項(xiàng)目26個(gè)。

  全面完成了年度審計(jì)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。今年,我局共安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃50個(gè),實(shí)際完成49個(gè),1個(gè)未完成(屬縣定計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目由于被審計(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)因病長(zhǎng)期住院未實(shí)施審計(jì)),其中實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)4戶,財(cái)政決算審計(jì)4戶,行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)3戶,社會(huì)保障資金審計(jì)2戶,農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)3戶,固定資產(chǎn)投資審計(jì)4戶,災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算及跟蹤審計(jì)20戶,領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項(xiàng)審計(jì)以及縣政府安排的其他審計(jì)項(xiàng)目。

  災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)更加深入。今年,我局加大災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)力度,累計(jì)派出253名審計(jì)人員(含聘用人員)對(duì)我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),完成項(xiàng)目122項(xiàng),審計(jì)資金22,720.43萬(wàn)元,其中工程竣工結(jié)算造價(jià)19,212.03萬(wàn)元,核減工程造價(jià)1,494.23萬(wàn)元,核減率7.8%,最終審定工程投資21,226.20萬(wàn)元。提出審計(jì)建議213條,規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理37個(gè),違法違紀(jì)資金171.9萬(wàn)元,節(jié)約資金1,494.23萬(wàn)元。目前在審項(xiàng)目47項(xiàng)。

  2、審計(jì)業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。

  我局始終重視審計(jì)質(zhì)量,制定了《審計(jì)項(xiàng)目審理復(fù)核工作辦法》,對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目全部提交審計(jì)會(huì)議進(jìn)行研究決定,同時(shí)制定了較為科學(xué)的審計(jì)質(zhì)量考核評(píng)比辦法。今年4月,邀請(qǐng)市局法制科王家駒同志來(lái)我局進(jìn)行了審計(jì)質(zhì)量案卷評(píng)查,對(duì)評(píng)選的三類優(yōu)秀審計(jì)案卷進(jìn)行了表彰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正整改,取得了明顯成效。在審計(jì)報(bào)告公告方面,我們始終堅(jiān)持與被審單位定向溝通和公告,在不涉及工作秘密的前提下,適當(dāng)在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行公告,結(jié)果公告率達(dá)到了22%。在公文管理方面,進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)文制度,公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書處理方面,我們強(qiáng)化了保密措施,及時(shí)進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅(jiān)持積極推進(jìn)“無(wú)紙化”辦公,對(duì)非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸,極大地提高了我局的信息化水平,較好地完成了各類電子政務(wù)事項(xiàng)。在審計(jì)統(tǒng)計(jì)方面,我們嚴(yán)格按照省、市審計(jì)部門的要求,建立健全了審計(jì)臺(tái)帳,審計(jì)報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確。

  3、干部培訓(xùn)教育不斷強(qiáng)化。

  一是認(rèn)真開展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng),使干部作風(fēng)紀(jì)律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認(rèn)真開展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn),今年,我們先后舉辦了《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)難點(diǎn)及報(bào)告撰寫》、《金審工程基礎(chǔ)知識(shí)》等業(yè)務(wù)培訓(xùn),取得了明顯成效。除此之外,我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn),今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班,有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)培訓(xùn)班。

  4、金審工程和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。

  我縣于去年11月建成“金審工程”,今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計(jì)信息化建設(shè)實(shí)施方案》,成立了審計(jì)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了任務(wù),夯實(shí)了責(zé)任。我們利用AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)對(duì)供銷聯(lián)社、計(jì)生局、統(tǒng)計(jì)局等11個(gè)項(xiàng)目單位開展了計(jì)算機(jī)審計(jì),從建立項(xiàng)目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報(bào)告和歸集成果檔案等各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范操作,撰寫的3篇AO審計(jì)實(shí)例按要求上報(bào)了市局。

  5、內(nèi)審、社審工作進(jìn)一步加強(qiáng)。我們制定了內(nèi)審協(xié)會(huì)工作計(jì)劃,完善了各項(xiàng)內(nèi)審社審制度,開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)調(diào)查,并積極參加市審計(jì)學(xué)會(huì)組織的學(xué)習(xí)考察。今年6月召開了內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)一屆二次理事工作會(huì)議,明確了協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)分工,成立了內(nèi)審協(xié)會(huì)黨支部,發(fā)展了51個(gè)團(tuán)體會(huì)員,協(xié)會(huì)理事會(huì)員29人,收取會(huì)費(fèi)3.5萬(wàn)元,征訂內(nèi)審刊物35份。

  6、審計(jì)結(jié)果利用取得新成績(jī)。

  今年,我局共提交審計(jì)專題綜合報(bào)告9篇,被縣委和縣政府部門采用3篇,制定了《XX縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價(jià)格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫(kù)移民后期扶持資金使用和項(xiàng)目實(shí)施違規(guī)行為追究制度》。同時(shí)我們按照年初制定的宣傳工作方案,積極撰寫理論文章、信息報(bào)道30篇,先后在《中國(guó)審計(jì)網(wǎng)》、《陜西審計(jì)廳》網(wǎng)站、《審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》、《漢中日?qǐng)?bào)》、《審計(jì)動(dòng)態(tài)》、紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。

  7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計(jì)工作。

  縣委、縣政府歷來(lái)重視審計(jì)工作,每年都要在政府常務(wù)會(huì)上專題研究審計(jì)工作,在今年縣政府第二次常務(wù)會(huì)上,專題研究了審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,并同意聘請(qǐng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對(duì)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,同時(shí)以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作方案》,成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報(bào)送的《關(guān)于2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的`審計(jì)結(jié)果報(bào)告》和《關(guān)于20xx年庫(kù)區(qū)移民搬遷專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查報(bào)告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年,我局被縣委、政府評(píng)為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進(jìn)部門、教育工作先進(jìn)部門。

  8、反腐倡廉建設(shè)工作責(zé)任實(shí)、效果好。

  今年,我局在縣委、政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規(guī)定,緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任,明確目標(biāo),印發(fā)了《XX縣審計(jì)局20xx年反腐倡廉工作責(zé)任分工》的通知,制定了《推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見》,全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計(jì)為主要內(nèi)容的廉政建設(shè),促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)的完成。

  存在問題及明年工作打算。一年來(lái),我們?cè)谌蝿?wù)重,人員少的情況下,克服重重困難,作了大量工作,也取得了一些成績(jī)。但對(duì)照考核要點(diǎn),我們還存在以下不足:一是信息化工作熟練運(yùn)用不夠,OA和AO利用率不高;二是績(jī)效審計(jì)資金使用效益分析上沒有衡量標(biāo)準(zhǔn),缺乏一整套相應(yīng)的評(píng)價(jià)機(jī)制。上述問題和不足,我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn),力爭(zhēng)把我局審計(jì)工作推向更高水平。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇20

  我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區(qū)教育廳開展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》(桂教財(cái)務(wù))[20xx])10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》(桂教財(cái)務(wù))[20xx])33號(hào)文件精神,對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)

  我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。

  二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作

  我校結(jié)合實(shí)際,成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  組員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任,統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。

  三、整改措施

  依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改,自查自糾存在的問題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。通過(guò)認(rèn)真組織小組成員查看至xx年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題,無(wú)需整改。

  存在的一些問題是:

  1、會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)。

  2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象;

  3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的'問題進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,現(xiàn)已全部整改完善。

  總之,財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財(cái)務(wù),把有限的資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級(jí)主管部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報(bào)賬、公示,將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布,自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇21

  根據(jù)《xxx》要求,我單位高度重視,積極開展自查工作,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、主要情況

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳。主要負(fù)責(zé)人主管我單位內(nèi)部審計(jì)工作,定期聽取內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào),對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、問題整改和內(nèi)審人員隊(duì)伍建設(shè)等工作高度重視。積極組建法制辦內(nèi)部審計(jì)人員,將內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算予以保障。通過(guò)辦公會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì),加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》的學(xué)習(xí)宣傳,掌握其主要內(nèi)容和精神實(shí)質(zhì),認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)要求,更好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)性、源頭性、預(yù)防性作用。

  (二)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。今年上半年,委托xxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我單位今年的單位預(yù)算執(zhí)行和決算,財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和部門單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況、相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及截止2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)。在預(yù)算編制方面、經(jīng)費(fèi)支出方面、資產(chǎn)、負(fù)債核算方面、財(cái)務(wù)日常核算和費(fèi)用報(bào)銷及內(nèi)控執(zhí)行方面查找問題6條。

 。ㄈ┌从(jì)劃實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目。年初,制定內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃為區(qū)政x工作項(xiàng)目。該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)x萬(wàn)元,xx同。每所每年xx服務(wù)費(fèi)用為x萬(wàn)元,合計(jì)x萬(wàn)元,已按合同要求付款。今年以來(lái),簽訂專項(xiàng)法律服務(wù)合同x次,服務(wù)費(fèi)用為x萬(wàn)元。余x萬(wàn)元用于x日常辦公經(jīng)費(fèi)。

  二、存在問題及下一步整改計(jì)劃

  在內(nèi)部審計(jì)自查中,在財(cái)務(wù)方面存在一定的問題,如預(yù)算編制有待加強(qiáng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出缺少相關(guān)的管理制度或資金使用管理辦法,核算、報(bào)銷及支付審核有待完善。下一步,我辦將著力抓好審計(jì)整改。

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)預(yù)算的編制工作。繼續(xù)細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,更進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,強(qiáng)化預(yù)算約束,同時(shí)對(duì)年初的預(yù)算資料要存檔保管,以便年末決算和了解預(yù)算的執(zhí)行情況,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的有效使用。

  (二)嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷審核。嚴(yán)格費(fèi)用的支付審核,明確報(bào)賬流程和審批權(quán)限,杜絕超范圍的費(fèi)用報(bào)銷和不規(guī)范、不合理的費(fèi)用單據(jù)入賬。制定科學(xué)、合理、精細(xì)的.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,實(shí)行三公經(jīng)費(fèi)支出的計(jì)劃管理。

 。ㄈ┲贫(xiàng)目管理制度。明確項(xiàng)目資金的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn),做到有章可循、有規(guī)可依,提升項(xiàng)目資金的使用效率和安全,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用,?顚S貌⒔㈨(xiàng)目輔助賬。

 。ㄋ模┙∪F(xiàn)金日記賬。逐筆記載現(xiàn)金收支,做到日清月結(jié),表、賬、款相符。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇22

  按照開展審計(jì)工作評(píng)議的統(tǒng)一安排,4月30日,區(qū)審計(jì)局召開自查自評(píng)會(huì)議,并邀請(qǐng)工作評(píng)議組成員、部分區(qū)人大代表、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)退休老同志參加。會(huì)上,大家肯定了近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī),同時(shí)也指出審計(jì)工作存在的不足,并制定了初步整改措施。

  一、近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī)

  在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下,在各部門的傾力配合下,近三年來(lái)審計(jì)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,具體表現(xiàn)在以下五個(gè)方面:

  (一)審計(jì)觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo)。三年來(lái),我們緊緊圍繞黨委政府中心工作,充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,切實(shí)做到了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”:由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變,改變了社會(huì)上認(rèn)為“審計(jì)工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯(cuò)誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換,和諧了審計(jì)氛圍、融洽了審計(jì)關(guān)系,審計(jì)工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化,表現(xiàn)在單位和個(gè)人主動(dòng)請(qǐng)予審計(jì),要求審計(jì)的越來(lái)越多,請(qǐng)審計(jì)提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來(lái)越多,采納審計(jì)建議、按審計(jì)意見進(jìn)行整改的越來(lái)越多。

  (二)審計(jì)工作成效明顯。2015以來(lái),我局共開展了109個(gè)項(xiàng)目(單位)的審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,查出管理不規(guī)范金額41463萬(wàn)元,糾正歸還原渠道的資金達(dá)3418萬(wàn)元;開展災(zāi)后恢復(fù)重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(調(diào)查)623人次,發(fā)放整改意見函215份,對(duì)項(xiàng)目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效;開展“普九”債務(wù)化解審計(jì)調(diào)查,核減債務(wù)1101萬(wàn)元;牽頭組織了區(qū)級(jí)政府性負(fù)債清理,核減債務(wù)12541萬(wàn)元,核減率7.08%;核減國(guó)家建設(shè)工程投資4300萬(wàn)元,挽回經(jīng)濟(jì)損失3600萬(wàn)元,核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動(dòng)的項(xiàng)目虧損3016萬(wàn)元,積極消化了一些不穩(wěn)定的社會(huì)矛盾;向有關(guān)部門移送案件線索6件;堅(jiān)持以審促糾、以審促建,提出合理性建議105條,促使被審計(jì)單位建立完善了56項(xiàng)管理制度,審計(jì)職能作用得到充分發(fā)揮。

  (三)機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。以區(qū)委政府的名義先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國(guó)家投資建設(shè)項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》等5個(gè)規(guī)范性文件,從而使審計(jì)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則,先后制定了《政務(wù)公開制度》、《審計(jì)程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項(xiàng)內(nèi)部管理制度。目前,率先在全省試行審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)查證、審計(jì)審理、審計(jì)執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法,待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行,這必將對(duì)進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量和效能,促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作用。

  (四)審計(jì)質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線”。近年來(lái),我們堅(jiān)持以完善控制體系為抓手,嚴(yán)把“四關(guān)”,狠抓審計(jì)質(zhì)量全面提高,三年間無(wú)一例質(zhì)量投訴。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。通過(guò)查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查,深入了解被審計(jì)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金來(lái)源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等,為編制審計(jì)方案提供依據(jù)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程,對(duì)每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行三次復(fù)核,即征求意見稿復(fù)核、全面復(fù)核、對(duì)外報(bào)告復(fù)核,確保項(xiàng)目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān)。在重點(diǎn)把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時(shí),堅(jiān)持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上,力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開展審計(jì)決定執(zhí)行回訪活動(dòng),督促被審計(jì)單位落實(shí)整改事項(xiàng),進(jìn)一步加強(qiáng)管理。四是嚴(yán)把項(xiàng)目抽審關(guān)。創(chuàng)新實(shí)行項(xiàng)目抽審制,即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,定期在已完成的審計(jì)項(xiàng)目中抽取一定比例項(xiàng)目實(shí)行再審,通過(guò)抽審提高審計(jì)質(zhì)量,并將抽審情況在機(jī)關(guān)內(nèi)部予以通報(bào)。

  (五)審計(jì)形象明顯提升。一是堅(jiān)持文明從審。做到“三個(gè)結(jié)合”:即依法審計(jì)和文明審計(jì)相結(jié)合、審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)相結(jié)合、防護(hù)性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務(wù),在服務(wù)中監(jiān)督,學(xué)會(huì)換位思考,用審計(jì)別人的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己,用理解自己的理念來(lái)理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機(jī),要求班子成員深層“洗腦”、全面“洗臉”、經(jīng)常“洗手”、長(zhǎng)期“洗禮”,要有一種本領(lǐng)恐慌的危機(jī)感、責(zé)任感、使命感,樹立終身學(xué)習(xí)意識(shí)。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論決定,堅(jiān)持民主集中制原則,樹立團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)。班子連續(xù)三年被評(píng)為“四好班子”。三是抓實(shí)廉政教育。通過(guò)開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭(zhēng)做樸實(shí)吃苦感恩的巴中人”等活動(dòng),堅(jiān)持每年簽訂《廉潔從審承諾書》,讓廉潔從審意識(shí)入腦入心。通過(guò)聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計(jì)員,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,三年間無(wú)一例廉政投訴。四是充實(shí)審計(jì)力量。先后成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局、政府投資審計(jì)分局,爭(zhēng)取了10個(gè)財(cái)撥編制,晉升了3名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部,上掛下派了2名干部,改變了3名干部的工勤身份,選調(diào)了6名干部充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍,干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。五是搞好參謀服務(wù)。對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價(jià)值的審計(jì)建議,三年來(lái),共上報(bào)《審計(jì)信息》69期,《審計(jì)要情》28期,《審計(jì)專報(bào)》35期,使審計(jì)工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野,充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性功能。

  二、深入查找自身存在的問題和不足

  (一)審計(jì)管理有待加強(qiáng)。一是審計(jì)力量不足。現(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計(jì)人員,今年安排計(jì)劃項(xiàng)目29個(gè)(不含災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需、港澳援建項(xiàng)目423個(gè)和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目),審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾非常突出。二是審計(jì)手段不新。目前的工作開展,大多仍停留在以手工為主的賬簿審計(jì)狀態(tài),利用計(jì)算機(jī)審計(jì)的工作還沒有完全開展起來(lái);審計(jì)信息化建設(shè)相對(duì)滯后,一些先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和方法沒有得到有效采用,影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計(jì)監(jiān)督不細(xì)。由于“有心無(wú)力”,審計(jì)的廣度和深度不夠,效益審計(jì)開展較少,微觀審計(jì)多、宏觀審計(jì)少,個(gè)別領(lǐng)域、個(gè)別項(xiàng)目審得不透、不細(xì)。

  (二)機(jī)關(guān)作風(fēng)有待改進(jìn)。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排,我們?cè)跈C(jī)關(guān)認(rèn)真開展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng),通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個(gè)別同志身上不同程度存在,“不守時(shí)”,作風(fēng)散漫,上下班遲到早退;“不守紀(jì)”,不遵守規(guī)章制度,工作時(shí)間聽音樂、聊天、打游戲;“不忌口”,律己不嚴(yán),接受被審計(jì)單位宴請(qǐng);“不敬業(yè)”,責(zé)任心不強(qiáng),審計(jì)工作效率較低。

  (三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進(jìn)言”不深,對(duì)問題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析,信息專報(bào)的針對(duì)性和建設(shè)性不強(qiáng);給被審計(jì)單位的建議不實(shí),整改意見過(guò)于粗糙,可操作性差,促使被審單位強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大,個(gè)別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”,一定數(shù)量的審計(jì)意見、審計(jì)決定未能落到實(shí)處,必須加大對(duì)整改情況的跟蹤檢查力度,審計(jì)執(zhí)法工作有待加強(qiáng)。

  (四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學(xué)歷,但中級(jí)以上職稱僅占35%,能熟練運(yùn)用AO系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)的人員不多,尤為缺乏工程技術(shù)人員,致使一些投資性項(xiàng)目工程審計(jì)只得依賴外聘造價(jià)人員。加之,審計(jì)任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少,業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。

  (五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計(jì)意見書、審計(jì)決定不能完全真實(shí)、客觀、公允地反映被審計(jì)單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果;個(gè)別同志面對(duì)繁重審計(jì)任務(wù)有畏難情緒,工作的積極性和主動(dòng)性不強(qiáng),存在“軟懶散拖”現(xiàn)象,審計(jì)效率不高;極個(gè)別同志缺乏政治責(zé)任心,工作中存在“走過(guò)場(chǎng)”的現(xiàn)象,深入細(xì)致不夠。

  (六)審計(jì)宣傳有待強(qiáng)化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計(jì)任務(wù)完成,對(duì)審計(jì)宣傳無(wú)暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計(jì)宣傳“養(yǎng)在深閨”,內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實(shí)效。審計(jì)宣傳呈“粗放型”,“掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)傳單”多,對(duì)典型案例解剖分析少,宣傳實(shí)效不大。

  三、認(rèn)真落實(shí)整改提高的各項(xiàng)措施

  (一)把握角色定位,樹立服務(wù)大局的審計(jì)理念。以開展工作評(píng)議為契機(jī),用開放的意識(shí)、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神,重新審視和研判新形勢(shì)下的審計(jì)工作。跳出審計(jì)看審計(jì),要堅(jiān)持圍繞黨委、政府中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn),安排項(xiàng)目計(jì)劃和開展審計(jì)工作,從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策,強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能。跳出審計(jì)干審計(jì),要堅(jiān)持站在被審計(jì)單位的'角度,深入分析查出問題的癥結(jié),從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(zhǎng)效的審計(jì)建議,強(qiáng)化審計(jì)建設(shè)功能。

  (二)開展作風(fēng)整頓,塑造文明高效的審計(jì)行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”機(jī)關(guān)管理制度相結(jié)合,以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對(duì)存在的“四不”問題,制定切實(shí)可行的整頓措施,堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過(guò)場(chǎng)”。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,盯緊“自由人”,防止上下班“不守時(shí)”;將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開,工作時(shí)間只準(zhǔn)使用審計(jì)內(nèi)網(wǎng),根治上班時(shí)間“不守紀(jì)”問題;嚴(yán)格工作紀(jì)律,嚴(yán)肅執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”,探索試行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包干制,防止“不忌口”;推行服務(wù)承諾制、首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制,以制度促效能提升,防止“不敬業(yè)”。

  (三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn),打造技藝精湛的審計(jì)隊(duì)伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求,加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)。以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)教”為基本途徑,邀請(qǐng)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門的專家,進(jìn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式,將工程技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)審計(jì)熟手,送到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn),提高工程審計(jì)和運(yùn)用AO系統(tǒng)審計(jì)能力,培養(yǎng)審計(jì)專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價(jià)值取向,通過(guò)優(yōu)化組合,合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式,實(shí)現(xiàn)“傳幫帶”,培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手和精通管理的行家里手。

  (四)強(qiáng)化監(jiān)督管理,創(chuàng)建與時(shí)俱進(jìn)的審計(jì)模式。一是試行審計(jì)“四權(quán)分離”。將審計(jì)內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計(jì)計(jì)劃”、“審計(jì)查證”、“審計(jì)處理”、“審計(jì)執(zhí)行”四部分,并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對(duì)應(yīng)劃分成四類,形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運(yùn)行規(guī)范、密切協(xié)作的運(yùn)作機(jī)制和管理模式,改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底”的審計(jì)作業(yè)模式,這既能提高審計(jì)效率,又能有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。二是充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的特有優(yōu)勢(shì),運(yùn)用審計(jì)結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報(bào)告,扎實(shí)抓好審計(jì)信息科研工作,促進(jìn)政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法,確保審計(jì)結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問題得到整改,審計(jì)建議得到落實(shí),增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法的嚴(yán)肅性、權(quán)威性和實(shí)效性。

  (五)加強(qiáng)廉政建設(shè),塑造廉潔透明的審計(jì)形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手,要求審計(jì)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計(jì)組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度,探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制,切實(shí)維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽(yáng)光審計(jì)”。利用報(bào)刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng),公開審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序和審計(jì)結(jié)果,公布舉報(bào)電話,定期發(fā)布有關(guān)審計(jì)信息,不斷提升審計(jì)形象。

  審計(jì)自查報(bào)告 篇23

  一、作風(fēng)整頓基本情況

  縣審計(jì)局利用7天時(shí)間,分三個(gè)步驟進(jìn)行了紀(jì)律作風(fēng)整頓。

  (一)學(xué)習(xí)動(dòng)員。2月22日上午召開了全局干部大會(huì),明確提出要通過(guò)此次作風(fēng)整頓,努力達(dá)到“精神狀態(tài)更加振奮、群眾觀念更加牢固、廉政意識(shí)更加自覺、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、服務(wù)水平明顯提高”的目標(biāo),充分調(diào)動(dòng)全體機(jī)關(guān)干部的積極性、創(chuàng)造性,始終保持審計(jì)機(jī)關(guān)的工作活力和戰(zhàn)斗力,進(jìn)一步樹立審計(jì)機(jī)關(guān)在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)心中的形象,樹立審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在被審計(jì)單位心中的形象,樹立審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在廣大群眾心中的形象。結(jié)合思想整頓,開展了全員理論培訓(xùn),采取集體學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流和撰寫心得體會(huì)相結(jié)合的方式,逐條逐字學(xué)習(xí)了中辦國(guó)辦聯(lián)合發(fā)布的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》和審計(jì)署最新頒布的《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》,進(jìn)一步增強(qiáng)了做好審計(jì)工作的責(zé)任感和緊迫感。

  (二)查擺問題。圍繞市委辦通知確定的整頓重點(diǎn)及年度考核中暴露出的問題,要求每名干部要立足本職工作崗位,認(rèn)真查擺問題。具體要做到“四對(duì)照、四自查”:一是對(duì)照科學(xué)發(fā)展觀的要求,查個(gè)人理想信念是否堅(jiān)定,是否存在因循守舊、萎靡不振、無(wú)所作為的問題;二是對(duì)照市委對(duì)機(jī)關(guān)干部的要求,查有沒有因?yàn)楣ぷ魅狈χ鲃?dòng)性,造成工作不落實(shí)、調(diào)研不深入、情況摸不透等問題;三是對(duì)照群眾評(píng)議反饋情況,查是否存在群眾觀念薄弱、說(shuō)話辦事“生冷硬”、辦事效率不高的.問題;四是對(duì)照審計(jì)創(chuàng)新的要求,查有沒有墨守成規(guī)、不思進(jìn)取、徘徊不前的現(xiàn)象;五是對(duì)照黨風(fēng)廉政各項(xiàng)要求,查有沒有作風(fēng)渙散問題,有沒有不廉潔現(xiàn)象。為了保證活動(dòng)扎實(shí)開展,局機(jī)關(guān)成立了作風(fēng)整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂了《威海市審計(jì)局作風(fēng)紀(jì)律整頓活動(dòng)配檔表》,全體干部在保證審計(jì)工作正常進(jìn)行的同時(shí),進(jìn)行了認(rèn)真自查,找到了存在的差距和不足,通過(guò)剖析產(chǎn)生問題的原因,進(jìn)一步明確了整改方向,保證了紀(jì)律作風(fēng)整頓活動(dòng)取得實(shí)效。

  (三)整改提高。針對(duì)查找出的問題,本著整改目標(biāo)要清晰、整改事項(xiàng)要具體、整改行動(dòng)要迅速的原則要求,突出整改方案的操作性、針對(duì)性、時(shí)限性和實(shí)效性的原則,認(rèn)真制定整改方案。將每名干部的個(gè)人整改方案在局宣傳欄上張貼公布,要求每名干部都要做出整改作風(fēng)的公開承諾,公開接受監(jiān)督。同時(shí),局黨組制定了有關(guān)嚴(yán)明紀(jì)律,加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,并進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)黨建、行政管理等方面的規(guī)章制度,切實(shí)建立長(zhǎng)效機(jī)制。按照市兩辦通知要求,進(jìn)一步加大了幫扶工作力度,通過(guò)到幫扶村調(diào)查研究,決定年內(nèi)投入資金10萬(wàn)元以上,幫助該村修建街道,改善村容村貌,20名機(jī)關(guān)干部與20個(gè)貧困戶結(jié)成了“親戚”,建立了緊密聯(lián)絡(luò)關(guān)系,目前20名干部已向“窮親”送去資金3000元,今后將發(fā)動(dòng)干部進(jìn)行經(jīng)常性走訪,使幫親活動(dòng)常態(tài)化。

  二、查擺出的主要問題

  根據(jù)市委確定的整頓重點(diǎn),結(jié)合審計(jì)工作的特點(diǎn),全體機(jī)關(guān)干部在這次機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓活動(dòng)中,重點(diǎn)查找了四個(gè)方面的問題,通過(guò)將各科室自查問題進(jìn)行匯總歸納,

  最終確立了四方面需要盡快整改解決的問題:一是審計(jì)理念與科學(xué)發(fā)展觀的要求有差距。表現(xiàn)為服務(wù)重點(diǎn)不夠突出、服務(wù)作用不夠強(qiáng)、服務(wù)水平不夠高,部分審計(jì)成果挖掘不深,有的審計(jì)決定落實(shí)不及時(shí),整改不到位,投資審計(jì)機(jī)制有待完善。二是審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的要求有差距。表現(xiàn)為不能完全適應(yīng)工作發(fā)展要求,人員少、任務(wù)重的矛盾比較突出,隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)老化的問題較為嚴(yán)重,能查能寫能熟練掌握現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)的復(fù)合型人才比較缺乏。三是堅(jiān)持群眾觀念與市委的要求有差距。表現(xiàn)為雖然絕大多數(shù)同志能夠做到舉止文明、操作規(guī)范、幫促熱情,也有個(gè)別同志在個(gè)別時(shí)候做得不夠好,在講話時(shí)不夠注意,在方法上不夠得當(dāng),“冷”和 “硬”的情況仍然不同程度地存在。四是廉潔從審與各項(xiàng)紀(jì)律的要求有差距。表現(xiàn)為有的干部不能自覺遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,不廉潔、不自律、組織紀(jì)律渙散的問題時(shí)有發(fā)生。

  三、采取的整改措施

  以建設(shè)一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計(jì)干部隊(duì)伍為目標(biāo),切實(shí)增強(qiáng)“四種先進(jìn)意識(shí)”,杜絕“四種不良現(xiàn)象”,努力形成“四種優(yōu)良作風(fēng)”:

  一是要增強(qiáng)宗旨意識(shí),堅(jiān)決杜絕高高在上,漠視群眾疾苦,“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”的不良現(xiàn)象,形成主動(dòng)服務(wù)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。在審計(jì)工作中要多做換位思考,全面客觀地進(jìn)行審計(jì)分析,實(shí)事求是地搞好審計(jì)評(píng)價(jià),更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),為被審計(jì)單位改進(jìn)管理服務(wù),為促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)服務(wù)。

  二是增強(qiáng)實(shí)干精神,堅(jiān)決杜絕因循守舊、不思進(jìn)取、高枕無(wú)憂、自我感覺良好的不良現(xiàn)象,形成奮發(fā)進(jìn)取的機(jī)關(guān)作風(fēng)。整頓效果好不好,關(guān)鍵看完成審計(jì)任務(wù)是否及時(shí),看工作質(zhì)量是否得到提高,審計(jì)是否到位。當(dāng)前要認(rèn)真抓好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作,積極搞好全省政府性債務(wù)審計(jì)各項(xiàng)協(xié)調(diào),用實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績(jī),為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做貢獻(xiàn)。

  三是要增強(qiáng)規(guī)范意識(shí),堅(jiān)決杜絕管理混亂、責(zé)任不清、任務(wù)不明、組織不力的不良現(xiàn)象,形成科學(xué)務(wù)實(shí)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。要以開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)為抓手,全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),堅(jiān)決治理劉家義審計(jì)長(zhǎng)在全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議上指出的“庸懶散”、“妖驕暮”不良風(fēng)氣,弘揚(yáng)正氣新風(fēng),形成比學(xué)趕幫的良好氛圍。

  四是要增強(qiáng)紀(jì)律觀念,堅(jiān)決杜絕有令不行、有禁不止、濫用權(quán)力、以權(quán)謀私的不良現(xiàn)象,形成清正廉明的機(jī)關(guān)作風(fēng)。要把廉政風(fēng)險(xiǎn)控制作為審計(jì)工作的生命線,始終保持清正廉潔的作風(fēng),提高依法審計(jì)、廉潔從審的自覺性,認(rèn)真遵守審計(jì)署八不準(zhǔn)審計(jì)工作紀(jì)律,筑牢思想防線,增強(qiáng)拒腐防變能力,確保審計(jì)隊(duì)伍的純潔。做到 “明、正、戒、廉”:即發(fā)現(xiàn)問題、處理問題要清明;處理問題要實(shí)事求是、客觀公正;在政治修養(yǎng)和審計(jì)獨(dú)立性上要時(shí)刻保持警戒;堅(jiān)持做到廉潔從審,以自身的清廉維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象。

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