效能監(jiān)察自查報(bào)告5篇
在日常生活和工作中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。一聽(tīng)到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編整理的效能監(jiān)察自查報(bào)告,歡迎大家分享。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇1
為了能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)施工管理現(xiàn)場(chǎng)管理,促進(jìn)各項(xiàng)施工任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。我司從施工管理方面入手,積極開(kāi)展了效能監(jiān)察工作。
一、 施工管理效能監(jiān)察工作
為確保專項(xiàng)效能監(jiān)察工作的實(shí)效,我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容,工作方法和步驟。即:按照上級(jí)公司統(tǒng)一要求,把我司直屬xx項(xiàng)目部列為重點(diǎn)進(jìn)行檢查;工作方法由xx項(xiàng)目部自查和效能監(jiān)察工作小組深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。工作步驟為:安排部署階段(6月8日—7月15日),自查階段(7月16日—8月27日),整改階段(8月28日—11月30日),總結(jié)階段(11月1日—12月1日)。
二、施工管理效能監(jiān)察工作自查情況:根據(jù)要求,我司對(duì)xx項(xiàng)目部主要檢查了以下幾點(diǎn):
1、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部在施工管理中是否嚴(yán)格執(zhí)行公司施工管理辦法。我司嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理要求執(zhí)行,能按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施和有關(guān)施工規(guī)范進(jìn)行施工。
2、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部文明施工情況。公司在今年8月份上級(jí)公司組織的.三體系認(rèn)證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點(diǎn),積極配合上級(jí)公司的體系認(rèn)證工作,并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保認(rèn)證工作在公路版塊順利通過(guò)認(rèn)證,并保證項(xiàng)目工程嚴(yán)格按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)則施工。
3、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部制度建設(shè)情況。項(xiàng)目部制定了各項(xiàng)規(guī)章制度。即:《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項(xiàng)崗位責(zé)任制》、《現(xiàn)場(chǎng)管理制度》、《班組安全建設(shè)實(shí)施細(xì)則》,在工程建設(shè)過(guò)程中我們嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。
4、材料管理方面,材料采購(gòu)人員根據(jù)工程計(jì)劃的需求和預(yù)算采購(gòu)單價(jià)對(duì)材料市場(chǎng)行情隨時(shí)掌握了解,以擇優(yōu)價(jià)廉就近的原則進(jìn)行采購(gòu),嚴(yán)格按照物資出入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行管理。如入庫(kù)材料檢查質(zhì)量是否有合格證,對(duì)指定材料進(jìn)行試驗(yàn)以保證材料的質(zhì)量。
現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備實(shí)行單機(jī)專人負(fù)責(zé)管理,做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修,隨時(shí)排除機(jī)械故障,保證施工順利進(jìn)行。
5、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部施工進(jìn)度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對(duì)xx公路跨年度施工進(jìn)度緩慢問(wèn)題加大管理力度,通過(guò)重組項(xiàng)目部嚴(yán)格管理,要求項(xiàng)目部每周上報(bào)工程進(jìn)度完成、質(zhì)量情況,存在問(wèn)題及下周計(jì)劃安排。20xx年路面基層已完成100%,面板完成19.49km,完成64%,較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標(biāo)明確,工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到90%以上。
6、監(jiān)督檢查施工項(xiàng)目部安全管理情況。公司每月不定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,對(duì)存在問(wèn)題下發(fā)整改通知單,整改完畢安監(jiān)人員復(fù)查無(wú)隱患后方可施工,xx項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施進(jìn)行完善,最大程度保護(hù)了職工安全。項(xiàng)目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作,施工中在安全員的監(jiān)督下嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程,達(dá)到了各分項(xiàng)工程零傷亡的目標(biāo)。
三、整改階段:根據(jù)自查情況需要整改的有:
1、進(jìn)一步做好各項(xiàng)制度完善工作,加強(qiáng)質(zhì)量安全管理工作。
2、采取有效措施,加大管理力度,完成施工計(jì)劃任務(wù)。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇2
近年來(lái),財(cái)政監(jiān)督檢查股的工作,在財(cái)政局黨組和財(cái)政監(jiān)督檢查局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財(cái)政中心工作,以促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)于財(cái)政改革和財(cái)政管理為目標(biāo),創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為,依法履行財(cái)政監(jiān)督職能,切實(shí)提升工作效能。
一、財(cái)政監(jiān)督檢查職能履行情況
1、落實(shí)上級(jí)精神,全面開(kāi)展了20xx年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。根據(jù)中央、省、市文件精神XX縣紀(jì)委的部署,制定了《XX縣20xx年社團(tuán)和國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”治理辦法》。精心動(dòng)員布置了全縣社會(huì)團(tuán)體、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”治理工作的開(kāi)展。組織160個(gè)行政事業(yè)單位進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)查,完成了縣民政局在冊(cè)登記的140戶社會(huì)團(tuán)體、公募基金和4戶國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,從加強(qiáng)內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機(jī)制入手,著重進(jìn)行了行政事業(yè)單位整改工作,建立起了防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制。
2、以提高財(cái)政資金運(yùn)行質(zhì)量為重點(diǎn),完成了縣政府及局領(lǐng)導(dǎo)部署的各項(xiàng)中心工作任務(wù)。一是組織開(kāi)展了縣財(cái)政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項(xiàng)資金的跟蹤問(wèn)效檢查。對(duì)檢查出的專項(xiàng)資金分配不合理、核算不規(guī)范等問(wèn)題,提出了加強(qiáng)終端項(xiàng)目監(jiān)管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項(xiàng)資金情況調(diào)查。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補(bǔ)貼資金等問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真分析,寫出了高質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告,得到縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費(fèi)財(cái)政保障情況的調(diào)查,摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財(cái)務(wù)收支一手資料,并在此基礎(chǔ)上認(rèn)真剖析了站所工作運(yùn)行資金保障情況及存在的問(wèn)題,提出了合理化建議。
3、落實(shí)財(cái)政“大監(jiān)督”理念,積極組織完成了各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查任務(wù)。一是認(rèn)真組織進(jìn)行了縣直行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)主管部門的`會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,通過(guò)檢查規(guī)范了單位財(cái)務(wù)收支核算行為,提升了會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是組織財(cái)政各業(yè)務(wù)部門開(kāi)展了分管資金的跟蹤問(wèn)效檢查,促進(jìn)了財(cái)政各業(yè)務(wù)部門監(jiān)督職能的充分發(fā)揮,使財(cái)政管理績(jī)效得到了較大提高。三是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督工作的指導(dǎo),積極開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作,規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作,提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作水平。
二、財(cái)政監(jiān)督檢查股效能建設(shè)存在的問(wèn)題
財(cái)政監(jiān)督檢查股的工作,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和同志們的努力下,工作效能逐年提高,取得了一定的成效,但對(duì)比領(lǐng)導(dǎo)的要求,對(duì)比服務(wù)對(duì)象的要求,還存在如下問(wèn)題:一是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用仍需加強(qiáng);二是程序文書和處理處罰尺度還需進(jìn)一步規(guī)范;三是信息化建設(shè)滯后,數(shù)據(jù)共享還有待提高;四是促進(jìn)財(cái)政各業(yè)務(wù)股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間;五是財(cái)政監(jiān)督公示公告面不夠。今后,我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政監(jiān)督工作,更好落實(shí)財(cái)政“大監(jiān)督”理念,大力抓好監(jiān)督力量整合,轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式,突出監(jiān)督重點(diǎn),依法進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督,積極探索,勤奮工作,不斷推財(cái)政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)效能建設(shè)的安排
根據(jù)縣委、縣政府對(duì)縣直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作的安排和財(cái)政局黨組的要求,在干部作風(fēng)方面,我們嚴(yán)格執(zhí)行局機(jī)關(guān)“三個(gè)三”的規(guī)定,著力提升工作效能。一是“三個(gè)用心”,即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個(gè)增強(qiáng)”,即進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感、進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)感;三是“三個(gè)完善”,即完善學(xué)習(xí)制度、完善督辦制度、完善考評(píng)制度。從建立股室崗位責(zé)任制,健全和完善相關(guān)制度,規(guī)范財(cái)政監(jiān)督檢查人員言行入手,努力營(yíng)造“廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效”的工作氛圍,大力提高工作質(zhì)量和工作效率,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)自身建設(shè),維護(hù)和樹(shù)立財(cái)政監(jiān)督檢查干部的良好形象。
1、強(qiáng)化干部作風(fēng)。以教育為手段,用制度促管理,對(duì)部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班,敷衍馬虎、得過(guò)且過(guò),心氣浮燥、不思進(jìn)取的現(xiàn)象,狠抓思想教育,明確目標(biāo)要求,嚴(yán)格制度管人,加強(qiáng)督促管理,努力使干部在思想上有觸動(dòng),在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變,在行動(dòng)上有改進(jìn)。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式,用科學(xué)、民主、依法監(jiān)督上水平,在財(cái)政監(jiān)督工作中,對(duì)要求不嚴(yán)、把關(guān)不緊、原則不強(qiáng)、效率不高的問(wèn)題,認(rèn)真完善崗位責(zé)任制,建立規(guī)則程序,加大約束控制,嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為,依法行政的同時(shí),堅(jiān)持做到實(shí)事求是,主動(dòng)服務(wù),履行好財(cái)政監(jiān)管職責(zé),維護(hù)好縣域經(jīng)濟(jì)秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標(biāo),用工作責(zé)任提效能,對(duì)于財(cái)政監(jiān)督工作中的問(wèn)題,建立崗位問(wèn)責(zé)考核制度,在財(cái)政監(jiān)督質(zhì)量考核上,以每個(gè)工作人員輪流擔(dān)任財(cái)政監(jiān)督檢查組組長(zhǎng),每項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作實(shí)行檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的規(guī)定。突出工作人員的責(zé)任,強(qiáng)化工作人員的主動(dòng)性,提升了財(cái)政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財(cái)政監(jiān)督運(yùn)行更高效、措施更有力,將財(cái)政監(jiān)督納入財(cái)政管理的必要環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行全方位、多層次的動(dòng)態(tài)監(jiān)控,最大限度提高財(cái)政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查,轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問(wèn)效的全過(guò)程同步監(jiān)督檢查。二是由以往只重預(yù)算內(nèi)、外財(cái)務(wù)收支檢查,轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)預(yù)算編制、執(zhí)行、各類專項(xiàng)資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。三是實(shí)施合力監(jiān)督。建立財(cái)監(jiān)局和各業(yè)務(wù)科室相互配合、相互制約、相互促進(jìn)的監(jiān)督機(jī)制,同時(shí)協(xié)調(diào)好與紀(jì)檢、審計(jì)、稅務(wù)、等部門的關(guān)系,提高財(cái)政監(jiān)督的整體效能。四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象,只重經(jīng)濟(jì)處罰,轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重,突出財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)期效應(yīng),為推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
5、完善機(jī)制建設(shè)。健全完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,科學(xué)、民主、依法開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查,是財(cái)政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此,我們將狠抓了財(cái)政監(jiān)督機(jī)度建設(shè):一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作制度建設(shè)。制定出臺(tái)《XX縣財(cái)政局關(guān)于構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”體系工作實(shí)施辦法》、《XX縣財(cái)政監(jiān)督檢查崗位職責(zé)》、《XX縣財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《XX縣財(cái)政監(jiān)督工作問(wèn)責(zé)考核辦法》、《XX縣財(cái)政監(jiān)督工作紀(jì)律》等辦法和制度。二是規(guī)范財(cái)政監(jiān)督檢查程序。制定《XX縣財(cái)政監(jiān)督精細(xì)化管理工作規(guī)范》,從財(cái)政監(jiān)督檢查工作職責(zé),法律、法規(guī)依據(jù),工作流程,業(yè)務(wù)規(guī)范四個(gè)方面對(duì)財(cái)政監(jiān)督檢查工作的開(kāi)展進(jìn)行明確和規(guī)范。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇3
為進(jìn)一步推動(dòng)和深化機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作,更好地規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,根據(jù)市監(jiān)察局《印發(fā)<關(guān)于在市直單位開(kāi)展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案>的通知》精神,我科高度重視,做到宣傳發(fā)動(dòng)抓認(rèn)識(shí),精心部署抓落實(shí),民主評(píng)議調(diào)研座談?wù)覇?wèn)題,對(duì)照效能監(jiān)察的要求,查找在工作作風(fēng)、履行職責(zé)、廉潔自律等方面存在的問(wèn)題。現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下:
一、基本情況
審核一科主要負(fù)責(zé)管理行政政法部門67家預(yù)算單位的國(guó)庫(kù)集中支付工作;負(fù)責(zé)登記財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付額度,受理預(yù)算單位直接支付申請(qǐng);負(fù)責(zé)審核預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)單位部門預(yù)算指標(biāo)和用款額度的控制工作,監(jiān)督預(yù)算單位執(zhí)行部門預(yù)算;負(fù)責(zé)與預(yù)算單位做好對(duì)賬工作;定期匯總?cè)考兄Ц杜c集中核算單位重要財(cái)務(wù)信息,對(duì)市本級(jí)集中支付制度實(shí)施情況和部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。根據(jù)工作需要設(shè)科長(zhǎng)(1名)、副科長(zhǎng)(1名)、初審(2名)、復(fù)審(1名)。主要職責(zé)是:
1.監(jiān)督各預(yù)算單位是否按部門預(yù)算指定的用途使用財(cái)政資金,挪項(xiàng)挪類使用財(cái)政資金是否經(jīng)財(cái)政主管部門審批;
2.監(jiān)督各預(yù)算單位在支付款項(xiàng)時(shí)原始憑證是否真實(shí)、完整、合理、合法;
3.監(jiān)督各預(yù)算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來(lái)款項(xiàng)繳入財(cái)政專戶;
4.凡需政府采購(gòu)、招投標(biāo)的貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目,督促各預(yù)算單位辦理相關(guān)手續(xù);
5.凡需投資評(píng)審、招投標(biāo)的工程項(xiàng)目,督促各預(yù)算單位辦理相關(guān)手續(xù);
關(guān)于效能監(jiān)察自查報(bào)告關(guān)于效能監(jiān)察自查報(bào)告
6.監(jiān)督各預(yù)算單位是否按市委市政府、市財(cái)政、市人社局等有關(guān)部門有關(guān)文件規(guī)定發(fā)放獎(jiǎng)金、福利、津補(bǔ)貼;
二、重要崗位效能建設(shè)的開(kāi)展情況
1、宣傳發(fā)動(dòng),端正認(rèn)識(shí)。自開(kāi)展效能監(jiān)察活動(dòng)后,我科認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于在市直開(kāi)展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案》,結(jié)合效能監(jiān)察的工作要求將任務(wù)分解到了個(gè)人,使全科人員對(duì)效能監(jiān)察的意義和重要性形成了共識(shí),統(tǒng)一了思想,調(diào)動(dòng)了大家共同參與的積極性。
2、公開(kāi)承諾,接受監(jiān)督。3月份,我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求,圍繞市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和政府工作要點(diǎn)、圍繞解決群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題和為民辦實(shí)事、圍繞加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面于3月12號(hào)做出了5項(xiàng)工作承諾,向社會(huì)公開(kāi),不斷提高服務(wù)水平、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)政支出,提高財(cái)政資金使用效益。
3、開(kāi)門納諫,征求意見(jiàn)。我科全體人員積極開(kāi)展自清自查活動(dòng),除在科室內(nèi)部進(jìn)行崗位自評(píng)、科室互評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)外,還采取多種形式,廣泛征求所分管預(yù)算單位的意見(jiàn),一是大興調(diào)研之風(fēng),深入到單位走訪、座談,了解單位報(bào)#f帳過(guò)程中迫切需要解決的問(wèn)題,二是發(fā)出效能監(jiān)察與優(yōu)化環(huán)境情況調(diào)查問(wèn)卷表,收集各預(yù)算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷51份,收回51份,預(yù)算單位暢所欲言,對(duì)我們的工作提出了很多中肯的意見(jiàn)和建議。
三、存在的問(wèn)題
1.現(xiàn)行差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)(主要指住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn))、慰問(wèn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和招待費(fèi)占公務(wù)費(fèi)10%與實(shí)際所需嚴(yán)重不符,單位實(shí)際報(bào)帳時(shí)難以完全按照制度執(zhí)行;
2.大額現(xiàn)金開(kāi)支的審批、有明確規(guī)定的節(jié)日福利發(fā)放(如三八、重陽(yáng)節(jié))等,除了初審復(fù)審?fù),不分單位性質(zhì)、單位大小、人數(shù)多少都要科長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,審批程序過(guò)于煩瑣;
3.會(huì)議費(fèi)、國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)考察費(fèi)等費(fèi)用的支出口徑、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和支出管理有待進(jìn)一步明確規(guī)范;
4.各項(xiàng)重點(diǎn)費(fèi)用(含“三公”經(jīng)費(fèi))的總額統(tǒng)計(jì)上報(bào)方法存在著一定的弊端,沒(méi)有區(qū)分基本支出與項(xiàng)目支出的重點(diǎn)費(fèi)用,也沒(méi)有考慮單位特殊情況,可能導(dǎo)致社會(huì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)失之偏頗;
5.科室人員整體素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,具體表現(xiàn)在:文字寫作和語(yǔ)言表達(dá)能力不強(qiáng),分析解決問(wèn)題的能力有所欠缺,個(gè)別干部作風(fēng)欠扎實(shí),執(zhí)行力不強(qiáng);
6.創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)不夠強(qiáng),滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),滿足于面上不出問(wèn)題,習(xí)慣按部就班,墨守成規(guī),忽視了工作的積極主動(dòng)性和創(chuàng)造性;
7.對(duì)現(xiàn)有支付信息的.發(fā)掘能力還有待提高,分析反饋職責(zé)履行不到位,導(dǎo)致信息對(duì)部門預(yù)算的制定影響不大。
四、加強(qiáng)效能建設(shè)的安排
針對(duì)上述問(wèn)題,我們擬采取以下措施;
一是鑒于目前會(huì)議費(fèi)、國(guó)內(nèi)考察費(fèi)等部分重點(diǎn)費(fèi)用支出控制乏力,差旅費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)等支出標(biāo)準(zhǔn)偏低的現(xiàn)狀,經(jīng)征求預(yù)算單位意見(jiàn),我們對(duì)相關(guān)費(fèi)用的控制標(biāo)準(zhǔn)和辦法提出了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理的建議,準(zhǔn)備提請(qǐng)市財(cái)政局研究通過(guò),以盡量與實(shí)際相符,避免單位變通執(zhí)行;二是進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審批程序,減少審批環(huán)節(jié),簡(jiǎn)化辦事流程,有明確規(guī)定的福利或單筆金額低于授權(quán)支付額度以下的現(xiàn)金開(kāi)支提議由初審復(fù)審?fù)ㄟ^(guò);三是年初修改了我局支出臺(tái)賬軟件,完成了對(duì)工作臺(tái)賬的調(diào)試,完善了支出分析模塊,重點(diǎn)費(fèi)用按基本、項(xiàng)目、總額三項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)時(shí)考慮單位情況,市委、市政府開(kāi)展的中心活動(dòng)開(kāi)支和掛靠的臨時(shí)機(jī)構(gòu)開(kāi)支予以剔除,基本支出面向社會(huì)公開(kāi),項(xiàng)目和總額支出面向市委、市政府、市財(cái)政主要領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào);四是大力開(kāi)展各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)和調(diào)研活動(dòng),全面提身干部工作能力,科務(wù)會(huì)定干部職工調(diào)研課題制度,鼓勵(lì)大家深入預(yù)算單位實(shí)地調(diào)研并充分挖掘臺(tái)賬信息資料,寫出有份量的調(diào)研報(bào)告。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇4
近幾年來(lái),我們公司緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局開(kāi)展效能監(jiān)察工作,不斷完善制度建設(shè),強(qiáng)化規(guī)范管理,提升隊(duì)伍素質(zhì),緊緊圍繞財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)品銷售和物資采購(gòu)等關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)格監(jiān)督檢查,層層把關(guān),堅(jiān)決杜絕違規(guī)現(xiàn)象和腐敗漏洞問(wèn)題的發(fā)生。
根據(jù)集團(tuán)公司紀(jì)律檢查委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展企業(yè)效能監(jiān)察工作督促監(jiān)察的通知》文件要求,公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員認(rèn)真開(kāi)展了自查工作,現(xiàn)將效能監(jiān)察自查工作匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,成立效能監(jiān)察自查小組。
本著為公司降成本、增效益、保廉潔、促發(fā)展的原則,為達(dá)到企業(yè)科學(xué)發(fā)展、人員清正廉潔的目標(biāo),特成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)工作小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組:組長(zhǎng):何明明
成員:李正旺李飚陸裕志
工作小組:組長(zhǎng):李章密
成員:劉堅(jiān)張曉軍
二、日常工作效能監(jiān)察開(kāi)展情況
1.適時(shí)適度地不斷完善、更新管理制度。
2.切實(shí)做到黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)化,接受廣大員工的監(jiān)督。
3.黨政領(lǐng)導(dǎo)、一般干部職工做到了清正廉潔,無(wú)腐敗現(xiàn)象。
4.制定了明確的崗位職責(zé),涉及面廣,上至公司領(lǐng)導(dǎo)下至車間一線操作工都明確規(guī)定了工作職責(zé),并嚴(yán)格按此職責(zé)開(kāi)展工作。
5.每天各部門通過(guò)qq群公布各自工作進(jìn)展情況,起到很好的溝通、聯(lián)系和相互監(jiān)督的作用。
6.今年上半年,委托軟件公司重新設(shè)計(jì)公司內(nèi)部下單-生產(chǎn)-發(fā)貨的軟件程序,將生產(chǎn)軟件流程更加完整,過(guò)程更加細(xì)化。
三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)效能監(jiān)察開(kāi)展情況
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)管理
1.不斷健全管理制度,真正做到每項(xiàng)工作都有法可依、有制度可循;適時(shí)適度的更新管理制度,使其適應(yīng)公司科學(xué)發(fā)展的要求。
如:報(bào)賬嚴(yán)格按照“財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度”和“差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定”等制度來(lái)開(kāi)展,層層審核,從報(bào)賬人到部門主管到財(cái)務(wù)總監(jiān)到公司領(lǐng)導(dǎo),最后報(bào)賬時(shí)財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)審工作,這些環(huán)節(jié)缺一不可,否則不予報(bào)賬。
2.落實(shí)上級(jí)精神,全面開(kāi)展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制力度,通過(guò)將工作情況公開(kāi)化、透明化方式,接受廣大員工的監(jiān)督,并按時(shí)按要求向集團(tuán)匯報(bào)階段工作,建立了防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。到目前為止,我們公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”問(wèn)題。
。ǘ┪镔Y采購(gòu)
1.制定采購(gòu)計(jì)劃單。公司供應(yīng)部一接到新的產(chǎn)品銷售合同,就根據(jù)合同中產(chǎn)品所需的原片規(guī)格及數(shù)量等信息查庫(kù)存,再結(jié)合客戶所需玻璃產(chǎn)品的時(shí)間,制定采購(gòu)原片量。然后通過(guò)咨詢多家供應(yīng)商原片價(jià)格,確定采購(gòu)哪家的原片。最后形成采購(gòu)計(jì)劃單,呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。
2.簽訂采購(gòu)合同,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦公室見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字方可蓋章,合同生效。合同中注明所需原片的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)以及本次采購(gòu)費(fèi)用總計(jì)。供應(yīng)部根據(jù)合同要求及時(shí)填寫“匯款申請(qǐng)表”,在經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)副總監(jiān)簽字通過(guò),財(cái)務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全的.采購(gòu)合同和匯款申請(qǐng)表方可匯采購(gòu)原片的款。這樣層層把關(guān),很好的起到了效能監(jiān)察的作用。
。ㄈ┊a(chǎn)品銷售
1.產(chǎn)品定價(jià)。公司成立了產(chǎn)品定價(jià)小組,主要成員有公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、辦公室和供應(yīng)部等部門主管。根據(jù)玻璃原片價(jià)格變動(dòng)、玻璃產(chǎn)品市場(chǎng)變化等多方面因素,適時(shí)召開(kāi)產(chǎn)品定價(jià)會(huì),討論研究決定公司產(chǎn)品的新定價(jià)。會(huì)后,由辦公室將定價(jià)做成報(bào)價(jià)表,再經(jīng)定價(jià)小組成員一一簽字確認(rèn),方可實(shí)行新的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
2.簽訂產(chǎn)品銷售合同。訂單量在300㎡以內(nèi)的合同,經(jīng)營(yíng)銷部部門主管簽字,主管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),再由辦公室蓋章方可生效;訂單量在300㎡以上的合同,要先做合同評(píng)審,由營(yíng)銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部和辦公室等部門進(jìn)行一一評(píng)審,各部門評(píng)審全部通過(guò),最后由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可簽訂。
3.關(guān)于貨款回籠。跟單員根據(jù)合同規(guī)定付款時(shí)間,及時(shí)與客戶溝通,催其支付貨款。公司法務(wù)處會(huì)每月根據(jù)發(fā)貨及貨款回籠情況更新監(jiān)控表,并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。法務(wù)處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付,及時(shí)聯(lián)系客戶,了解情況,也會(huì)適時(shí)直接與客戶聯(lián)系,催其還款。根據(jù)監(jiān)控表,對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未支付貨款的客戶,先發(fā)催款函(限多少天內(nèi)支付),到時(shí)未付的,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究同意,公司法務(wù)處將采取法律手段處理。
四、公司效能監(jiān)察人員本著“公平”、“公正”的原則,站在公司整體利益的角度,認(rèn)真做好本次效能監(jiān)察項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)和自查工作。
針對(duì)本次集團(tuán)要求,我們公司隨機(jī)抽取公司經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的文件進(jìn)行抽查式效能監(jiān)察自查工作。
1.財(cái)務(wù)管理方面檢查防治“小金庫(kù)”工作情況。通過(guò)查賬目、看報(bào)表,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2.物資采購(gòu)方面抽取了7月份簽訂的一份采購(gòu)合同,采購(gòu)計(jì)劃單等各項(xiàng)手續(xù)齊全,且采購(gòu)合理。
3.產(chǎn)品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷售合同,從報(bào)價(jià)、合同評(píng)審到合同具體內(nèi)容都是嚴(yán)格按照程序做的,且沒(méi)有損害公司的利益。
五、存在的問(wèn)題
1.公司對(duì)效能監(jiān)察工作的作用宣傳不夠到位,廣大員工對(duì)效能監(jiān)察工作不夠了解,認(rèn)為可有可無(wú)。
2.效能監(jiān)察工作納入企業(yè)管理中的力度不夠,公司剛剛成立物資管理部,在這方面的效能監(jiān)察工作還是空白,急需建立與加強(qiáng)。
3.從事效能監(jiān)察人員都非專職,自身的能力素質(zhì)亟待提高,監(jiān)察沒(méi)有達(dá)到透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)的地步,導(dǎo)致監(jiān)察工作不深。
效能監(jiān)察自查報(bào)告 篇5
****項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和路橋分公司的工作部署,20xx年12月份進(jìn)場(chǎng)至今,項(xiàng)目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能,認(rèn)真貫徹落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè),節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)公司今年各項(xiàng)工作任務(wù)的實(shí)現(xiàn),全面落實(shí)集團(tuán)公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用。
現(xiàn)將效能監(jiān)察自查情況匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門效能監(jiān)察自查開(kāi)展情況
根據(jù)工作安排和要求,項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工和其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察工作通知的要求,認(rèn)真開(kāi)展了自查。合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實(shí)驗(yàn)室、機(jī)材室、測(cè)量組、安全部、綜合辦公室負(fù)責(zé)人及班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人對(duì)所管理職責(zé)范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行自查。自查的重點(diǎn)是各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實(shí)是否到位,是否按規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé),工作是否達(dá)到制度規(guī)定的要求及取得效果。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子及各個(gè)部門負(fù)責(zé)人都能夠認(rèn)真履行職責(zé),沒(méi)有不作為,消極應(yīng)付、失職瀆職等行為。
以下為領(lǐng)導(dǎo)及各部門的崗位職責(zé)履行自查情況報(bào)告:
1、項(xiàng)目經(jīng)理:在這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工至今一直對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的日常工作;貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求,對(duì)工程項(xiàng)目整合型管理體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求的重要性;貫徹執(zhí)行分公司的管理方針,確保了項(xiàng)目部目標(biāo)、指標(biāo)的制定;核準(zhǔn)項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配、人力資源,并確保資源的合理配置;負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的內(nèi)外接口工作,保證了項(xiàng)目對(duì)外關(guān)系的緊密聯(lián)系。
2、項(xiàng)目總工:分管項(xiàng)目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗(yàn)等管理工作,管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗(yàn)室的工作,對(duì)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)調(diào)整;在開(kāi)工初期進(jìn)行了整合型管理體系的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作;分管好質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作,至今項(xiàng)目沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題;組織精心編制《**大橋施工組織設(shè)計(jì)》,組織圖紙復(fù)核和一般設(shè)計(jì)變更的控制工作;組織對(duì)不合格品的評(píng)審、處置。
3、項(xiàng)目副經(jīng)理:組織編制了項(xiàng)目年、季(月)施工計(jì)劃并組織實(shí)施;嚴(yán)格控制了工程機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的使用,控制了施工用電;分管物資采購(gòu)的管理工作,審查合格供方,控制了項(xiàng)目材料成本;分管職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行方面管理工作;所分管的工程管理部在項(xiàng)目的建設(shè)上一直按照施工規(guī)范嚴(yán)格施工,施工隊(duì)沒(méi)有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場(chǎng)橋涵結(jié)構(gòu)物合格率100%。
4、技術(shù)室:全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工作;精心編制了施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃,編制各分部、分項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告和技術(shù)交底報(bào)告;負(fù)責(zé)施工圖的復(fù)核審查、發(fā)送、保管和整理,組織技術(shù)交底會(huì)議;負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程中臨時(shí)、輔助設(shè)施等的設(shè)計(jì);撰寫各類工程技術(shù)報(bào)告,參加工程驗(yàn)收和技術(shù)鑒定會(huì)議;負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更意向申報(bào)工作;參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣象資料,并進(jìn)行整理與歸檔;組織項(xiàng)目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流工作;及時(shí)的完成了項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。
5、合約部:在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項(xiàng)目的服務(wù)采購(gòu)控制;及時(shí)的收集顧客意見(jiàn),并與顧客溝通,使合同能夠及時(shí)簽訂,材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及時(shí)、不拖延;負(fù)責(zé)HCS系統(tǒng)運(yùn)用、管理及維護(hù);負(fù)責(zé)好本部門記錄管理。
6、工程管理部:負(fù)責(zé)編制了本項(xiàng)目年、季(月)施工計(jì)劃并實(shí)施;歸口管理整合型管理體系運(yùn)行方面的工作;組織項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系策化工作,并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作;組織編制了項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計(jì)劃和程序,并實(shí)施應(yīng)急演練;組織職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理,并對(duì)重要環(huán)境因素/需控制的.風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理;監(jiān)視測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的績(jī)效;對(duì)職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制;負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)控制;對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制;對(duì)原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制;負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貯存、防護(hù);組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目部能耗的統(tǒng)計(jì)工作。
7、質(zhì)檢部:開(kāi)工至今很好的貫徹落實(shí)了國(guó)家有關(guān)公路工程質(zhì)量管理辦法和法規(guī)結(jié)合項(xiàng)目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙,全面監(jiān)督和檢查施工過(guò)程中工程質(zhì)量,并實(shí)施工程質(zhì)量管理與控制,建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度、檔案管理制度;執(zhí)行公司、項(xiàng)目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度,建立完善質(zhì)量保證體系;配合上級(jí)主管機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督檢查,并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)完成檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、處理問(wèn)題、反饋問(wèn)題的工作;建立工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理,實(shí)行工地檢查制度,組織實(shí)施糾正預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性;加強(qiáng)內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量管理,規(guī)范施工自檢、評(píng)定資料的收集與整理,定期檢查,資料收集、整理評(píng)定情況,確保其真實(shí)性、可靠性和對(duì)工程質(zhì)量的客觀評(píng)定;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作和狀態(tài)的標(biāo)識(shí),負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的控制。
8、綜合辦公室:負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人力資源的調(diào)配;配合分公司實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃,建立培訓(xùn)檔案;組織崗位能力的識(shí)別工作;對(duì)項(xiàng)目部特殊崗位人員進(jìn)行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病的體檢工作;負(fù)責(zé)接待和處理來(lái)信、來(lái)訪工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目部汽車的調(diào)配管理工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目部印章的保管與使用;負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的綜合治安及計(jì)劃生育工作;組織項(xiàng)目環(huán)境管理體系策劃工作;歸口管理環(huán)境管理體系工作。
9、試驗(yàn)室:負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、檢測(cè)試驗(yàn)儀器;抽檢或檢驗(yàn)原材料、半成品和構(gòu)件;負(fù)責(zé)試驗(yàn)記錄的控制及分析統(tǒng)計(jì),及時(shí)提交試驗(yàn)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告;定期分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù),不斷提高檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)水平。負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的管理;負(fù)責(zé)試驗(yàn)方面的內(nèi)外接口與協(xié)調(diào)。
10、機(jī)材室:負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)控制;對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制;對(duì)原材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制;負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貯存、防護(hù);組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目部能耗的統(tǒng)計(jì)工作;建立本項(xiàng)目設(shè)備臺(tái)帳、填報(bào)機(jī)械使用報(bào)表、動(dòng)態(tài)表、保養(yǎng)計(jì)劃表。
11、測(cè)量組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工測(cè)量工作;對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理,建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳;負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的使用、保養(yǎng);負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。
12、安全部:負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作;編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計(jì)劃和程序,并實(shí)施應(yīng)急演練;負(fù)責(zé)職業(yè)康健安全績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量工作,組織安全教育;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理;對(duì)職業(yè)健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制;負(fù)責(zé)安全管理系統(tǒng)運(yùn)用、管理及維護(hù);負(fù)責(zé)項(xiàng)目部勞動(dòng)保護(hù)用品的管理。
二、按照《勞動(dòng)合同法》、《廣東省勞動(dòng)合同管理規(guī)定》及有關(guān)要求做好用工管理
有鑒于施工企業(yè)勞動(dòng)用工的現(xiàn)狀及特點(diǎn),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員中的并非公司內(nèi)部員工的人員,數(shù)量大,來(lái)源復(fù)雜,且出現(xiàn)工傷等勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的幾率較大,必須特別審慎對(duì)待,在與分包單位簽署施工合同時(shí)一一做相應(yīng)的協(xié)議予以明確,防范非勞動(dòng)關(guān)系被認(rèn)定為勞動(dòng)關(guān)系所帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
而對(duì)于大量的施工勞動(dòng)力,項(xiàng)目部盡量通過(guò)有資質(zhì)的勞務(wù)公司,依法與農(nóng)民工簽訂勞動(dòng)合同并辦理工傷、醫(yī)療或者綜合保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)。并接受分公司對(duì)用工情況和工資支付的監(jiān)督。
對(duì)于本公司的辦公人員和現(xiàn)場(chǎng)施工人員,區(qū)分其不同性質(zhì):根據(jù)自身的具體情況確定勞動(dòng)合同的形式。對(duì)于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工,屬項(xiàng)目施工管理、試驗(yàn)、測(cè)量、材料倉(cāng)管、財(cái)務(wù)、司機(jī)、檔案管理和特種作業(yè)人員的,一律辦理勞務(wù)派遣用工手續(xù)。對(duì)于拒不同意簽訂書面勞動(dòng)合同的人員一律不與錄用。此外,對(duì)于愿意長(zhǎng)期在企業(yè)發(fā)展,也屬于企業(yè)需要長(zhǎng)期留任的其他人才,企業(yè)在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審查后,可以選擇與其訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同,以保證基本發(fā)展。
不管是本公司職工還是臨時(shí)用工,項(xiàng)目部通過(guò)規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章制度和激勵(lì)措施,致力于構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系與公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
三、制定工程項(xiàng)目材料管理制度、抓好項(xiàng)目材料管理
本項(xiàng)目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備較高的工作責(zé)任心、自覺(jué)性和原則性,吃苦耐勞,熱愛(ài)本職工作。
項(xiàng)目所購(gòu)買的材料都是經(jīng)過(guò)精挑細(xì)選,優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。
項(xiàng)目部規(guī)定工程管理人員堅(jiān)持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。凡主要材料進(jìn)入工地,須會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收并同時(shí)簽證,必要時(shí),還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗(yàn)。
所進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求:
1、符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求;
2、符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn),符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
所進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合下列要求:
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明;
2、有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;
3、產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求;
4、設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說(shuō)明書,電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖;
5、實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品,應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效期限。
在工程質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督人員堅(jiān)持科學(xué)、公正的原則,按照國(guó)家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),施工作業(yè)規(guī)范,開(kāi)展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊(duì)三者的相互關(guān)系,事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)。
工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收,并在進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。
項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目管理人員對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé),作為公司項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人員,施工現(xiàn)場(chǎng)如有違規(guī)行為,一律按公司相關(guān)規(guī)章制度處理,如屬重大失職行為,造成公司利益損失的,作下崗處理并賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理
為明確財(cái)務(wù)責(zé)權(quán),健全財(cái)務(wù)制度,特設(shè)立工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。此項(xiàng)制度主要針對(duì)的是工程項(xiàng)目施工過(guò)程中所消耗的施工隊(duì)工程款、材料費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、及項(xiàng)目管理費(fèi)用。
施工隊(duì)工程款每個(gè)月由合約部按時(shí)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后進(jìn)行結(jié)算,并通過(guò)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算支付工程款。
進(jìn)行材料費(fèi)包括工程施工中直接耗費(fèi)的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構(gòu)配件、零部件)及周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用等。
1、外購(gòu)材料費(fèi)。各種材料的購(gòu)買均應(yīng)先做好采購(gòu)計(jì)劃,做出預(yù)算并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可購(gòu)買,對(duì)于工程建設(shè)材料的購(gòu)買,均應(yīng)與廠家訂立合同后購(gòu)買,購(gòu)買時(shí)填寫材料資金審批表,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字,公司審批后發(fā)貨。
2、采購(gòu)人員將所采購(gòu)物料運(yùn)至項(xiàng)目工地時(shí),采購(gòu)人員憑物料原始單據(jù)及倉(cāng)管員開(kāi)具的入庫(kù)單至財(cái)務(wù)部核銷帳款;采購(gòu)原始單據(jù)上必須注明所購(gòu)材料的名稱、品牌及規(guī)格。
清雜費(fèi)是指直接費(fèi)用以外用于施工過(guò)程的各項(xiàng)費(fèi)用,主要含:工程臨時(shí)費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)清理費(fèi)用及二次搬運(yùn)費(fèi)用等。清雜費(fèi)用由各單體工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按工程項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行核批后,憑項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷。超出工程項(xiàng)目預(yù)算部分,須由該單體工程負(fù)責(zé)人向經(jīng)理申報(bào),由公司核批。
五、間接費(fèi)用管理
間接費(fèi)用是以項(xiàng)目管理小組為組織、管理施工活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,主要包括:臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程項(xiàng)目管理費(fèi)。
臨時(shí)設(shè)施費(fèi)是指工程項(xiàng)目施工搭建臨時(shí)設(shè)施所發(fā)生的各項(xiàng)資金耗費(fèi),例如臨時(shí)水電費(fèi)用(見(jiàn)工程項(xiàng)目臨時(shí)水電管理?xiàng)l例)等。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用由工程部負(fù)責(zé)人按工程項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行核批后,各單體工程憑項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的相關(guān)原始憑證進(jìn)行核銷。超出工程項(xiàng)目預(yù)算部分,須由該單體工程負(fù)責(zé)人向經(jīng)理申報(bào),由公司核批。
工程項(xiàng)目管理費(fèi)用是指組織工程項(xiàng)目施工所發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支,主要含:管理人員工資、辦公用品管理費(fèi)用、交通車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、臨時(shí)辦公住所費(fèi)、通訊費(fèi)、工作餐費(fèi)等。
1、管理人員薪資是指各單體工程項(xiàng)目管理人員每月薪資,主要含:基本工資、效益工資、項(xiàng)目補(bǔ)貼。其中基本工資及效益工資按公司管理?xiàng)l例中規(guī)定之崗位級(jí)別發(fā)放;項(xiàng)目補(bǔ)貼按公司規(guī)定的各人標(biāo)準(zhǔn)在每月薪資中體現(xiàn)。
2、辦公用品管理費(fèi)用。主要包括:文具費(fèi)用、電腦耗材、辦公輸出等費(fèi)用。綜合管理部依據(jù)項(xiàng)目工程量大小,按預(yù)算比例劃撥至公司帳戶,做為工程項(xiàng)目辦公用品管理費(fèi)用。綜合管理部依據(jù)工程項(xiàng)目辦公用品申領(lǐng)單,并結(jié)合公司當(dāng)前配置狀況,對(duì)符合申領(lǐng)條件的,在項(xiàng)目經(jīng)理簽核后進(jìn)行統(tǒng)一置辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購(gòu)置的,應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理向綜合管理部另外申請(qǐng),公司核批,方可自行購(gòu)置。各單體工程項(xiàng)目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費(fèi)用,綜合管理部核辦后,提交財(cái)務(wù)部計(jì)入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品管理?xiàng)l例執(zhí)行。
3、交通車輛費(fèi)用。是指項(xiàng)目施工期間項(xiàng)目管理小組所發(fā)生的交通費(fèi)用,財(cái)務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計(jì)費(fèi)用,將此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目工程項(xiàng)目之管理成本中,并在每月的資金使用計(jì)劃體現(xiàn)。
4、臨時(shí)辦公住所費(fèi)。主要包括:辦公設(shè)施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項(xiàng)目的此項(xiàng)預(yù)算及公司資源配置狀況,酌情辦理部分資源購(gòu)置及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫(kù)手續(xù)。
5、通訊費(fèi)用。是指項(xiàng)目管理人員日常對(duì)外對(duì)外交流所發(fā)生的通信費(fèi)用(手機(jī)、固話、上網(wǎng)費(fèi)用),由各項(xiàng)目經(jīng)理核批后,該項(xiàng)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部計(jì)入項(xiàng)目之管理成本。
6、差旅費(fèi)。是指工程項(xiàng)目管理人員在工程項(xiàng)目地點(diǎn)之外發(fā)生的用于工程項(xiàng)目管理及采購(gòu)事宜的費(fèi)用,由各部門人員按實(shí)際發(fā)生的金額進(jìn)行核批后,以經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的原始憑證進(jìn)行核銷。
各種相關(guān)原始憑證,須在票據(jù)后詳列發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用發(fā)生事由及費(fèi)用相關(guān)人員,由費(fèi)用發(fā)生人按公司財(cái)務(wù)制度辦理報(bào)銷手續(xù)。
六、制度管理
項(xiàng)目部實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行動(dòng)的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運(yùn)作,確保安全優(yōu)質(zhì)地完成施工任務(wù)。
通過(guò)落實(shí)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé),達(dá)到機(jī)構(gòu)落實(shí)、職責(zé)分明、事事有人管、人人有專職的管理格局,使項(xiàng)目部管理程序化、制度化和科學(xué)化,以確保工程施工項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目部制定了相對(duì)完善的人事管理制度、勞動(dòng)紀(jì)律管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度及獎(jiǎng)罰制度。
開(kāi)工至今,項(xiàng)目部所有員工都嚴(yán)格按照項(xiàng)目部制定的規(guī)章制度,沒(méi)有出現(xiàn)違反制度的情況。
七、總結(jié)
**項(xiàng)目是集團(tuán)公司的重點(diǎn)項(xiàng)目,集團(tuán)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)艱巨,因此加強(qiáng)管理,提高效能,促進(jìn)各級(jí)管理部門和管理人員正確履行職責(zé)顯得尤其關(guān)鍵,這次的項(xiàng)目效能監(jiān)察工作的開(kāi)展一定能使新中三標(biāo)項(xiàng)目的效能得到一定程度的改進(jìn)和提高。
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