制度自查報(bào)告15篇
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的制度自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
制度自查報(bào)告1
大塘加油站HSE大檢查自查報(bào)告針對(duì)省公司此次HSE大檢查，為保證檢查中不出任何差錯(cuò)，我站按照檢查內(nèi)容對(duì)輕油進(jìn)、銷、存及損耗、非油品進(jìn)、銷、存、加油機(jī)鉛封、資金管理開(kāi)展自查，自查情況如下：
一、輕油進(jìn)、銷、存及損耗
1、我站輕油進(jìn)銷存賬面庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存帳實(shí)相符。
2、我站93#汽油、0#柴油損耗均在正常范圍內(nèi)。
3、加油機(jī)已定期自校，自校中有1臺(tái)93#汽油及2臺(tái)0#柴油機(jī)少發(fā)油，現(xiàn)已停用，并做好了記錄。
二、非油品進(jìn)、銷、存
1、非油品進(jìn)銷存賬面庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存帳實(shí)相符。2非油品已及時(shí)刷銷售，無(wú)壓?jiǎn)�，�?dāng)天營(yíng)業(yè)款及時(shí)上繳銀行。
3、加油機(jī)鉛封
1、加油機(jī)計(jì)量器、編碼器鉛封完好與電子帳表冊(cè)一致。
2、1至8號(hào)加油機(jī)電腦主板欠廠家和技術(shù)監(jiān)督局鉛封。
4、資金管理
1、當(dāng)班員工已按公司規(guī)定及時(shí)投幣，并做好投幣記錄。
2、保險(xiǎn)柜中資金與報(bào)表帳實(shí)相符。
制度自查報(bào)告2
為了規(guī)范印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者的印刷經(jīng)營(yíng)行為，健全承接印刷品管理制度，促進(jìn)去我公司健康而有序發(fā)展。公司根據(jù)《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》，對(duì)五項(xiàng)管理制度的落實(shí)并完善以下幾方面：
1、專人落實(shí)五項(xiàng)制度管理
我公司指定一名業(yè)務(wù)員為落實(shí)五項(xiàng)制度管理作專管人員，負(fù)責(zé)對(duì)接受委托印刷時(shí)驗(yàn)證委印單位及委印人的證明文件，并收存相應(yīng)的復(fù)印件證明文件。按承印印刷品的種類上，在印刷登記簿登記委托印刷單位及委印人的相關(guān)資料。承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本進(jìn)行保管至2年。印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者每完成一種印刷品的印刷業(yè)務(wù)后，清點(diǎn)印刷品數(shù)量，登記臺(tái)賬，并根據(jù)合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電于文檔)、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個(gè)人，不自留存。印刷中產(chǎn)生的殘次品，按實(shí)際數(shù)量登記造冊(cè)，對(duì)不能修復(fù)并履行交付的，予以銷毀，并登記銷毀印件名稱、數(shù)量、時(shí)間、責(zé)任人。
2、建立完善的檔案管理
在接受委托印刷各種印刷品時(shí)，對(duì)五項(xiàng)制度中的承印驗(yàn)證、承印登記、印刷品保管、印刷品交付，印刷活動(dòng)殘次品銷毀逐項(xiàng)建檔立卷，專管員呈資料到財(cái)務(wù)主管，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)歸檔。
3、五項(xiàng)制度的`專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
為了對(duì)五項(xiàng)制度的落實(shí)，我公司下拔專項(xiàng)資金五千元，對(duì)專管人員的獎(jiǎng)勵(lì)、檔案建設(shè)、員工獎(jiǎng)罰等作經(jīng)費(fèi)。在以后再每月二千元的拔款，
使五項(xiàng)制度得以落實(shí)。
4、管理人員及員工對(duì)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)
公司將五項(xiàng)制度張貼于各車間各部門(mén)，使所有人員都可以得以學(xué)習(xí)。由法人代表（總經(jīng)理）為領(lǐng)頭人，在每星期的例會(huì)中對(duì)五項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)、解讀并論述落實(shí)五項(xiàng)制度情況及需要改進(jìn)的地方。
5、員工的獎(jiǎng)罰制度
我公司在每月評(píng)選企業(yè)先進(jìn)員工、選進(jìn)部門(mén)。對(duì)工作積極、落實(shí)各項(xiàng)制度的員工加以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)工作散漫、不負(fù)責(zé)任的員工給予處罰。公司在獎(jiǎng)罰制度中很好地調(diào)動(dòng)了員工的積極性。
公司在印刷經(jīng)營(yíng)中按照印刷業(yè)五項(xiàng)制度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，得以保障公司利益，又更好發(fā)輝員工積極性。使我司在大環(huán)境中有序發(fā)展壯大。
XX廠
年月日
制度自查報(bào)告3
反腐倡廉工作開(kāi)展以來(lái)，我科室高度重視，精心布置，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況
�。ㄒ唬﹫�(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級(jí)部門(mén)關(guān)于反腐倡廉的文件精神，使全科人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺(jué)性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我科工作實(shí)際，對(duì)反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的順利開(kāi)展起到了重要的保障作用。
�。ǘ﹪@核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我科室緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實(shí)際需要，對(duì)本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問(wèn)題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。
2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問(wèn)題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過(guò)程評(píng)價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺(tái)新的制度和規(guī)定。
3、強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識(shí)，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開(kāi)性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性
1、注重對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對(duì)權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對(duì)性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問(wèn)題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問(wèn)題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，根據(jù)教務(wù)科特點(diǎn)，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)人員，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動(dòng)的工作機(jī)制。
3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評(píng)，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。
二、存在的問(wèn)題和下一步的打算
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足。
1、一些領(lǐng)域的制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個(gè)別制度缺乏系統(tǒng)性；
2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《工作規(guī)劃》，構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的`懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個(gè)環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動(dòng)護(hù)理部各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過(guò)及時(shí)制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把教學(xué)管理部門(mén)的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對(duì)性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對(duì)形勢(shì)變化對(duì)反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績(jī)效考評(píng)辦法的考核范圍之中，對(duì)于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問(wèn)題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得��；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護(hù)理部 20xx.11.28
制度自查報(bào)告4
聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢XX任組長(zhǎng)，XX任副組長(zhǎng)，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
止6月底，營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬(wàn)元，較上年底上升x萬(wàn)元。各項(xiàng)貸款xx萬(wàn)元，較上年凈投放xx萬(wàn)元。其中，逾期貸款余額xx萬(wàn)元，較上年底下降xx萬(wàn)元，呆滯貸款余額xx萬(wàn)元，較上年下降xx萬(wàn)元，不良貸款占比x%，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬(wàn)元，較上年底增xx萬(wàn)元，股金余額xx萬(wàn)元，較上年凈增xx萬(wàn)元。總收入x萬(wàn)元，總支出xx萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx萬(wàn)元。
二、存在的問(wèn)題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款xx筆，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開(kāi)”制度，建立了新增貸款臺(tái)帳。
但存在有以下問(wèn)題：
�、�5萬(wàn)元以上的貸款存在有沒(méi)堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象；
②貸款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。
2、盤(pán)活資金方面，截止xx月底，不良貸款余額xx萬(wàn)元，較上年底下降xx萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)有xx萬(wàn)元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額xx萬(wàn)元，較上年底凈增xx萬(wàn)元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入xx萬(wàn)元，總支出xx萬(wàn)元，盈余xx萬(wàn)元。各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支合理、合規(guī)、無(wú)擅自提高費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開(kāi)。存在的問(wèn)題：
①業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元；
②呆帳準(zhǔn)備金多提xx元；
�、蹜�(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提xx元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的`重要空白憑證沒(méi)按規(guī)定剪貼冠字號(hào)粘貼。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒(méi)進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶余額表和分戶明細(xì)帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
三、形成的原因
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
�、傩刨J會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力，沒(méi)及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)；
�、趦�(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作。
提前退股的原因：
①前期對(duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股；
�、趥�(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過(guò)去的入退股習(xí)慣。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開(kāi)的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提xx元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動(dòng)戶余額、分戶明細(xì)資料是原來(lái)沒(méi)有要求。
四、檢查結(jié)論
經(jīng)過(guò)自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬(wàn)元。多提呆帳準(zhǔn)備金xx元，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提xx元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元，6月底應(yīng)盈余xx元，比帳面少盈余xx元。
以上是營(yíng)業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對(duì)查出的問(wèn)題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。
制度自查報(bào)告5
市依法行政辦公室 ：
根據(jù)你辦《關(guān)于對(duì)重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作督查的通知》要求，我局高度重視，精心安排部署，認(rèn)真對(duì)照督查內(nèi)容，實(shí)事求是進(jìn)行自查，深入查找存在問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整改措施，現(xiàn)將我局對(duì)重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作情況匯報(bào)如下：
一、工作開(kāi)展情況
我局屬具有行政許可、行政處罰職能的行政執(zhí)法主體。行政許可1項(xiàng)，行政處罰1項(xiàng)。按照《**市推行重大執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案》要求，結(jié)合檔案行政執(zhí)法工作實(shí)際，制定了《**市檔案局推行重大執(zhí)法決定法制審核試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，明確了試點(diǎn)事項(xiàng)、試點(diǎn)任務(wù)，成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的法制審核工作小組，并由秘書(shū)科具體負(fù)責(zé)實(shí)施法制審核工作，在檔案系統(tǒng)內(nèi)形成了一個(gè)完善的檔案法制體系，為我市檔案事業(yè)的健康發(fā)展?fàn)I造了良好的法制氛圍。
同時(shí)，確立了對(duì)出賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送集體所有、個(gè)人所有及其他不屬于國(guó)家所有的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存價(jià)值的或者應(yīng)當(dāng)保密的檔案的審批、損毀、丟失屬于國(guó)家所有的檔案的處罰等重大執(zhí)法決定的范圍，建立了重大執(zhí)法決定目錄清單，熱門(mén)思想?yún)R報(bào)明確了具體審核的內(nèi)容及審核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了審核程序，制作了清晰、詳實(shí)、嚴(yán)密的審核工作流程圖。
二、取得的初步成效
我局嚴(yán)格按照《**市推行重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》，積極配合市重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組做好各項(xiàng)工作，使檔案重大執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作有了初步的進(jìn)展，為重大執(zhí)法決定法制審核工作奠定了基礎(chǔ)。
一是健全了重大執(zhí)法決定法制審核工作審核機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和審核的范圍、內(nèi)容和程序；
二是全面開(kāi)展 檔案行政執(zhí)法檢查工作。根據(jù)《檔案法》、《**省檔案條例》，全市檔案系統(tǒng)今年共開(kāi)展專項(xiàng)檔案行政執(zhí)法檢查7次，檢查單位100多個(gè)，并結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收、企業(yè)規(guī)范化、機(jī)關(guān)檔案規(guī)范化等具體工作，依法對(duì)全市相關(guān)立檔單位進(jìn)行執(zhí)法檢查。加強(qiáng)對(duì)縣區(qū)檔案部門(mén)的行政執(zhí)法監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題及時(shí)解決處理。對(duì)立檔單位的檔案管理、保護(hù)情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)檢查出問(wèn)題的單位發(fā)《限期整改通知書(shū)》，責(zé)令限期整改。
三是進(jìn)一步規(guī)范了重大執(zhí)法決定的合法性程序，加強(qiáng)了重大執(zhí)法決定法制審核的監(jiān)督功能，推進(jìn)重大執(zhí)法決定法制審核工作，提升執(zhí)法規(guī)范化水平。
三、存在的問(wèn)題
在推進(jìn)重大執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作中存在的主要問(wèn)題：
一是沒(méi)有專業(yè)的法律職業(yè)資格人員；
二是執(zhí)法人員執(zhí)法能力有待進(jìn)一步提高。針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將在今后的工作中努力改進(jìn)，不斷完善。同時(shí)，建議市法制辦采取多渠道、多形式加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員、法制審核人員培訓(xùn)力度，不斷提高執(zhí)法人員、法制審核人員的法律素養(yǎng)和法律法規(guī)的運(yùn)用能力。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
下一步我們將結(jié)合工作實(shí)際，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步規(guī)范檔案行政執(zhí)法水平，重點(diǎn)抓好以下工作：
�。ㄒ唬┌凑找婪ㄓ行�、科學(xué)規(guī)范、便捷高效的原則，緊密結(jié)合檔案工作實(shí)際，積極穩(wěn)妥推進(jìn)重大執(zhí)法決定的法制審核工作。
�。ǘ┙⒎ㄖ茖徍撕蛨�(zhí)法人員定期培訓(xùn)制度，加強(qiáng)法制培訓(xùn)教育，學(xué)習(xí)和借鑒試點(diǎn)單位的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
�。ㄈ┻M(jìn)一步完善審核制度、審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進(jìn)重大執(zhí)法決定法制審核工作。
制度自查報(bào)告6
為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號(hào)）文件精神，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴(yán)禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號(hào)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號(hào)）和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號(hào)等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開(kāi)自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的.考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角
度去想問(wèn)題、做工作，堅(jiān)決不說(shuō)不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛(ài)一行、專一行”，自覺(jué)接受廣大客戶監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀(jì)律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫(kù)房的管理工作。。五是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一保”；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以
實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報(bào)工作敢說(shuō)真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，細(xì)心做好庫(kù)房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
制度自查報(bào)告7
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》精神，根據(jù)柳北區(qū)紀(jì)委《柳北區(qū)公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)問(wèn)題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》和區(qū)委關(guān)于開(kāi)展“四風(fēng)”突出問(wèn)題專項(xiàng)整治的總體要求，現(xiàn)將勝利街道辦事處關(guān)于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)問(wèn)題專項(xiàng)自查自糾整治工作總結(jié)如下：
一.認(rèn)真部署，營(yíng)造良好氛圍
我街道高度重視此次專項(xiàng)整治工作，把推進(jìn)專項(xiàng)治理工作作為開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和機(jī)關(guān)效能行動(dòng)的重要抓手。收到文件后，黨工委及時(shí)召開(kāi)班子會(huì)議，專題研究部署關(guān)于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)問(wèn)題專項(xiàng)自查自糾整治工作，成立了由黨工委書(shū)記、辦事處主任任組長(zhǎng)、紀(jì)工委書(shū)記任副組長(zhǎng)的專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，利用街道集中學(xué)習(xí)時(shí)間、社區(qū)書(shū)記、主任工作例會(huì)學(xué)習(xí)了柳北區(qū)紀(jì)委《柳北區(qū)公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)問(wèn)題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，傳達(dá)了上級(jí)相關(guān)會(huì)議精神，重申“八項(xiàng)規(guī)定”精神和學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》精神。對(duì)開(kāi)展專項(xiàng)整治工作進(jìn)行了分工和責(zé)任細(xì)化，并提出了明確的工作要求。
二.圍繞“三個(gè)整治”開(kāi)展自查自糾
公務(wù)活動(dòng)中用大吃大喝、奢侈浪費(fèi)、贈(zèng)送或接受禮品和各種有價(jià)證券、支付憑證問(wèn)題。我街道嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
一是認(rèn)真落實(shí)禮金、禮品登記上交制度。按照有關(guān)要求和規(guī)定，明令禁止工作人員在外出公務(wù)或下基層調(diào)研和督查過(guò)程中贈(zèng)送或接受土特產(chǎn)、禮品和禮金，已接受土特產(chǎn)、禮品和禮金的干部填寫(xiě)禮金禮品上交登記表請(qǐng)于9月25日前上交通過(guò)自查自糾，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)利用權(quán)力索取、贈(zèng)送、或以借用為名接受禮品和各種土特產(chǎn)、禮品、禮金、有價(jià)證券、支付憑證的行為。
二是嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)中“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁大吃大喝、奢侈浪費(fèi)。我街道公務(wù)接待活動(dòng)嚴(yán)格按照《勝利街道辦事處公務(wù)接待管理辦法》進(jìn)行申報(bào)及報(bào)批。公務(wù)接待費(fèi)做到有預(yù)算、有計(jì)劃、有制度、有管理，同時(shí)納入年度工作預(yù)算中，單獨(dú)列支，做到定期公示“三公經(jīng)費(fèi)”。班子成員帶頭履行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支，不該花的錢堅(jiān)決不花，與工作關(guān)系不大的培訓(xùn)考察堅(jiān)決不組織、不參加。不安排與公務(wù)無(wú)關(guān)的宴請(qǐng)，不安排無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)，禁止私客公待。通過(guò)自查自糾，在公務(wù)活動(dòng)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反《勝利街道辦事處公務(wù)接待管理辦法》大吃大喝、奢侈浪費(fèi)的行為。
2.整治節(jié)日期間用公款送節(jié)禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)的問(wèn)題。
一是緊密聯(lián)系正在開(kāi)展的黨的`群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)。以貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定為切入點(diǎn)，正風(fēng)肅紀(jì)、反對(duì)“四風(fēng)”，堅(jiān)決剎住節(jié)假日期間用公款送節(jié)禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)，認(rèn)真按照柳北區(qū)群眾辦要求做好群眾路線個(gè)人整改措施和個(gè)人整改清單工作。
二是街道大力倡導(dǎo)文明簡(jiǎn)樸的節(jié)慶風(fēng)氣，班子成員要以身作則，嚴(yán)于律己，率先垂范，帶頭貫徹落實(shí)落。堅(jiān)決整治節(jié)假日利用公款送禮等不正之風(fēng)，對(duì)公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等問(wèn)題線索進(jìn)行排查，對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)的，核實(shí)一起，查處一起，嚴(yán)肅追究直接責(zé)任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。有效遏制用公款相互走訪，購(gòu)買煙酒、食品等年貨節(jié)禮，印制寄送賀年卡、明信片、年歷等物品，未經(jīng)批準(zhǔn)不得舉辦各類節(jié)日慶典活動(dòng)，促進(jìn)我街道干部職工廉潔自律。通過(guò)自查自糾，到目前為止，我街道未出現(xiàn)公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)現(xiàn)象。
3.整治索取、接受或以借用為名占用管理服務(wù)對(duì)象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)的單位或個(gè)人財(cái)務(wù)的問(wèn)題。
一是在勝利小區(qū)危舊房改造征地拆遷工作中，街道專門(mén)成立征地拆遷領(lǐng)導(dǎo)工作小組，并下設(shè)拆遷辦公室。在征地拆遷前，制定征地拆遷方案(含拆遷安置補(bǔ)償方案)，按步驟進(jìn)行摸底調(diào)查--拆遷動(dòng)員—發(fā)布拆遷公告--資產(chǎn)評(píng)估—簽訂協(xié)議的流程，實(shí)施自愿拆遷和有序搬遷原則，推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。經(jīng)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在征地拆遷方面損害群眾的利益。
二是采取明查暗訪、搜集網(wǎng)絡(luò)輿情和受理信訪舉報(bào)等形式，堅(jiān)決查處利用權(quán)力索取、接受或以借用為名占用管理服務(wù)對(duì)象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)的單位或個(gè)人財(cái)物的行為，遏制少數(shù)黨和國(guó)家工作人員利用職權(quán)進(jìn)行貪腐現(xiàn)象。通過(guò)自查自糾我街道沒(méi)有發(fā)生利用權(quán)力索取、接受或以借用為名占用管理服務(wù)對(duì)象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)的單位或個(gè)人財(cái)物(包括違規(guī)借用車輛等)的行為。
三.健全完善制度
根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的有關(guān)精神，制定、完善《勝利街道辦事處財(cái)務(wù)制度》《勝利街道辦事處公務(wù)接待管理辦法》等，嚴(yán)禁違規(guī)收送禮金禮品，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，從源頭上堵塞公款送禮經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道，落實(shí)禮金禮品登記上交制度，構(gòu)建專項(xiàng)整治工作長(zhǎng)效機(jī)制。
四.筑牢拒腐防變思想防線
自開(kāi)展專項(xiàng)整治自查自糾工作以來(lái)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)街道干部職工公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象，下一步，我街道將一是要繼續(xù)加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》的學(xué)習(xí)，從思想上筑牢反腐敗防線。二是要繼續(xù)加強(qiáng)警示教育，從行為上筑牢反腐敗防線，做到警鐘長(zhǎng)鳴。三是要進(jìn)一步完善監(jiān)督制度，從源頭上筑牢反腐敗防線，切實(shí)把預(yù)防腐敗的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
制度自查報(bào)告8
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》[渝社險(xiǎn)發(fā)（20xx）22號(hào)]要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、基金管理，我局對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度認(rèn)真進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、組織機(jī)構(gòu)控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科、退管科、居�？�、工傷生育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科（信息科）和辦公室，對(duì)每個(gè)科室的職責(zé)進(jìn)行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度，針對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度，針對(duì)不同的情況，召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議、局務(wù)會(huì)議進(jìn)行研究決策。對(duì)重大的問(wèn)題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究。在崗位設(shè)置上，會(huì)計(jì)出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分離，基金征收實(shí)行計(jì)劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實(shí)行經(jīng)辦人員初審、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實(shí)行不相容職務(wù)分離，相互監(jiān)督制約。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。
2.強(qiáng)化授權(quán)管理。對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對(duì)機(jī)關(guān)管
理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善，制定了業(yè)務(wù)工作制度，對(duì)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項(xiàng)業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權(quán)管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動(dòng)和社會(huì)保障局審核。對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)。在授權(quán)管理中，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。
3.強(qiáng)化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中，根據(jù)崗位要求，設(shè)置招錄人員條件，一律實(shí)行公開(kāi)招考。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險(xiǎn)發(fā)〔20xx〕26號(hào)文件，對(duì)每個(gè)工作人員的崗位職責(zé)作了進(jìn)一步細(xì)化，強(qiáng)化工作考核，嚴(yán)格開(kāi)展工作人員年度考核制度。強(qiáng)化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次。
二、 業(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合本縣實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的'制約關(guān)系。
2.加強(qiáng)參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度》，對(duì)單位職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對(duì)涉及補(bǔ)繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、申報(bào)業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險(xiǎn)操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時(shí)，其指定受益人或法定繼承人辦理個(gè)人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序，加強(qiáng)基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求，對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時(shí)限進(jìn)行了明確的規(guī)，對(duì)參保單位進(jìn)行稽核。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表、明細(xì)表等，送財(cái)務(wù)審計(jì)科復(fù)核，并根據(jù)財(cái)務(wù)傳遞的到帳信息及時(shí)登記各種臺(tái)帳，確定專人保管。
強(qiáng)化個(gè)人賬戶管理，按規(guī)定利率記息，終止繳費(fèi)者除建立標(biāo)識(shí)外封存其個(gè)人賬戶。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，做到手續(xù)完備，資料齊全。同時(shí)明確了崗位職責(zé)，退休審核崗位與待遇計(jì)算崗位相分離，計(jì)算退休待遇時(shí)，堅(jiān)持專人辦理，科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計(jì)劃，堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備，并堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進(jìn)行生存認(rèn)定，填好表冊(cè)，報(bào)我局處理。
7.在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。
三、基金財(cái)務(wù)控制
1.制定基金管理制度。按照《社保基金財(cái)務(wù)制度》、《社保基金財(cái)務(wù)制度》的要求，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度》，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行。加強(qiáng)預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算。
2.加強(qiáng)基金收支管理。養(yǎng)老保險(xiǎn)基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬，更正會(huì)計(jì)錯(cuò)誤有依有據(jù)。
3.加強(qiáng)社�；鹭�(cái)務(wù)對(duì)賬工作，勞動(dòng)保障、財(cái)政、地稅、銀行、審計(jì)等部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會(huì)保險(xiǎn)基金對(duì)賬機(jī)制，從體制、機(jī)制上規(guī)范了對(duì)賬行為。指定由出納負(fù)責(zé)核對(duì)支出戶銀行賬戶，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核對(duì)財(cái)政專戶銀行帳戶、核對(duì)稅務(wù)征繳數(shù)額、核對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)收實(shí)撥及業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等相符，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。
4.建立崗位責(zé)任制。根據(jù)工作需要建立了財(cái)務(wù)工作人員崗位責(zé)任制，規(guī)定了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求，使不相容的工作崗位相分離。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案資料保管等工作，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開(kāi)、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)專人保管，財(cái)務(wù)人員私章由本人各自分別保管，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管 ，杜絕一人保管全部財(cái)務(wù)印章。
四、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國(guó)家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，已制定了相應(yīng)的管理制度。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限。
3.我局養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息的錄入、修改、訪問(wèn)、數(shù)據(jù)維護(hù)等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進(jìn)行的。
4.我局已建立了計(jì)算機(jī)房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了完全物理隔離。堅(jiān)持按時(shí)備份制度，我們是堅(jiān)持每天對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對(duì)計(jì)算機(jī)病毒實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測(cè)，并及時(shí)更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全。
五、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動(dòng)部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門(mén)，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財(cái)務(wù)審計(jì)科牽頭執(zhí)行,制定了工作計(jì)劃，開(kāi)展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章。
3．我局對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了定期檢查，如財(cái)務(wù)審計(jì)科對(duì)參保單位申報(bào)的繳費(fèi)工資進(jìn)行復(fù)審，現(xiàn)發(fā)問(wèn)題及時(shí)向業(yè)務(wù)反饋，提出整改意見(jiàn)進(jìn)行整改。
4．建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，同時(shí)加強(qiáng)信息披露管理。
我局通過(guò)建立健全內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過(guò)自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上，人才嚴(yán)重不足等。我們將在今后的工作中加以改進(jìn)，從而推動(dòng)社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
制度自查報(bào)告9
動(dòng)物防疫及制度執(zhí)行情況自查報(bào)告
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
在20xx年里，本社高度重視動(dòng)物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴(yán)格各項(xiàng)規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:
一、免疫
本社嚴(yán)格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對(duì)疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強(qiáng)調(diào)了對(duì)疫苗的廢舊及遺留物的'集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學(xué)們。
二、疫情報(bào)告
本社未發(fā)生過(guò)嚴(yán)重疫情，但在模擬報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，書(shū)面報(bào)告主題不清，用詞不當(dāng)及敘事不清，電話報(bào)告中語(yǔ)音含混速度過(guò)快等問(wèn)題，因此強(qiáng)調(diào)了用詞的簡(jiǎn)潔明了。報(bào)告要素的準(zhǔn)確無(wú)誤。
三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況
總體可以，但有發(fā)現(xiàn)漏記補(bǔ)記情況，因此須加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)格檔案制度。
四、無(wú)害化處理方面
有發(fā)現(xiàn)圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達(dá)標(biāo)，己作罰款處理。
五、消毒
本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對(duì)消毒藥物知識(shí)及配好的消毒液存放時(shí)間掌握不足，己在加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
六、標(biāo)識(shí)情況
本制度執(zhí)行情況良好。
七、休藥期的問(wèn)題
總體執(zhí)行良好，但有部分技術(shù)類員工對(duì)一些不常見(jiàn)藥物的休藥期不明了，關(guān)鍵是未掌握藥物的代謝過(guò)程和時(shí)間，需加強(qiáng)學(xué)習(xí)時(shí)間。
八、檢疫申報(bào)情況
已按要求執(zhí)行，但本市內(nèi)調(diào)運(yùn)要作好詳細(xì)記錄，以備有案可查
各位領(lǐng)導(dǎo)，本社在新的一年里，一定會(huì)深化管理，加強(qiáng)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會(huì)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
制度自查報(bào)告10
行業(yè)主管辦公室：
20xx年X月X日XX有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第X次會(huì)議審議通過(guò)公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等XX項(xiàng)基本管理制度，公司結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)際，將XX項(xiàng)基本制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行運(yùn)行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報(bào)如下。
一、精心組織宣貫
公司董事會(huì)XX項(xiàng)基本管理制度發(fā)布以后，各項(xiàng)制度的歸口部門(mén)按照制度的要求，組織涉及的相關(guān)部門(mén)、單位開(kāi)展了統(tǒng)一的宣貫培訓(xùn)，讓員工充分了解制度的各項(xiàng)內(nèi)容，并在實(shí)際工作中充分運(yùn)用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報(bào)刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開(kāi)展大力宣傳。
二、制度執(zhí)行情況
經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項(xiàng)制度頒布以后，在公司組織的.各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒(méi)有修訂的必要。
三、下一步工作打算
公司將密切關(guān)注國(guó)家及行業(yè)相關(guān)政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應(yīng)性。
特此報(bào)告。
二〇XX年X月XX日
制度自查報(bào)告11
麗江市交通局：
根據(jù)麗政辦發(fā)（20xx）131號(hào)文件的通知要求，對(duì)規(guī)范行政審批行為、規(guī)范行政復(fù)議行為、規(guī)范行政處罰行為做了具體的文件通知要求，其中對(duì)行政處罰行為部分要求制定細(xì)化、量化行政處罰自由裁量權(quán)工作方案和基準(zhǔn)制度進(jìn)行自檢自查，現(xiàn)將我局行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)制度的自檢自查情況匯報(bào)如下：
一、梳理行政處罰事項(xiàng)
對(duì)受市局委托由各單位負(fù)責(zé)實(shí)施的行政處罰的執(zhí)法事項(xiàng)進(jìn)行梳理，對(duì)含有自由裁量權(quán)內(nèi)容的行政處罰的執(zhí)法依據(jù)（包括頒布機(jī)關(guān)、處罰的違法行為、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法程序、強(qiáng)制措施、處罰種類、處罰標(biāo)準(zhǔn)及自由裁量幅度等）編制目錄。
二、制定行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)制度
各單位在梳理行政執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中可量化和細(xì)化的行政處罰項(xiàng)目，按照違法行為的性質(zhì)、事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害程度和當(dāng)事人的主觀過(guò)錯(cuò)等因素，結(jié)合行政執(zhí)法實(shí)際情況，將違法行為一般劃分
為特別輕微、輕微、一般、嚴(yán)重和特別嚴(yán)重五個(gè)檔次，并且對(duì)每個(gè)檔次的違法行為，盡可能以列舉方式明確規(guī)定違法行為的具體表現(xiàn)情形。在此基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)檔次的違法行為在法定的幅度內(nèi)按照比例確定不同的處罰基準(zhǔn)。
三、制定行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)制度適用的基本程序
明確制定行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)制度適用的基本程序，確保裁量權(quán)基準(zhǔn)在實(shí)際工作中得以運(yùn)用。原則上可按以下程序進(jìn)行。
1、海事處罰案件辦案機(jī)構(gòu)查明事實(shí)后應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章及市局制定的行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)制度提出處罰建議，并在調(diào)查終結(jié)報(bào)告中對(duì)所建議的處罰檔次說(shuō)明其事實(shí)、理由和依據(jù)；
2、海事處罰辦案機(jī)構(gòu)對(duì)辦案機(jī)構(gòu)的處罰建議進(jìn)行審核。辦案機(jī)構(gòu)對(duì)其所建議的處罰檔次沒(méi)有作出相關(guān)說(shuō)明的，法制機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)退卷并要求辦案機(jī)構(gòu)做出說(shuō)明；
3、海事行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為辦案機(jī)構(gòu)所建議的處罰檔次缺少必要的證據(jù)證明的，應(yīng)當(dāng)要求辦案機(jī)構(gòu)補(bǔ)充有關(guān)證據(jù)。辦案機(jī)構(gòu)無(wú)法提供有效證據(jù)證明的，法制機(jī)構(gòu)可直接根據(jù)案情提出改變處罰檔次的意見(jiàn)；
4、海事執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為辦案機(jī)構(gòu)所建議的`處罰檔次不當(dāng)或因辦案機(jī)構(gòu)建議的處罰檔次無(wú)有效證據(jù)證明，提出改變
處罰檔次審核意見(jiàn)的，也應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由；
5、上一級(jí)海事執(zhí)法機(jī)構(gòu)審核完畢后，提交案件合議機(jī)構(gòu)合議，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人同意決定最終擬處罰檔次；
6、擬作出的處罰因當(dāng)事人陳述、申辯或舉行聽(tīng)證，或因新的證據(jù)出現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)降低或者提高適用檔次的，經(jīng)合議后由單位主要負(fù)責(zé)人決定；
7、各區(qū)縣海事執(zhí)法部門(mén)內(nèi)部審核程序外，在執(zhí)法文書(shū)中也應(yīng)當(dāng)向被處罰人告知適用處罰檔次和具體裁量的理由。具體適用過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在行政處罰告知書(shū)、聽(tīng)證告知書(shū)中告知。行政處罰決定書(shū)中處罰內(nèi)容與處罰告知書(shū)、聽(tīng)證告知書(shū)中不一致的，行政處罰決定書(shū)應(yīng)當(dāng)明確告知。被處罰人要求查閱行政處罰基準(zhǔn)制度具體內(nèi)容的，海事執(zhí)法機(jī)關(guān)不得拒絕。
四、自檢自查中存在的原因及整改措施
由于各區(qū)縣海事執(zhí)法部門(mén)在行政處罰當(dāng)中對(duì)行政執(zhí)法主體的行政處罰的相關(guān)法律、法規(guī)文件吃不透，對(duì)相關(guān)文件的精神領(lǐng)悟不全面造成行政執(zhí)法當(dāng)中處罰依據(jù)不夠完善，不夠全面。我局對(duì)各區(qū)縣海事部門(mén)提出整改措施建議對(duì)各區(qū)海事部門(mén)加強(qiáng)行政執(zhí)法培訓(xùn)力度。并與各縣職能部門(mén)交叉交流學(xué)習(xí)。
制度自查報(bào)告12
為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[20xx]192號(hào)文件的要求，結(jié)合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，我對(duì)這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性，有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。同時(shí)使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《xx市xx農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《xx市xx信用社會(huì)計(jì)出納人員違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》、《xx市xx農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實(shí)施細(xì)則》、《xx市xx農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)出納人員操作規(guī)程》、《xx市xx農(nóng)村信用社20xx年度財(cái)務(wù)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過(guò)學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對(duì)照相關(guān)的條例，對(duì)自己一年以來(lái)的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對(duì)自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
業(yè)務(wù)方面：
1、一年多來(lái)，本人擔(dān)任xx農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無(wú)法經(jīng)常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書(shū)面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問(wèn)題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，取得領(lǐng)導(dǎo)的'支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際情況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分情況進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此激勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果，為主任的經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫(kù)。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：
一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；
二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；
三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；
四是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來(lái)帳、帳戶余額的核對(duì)工作。
制度自查報(bào)告13
自本年度五月始，我縣深入開(kāi)展了“合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)年”活動(dòng)，作為新參與信合事業(yè)的一員，我充分認(rèn)識(shí)到此作活動(dòng)的重要性、必要性和緊迫性，合規(guī)管理，加強(qiáng)內(nèi)控，保障信合事業(yè)無(wú)事故是新時(shí)期農(nóng)村信用社積極適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“雙改”的必由之路。推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，將為信用社經(jīng)營(yíng)理念和制度的貫徹落實(shí)提供強(qiáng)有力的依托和保證。在活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，我深入細(xì)致的對(duì)照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范進(jìn)行自查，做到邊學(xué)習(xí)、邊對(duì)照、邊檢查、邊整改，從學(xué)習(xí)、思想、制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行自查自糾、補(bǔ)缺補(bǔ)漏�，F(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、思想學(xué)習(xí)方面
由于我是XX年1月參加工作，對(duì)于信用社的規(guī)章制度了解和認(rèn)識(shí)極為不夠。為了更好更快的帶入融入到信用社的工作之中，在這半年的時(shí)間里，我一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程、服務(wù)方法、工作態(tài)度等，牢固樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀和服務(wù)觀，以金融風(fēng)險(xiǎn)案件為警示，深刻的剖析案件發(fā)生的原因，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)是，進(jìn)一步加強(qiáng)自身合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，提高拒腐防變能力。
在學(xué)習(xí)過(guò)程中，同時(shí)也暴露出了一些問(wèn)題：一是缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力。對(duì)于較為復(fù)雜的金融案件不能很快的發(fā)現(xiàn)其根源在那里，如何運(yùn)用在自身的工作中，更好的防微杜漸，保聯(lián)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生；二是是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)。平時(shí)只顧忙于業(yè)務(wù)，片面適應(yīng)稽核工作,沖淡了內(nèi)控、安全的學(xué)習(xí)內(nèi)容，使各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)規(guī)劃不夠深入。
二、制度執(zhí)行方面
我深刻認(rèn)識(shí)到，銀行其風(fēng)險(xiǎn)防控方面有著較之于其他行業(yè)的重要性，所以自參加工作以來(lái)，我主要做到一是能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作。三是能夠堅(jiān)持碰庫(kù)和軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符。四是能夠嚴(yán)格按照陽(yáng)原縣農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。
但另外一方面，工作作風(fēng)還不夠扎實(shí)，一是平常制度定的嚴(yán)，執(zhí)行時(shí)寬，只滿足于開(kāi)會(huì)和學(xué)習(xí)文件，對(duì)上級(jí)的重大決策和工作部署，缺乏主動(dòng)性和創(chuàng)造性。二是作風(fēng)不夠深入。平時(shí)忙業(yè)務(wù)多，抓制度少，只是認(rèn)為只要服務(wù)好群眾，為群眾提供良好的金融服務(wù)環(huán)境，而輕慢了一些必要的操作規(guī)范。
三、風(fēng)險(xiǎn)防控方面
平時(shí)能夠端正經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，樹(shù)立科學(xué)的.發(fā)展觀，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范。增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一保”；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
但在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和案件防范上還存在一些不足之處，如緊迫感不強(qiáng)等，認(rèn)真分析原因主要有三個(gè)：一是風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)不強(qiáng)，由于工作在距縣城較遠(yuǎn)的區(qū)域，心理上認(rèn)為，只要防控得當(dāng)，就不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。二是認(rèn)為我們聯(lián)社的工作條件好，工資高、福利好，沒(méi)那么多思想問(wèn)題。
四、糾改方向
總之，通過(guò)開(kāi)展“合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控年”活動(dòng)學(xué)習(xí)對(duì)照，發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。為此，我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，把自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進(jìn)行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：
�。ㄒ唬┦冀K堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。
�。ǘ┮訌�(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。
�。ㄈ┮M(jìn)一步深化對(duì)河北省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。陽(yáng)原縣農(nóng)村信用社南辛莊分社XX年8月薛慧檳第：合規(guī)文化自查報(bào)告合規(guī)文化建設(shè)自查報(bào)告——饒聰
通過(guò)開(kāi)展合規(guī)文化教育活動(dòng)學(xué)習(xí)，使我深刻的認(rèn)識(shí)到，合規(guī)文化教育活動(dòng)是信用社的改革和發(fā)展離不開(kāi)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，更與防控金融風(fēng)險(xiǎn)相伴。推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，必將為信用社經(jīng)營(yíng)理念和制度的貫徹落實(shí)提供強(qiáng)有力的依托和保證，也使風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制的建立和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久安的工作局面成為可能，通過(guò)反復(fù)學(xué)習(xí)，加深領(lǐng)會(huì)，我充分認(rèn)識(shí)到此次合規(guī)文化教育活動(dòng)目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。對(duì)照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進(jìn)行自查，做到邊學(xué)習(xí)、邊對(duì)照、邊檢查、邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、經(jīng)營(yíng)管理上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)上等方面進(jìn)行自查自糾、補(bǔ)缺補(bǔ)漏。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、能夠及時(shí)組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，提高自己的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹(shù)立正確的世界觀和價(jià)值觀，認(rèn)真組織開(kāi)展自查和整改，借鑒典型案例，讓全社員工充分認(rèn)識(shí)到案件的嚴(yán)重危害性，并督促加以整改。但還是存在一些問(wèn)題：由于業(yè)務(wù)繁忙，組織學(xué)習(xí)時(shí)存在只學(xué)習(xí)文件、規(guī)章制度和通報(bào)案例，對(duì)一些案例案件缺乏深入分析，未取得很好的效果，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和理解不透。
二、能夠端正經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范相結(jié)合，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制，合理安排任務(wù)指標(biāo)，切實(shí)做好案件防范工作。但還存在一些不足之處：自己對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和理解不夠深入，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程只注重于一般要求、一般學(xué)習(xí)，不善于做深入細(xì)致的理解和具體落實(shí)。
三、能夠按照聯(lián)社要求開(kāi)展內(nèi)控、安全等方面的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改。但同樣存在許多不足：理論功底不夠深，金融法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠全面，所以在執(zhí)行聯(lián)社指示，貫徹各項(xiàng)金融政策時(shí)會(huì)出現(xiàn)偏差、走樣現(xiàn)象；時(shí)間安排不夠合理，檢查工作力度和深度不夠，使一些規(guī)章制度和操作規(guī)程得不到有效落實(shí)，不合規(guī)行為偶有發(fā)生；對(duì)員工的監(jiān)督、了解和教育不夠，不能準(zhǔn)確掌握員工的心理動(dòng)態(tài)；由于對(duì)電腦知識(shí)的掌握不夠全面，對(duì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程、計(jì)算機(jī)運(yùn)行安全等方面組織檢查和指導(dǎo)的能力有限，存在薄弱環(huán)節(jié)。
四、在工作中能以身作則，廉潔自律，但存在平時(shí)制度要求嚴(yán)，執(zhí)行不力，只滿足于開(kāi)會(huì)和學(xué)習(xí)文件現(xiàn)象。
總之，通過(guò)開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)學(xué)習(xí)對(duì)照，才發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。對(duì)此，我將在以后的工作中，把自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進(jìn)行整改，主要做到：
組織員工深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，通過(guò)討論深刻理解，進(jìn)一步提高自身遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，增強(qiáng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和案件防范的意識(shí)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范兩手抓；加強(qiáng)對(duì)金融法律法規(guī)、內(nèi)控制度和安全保衛(wèi)制度的學(xué)習(xí)和理解，組織好本社的內(nèi)控制度和操作規(guī)程的檢查工作。積極開(kāi)展內(nèi)控、安全等方面的檢查和整改，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。
最后，我將以開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和理解，并認(rèn)真落實(shí)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制，確保我社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
制度自查報(bào)告14
“三會(huì)一課”制度是黨的基層黨支部長(zhǎng)期堅(jiān)持的健全黨的組織生活、嚴(yán)格黨員管理、加強(qiáng)黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴(yán)治黨的重要途徑。為進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，促進(jìn)黨組織生活經(jīng)�；⒁�(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實(shí)際，現(xiàn)就嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度制定如下實(shí)施方案。
一、總體目標(biāo)
黨支部要通過(guò)定期開(kāi)展、有序組織“三會(huì)一課”活動(dòng)，致力增強(qiáng)黨員的身份意識(shí)和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動(dòng)黨的思想建設(shè)和黨的組織建設(shè)，全面推進(jìn)我館基層黨建工作再上新臺(tái)階。
二、具體要求
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會(huì)一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行考評(píng)制度，體現(xiàn)“三會(huì)一課”的嚴(yán)肅性。
1.規(guī)范黨小組會(huì)和支部黨員大會(huì)。黨小組會(huì)一般每月召開(kāi)一次，也可根據(jù)工作需要隨時(shí)召開(kāi)。黨小組長(zhǎng)要發(fā)揮指導(dǎo)作用，加強(qiáng)對(duì)黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會(huì)一般每季度召開(kāi)一次，由支部委員會(huì)召集，支部書(shū)記或副書(shū)記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會(huì)的最高權(quán)力，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對(duì)于支部黨員大會(huì)作出的決議要堅(jiān)決執(zhí)行。
2.扎實(shí)開(kāi)展講黨課活動(dòng)。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認(rèn)真謀劃，精心組織，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要牽頭組織開(kāi)展好黨課活動(dòng)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實(shí)際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式組織講黨課。
3.創(chuàng)新黨員活動(dòng)日形式。每月第一個(gè)星期五固定為全館黨員活動(dòng)日，黨組要做好開(kāi)展黨日活動(dòng)的安排部署工作，結(jié)合自身實(shí)際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實(shí)踐各具特色的黨日活動(dòng)。在活動(dòng)內(nèi)容上，力求緊跟形勢(shì)，豐富多樣，使黨日活動(dòng)由單一的理論學(xué)習(xí)，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實(shí)事等方面。
4.嚴(yán)肅認(rèn)真召開(kāi)民主生活會(huì)和組織生活會(huì)。黨支部每年召開(kāi)一次組織生活會(huì)，組織每名黨員找差距、補(bǔ)短板，提高黨員意識(shí)和黨性觀念。
5.黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要堅(jiān)持樹(shù)立政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，帶頭參加組織生活，嚴(yán)格按照普通黨員標(biāo)準(zhǔn)接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的.組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實(shí)事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實(shí)“三會(huì)一課”制度的積極性和主動(dòng)性。
6.做好《黨支部工作手冊(cè)》記錄和相關(guān)檔案留存�！饵h支部工作手冊(cè)》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項(xiàng)工作和活動(dòng)的真實(shí)反映，是檢查評(píng)估黨支部工作的重要依據(jù)。認(rèn)真填寫(xiě)《黨支部工作手冊(cè)》，是黨建工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是落實(shí)“三會(huì)一課”制度的重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項(xiàng)經(jīng)常性工作。
三、保障措施
黨支部在自身建設(shè)方面也要把主要精力放在抓“三會(huì)一課”制度的落實(shí)和提高上。要結(jié)合中心工作，針對(duì)黨員實(shí)際，認(rèn)真組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)“三會(huì)一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨組書(shū)記對(duì)支部“三會(huì)一課”制度落實(shí)負(fù)總責(zé)，為第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確�！叭龝�(huì)一課”制度落實(shí)到位。既要對(duì)“三會(huì)一課”制度的內(nèi)容形式和要求進(jìn)行全局的思考和運(yùn)籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項(xiàng)工作，做到事事有著落，件件見(jiàn)成效。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加組織生活，對(duì)無(wú)故不參加組織生活的黨員，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，堅(jiān)決維護(hù)黨的組織生活制度的嚴(yán)肅性。
2.強(qiáng)化素質(zhì)培訓(xùn)。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會(huì)一課”制度中存在的問(wèn)題，定期組織黨員干部集中學(xué)習(xí)，梳理匯總存在問(wèn)題，研究探討解決方法，培訓(xùn)黨建業(yè)務(wù)知識(shí)，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。
3.強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。黨組要定期對(duì)支部“三會(huì)一課”落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，重點(diǎn)檢查是否定期召開(kāi)支部黨員大會(huì)和黨小組會(huì)，按時(shí)上好黨課；學(xué)習(xí)是否有計(jì)劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時(shí)參會(huì)；會(huì)議程序是否規(guī)范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
制度自查報(bào)告15
按照《xxx市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核辦法》（x政辦〔20xx〕5號(hào)）、《xxx市實(shí)行最嚴(yán)格資源管理制度年度考核工作方案》（x水政〔20xx〕1號(hào)）、《xxx市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核評(píng)分辦法》的要求，認(rèn)真落實(shí)xxx市最嚴(yán)格水資源管理制度，對(duì)照《考評(píng)辦法》組織開(kāi)展自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、目標(biāo)完成情況
1.用水總量指標(biāo)：20xx年度，市水利局下達(dá)我區(qū)取用水計(jì)劃5502萬(wàn)m3,根據(jù)計(jì)劃安排及時(shí)向各鎮(zhèn)、各自備水源取水戶下達(dá)了年度取水計(jì)劃和完成控制目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)年末各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年度xxx區(qū)用水總量5474萬(wàn)m3，比下達(dá)計(jì)劃減少用水量28萬(wàn)m3，完成用水總量目標(biāo)任務(wù)。
2.萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量降低指標(biāo)：20xx年度，我區(qū)萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量計(jì)劃降低到15.19 m3。據(jù)區(qū)統(tǒng)計(jì)局初步核算，20xx年，全區(qū)工業(yè)增加值27.728億元，工業(yè)用水量345.42萬(wàn)m3，萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量實(shí)為12.44 m3/萬(wàn)元。完成市水利局下達(dá)萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量降低指標(biāo)。
3.萬(wàn)元GDP用水量指標(biāo)：20xx年度，我區(qū)萬(wàn)元GDP用水量計(jì)劃降低到43.84 m3的目標(biāo)值。經(jīng)區(qū)統(tǒng)計(jì)局初步核算，xxx區(qū)20xx年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值（20xx年不變價(jià)）為131.8028億元，用水量5474萬(wàn)m3，萬(wàn)元GDP用水量為41.53 m3。
4.水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率指標(biāo)：列入考核的水功能區(qū)為3個(gè)，年均水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為96%，超過(guò)年度控制92%的目標(biāo)值。
5.農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)：該項(xiàng)指標(biāo)到20xx年度指標(biāo)為54%，根據(jù)我區(qū)20xx年度農(nóng)田水利八小工程改造與末級(jí)渠道改造及大力發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，我區(qū)各鎮(zhèn)控制目標(biāo)達(dá)58%以上。
6.主要污染物總量減排量指標(biāo)：xxx區(qū)無(wú)環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)，主要污染物總量減排量指標(biāo)由市環(huán)保部門(mén)提供。另xxx市中心城區(qū)污水處理廠為市住建部門(mén)下屬企業(yè)，我區(qū)住建委已與市環(huán)保部門(mén)對(duì)接，市環(huán)保部門(mén)回復(fù)：我區(qū)無(wú)此項(xiàng)指標(biāo)。
二、制度建設(shè)和措施落實(shí)情況
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1.落實(shí)水資源規(guī)劃制度。編寫(xiě)了《xxx區(qū)“十三五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》、《xxx區(qū)“十三五”水利發(fā)展和水資源保護(hù)利用規(guī)劃》以及《xxx市xxx區(qū)河道采砂規(guī)劃》等規(guī)劃水資源論證相關(guān)工作。
2.落實(shí)水資源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)措施。聯(lián)合區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)了“雙控”工作方案，積極配合“雙控”督查工作。
3.嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃用水制度。根據(jù)市水利局下達(dá)我區(qū)取用水計(jì)劃，對(duì)各鎮(zhèn)下達(dá)了20xx年度取水計(jì)劃、完成控制目標(biāo)任務(wù)，年度用水計(jì)劃按用水行業(yè)落實(shí)到了鎮(zhèn)級(jí)行政區(qū)。同時(shí)，下達(dá)了自備水源取水戶20xx年度取水計(jì)劃，并嚴(yán)格督查，落實(shí)超計(jì)劃用水處罰行為。
4.落實(shí)取水許可制度。嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行項(xiàng)目審批程序，取水許可的辦證率達(dá)到了100%。對(duì)8戶取水許可到期取水戶進(jìn)行審核，審查延續(xù)取用水評(píng)估，按程序辦理發(fā)放取水許可證，取水許可臺(tái)賬錄入率達(dá)到了100%，符合水利部、省水利廳辦證系統(tǒng)的要求。
5.落實(shí)水資源有償使用制度。按照皖價(jià)商〔20xx〕66號(hào)文件水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，20xx年度對(duì)8家自備水源取水戶共征收水資源費(fèi)20.232萬(wàn)元，征收到位率達(dá)到了100%。
6.加強(qiáng)地下水管理和保護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)地下水取水水資源論證和取水許可制度，嚴(yán)控開(kāi)采深層承壓地下水、規(guī)范地下水取水井鑿井管理程序，對(duì)三戶停用地下水自備水源單位，注銷行政取水許可，并要求其做好取水井的封存及取水設(shè)施拆除工作。加強(qiáng)了xxx區(qū)地?zé)崴�、礦泉水管理工作。及時(shí)統(tǒng)計(jì)20xx年度地下水開(kāi)采量上報(bào)市水利局，未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)和公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的自備水井。
7.強(qiáng)化水資源配置管理和統(tǒng)一調(diào)度。對(duì)xxx區(qū)水資源統(tǒng)籌配置工作進(jìn)行了優(yōu)化配置，編制相關(guān)的抗旱應(yīng)急預(yù)案，完全服從抗旱應(yīng)急水量調(diào)度工作。
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8.穩(wěn)定推進(jìn)水價(jià)改革。落實(shí)了超計(jì)劃超定額取水累計(jì)征收水資源費(fèi)加價(jià)制度和公共供水非居民用水超計(jì)劃超定額累計(jì)加價(jià)制度，其中，華山徽宴酒店文化有限公司超出計(jì)劃取水量18.84萬(wàn)m3，按照超額累計(jì)加價(jià)制度，額外征收水資源費(fèi)8.478萬(wàn)元。
按照市物價(jià)局市財(cái)政局市水利局市農(nóng)委市國(guó)土資源局轉(zhuǎn)發(fā)《省物價(jià)局省財(cái)政廳省水利廳省國(guó)土資源廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)改委等五部委關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革的通知》（黃價(jià)字〔20xx〕85號(hào)）的要求，農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革主要針對(duì)農(nóng)業(yè)水利灌溉面積1萬(wàn)畝以上的水利工程，目前我區(qū)無(wú)灌溉面積1萬(wàn)畝以上水利工程，無(wú)精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。
9.開(kāi)展縣域節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)建設(shè)。啟動(dòng)了區(qū)域節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)建設(shè)方案，全力推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)水型單位建設(shè)工作，健全節(jié)水型體制機(jī)制，進(jìn)入機(jī)關(guān)、校園、企業(yè)、社區(qū)進(jìn)行節(jié)水宣傳等活動(dòng)。
10.開(kāi)展工業(yè)節(jié)水。我區(qū)工業(yè)企業(yè)以低碳、低能耗、環(huán)保型為主，在企業(yè)開(kāi)展節(jié)水活動(dòng)中，xxx金竹竹業(yè)有限公司采用建造一座2400立方米大型蓄水池，收集雨水約1.5萬(wàn)噸，集蓄雨水冷卻循環(huán)重復(fù)利用方式，重復(fù)利用率達(dá)97%以上，每年可節(jié)約取水量50余萬(wàn)噸，創(chuàng)下“零排放”的佳績(jī)。xxx市龍?zhí)断浪畮в邢薰�、xxx工程塑料廠、xxx鼎奇鏈傳動(dòng)有限公司利用循環(huán)節(jié)水設(shè)備，大大降低水能耗。
11.開(kāi)展城鎮(zhèn)節(jié)水。區(qū)住建委與市住建委水務(wù)辦對(duì)接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，供水職能部門(mén)為市自來(lái)水有限公司，屬市級(jí)部門(mén)管轄，中心城區(qū)公共管網(wǎng)漏損率不單對(duì)xxx區(qū)進(jìn)行考核。
12.開(kāi)展農(nóng)業(yè)節(jié)水。我區(qū)無(wú)規(guī)模以上灌區(qū)，無(wú)灌區(qū)配套節(jié)水改造任務(wù)。我區(qū)開(kāi)展了高效節(jié)水建設(shè)，發(fā)展水肥一體化，大幅度提高水肥利用效率，突破水肥資源約束，促進(jìn)農(nóng)業(yè)由資源消耗型向資源高效型轉(zhuǎn)變。
13.嚴(yán)格用水定額管理。我區(qū)取水許可審批、用水計(jì)劃下達(dá)、取水許可延續(xù)、用水效率評(píng)估等均符合最新行業(yè)用水定額要求。工業(yè)園區(qū)、學(xué)校、企事業(yè)單位等節(jié)水式潔具、節(jié)水載體均達(dá)到了國(guó)家先進(jìn)用水定額標(biāo)準(zhǔn)。
14.規(guī)范用水戶監(jiān)管。對(duì)全區(qū)自備水源取水戶全部完成了“一戶一檔”規(guī)范建檔工作。電子檔錄入xxx省取水許可管理系統(tǒng)。
15.加大非常規(guī)水源利用。xxx市金竹竹業(yè)有限公司創(chuàng)建了雨水收集設(shè)施、冷凝水回收、水循環(huán)利用等設(shè)施，年收集雨水約1.2萬(wàn)噸以上，非常規(guī)水源利用規(guī)模比上年度有所提高。
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16.水功能區(qū)監(jiān)督管理。完成了市安排重要江河湖泊水功能區(qū)標(biāo)識(shí)管理，落實(shí)了水功能區(qū)監(jiān)督管理制度，嚴(yán)格將水功能區(qū)劃作為水資源開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)的依據(jù)。對(duì)于水功能區(qū)出現(xiàn)測(cè)次不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題，我區(qū)第一時(shí)間抓好落實(shí)整改。
17.入河排污口監(jiān)督管理。我區(qū)積極配合入河排污口問(wèn)題整改專項(xiàng)整治工作。及時(shí)報(bào)送xxx區(qū)排污口及雨污口整改方案，對(duì)xxx市自來(lái)水有限公司中心城市污水處理廠、九龍工業(yè)園區(qū)（帥鑫工業(yè)園）排污口進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)完善了相關(guān)審批手續(xù)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范排污。結(jié)合老舊小區(qū)改造，實(shí)施城區(qū)雨污管網(wǎng)建設(shè)8.25公里，有效解決雨污混排，從源頭治理城區(qū)較差水體問(wèn)題。
18.水污染控制工作。區(qū)住建委已與市住建委水務(wù)辦對(duì)接，市住建委水務(wù)辦回復(fù)：xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，城市污水處理企業(yè)為市級(jí)單位，污水處理率率不對(duì)xxx區(qū)進(jìn)行考核。
19.開(kāi)展水源地達(dá)標(biāo)建設(shè)。開(kāi)展了xxx市率水xxx飲用水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)，并編制了相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告。集中式飲用水水源地突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案也較為完備，且建立了監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制。
20.建設(shè)應(yīng)急備用水源地。已與市住建委水務(wù)辦對(duì)接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，備用水源建設(shè)由市住建委負(fù)責(zé)，不對(duì)xxx區(qū)進(jìn)行考核。
21.水生態(tài)文明建設(shè)。一是結(jié)合全域環(huán)境整治、全域旅游和爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市契機(jī)，不僅在城區(qū)大力實(shí)施文明創(chuàng)建，還全力在農(nóng)村開(kāi)展了陳年垃圾集中清理，重點(diǎn)針對(duì)田間地頭、房前屋后等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行清掃和治理，并于9月底通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；二是全面完成廁所、污水、垃圾的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的摸底，有效掌握底數(shù)，通過(guò)統(tǒng)一匯總、討論、研究、聽(tīng)證后完成科學(xué)化設(shè)計(jì)，并在鳳霞、瑤干等村開(kāi)展試點(diǎn)穩(wěn)步實(shí)施；三是各鎮(zhèn)強(qiáng)化宣傳和引導(dǎo)力度，重點(diǎn)在鎮(zhèn)域交通要道、村委會(huì)、居民點(diǎn)等醒目位置懸掛、張貼農(nóng)村“三大革命”橫幅標(biāo)語(yǔ)500余幅，制作展板、宣傳畫(huà)等400余個(gè)，發(fā)放《致村民的一封信》8000余份并通過(guò)宣傳車流動(dòng)播放，做到戶戶知曉，人人參與。截至目前，我區(qū)農(nóng)村垃圾得到科學(xué)有效治理，科學(xué)收集和運(yùn)營(yíng)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期細(xì)致的`調(diào)查和標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)算，農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到93.75%；規(guī)�；笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）配套建設(shè)糞污處理設(shè)施比例達(dá)87.5%以上，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到91.3%，農(nóng)膜回收率達(dá)到70%；所有鎮(zhèn)政府駐地和美麗鄉(xiāng)村中心村的生活污水治理設(shè)施已全覆蓋，污水處理率均達(dá)70%；自然村常住農(nóng)戶衛(wèi)生廁所水沖式廁具使用率已達(dá)85%。完成了我區(qū)河湖水系連通項(xiàng)目年度工作任務(wù)和水土保持重點(diǎn)工程建設(shè)年度工作任務(wù)。
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22.嚴(yán)格落實(shí)考核制度。根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)工作職能分工，將水資源管理考核納入河長(zhǎng)制工作考核，并將河長(zhǎng)制工作考核納入?yún)^(qū)政府對(duì)各鎮(zhèn)目標(biāo)考核，分值提高到3分，將水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明等主要指標(biāo)納入河長(zhǎng)制考核。按時(shí)限要求上報(bào)年度考核自評(píng)報(bào)告和復(fù)核技術(shù)資料，對(duì)20xx年度市級(jí)考核通報(bào)的問(wèn)題按時(shí)限進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施方案。
23.河長(zhǎng)制推進(jìn)落實(shí)。全面推行河長(zhǎng)制，落實(shí)綠色發(fā)展理念，以區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)為總河長(zhǎng)，區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)為副總河長(zhǎng)，六位副區(qū)長(zhǎng)為區(qū)級(jí)河長(zhǎng)，下設(shè)河長(zhǎng)制工作辦公室，由區(qū)水利局局長(zhǎng)兼任辦公室主任，區(qū)住建委、區(qū)水利局和區(qū)新保局分管同志擔(dān)任副主任，18個(gè)區(qū)級(jí)河長(zhǎng)會(huì)議成員單位聯(lián)絡(luò)員為區(qū)河長(zhǎng)辦成員。并將河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，做到人員、編制、經(jīng)費(fèi)三落實(shí)�？茖W(xué)建立區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)河長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置河長(zhǎng)86人，其中區(qū)級(jí)河長(zhǎng)9名，鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)39名，村級(jí)河長(zhǎng)38名。設(shè)立河長(zhǎng)制公示牌76塊，明確河長(zhǎng)職責(zé)、任務(wù)，并聘請(qǐng)“兩代表一委員”擔(dān)任河長(zhǎng)制社會(huì)監(jiān)督員，定期召開(kāi)河長(zhǎng)制工作新聞發(fā)布會(huì)，全方位接受社會(huì)監(jiān)督。印發(fā)《xxx區(qū)全面推行河長(zhǎng)制工作方案》，制定出臺(tái)了《河長(zhǎng)制會(huì)議制度》、《河長(zhǎng)制工作督查制度》、《河長(zhǎng)制信息共享制度》及《河長(zhǎng)制20xx年度區(qū)考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等六項(xiàng)工作制度，全面建成河長(zhǎng)制工作體系。
24.水資源監(jiān)控能力建設(shè)。利用水資源監(jiān)控平臺(tái)為水資源費(fèi)征收提供依據(jù)，水資源取用水監(jiān)測(cè)站點(diǎn)故障率、系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報(bào)率、數(shù)據(jù)完整率、數(shù)據(jù)及時(shí)率均符合規(guī)范要求，列入省、市級(jí)重點(diǎn)監(jiān)控名錄的三家單位都納入了監(jiān)控系統(tǒng)。
25.強(qiáng)化信息統(tǒng)計(jì)與發(fā)布工作。水資源年報(bào)、用水總量統(tǒng)計(jì)按市水利局要求及時(shí)完成統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
26.健全水資源管理機(jī)制。落實(shí)了水資源管理責(zé)任，管理隊(duì)伍滿足水資源管理工作任務(wù)要求。另外，召開(kāi)了xxx區(qū)水資源管理表彰會(huì)議，xxx學(xué)院等五家單位被評(píng)為先進(jìn)節(jié)水單位。
27.建立水資源管理投入機(jī)制。區(qū)財(cái)政將水資源管理工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，水資源管理投入資金基本滿足水資源管理要求，20xx年度，水資源管理投入費(fèi)用8.4萬(wàn)元。
28.開(kāi)展水情宣傳教育。在世界水日、中國(guó)水周、xxx省水法宣傳月、全國(guó)節(jié)能節(jié)水宣傳周和全國(guó)低碳日、國(guó)家憲法日等期間制定宣傳活動(dòng)方案，在黎陽(yáng)街社區(qū)、荷花池社區(qū)等社區(qū)也開(kāi)展了水法律法規(guī)和節(jié)約用水的宣傳活動(dòng)。同時(shí)，開(kāi)展了中小學(xué)生節(jié)水教育社會(huì)實(shí)踐基地建設(shè)，公布了節(jié)水監(jiān)管舉報(bào)電話：xxxxxxx。
下一步，xxx區(qū)將深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，貫徹新發(fā)展理念，緊密結(jié)合農(nóng)村三大革命、農(nóng)業(yè)面源污染、中小河流治理、水面執(zhí)法監(jiān)管等重點(diǎn)工程等中心工作，實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理，以水資源高效、可持續(xù)利用為主線，突出重點(diǎn)，不斷深化和全面推進(jìn)水資源管理工作。以全面推行河長(zhǎng)制為牽引，不斷加大水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明建設(shè)力度，推進(jìn)水域綜合執(zhí)法監(jiān)管，加大非法涉河事件力度，真正做到推行“河長(zhǎng)制”，實(shí)現(xiàn)“河長(zhǎng)治”，將xxx區(qū)打造成生態(tài)文明的樣板。
綜合以上內(nèi)容，按照《xxx市20xx年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核評(píng)分方法》的要求，20xx年度xxx區(qū)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
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