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安全自查報(bào)告

時(shí)間:2020-11-12 18:00:11 自查報(bào)告 我要投稿

安全自查報(bào)告合集5篇

安全自查報(bào)告 篇1

  “安全第一,預(yù)防為主”。新學(xué)期將至,對(duì)校舍進(jìn)行全面的安全檢查是非常必要的。我校相關(guān)人員在學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下對(duì)校舍進(jìn)行了拉網(wǎng)式的安全隱患自查。

安全自查報(bào)告合集5篇

  參與人員:所有安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員:(校長(zhǎng))、(書(shū)記)、(工會(huì)主席)以及各科室主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。全面檢查學(xué)校各種學(xué)習(xí)和生活設(shè)施,從細(xì)微處著手,不留死角,確保安全工作無(wú)隱患。

  檢查內(nèi)容:消防設(shè)施、安全標(biāo)志、電器線路、體育活動(dòng)設(shè)施、實(shí)驗(yàn)器材、樓頂?shù)取?/p>

  檢查情況:

  1、對(duì)學(xué)校各處室用電線路、設(shè)備進(jìn)行檢查。接近老化,已滿足不了新時(shí)期用電要求的電線等予以更換,對(duì)電閘、插座、電扇等能否正常安全使用作了細(xì)致的檢查,未發(fā)現(xiàn)安全隱患。

  2、排查消防器材。消防栓無(wú)一損壞,有數(shù)個(gè)滅火器接近使用期限。安全領(lǐng)導(dǎo)小組當(dāng)即要求后勤馬上購(gòu)置更新,確保不影響正常開(kāi)學(xué)。接近使用期限的,將用于開(kāi)學(xué)后學(xué)生消防安全演練之用。

  3、排查安全標(biāo)志。絕大多數(shù)標(biāo)志沒(méi)有損壞,可正常使用,只有一些褪色、不太醒目,學(xué)校將馬上予以更換。

  4、對(duì)樓梯、走廊護(hù)欄細(xì)致排查,未發(fā)現(xiàn)安全隱患。對(duì)因搞基建被車(chē)輛軋壞的道路、操場(chǎng)已重新鋪設(shè),無(wú)安全隱患。

  5、對(duì)學(xué)生食堂、小賣(mài)部進(jìn)行排查。冰柜、消毒柜、門(mén)簾、窗紗齊全;櫥柜有罩,鍋、盆有蓋,廚具一用一消毒,工作人員有健康證。未發(fā)現(xiàn)安全隱患。

  學(xué)校堅(jiān)持“安全大事,人人有責(zé)”的原則,安全檢查小組負(fù)責(zé)督促、檢查,全體教職工參與,逐級(jí)落實(shí)安全工作責(zé)任制,實(shí)行責(zé)任追究制,確保新學(xué)期師生工作、學(xué)習(xí)、生活和諧、順利。

安全自查報(bào)告 篇2

  一、計(jì)算機(jī)涉密信息管理情況

  今年以來(lái),我局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化宣傳教育,落實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查,將涉密計(jì)算機(jī)管理抓在手上。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放,嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。

  對(duì)涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)實(shí)行了與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)了保密措施,到目前為止,未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故;其他非涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)及網(wǎng)絡(luò)使用,也嚴(yán)格按照局計(jì)算機(jī)保密信息系統(tǒng)管理辦法落實(shí)了有關(guān)措施,確保了機(jī)關(guān)信息安全。

  二、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況

  一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我局配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡,采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

  二是信息系統(tǒng)安全方面實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后方可上傳;二是開(kāi)展經(jīng)常性安全檢查,主要對(duì)SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用程序補(bǔ)丁安裝、防病毒軟件安裝與升級(jí)、木馬病毒檢測(cè)、端口開(kāi)放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開(kāi)放情況、訪問(wèn)權(quán)限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)行監(jiān)管,認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。

  三是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件“五層管理”,確!吧婷苡(jì)算機(jī)不上網(wǎng),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”,嚴(yán)格按照保密要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全,包括網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)、資源庫(kù)管理、軟件管理等。

  三、硬件設(shè)備使用合理,軟件設(shè)置規(guī)范,設(shè)備運(yùn)行狀況良好。

  我局每臺(tái)終端機(jī)都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的

  應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理,硬件設(shè)備的使用符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定

  位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求,打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常

  對(duì)于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換,防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)雷擊事故;UPS運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,暫未出現(xiàn)任何安全隱患。

  四、通訊設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常

  我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口也是通過(guò)安全檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。

  五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)

  我局對(duì)電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持“制度管人”。

  二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在局開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳,使全體人員意識(shí)到了,計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C(jī)組成部分。

  而且在新形勢(shì)下,計(jì)算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。

  在設(shè)備維護(hù)方面,專門(mén)設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對(duì)于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記

  并及時(shí)處理。對(duì)外來(lái)維護(hù)人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對(duì)其身份和處理情況進(jìn)行登記,規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。

  六、網(wǎng)站安全及

  我局對(duì)網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求,一是使用專屬權(quán)限密碼鎖登陸后臺(tái);二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測(cè);三是網(wǎng)站分模塊分權(quán)限進(jìn)行維護(hù),定期進(jìn)后臺(tái)清理垃圾文件;四是網(wǎng)站更新專人負(fù)責(zé)。

  七、安全制度制定落實(shí)情況

  為確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò)專管員制度、計(jì)算機(jī)安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò)信息安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等以有效提高管理員的工作效率。

  同時(shí)我局結(jié)合自身情況制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全自查工作制度,做到四個(gè)確保:一是系統(tǒng)管理員于每周五定期檢查中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng),確保無(wú)隱患問(wèn)題

  二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí);三是實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)定期詢問(wèn)制度,由系統(tǒng)管理員匯報(bào)計(jì)算機(jī)使用情況,確保情況隨時(shí)掌握

  四是定期組織全局人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識(shí),提高計(jì)算機(jī)使用水平,確保預(yù)防。

  八、安全教育

  為保證我局網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行,減少病毒侵入,我局就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。

  期間,大家對(duì)實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢,并得到了滿意的答復(fù)。

  九、自查存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)

  我們?cè)诠芾磉^(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

  (一)對(duì)于線路不整齊、暴露的,立即對(duì)線路進(jìn)行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

 。ǘ┘訌(qiáng)設(shè)備維護(hù),及時(shí)更換和維護(hù)好故障設(shè)備。

 。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練

  讓員工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合,確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。

安全自查報(bào)告 篇3

  一、安全制度和責(zé)任的落實(shí)情況

  一是制訂了一系列安全生產(chǎn)工作制度!陡骺剖野踩a(chǎn)工作職責(zé)》、《值班巡邏制度》、《安全防火制度》、《值日日?qǐng)?bào)制度》等各項(xiàng)安全管理制度,形成一個(gè)較完整的'工作管理制度系列。使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、制度化,使全局的安全工作做起來(lái)有據(jù)可依。二是安全生產(chǎn)工作關(guān)鍵要落到實(shí)處,堅(jiān)持每天都分別對(duì)各項(xiàng)工作、值班工作進(jìn)行檢查,一是查人員是否在崗,二是查工作是否到位。對(duì)那些擅離職守或工作不利的情況及時(shí)作出處理。三是單位一把手為本單位安全生產(chǎn)工作第一責(zé)任人,負(fù)總責(zé),并層層建立安全責(zé)任制度,黨委與各工商所簽訂安全責(zé)任書(shū),一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)。

  二、安全宣傳教育和培訓(xùn)情況

  組織開(kāi)展了多種形式的宣教活動(dòng)。一是深入開(kāi)展禁煙教育,明確辦公場(chǎng)所全面禁煙,建設(shè)安全健康的辦公環(huán)境;二是豐富宣傳活動(dòng)形式,通過(guò)組織職工進(jìn)行安全知識(shí)教育,參加消防安全演練,并利用宣傳欄、橫幅、標(biāo)語(yǔ)等宣傳各種安全知識(shí)、及安全法規(guī)。使大家深入了解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產(chǎn)意識(shí)。通過(guò)各種形式(警示牌、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)等)使大家明確自己崗位存在的危害因素及預(yù)防措施,明確在危害發(fā)生時(shí)的救護(hù)措施。共組織安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)2次,總結(jié)安全生產(chǎn)工作中存在的隱患,針對(duì)存在的安全隱患制定整改與預(yù)防措施,交流安全工作經(jīng)驗(yàn),傳達(dá)安全生產(chǎn)方面的文件,布置有關(guān)安全工作,通報(bào)安全檢查情況。

  三、落實(shí)安全責(zé)任和隱患整改情況

  設(shè)備、管道、安全防護(hù)裝置及平臺(tái)、爬梯、護(hù)欄、支架等防護(hù)設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)記錄齊全有效。設(shè)備、管道表面清潔,無(wú)破損、裂痕,無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象,各種閥門(mén)、儀表正常。各種安全消防設(shè)施配備齊全、合格有效,并進(jìn)行定期檢查。電器設(shè)備的安裝和維修,由電工操作,非電工不準(zhǔn)裝修電器設(shè)備和線路,責(zé)任到人。開(kāi)展了1次安全生產(chǎn)大檢查,檢查出的各類(lèi)隱患作出整改及治理方案,真正消除了事故隱患。在檢查過(guò)程中,針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真進(jìn)行全面排查,重點(diǎn)檢查安全制度是否落實(shí),安全措施是否到位,安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備是否齊全完好,漏洞隱患是否糾正。

  四、信息化設(shè)備安全管理及車(chē)輛安全管理情況

  信息設(shè)備及監(jiān)控后臺(tái)機(jī)房除了采取常規(guī)的消防措施外,還設(shè)獨(dú)立防火區(qū),LED、LCD和電視拼接屏的設(shè)置安裝專線專用,安裝自動(dòng)斷電設(shè)施。公車(chē)實(shí)行統(tǒng)一管理原則,不開(kāi)“帶病”車(chē)和報(bào)廢車(chē)。

  五、流通環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)行為的監(jiān)管情況

  開(kāi)展對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、民用爆炸物品、煙花爆竹等市場(chǎng)的專項(xiàng)整治。開(kāi)展“八打八治”打非治違專項(xiàng)行動(dòng)和粉塵防爆等流域?qū)m?xiàng)整治。開(kāi)展對(duì)流通市場(chǎng)消防產(chǎn)品市場(chǎng)專項(xiàng)檢查。開(kāi)展整治道路危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸違法行為專項(xiàng)行動(dòng)。靈活采用日常檢查、重點(diǎn)抽查、約談等方式,特別是利用局機(jī)關(guān)和各工商所的企業(yè)信用信息公示平臺(tái),依法及時(shí)公示各類(lèi)市場(chǎng)主體的登記、備案、監(jiān)管等信息,并將市場(chǎng)主體違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)情況通過(guò)信息平臺(tái),向社會(huì)公示,及時(shí)將有關(guān)經(jīng)營(yíng)異常名錄和“黑名單”信息通報(bào)給行業(yè)主管部門(mén)。對(duì)存在消防隱患問(wèn)題的市場(chǎng)主體,及時(shí)責(zé)令整改并通知行業(yè)主管部門(mén);對(duì)違反消防安全有關(guān)法律法規(guī)的公眾聚集場(chǎng)所,依法嚴(yán)厲查處,必要時(shí)向相關(guān)部門(mén)移交案件。

  六、存在問(wèn)題

 。ㄒ唬┞毠さ陌踩庾R(shí)有待進(jìn)一步提高。

 。ǘ┙麩煒(biāo)識(shí)不夠完善。

  七、整改措施

 。ㄒ唬┘哟髮(duì)安全知識(shí)培訓(xùn)力度

 。ǘ┰谵k公樓入口處、辦公室、樓道等顯著位置張貼、擺放禁煙標(biāo)識(shí)。

安全自查報(bào)告 篇4

  財(cái)政資金的安全始終是財(cái)政部門(mén)的一項(xiàng)重要問(wèn)題,也是各級(jí)黨委、政府和領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心的問(wèn)題。湖北省XX市財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心樊紅盜竊案發(fā)生后,社會(huì)各界反映強(qiáng)烈,財(cái)政部黨組非常重視,及時(shí)進(jìn)行了調(diào)研與分析,決定在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展安全大檢查。省財(cái)政廳于3月20日召開(kāi)了全省財(cái)政資金安全管理工作電視電話會(huì)議。按照上級(jí)要求,局黨組立即召開(kāi)會(huì)議,就我縣貫徹財(cái)政部、財(cái)政廳會(huì)議精神,對(duì)全縣進(jìn)行財(cái)政資金安全檢查及加強(qiáng)我縣財(cái)政資金安全管理進(jìn)行了專題研究,專門(mén)成立了“財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,由局長(zhǎng)吳登賦同志任組長(zhǎng),國(guó)庫(kù)科、財(cái)監(jiān)局等所有涉及此次檢查內(nèi)容的科處室和單位的主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,張廣輝同志任辦公室主任。4月3日,國(guó)庫(kù)科已將省廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》文件及我縣財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案通過(guò)文件及網(wǎng)絡(luò)發(fā)給各科室、財(cái)政所和會(huì)計(jì)核算中心。

  一、 工作開(kāi)展情況

  1、廣泛宣傳,加強(qiáng)認(rèn)識(shí)。財(cái)政資金的安全是財(cái)政管理的一條重要生命線。這些年來(lái),局班子對(duì)財(cái)政資金安全工作高度重視,堅(jiān)持把財(cái)政資金安全工作放在十分重要的位置來(lái)抓,并且列入財(cái)政反腐倡廉和財(cái)政監(jiān)督的重中之重。思想意識(shí)上的漠視,會(huì)導(dǎo)致行為上的疏忽,而領(lǐng)導(dǎo)同志思想意識(shí)上的漠視,則會(huì)導(dǎo)致管理上的疏忽,包括內(nèi)部管理上的松懈。因此,要轉(zhuǎn)變“重分配,輕管理”的傳統(tǒng)觀念,進(jìn)一步建立健全管理制度,堵塞漏洞,防范風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的原則,解決好“誰(shuí)主管、管什么、干什么、查什么”,進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任,務(wù)求自查取得實(shí)效。

  2、突出重點(diǎn),明確責(zé)任,切實(shí)搞好自查工作。根據(jù)中央和省關(guān)于開(kāi)展自查工作的要求,結(jié)合自身的實(shí)際,我縣認(rèn)真搞好自查工作,特別是把自查工作視為規(guī)范財(cái)政資金安全管理的良機(jī)。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結(jié)算與核算”等具體環(huán)節(jié),按照自查情況統(tǒng)計(jì)表涉及的制度建設(shè)、內(nèi)控管理、崗位設(shè)置等內(nèi)容逐條進(jìn)行檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。所有涉及此次檢查內(nèi)容的科室和有關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所都要參加自查,一個(gè)也不能缺。尤其要對(duì)資金收付管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,確保每一階段的工作都扎實(shí)到位,絕不能走過(guò)場(chǎng)。

  3、進(jìn)一步健全完善財(cái)政資金安全管理制度?茖W(xué)合理的制度機(jī)制,是加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的重要基礎(chǔ)和有力保障。目前我局也要針對(duì)這次安全檢查中自查出的問(wèn)題,緊密結(jié)合實(shí)際,抓緊研究制定出本級(jí)加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理的具體實(shí)施辦法和總預(yù)算會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作的規(guī)范,夯實(shí)財(cái)政資金安全管理的制度基礎(chǔ)。注重制度體系本身的完整性,從“全面”上下功夫;注重規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié),從“重點(diǎn)”上下功夫;注重制度的真正落實(shí),從“執(zhí)行”上下功夫;注重新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求,在“適應(yīng)”上下功夫。

  二、取得的成效

  1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政資金的安全管理工作;切實(shí)對(duì)加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理提出了明確要求;能夠及時(shí)了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人員的思想動(dòng)態(tài),以及可能對(duì)資金安全構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好等;能夠?qū)⒇?cái)政資金安全管理作為黨風(fēng)廉政教育和法制紀(jì)律教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容,定期開(kāi)展財(cái)政資金安全管理方面的教育和培訓(xùn);近年來(lái)均組織過(guò)對(duì)內(nèi)和對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)的財(cái)政資金安全檢查工作。

  2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。能夠按照國(guó)家有關(guān)財(cái)政資金管理和會(huì)計(jì)核算的要求,制定資金安全管理相關(guān)制度;實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部稽核制度;建立規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制;建立相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度;從事資金收付管理的工作人員實(shí)行回避制度。

  3、崗位設(shè)置和人員配備方面。按規(guī)定業(yè)務(wù)流程設(shè)置滿足財(cái)政資金安全管理需要的崗位;財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工責(zé)任制;按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限;明確規(guī)定撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作;財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員的錄用均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的綜合考評(píng);財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。

  4、資金收付管理方面。建立了科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金收付管理流程;對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度等進(jìn)行審核;對(duì)財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)要求預(yù)算單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件;對(duì)財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制;撥款人員對(duì)各類(lèi)請(qǐng)款憑證及其附件的所有要素進(jìn)行全面規(guī)范審核;復(fù)核人員對(duì)撥款人員提交的憑證、單據(jù)進(jìn)行全面復(fù)核;財(cái)政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時(shí)進(jìn)行清算;對(duì)收繳賬戶資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控;對(duì)收入退付申請(qǐng)文件的完整性進(jìn)行審核;退付審核流程嚴(yán)格規(guī)范。

  5、賬務(wù)處理方面。辦理資金支付的相關(guān)原始憑單及報(bào)表及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員保管;記賬人員全面核對(duì)后按日及時(shí)登錄賬務(wù);相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,按規(guī)定建立檔案,妥善保管;嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù),并制定規(guī)范的移交清冊(cè);按照規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。

  6、對(duì)賬管理方面。建立了財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能部門(mén)之間的定期或不定期對(duì)賬制度;定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì);建立了財(cái)政部門(mén)與預(yù)算單位、人民銀行國(guó)庫(kù)和代理銀行之間的定期或不定期對(duì)賬制度;與代理銀行之間對(duì)賬,能夠做到銀行存款余額與資金收付明細(xì)賬全部核對(duì)。

  7、財(cái)政資金專戶管理方面。財(cái)政資金專戶在規(guī)定的銀行范圍開(kāi)設(shè);新增設(shè)財(cái)政資金專戶嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序;按照有關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專戶進(jìn)行清理、歸并和撤銷(xiāo);財(cái)政資金專戶全部納入財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理;建立了財(cái)政資金專戶管理檔案制度;建立了財(cái)政資金專戶管理年度報(bào)告制度。

  8、印鑒和票據(jù)管理方面。建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理,實(shí)行分人分印管理;對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施,能夠做到人走章鎖;資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排專人負(fù)責(zé)保管;采取了必要的安全保護(hù)措施;建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。

  9、代理銀行管理方面。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)方式和程序選擇代理銀行;與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議;協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責(zé)、利等事項(xiàng);已經(jīng)就相關(guān)憑證、單據(jù)、報(bào)表等的傳遞簽訂了規(guī)范的服務(wù)協(xié)議;嚴(yán)格執(zhí)行專人送取、交接簽字制度;建立與代理銀行之間的相互制約機(jī)制和相互糾錯(cuò)機(jī)制;按照有關(guān)規(guī)定對(duì)代理銀行進(jìn)行年度考核;要求代理銀行定期對(duì)經(jīng)辦國(guó)庫(kù)收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

  10、信息系統(tǒng)管理方面。資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理;應(yīng)用系統(tǒng)根據(jù)崗位分工情況,對(duì)預(yù)算單位和財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限,崗位與崗位之間設(shè)置了一定的制約關(guān)系;在程序設(shè)計(jì)中設(shè)定為計(jì)劃和支付分離,即業(yè)務(wù)處室的用戶有增加、刪除、修改計(jì)劃的權(quán)限,但是沒(méi)有支付的權(quán)限;結(jié)算支付中心的用戶有審核計(jì)劃的權(quán)限,但是沒(méi)有修改計(jì)劃的權(quán)限;規(guī)定支付金額不能超計(jì)劃金額;根據(jù)不同條件,設(shè)置不同的權(quán)限,只要發(fā)生超過(guò)一定金額的支付,系統(tǒng)就會(huì)提醒關(guān)注;設(shè)計(jì)了銀行確認(rèn)系統(tǒng),能夠做到當(dāng)天問(wèn)題當(dāng)天解決;明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù);信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼;安全密碼由專人分別保管;安全密碼采取定期更改等安全保護(hù)措施;計(jì)算機(jī)機(jī)房有安全保密措施和相關(guān)的制度;應(yīng)用系統(tǒng)有嚴(yán)密的數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)功能,系統(tǒng)做過(guò)數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試和演練;對(duì)預(yù)算單位接入的信息系統(tǒng)實(shí)施了可靠的身份認(rèn)證,對(duì)通訊鏈路進(jìn)行高強(qiáng)度的加密處理;應(yīng)用系統(tǒng)軟件能夠根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯設(shè)置強(qiáng)制的內(nèi)控機(jī)制。

  三、存在問(wèn)題和整改措施

  1、我縣實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算的單位,尚有2處未將會(huì)計(jì)核算中心實(shí)有資金賬戶改為零余額賬戶。由于我縣在國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的時(shí)候未采用這種支付模式,因此核算中心沒(méi)有將實(shí)有資金賬戶改為零余額賬戶,F(xiàn)已向縣領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了具體情況,正在積極研究改善的方案。

  2、尚未建立了全面的信息安全防護(hù)體系;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)尚沒(méi)有整套的安全防御體系,如:漏洞掃描;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)尚不能完全有效的防止非法外連并實(shí)時(shí)監(jiān)控;尚有部分信息系統(tǒng)未經(jīng)過(guò)性能、功能、漏洞測(cè)試,也尚未進(jìn)行過(guò)信息系統(tǒng)安全評(píng)估測(cè)試。國(guó)庫(kù)科與信息科已經(jīng)將這一情況向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),目前信息科的同志正在積極研究整改的具體方案。

安全自查報(bào)告 篇5

 為進(jìn)一步強(qiáng)化我校食品安全工作,提升食品衛(wèi)生安全管理水平,我校根據(jù)上級(jí)要求,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),廣泛開(kāi)展宣傳,明確工作責(zé)任,嚴(yán)格落實(shí)工作措施。

  一、學(xué)校基本情況。

  我校是一所寄宿制特殊學(xué)校,校園面積xx平方米,校舍面積xx平方米。目前全校有xx個(gè)教學(xué)班,在校學(xué)生xx人,教師xx人。學(xué)校實(shí)行全封閉管理,校園圍墻、宿舍區(qū)、食堂、門(mén)衛(wèi)等處都安裝有紅外線電子監(jiān)控系統(tǒng),有力地保障了校園的安全。

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