【精品】企業(yè)自查報告合集7篇
在學習、工作生活中,報告十分的重要,其在寫作上具有一定的竅門。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編為大家整理的企業(yè)自查報告7篇,歡迎大家分享。
企業(yè)自查報告 篇1
為了確保第一零售片區(qū)成品油市場安全銷售,根據(jù)東河安監(jiān)局的通知精神,我片區(qū)會同25個加油站聯(lián)合開展加油站安全大檢查,查清了各種安全隱患,明確了責任人和整改時限,制定了限期整改措施,盡力做到隱患排查不遺漏,責任落實不缺位。下面按照六項檢查內(nèi)容做出如下報告:
一、加油站相關(guān)制度、操作規(guī)程的落實情況;
各加油站按照有關(guān)規(guī)定都制定了從業(yè)人員安全教育、培訓、考核管理制度;安全檢查管理制度;設(shè)施、設(shè)備安全管理制度;安全生產(chǎn)獎懲制度;作業(yè)場所動火作業(yè)管理制度;消防安全管理制度;安全防火巡回檢查制度;隱患整改管理制度;生產(chǎn)安全事故報告和處理制度;勞動保護用品發(fā)放管理制度;防靜電、防雷安全管理制度;值班和交接班安全管理制度等安全生產(chǎn)規(guī)章制度,同時也都制定了加油安全操作規(guī)程、計量安全操作規(guī)程、接卸油安全操作等規(guī)程。
總之,各站都能嚴格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,按照管理制度和操作規(guī)程加強管理,有效杜絕了違章違規(guī)作業(yè)。
二、加油站隱患整改及危險源監(jiān)控情況(主要為安監(jiān)局檢查中發(fā)現(xiàn)的問題);
第一、各站設(shè)置了加油站隱患整改臺賬,由片區(qū)對各站的隱患實行動態(tài)管理。
加油站對檢查發(fā)現(xiàn)的一般不符合項或事故隱患整改項,都填寫《不符合項/事故報告單》上報片區(qū),對一般隱患要登記造冊,處理結(jié)果由片區(qū)經(jīng)理或上級主管部門填寫,告知加油站應(yīng)采取的注意事項及不符合項整改安排,落實專人跟蹤整改。對長期無法整改的隱患,加油站會拿出切實可行的監(jiān)控措施,比如懸掛警示標語、安裝警示牌等。
第二,各站都能嚴格管理危險源
2、加油站執(zhí)行閉路循環(huán)檢查法,對加油機、卸油口、操作井、配電室等安全重點區(qū)域,到現(xiàn)場逐點進行檢查,避免檢查流于形式。
3、對于城市建成區(qū)內(nèi)加油站,人口密集區(qū)及因城市建設(shè)、道路改造等原因使得安全距離不再符合有關(guān)規(guī)范要求的加油站,已于今年年初統(tǒng)計上報到包頭公司儲運科,要作為防范重點,將采用HAN阻隔防爆技術(shù)加以解決。
4、各站都建立了HSE管理小組,每月開展一次“安全生產(chǎn)月”活動,每季度開展員工消防安全教育和學習,每半年開展消防實戰(zhàn)演練。
5、根據(jù)HSE體系運行和規(guī)章制度,各站編制了事故應(yīng)急預案,并能每半年組織加油站進行HSE風險識別,定期演練應(yīng)急預案,當加油過程中出現(xiàn)特殊情況,能及時啟動相應(yīng)應(yīng)急處理預案,按照預案的程序進行處理。
第三、加油站的安全管理水平有所提高,但這次檢查也暴露了一些隱患:
東園站:
1、站入口沒有安全標識
2、區(qū)油罐蓋沒有品號標識,容易卸錯油
3、區(qū)集中卸油口無鎖
東河站:
1、埋地油罐與明火散發(fā)火花地點不足85米,與站房不足4米,與站內(nèi)圍墻不足3米
2、通氣管管口與明火散發(fā)火花地點不足18米,與其它建筑物、構(gòu)筑物不足7米
3、密閉卸油點與通氣管管口不足3米
4、鍋爐房與站房,其它建筑物、構(gòu)筑物不足6米,與變配電間不足5米
5、油罐距離圍墻不足安全距離
6、所有油罐蓋都有破損,下雨經(jīng)常漏水
8、油罐區(qū)靜電接地端距罐區(qū)距離不足1.5米
東興站:
1、警示標牌不齊備
2、加油機房排氣筒沒有防火帽
通順站:
1、靜電接地箱已壞
2、罩棚前排射燈不著
3、配電箱在辦公室,應(yīng)另放到配電室
東鑫站:電線從罩棚上面穿過
共青東站:
1、圍墻高度不夠
2、加油站房圍板脫落
3、廚房頂棚脫落
東門站:
1、油罐區(qū)架空高壓線穿越加油站
2、營業(yè)室與休息室墻體裂縫,下雨房屋漏雨
3、站長室,衛(wèi)生間下雨往里進水相當嚴重,下沉。
4、營業(yè)室與站長室休息室房屋窗臺板全部腐蝕
5、營業(yè)室與站長室休息室房屋頂部跳鏈全部裂開
6、儲油罐4號地罐進水
7、油罐區(qū)地面下沉
東華電廠站:
1、發(fā)電機無操作規(guī)程,已上報
2、罐區(qū)、站房及菜地防火墻多處有裂縫 ,已上報
3、加油站外500處水井蓋塌陷,已上報
4、有2個8公斤干粉滅火器不能使用,已上報
5、站內(nèi)無應(yīng)急照明燈,已上報
二里半站:
1、罐區(qū)、站房與土產(chǎn)庫房安全距離不足
2、站內(nèi)無應(yīng)急照明燈,已上報
西門站:
1、油罐區(qū)離居民樓太近,罐區(qū)無警示標識牌
2、空置液化氣罐有殘油;離居民樓太近
3、加油區(qū)離居民樓太近,前排加油區(qū)有行人通過(二里半也有此隱患)
三、站內(nèi)重要部位日常監(jiān)管防范辦法及落實情況;
為了預防事故發(fā)生,站經(jīng)理組織每班巡回檢查,巡檢點包括:加油現(xiàn)場、油罐區(qū)、配電室、營業(yè)室(便利店)、收銀室、鍋爐房、廚房、電氣設(shè)備,這八個重要區(qū)域,每天每隔四小時檢查一次,并把每天的安全檢查情況記入巡檢日志,發(fā)現(xiàn)自己無力解決的能夠及時上報上級相關(guān)部門。
四、加油站施工作業(yè)的管理情況;
東河站將于**年3進行一次檢維修作業(yè),主要針對以下三個方面進行施工作業(yè):
1、罩棚更換圍板
2、更換柱板
3、網(wǎng)架刷漆
加油站正是從以下四個方面進行施工管理的:
首先,為了使施工單位能夠按照安全操作規(guī)程執(zhí)行,加油站首先做到了對施工單位進行施工前的安全教育,使其了解相關(guān)制度、安全紀律和應(yīng)急預案。
其次,加油站經(jīng)理作為HSE第一責任人對施工現(xiàn)場進行安全檢查,及時制止和糾正現(xiàn)場人員的違章操作行為,對發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場環(huán)境和設(shè)備的事故隱患,及時通知上級部門,不能及時整改的,書面上報有關(guān)單位限期整改,并不斷完善隱患整改臺賬。
再次,加油站在建設(shè)項目施工前與施工作業(yè)承包商簽訂安全生產(chǎn)合同,嚴格履行三級動火作業(yè)、動土作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)的許可證的辦理,辦理施工作業(yè)票后才動工,落實各項安全制度的同時確保了雙方安全生產(chǎn)責任的履行。
最后,片區(qū)按規(guī)定對加油站都配備了勞動保護用品,作業(yè)人員的勞動防護用品都能正常使用,F(xiàn)場消防器材、氣體防護設(shè)施、急救設(shè)施等安全器設(shè)施全都完好,保障第一時間進行安全維護。
五、加油站員工特種操作證情況;
據(jù)統(tǒng)計,參加培訓未發(fā)特種作業(yè)許可證的有36人,參加培訓未發(fā)安全資格許可證的有6人(未含東鑫站兩人安全資格證已過期),新員工無特種作業(yè)資格證的有7人。
六、自動監(jiān)控和報警裝置的使用和維護情況。(要求各加油站針對此項在《設(shè)備管理臺帳》中建立一個維護記錄備查)
首先,各站都安裝了自動監(jiān)控設(shè)備,并與110、119指揮中心安裝了聯(lián)網(wǎng)報警裝置。
其次,各站已按規(guī)定建立了《加油站設(shè)備及工具管理臺賬》,嚴格執(zhí)行設(shè)備管理責任制、設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程、巡回檢查制度等,每季度對加油機、油罐及附件、發(fā)電機、配電柜和電器、消防器材、液位儀、報警和監(jiān)控設(shè)備按照設(shè)備完好標準進行全面檢查(其中報警裝置不能隨便檢查,只能靠報警裝置指示燈判斷是否正常) ,并且建立了檢查方案和維護保養(yǎng)記錄,發(fā)現(xiàn)異常能及時上報維修中心進行檢修。
經(jīng)過這次安全大檢查,各加油站進一步強化了安全防范意識,能更加明確地落實安全生產(chǎn)責任主體,同時增強了站經(jīng)理們做好安全生產(chǎn)工作的責任感、緊迫感,切實強化安全生產(chǎn)管理,把安全檢查工作有機地納入管理系統(tǒng)中,使之有效的運行起來,從而為加油站經(jīng)營的系統(tǒng)性安全提供可靠的保證。各個加油站日后應(yīng)舉一反三,做到日常管理到位、安全檢查到位、整改落實到位、安全監(jiān)督到位,將事故苗頭消除在萌芽狀態(tài),杜絕重特大事故的發(fā)生,為社會發(fā)展營造穩(wěn)定、安全的和諧氛圍。
特此報告!
企業(yè)自查報告 篇2
我公司積極組織,認真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)自查報告 篇3
為了認真貫徹落實6月7日全國安全生產(chǎn)緊急電視電話會議和6月9日省、州安全生產(chǎn)緊急電視電話會議精神,圍繞安全生產(chǎn)檢查有關(guān)項目,開展安全生產(chǎn)大檢查,現(xiàn)具體匯報如下:
一、加強組織領(lǐng)導,落實安全工作
xxx政府領(lǐng)導高度重視公司的安全生產(chǎn)工作,為確保公司礦區(qū)的安全穩(wěn)定,于6月10日xxx帶領(lǐng)安全檢查小組對礦區(qū)進行了安全隱患大檢查,及時排除存在的安全隱患問題,使公司在穩(wěn)定的安全生產(chǎn)形勢中持續(xù)發(fā)展。
二、突出重點、嚴格把關(guān)、開展安全生產(chǎn)大檢查
根據(jù)安全生產(chǎn)會議中的安排和部署,公司領(lǐng)導小組在礦區(qū)進行安全生產(chǎn)大檢查,對炸藥庫、水井灣、榨房溝、鋅點、選廠、尾渣堆放場、鉆井隊等重點進行了排查,在檢查過程中及時排除可能導致事故發(fā)生的各種危險因素、事故隱患和管理漏洞,在遇到不能現(xiàn)場排除隱患的,則由公司領(lǐng)導組對該管轄負責人下達整改責任書,嚴格做到整改責任人、整改措施、整改資金、整改期限和應(yīng)急預案五落實。同時對整改后的隱患部位仍不符合整改要求的,責令從新整改。
三、成立了“安全生產(chǎn)檢查小組”
以李鑫董事長為組長的安全工作組織機構(gòu),進一步明確了責任分工。
組 長:xxx
副組長:xxxx
組員:xxxxxxxxxxxxxxxx
四、安全檢查結(jié)果
根據(jù)檢查出現(xiàn)的安全隱患情況已進行了現(xiàn)場整改,情況如下:
1、榨房溝攔砂壩壩堤穩(wěn)固,無崩塌、潰壩現(xiàn)象。
2、尾渣堆放場壩堤穩(wěn)固,無泄漏、崩塌、滑坡、潰壩現(xiàn)象。
3、鋅點礦區(qū)攔砂壩無泄漏、潰壩現(xiàn)象。
4、玉皇廟滑坡體監(jiān)測無異動,公司已制定應(yīng)急預案,無演練。
5、榨房溝上方通鄉(xiāng)油路堆積很多浮土,易形成局部泥石流,可能造成下方百姓遭受損失,現(xiàn)目前無法治理。
6、對白水河流域可能形成堰塞湖,公司已編制應(yīng)急預案,并與縣經(jīng)信局形成網(wǎng)絡(luò)互動。做到實時監(jiān)測,及時上報。
通過安全檢查,對存在隱患的部位責令限期整改,復查,并對整改的隱患進行自評,如仍不符合安全管理的規(guī)定及要求,再整改,直至符合為止,以確保安全無隱患。
企業(yè)自查報告 篇4
××縣商業(yè)局:
按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務(wù)收支進行了認真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(二)今年春節(jié)時,公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經(jīng)營費用核銷。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。
(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會匯報,并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告,請予審查。
××縣百貨公司
20X×年×月×日
企業(yè)自查報告 篇5
一、企業(yè)概況及歷史沿革情況
xxx制藥有限公司座落于xxx,是一家專業(yè)從事中成藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。
公司始建于xx年月,原名xx,經(jīng)xx月改制,經(jīng)省局批準存的xx制藥有限公司,xx竣工,并于xx通過國家食品藥品監(jiān)督管理局組織的gmp認證現(xiàn)場檢查,順利通過認證。 公司建有液體制劑車間、固體制劑車間與中藥提取車間,擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產(chǎn)線,其中年產(chǎn)量為片、支、袋、粒等。
二、生產(chǎn)質(zhì)量管理情況
。ㄒ唬C構(gòu)與人員
1、公司人員情況
公司現(xiàn)有員工xx人,具有高中、中專以上學歷xx人,占總?cè)藬?shù)的%,其中高級職稱x人,占職工總數(shù)的x%,中級職稱x人,占職工總數(shù)的x%,初級職稱x人,占職工總數(shù)的x%。
2、機構(gòu)設(shè)置
公司實行董事長兼總經(jīng)理負責制,全面主持公司工作,并分管質(zhì)量管理工作,公司下設(shè)質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、等,其中質(zhì)量管理部下設(shè)質(zhì)量保證(qa)和質(zhì)量控制(qc),生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)口服液體制劑車間、口服固體制劑車間、提取車間與技術(shù)實驗室,并配備有相應(yīng)的管理經(jīng)驗人員和技術(shù)人員。
3公司主要管理人員簡介
董事長兼總經(jīng)理,專業(yè)、學歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年,熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī),有豐富的專業(yè)管理經(jīng)驗,是公司生產(chǎn)、經(jīng)營和和實施gmp的主要組織者。 總經(jīng)理,專業(yè)、學歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年,,熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī),有豐富的專業(yè)管理經(jīng)驗。
副總經(jīng)理,專業(yè)、學歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年,,熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī),有豐富的專業(yè)知識與制藥經(jīng)驗。
質(zhì)量管理部經(jīng)理專業(yè)、學歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年,有較強的專業(yè)知識及制藥和質(zhì)量管理經(jīng)驗,熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī),能堅持原則,為公司質(zhì)量管理的主要實施者,在質(zhì)量管理上具有否決權(quán)。
4、質(zhì)量管理人員
質(zhì)量管理部共有質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗人員17人,文化程序及比例,都經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓并有質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作實踐經(jīng)驗,能勝任本崗位工作。
5生產(chǎn)人員
生產(chǎn)技術(shù)部共有員工x人,文化層次及比例,全部經(jīng)過崗前崗位培訓,能勝任本崗位工作。
6、人員培訓
公司人員培訓采用聘請專家及由公司管理人員工授課、現(xiàn)場培訓及外送等形式進行,每年都制定處度培訓計劃,并按計劃實施。xx年共進行xx人次培訓,其中外訓xx人次,內(nèi)訓xx人次。
對于新招員工或調(diào)動原崗位者一律實行上崗前培訓,培訓經(jīng)考核合格后方能上崗。
。ǘ⿵S房與設(shè)施
1、廠區(qū)環(huán)境
公司廠址位于xxx,方位情況,附近無煙塵、噪音污染源,衛(wèi)生狀況良好,空氣質(zhì)量優(yōu)良,周圍道路通暢,交通運輸方便。
公司占地面積xx,其中建筑面積xx綠化面積xx,綠化率x%;廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔,種植有無花灌木與草坪,無雜草,無露土地面,無垃圾積土,積水與明溝等蛟蠅滋生地;廠區(qū)內(nèi)道路平整、暢通,路面為水泥路面,不起灰,不積水,并設(shè)有專門的物流通道;不同用途的廠房,根據(jù)主流風向進行合理布局,能有效避免交叉污染。
2、生產(chǎn)車間
。1)制劑車間
公司制劑車間包括口服液體制劑車間和口服固體制劑車間,其中口服固體制劑車間包括
片劑生產(chǎn)線、顆粒劑、硬膠囊劑生產(chǎn)線,完全按照產(chǎn)品工藝流程及所要求的空氣潔凈度級別進行布局,同一廠房內(nèi)的生產(chǎn)操作和相鄰廠房之間的生產(chǎn)操作不存在互相妨礙,生產(chǎn)區(qū)與貯存區(qū)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積與空間用于安裝設(shè)備成、貯存物料、中間產(chǎn)品與成品,能有效的防止差錯與交叉污染。
制劑車間廠房根據(jù)各劑型的空氣潔凈度級別要求分為一般生產(chǎn)區(qū),30萬級區(qū)與10萬級區(qū),以分別滿足口服固體制劑與口服液體制劑的生產(chǎn)要求,其中固體制劑車間面積,30萬級面積液體制劑車間面積,10萬級潔凈區(qū)面積。
潔凈區(qū)與一般區(qū)裝修均采用彩鋼板隔斷,環(huán)氧沙漿涂層地面,地面、墻壁、天花板的交界處成弧形,建筑物平整光滑、不產(chǎn)塵、易清潔消毒,保證藥品生產(chǎn)環(huán)境符合要求。
潔凈室內(nèi)的管道、燈具、風口等設(shè)施表面平整光滑,易清潔,與墻壁或天棚的連接部位密封嚴密,潔凈室與非潔凈室之間設(shè)置緩沖設(shè)施,人員和物料分別按人凈和物凈程序進出潔凈區(qū)。進入潔凈室的空氣經(jīng)過凈化,濕度控制在18-26,相對濕度控制在45-65%,潔凈區(qū)經(jīng)檢測達到潔凈級別的要求;配料、粉碎、制粒、壓片等產(chǎn)塵量的功能間與相鄰房間保持負壓,并采用空氣直排方式,避免了交叉污染,廠房內(nèi)照明在300以上,廠房內(nèi)設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。 電氣照明、工程設(shè)備配線及各類管道均置于技術(shù)夾層內(nèi),與機器連接的各種管路采用316l或304不銹鋼。
。2)提取車間
位于廠區(qū)東側(cè),為獨立廠房,總面積為xx,其中參照30萬級管理的面積為xx,提取兩國間的墻壁等內(nèi)表面平整,無脫落,無霉跡,藥材凈選間設(shè)有不銹鋼工作臺以及排氣扇等設(shè)施,用于直接入藥的凈藥材和干膏的配料、粉碎、混合、過篩的功能間設(shè)有通風除塵設(shè)施,并參照30萬級管理。
3、公用系統(tǒng)
生產(chǎn)所用工藝用水為飲用水和純化水,純化水采用二級反滲透制水工藝制備,貯罐及環(huán)形輸送管道采用316l不銹鋼材質(zhì),經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20xx年版質(zhì)量要求。
凈化空調(diào)采用集中空調(diào)機組三級過濾,送入潔凈區(qū)的空氣質(zhì)量和壓差控制經(jīng)驗證測試符合潔凈區(qū)的要求。
壓縮空氣系統(tǒng)均使用304管道安裝,經(jīng)除油、除塵、0.22微米微孔濾膜過濾,質(zhì)量符合潔凈區(qū)空氣質(zhì)量要求。
4、倉儲設(shè)施
總倉儲面積為xx,其中化學原料庫xx,中藥材庫xx(含陰涼庫xx、凈料庫xx),包材庫xx、成品庫xx,危險品庫xx,中間品庫xx,并設(shè)有特殊藥品專柜、毒性藥材專柜和貴細藥材專柜以及不合格品專區(qū)與退貨專區(qū),能滿足公司所有物料與生產(chǎn)產(chǎn)品的貯藏要求,并與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。倉庫安裝有空調(diào)、排氣扇等通風、除濕與降溫設(shè)施,設(shè)置有擋鼠板、滅蠅燈等防蟲防鼠設(shè)施,并有完備的消防設(shè)施。
5、檢驗設(shè)施
公司檢驗室面積xx,設(shè)有化學分析室、天平室、精密儀器室、微生物限度檢查一竅不通 、標定室、高溫室、中藥標本室、陰涼留樣室與試劑倉庫等功能間。
。ㄈ┰O(shè)備
公司所有設(shè)備均能滿足公司產(chǎn)品的生產(chǎn)需要,其與藥品接觸部位的材質(zhì)均為不銹鋼,表面平整光潔,清潔消毒方便,與藥物直接接觸的各類貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質(zhì)均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l并經(jīng)拋光和鈍化處理。
工藝用純化水采用飲用水作為制備水源,經(jīng)過多介質(zhì)過濾、活性炭吸附、二級反滲透處理制得,其輸送管道和貯罐均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l加工而成,管道的設(shè)施和安裝無死角、盲管,安裝后均經(jīng)過鈍化處理,經(jīng)驗證水質(zhì)符合中國藥典20xx年版二部純化水項下的要求。
根據(jù)生產(chǎn)品種的藥品質(zhì)量標準要求,公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、藥物溶出儀、酸度計、電子天平等精密檢測儀器,能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品與原輔料的全部檢驗項目需要。
所有用于生產(chǎn)和檢驗的儀器、儀表、量器與衡器,全部經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門校驗合格,并貼有校驗合格標簽,其適用范圍與精度完全能夠滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗需要。
所有設(shè)備均制訂有標準操作規(guī)程、清潔規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)程,操作人員和保養(yǎng)人員均嚴格按照操作規(guī)程作業(yè),設(shè)備的使用、維修與保養(yǎng)均予以記錄并入檔保存。
。ㄋ模┪锪
物料的購入、驗收、儲存、發(fā)放與使用嚴格按照公司相關(guān)文件進行,所購入物料按批取樣檢驗,其質(zhì)量完全符合國家藥品標準、包裝材料標簽或其它有關(guān)標準。
公司所有物料按照其質(zhì)量標準規(guī)定的貯藏條件按批號、規(guī)格進行存放,其中固體與液體分開,原藥材與凈藥材分開;物料分別按其狀態(tài)情況(待驗、合格、不合格)等用狀態(tài)標識牌或都圍繩進行區(qū)分管理,其中不合格物料設(shè)專區(qū)管理。
藥品標簽說明書嚴格按照國家食品藥品監(jiān)督管理部門批準的內(nèi)容、樣式與文字進行印刷,按品種、規(guī)格與批號專庫存放,專人管理,經(jīng)質(zhì)量管理部校對無誤后計數(shù)發(fā)放使用,殘損標簽計數(shù)銷毀,其發(fā)放、使用與銷毀均記錄在案。
有機溶劑等危險品存放在危險品庫,庫內(nèi)外按消防要求備有專用滅火器材,并有相應(yīng)的管理制度。
。ㄎ澹┬l(wèi)生
公司按照生產(chǎn)和空氣潔凈等級的村注制定了廠區(qū)區(qū)、不同生產(chǎn)區(qū)域以及個人衛(wèi)生管理制度和廠房、設(shè)備與容器清潔規(guī)程,并配備了足夠數(shù)量的清潔工人負責廠區(qū)環(huán)境及車間的清潔衛(wèi)生工作。廠區(qū)、生產(chǎn)車間、設(shè)備、管道、容器均按照規(guī)定方法、程序與時間間隔進行清潔,衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求,并定期對潔凈區(qū)進行消毒,消毒劑的配制有詳細記錄。
對進入生產(chǎn)區(qū)的人員與物品進行嚴格管理,非生產(chǎn)用品、生活用品與私人雜物不得進入生產(chǎn)區(qū),進入潔凈的臨時人員都經(jīng)過了指導,并嚴格控制人數(shù)。
工作服按照生產(chǎn)操作與空氣潔凈度等級要求進行選材,并有明顯的樣式或顏**分,避免了混用,不同潔凈級別的工作服,按照規(guī)定的清洗周期,由專人進行清洗整理。
公司給后有員工建立了健康檔案,定期組織體檢,建立了身體不適應(yīng)生產(chǎn)情況主動報告制度,及時把患有傳染病、皮膚病及體表有傷口員工調(diào)離直接接觸藥品崗位。
。炞C
公司每年根據(jù)驗證管理制度成立驗證領(lǐng)導機構(gòu),制定年度驗證計劃,并根據(jù)驗證對象成立驗證小組,提出驗證項目,制定驗證方案并按計劃組織實施。每年驗證的主要內(nèi)容包括空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝及其變更、設(shè)備清洗、主要原輔材料變更,其驗證方案、驗證記錄與驗證報告等驗證文件及時進行了歸檔保存。
xx年度進行的驗證有:
。ㄆ撸┪募
按照gmp要求,公司建立了gmp文件體系,其主要內(nèi)容包括廠房、設(shè)施、設(shè)備使用、維護、檢修管理制度與記錄,物料采購、驗收、生產(chǎn)操作、檢驗、發(fā)放、成品銷售和用戶投訴管理制度與記錄,不合格品管理、物料退庫和報廢、緊急情況處理管理制度與記錄,物料、中間產(chǎn)品和成品質(zhì)量標準及檢驗操作規(guī)程與批檢驗記錄,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性考察計劃、原始數(shù)據(jù)和分析匯總報告,文件的起草、修訂、審查、批準、撤銷、印制、分發(fā)、回收及保管管理制度,廠房、設(shè)備、人員衛(wèi)生管理制度與記錄,人員培訓管理制與記錄。
正式生產(chǎn)的產(chǎn)呂均有藥品申請與審批文件,并制定了相應(yīng)質(zhì)量標準、工藝規(guī)程和標準操作規(guī)程及批生產(chǎn)記錄與批檢驗記錄。
公司gmp文件由質(zhì)量管理部負責頒發(fā)與日常管理,每季度對現(xiàn)有文件進行檢查,確保了使用的文件為現(xiàn)行版本,并根據(jù)國家藥事法規(guī)與國家藥品質(zhì)量標準的變化以及公司內(nèi)部管理制度的變化等情況及時組織相關(guān)文件的修訂工作。
。ò耍┥a(chǎn)管理
公司所用產(chǎn)品均嚴格按照注冊批準的生產(chǎn)工藝制定工藝規(guī)程、崗位操作法或標準操作規(guī)程,并嚴格按照批準的工藝規(guī)程、崗位標準操作規(guī)程組織生產(chǎn),工藝規(guī)程、崗位標準操作規(guī)程的修改嚴格按照文件管理的程序進行,無隨意更改情況。
固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次并編制批號,在生產(chǎn)過程中嚴格控制塵埃的產(chǎn)生與擴散,并及時進行清場、物料平衡檢查與批記錄的`填寫,液體制劑的配制、過濾、灌封、滅菌等過程都在規(guī)定的時間內(nèi)完成。
中間產(chǎn)品均制定了公司內(nèi)控質(zhì)量標準,規(guī)定了貯存期與貯存條件,生產(chǎn)過程生產(chǎn)的不合格中間品實行專區(qū)管理、醒目標識,不直接流入下一道工序,并在規(guī)定的期限內(nèi)按照不合格品處理程序進行處理。
中藥制劑生產(chǎn)過程中,中藥材在使用前均按規(guī)定進行揀選、整理、剪切、洗衣滌等加工處理,直接入藥的藥材粉末在使用前均進行了滅菌處理,經(jīng)檢驗微生物限度均符合公司內(nèi)控質(zhì)量標準,毒性貴細藥材的投料均進行監(jiān)控并有監(jiān)控記錄。
工藝用水除制劑的配料用水以及直接接觸藥品的設(shè)備與容器的最后一次洗滌用水均使用純化水。工藝用水根據(jù)驗證結(jié)果制定了檢驗周期,并定期按時檢驗。
。ň牛┵|(zhì)量管理
公司設(shè)立質(zhì)量管理部負責藥品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和檢驗,由總經(jīng)理直接領(lǐng)導,獨立履行物料和中間產(chǎn)品使用、成品放行的決定權(quán)。
質(zhì)量管理部下設(shè)檢驗室,配制有高效液相色譜儀等儀器,制定了檢驗用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標準品(或?qū)φ掌罚、滴定液、培訓基等管理辦法。
質(zhì)量管理部門負責制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和成品的內(nèi)控標準和檢驗標準操作規(guī)程、取樣和留樣制度,并對物料、中間產(chǎn)品和成品進行取樣、檢驗、留樣,并按試驗原始數(shù)據(jù)如實出具檢驗報告。
質(zhì)量管理部根據(jù)驗證結(jié)果定期監(jiān)測潔凈室的塵粒數(shù)的微生物數(shù),評估主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系、審核不合格品處理程序、審核批記錄、并及時評價原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性。
(十)產(chǎn)品銷售與收回
公司產(chǎn)品只有檢驗合格并經(jīng)過批記錄審核合格批準予以放行后,方可銷售。
公司制定了藥品銷售、退化和收回管理制度與記錄,建立了客戶檔案,所有產(chǎn)品均有完整的銷售記錄,能追查每批藥織品的銷售情況,并保存至藥品有效期后一年。
。ㄊ唬┩对V與不良反應(yīng)報告
公司制定了質(zhì)量投訴、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告管理制度、處理程序與記錄,并批定質(zhì)量管理部負責藥品不良反應(yīng)信息的收集整理與報告,以及質(zhì)量投訴的處理,建立了完整的產(chǎn)品投
訴與不良反應(yīng)檔案,確;颊哂盟幇踩。
。ㄊ┳詸z
公司制定了自檢管理制度,規(guī)定了自檢的范圍、周期以及參與人員。公司每年年初制定年度自檢計劃與實施方案,并按期完成。自檢過程中及時填寫自檢記錄,自檢完成后及時出具自檢報告,批出存在的偏差,提出整改的措施和期限并責任到人,同時對整改的項目進行定期回檢。
xx年公司進行的自檢情況,基本達到gmp要求。
企業(yè)自查報告 篇6
根據(jù)省、市紀委通知要求,我區(qū)對公務(wù)活動中涉及的“三公”經(jīng)費有關(guān)狀況匯報如下:
一、“三公”經(jīng)費管理狀況
20xx年度,我區(qū)“三公”經(jīng)費共發(fā)生70。2萬元。其中公務(wù)用車運行費68萬元,公務(wù)接待費2。2萬元,沒有公款出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。
二、“三公”經(jīng)費管理辦法
我區(qū)公務(wù)用車運行費實行定額管理,處級領(lǐng)導專車運行經(jīng)費每年2。5萬元,部門公務(wù)車經(jīng)費每年1。5萬元,憑據(jù)核銷,超支不予處理。
公務(wù)接待費我們以林業(yè)局經(jīng)營收入為基數(shù),按照稅法規(guī)定,計算出當年公務(wù)接待費能夠發(fā)生的最高額度,并把接待費用控制在最高額度以內(nèi)。具體管理中,本著從嚴管理、勤儉節(jié)約、圓滿待客的原則,制訂了一系列制度和規(guī)定,強化公費招待審批制度,加強公費接待部門和接待標準的管理,既加強了業(yè)務(wù)招待費的使用管理,又促進了有關(guān)工作的順利開展。
三、“三公”經(jīng)費管理成效
透過各個環(huán)節(jié)的管理和控制,我區(qū)20xx年“三公”經(jīng)費管理取得良好效果,即節(jié)約了資金,又發(fā)展了業(yè)務(wù),在拓展外部市場,協(xié)調(diào)和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績。
今年我局將會繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費,按照上級的要求,繼續(xù)深化部門預算改革,強化制度建設(shè),完善預算分配機制,進一步加強“三公”經(jīng)費預算的編制和執(zhí)行管理,大力推進建立和完善厲行節(jié)約的長效機制。
企業(yè)自查報告 篇7
為了深入推進基層組織建設(shè)年活動,進一步提升機關(guān)黨建工作科學化水平,鞏固擴大“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“解放思想、跨越發(fā)展大討論”等活動成果,不斷完善招商局黨支部、黨員推行承諾制建設(shè)長效機制,充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,根據(jù)中共鄒城市委《關(guān)于加強和改善新形勢下機關(guān)黨建工作的意見》(鄒發(fā)[20xx]12號)要求,市招商局強化組織領(lǐng)導,增強職責意識,集中力量,注重實效,近期開展了一次自查活動,F(xiàn)將自查狀況總結(jié)如下:
一、工作開展狀況
。ㄒ唬┐罅ν七M學習型黨組織建設(shè),提高廣大黨員干部思想政治素質(zhì)。
1。健全完善學習制度。市招商局黨支部堅持每月開展一次理論中心組學習。堅持和完善“周學習日”制度,每周組織一次黨員集中學習,廣泛開展黨員教育活動。全面落實黨組織書記上黨課制度。2。廣泛開展“支部講壇”活動。市招商局黨支部組織了形式多樣的活動,著力構(gòu)建黨員干部學習、交流、展示的平臺。
。ǘ┘訌婞h組織建設(shè),增強黨建工作活力。
1。市招商局黨支部著眼于增強機關(guān)黨建工作活力,實行黨支部書記公推直選、按照黨員比例選配了專職黨務(wù)工作人員,提高做好黨建工作的潛力和水平。2。落實、民主生活、組織生活會制度、中心組理論學習制度、黨務(wù)公開制度等黨內(nèi)規(guī)章制度。(1)支部委員會,每月召開一次以上;黨員大會,每季度召開一次;民主生活會,每半年召開一次;黨課,每半年進行一次。(2)半年召開一次民主生活會;對黨員納新、預備轉(zhuǎn)正等組織問題,定期召開組織生活會研究。(3)中心組學習實行組長負責制,理論學習中心組集中學習時光原則上每月集中學習1次,全年集中學習時光不少于12天。
。ㄈ┳ズ命h員隊伍建設(shè),充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
1。做好黨員發(fā)展工作。市招商局黨支部嚴格落實“雙推票決公示制”,規(guī)范黨員發(fā)展程序。實行全程公開、全程記實,嚴格黨員發(fā)展標準。2。二是結(jié)合"百科創(chuàng)優(yōu)"評選,繼續(xù)開展禮貌科室建立活動和目標優(yōu)勝科室評選活動。以“為招商當先鋒,為跨越做貢獻”為主題,充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,在服務(wù)招商引資、加強基層組織的實踐中當先鋒、作表率。(1)開展“三亮三創(chuàng)三評”活動,展示黨員形象,提升爭創(chuàng)實效,提高群眾滿意度。(2)科學制定活動方案,健全完善各項工作機制,穩(wěn)步推進科室創(chuàng)優(yōu)工作放大政策優(yōu)惠力度,打造洼地吸引投資。(3)圍繞服務(wù)抓績效,轉(zhuǎn)變機關(guān)作風建,嚴格依法行政,及時辦理行政事項設(shè)設(shè)立投訴中心,理解監(jiān)督,大力推行陽光政務(wù)工程。
。ㄋ模┐罅訌姍C關(guān)作風建設(shè),提升工作效能。
1。推進機關(guān)“三個體系”建設(shè)、市招商局緊緊圍繞部門中心工作確定黨建工作資料,深入開展“建設(shè)一流隊伍、培育一流作風、創(chuàng)造一流業(yè)績”活動。2。加強基層黨內(nèi)民主建設(shè)。市招商局黨支部每年至少召開一次機關(guān)黨員干部大會,聽取本部門負責人通報工作狀況。大力推行黨務(wù)公開,進一步暢通普通黨員和基層黨組織項上級黨組織和黨員領(lǐng)導干部提出意見推薦的渠道。3。推進反腐倡廉建設(shè)。認真落實黨風廉政建設(shè)職責制,扎實推進懲治和預防體系建設(shè)。認真落實《廉政準則》和廉潔從政有關(guān)規(guī)定,切實踐行廉政勤政承諾。
。ㄎ澹┙∪晟茩C關(guān)黨建工作職責體系,確保各項任務(wù)落到實處
。建立健全機關(guān)黨建工作領(lǐng)導機制。市招商局黨支部負責全局的機關(guān)黨建工作,定期研究機關(guān)黨建工作開展狀況、存在問題及推進措施。
二、存在的問題
在上半年的各項工作中,雖然取得了必須的成績,但也存在一些問題,主要表此刻:一是極個別同志對學習抓得還不夠,創(chuàng)先爭優(yōu)意識還不夠強;二是局各科室活動開展進度不均衡,個別部門忙于處理日常事務(wù),學習時光保障不夠;三是聯(lián)系實踐及基層調(diào)研力度還不夠,這些問題將在下一步努力整改。
三、下步工作打算
下一步工作,市招商局將進一步加大對“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“解放思想、跨越發(fā)展大討論”等活動的落實力度,嚴格按照市委的統(tǒng)一部署,在鞏固上半年工作成果的基礎(chǔ)上,完善各項制度,重點要圍繞一個主題:即“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動主題;深化兩項承諾:即基層黨組織和黨員公開承諾;實現(xiàn)三個推進:推進重大項目,推進招商引資,推進經(jīng)濟跨越發(fā)展;找準創(chuàng)先爭優(yōu)活動和招商引資工作的著力點,不斷創(chuàng)新活動載體,做好統(tǒng)籌兼顧工作,確保市招商局在創(chuàng)先爭優(yōu)等活動真正取得實效。
【【精品】企業(yè)自查報告合集7篇】相關(guān)文章:
企業(yè)收費自查報告08-24
企業(yè)薪酬管理自查報告范文04-17
企業(yè)安全管理的自查報告范文01-04
萬家企業(yè)節(jié)能自查報告12-21
企業(yè)年度食品安全自查報告12-09
關(guān)于企業(yè)財務(wù)自查報告范文10-28
企業(yè)自檢自查報告(精選5篇)10-23
企業(yè)財務(wù)會計的自查報告12-16
關(guān)于企業(yè)自檢自查報告(通用5篇)10-26
企業(yè)文化的建設(shè)「精品」10-15