成品庫管理制度

　　1 目的和適用范圍

　　為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在入庫、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付等過程中的違章作業(yè)。確保庫內(nèi)財產(chǎn)及人身安全，特制定本管理程序。

　　適用于產(chǎn)品從入庫到交付全過程的控制。

　　2 工作職責(zé)

　　2.1庫長主持庫內(nèi)的全面工作，負(fù)責(zé)建立全成品的入庫、出庫手續(xù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);負(fù)責(zé)核查倉庫帳、卡、物的實(shí)際情況，及時杜絕差、錯、漏;負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的入庫與出庫做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)部門及經(jīng)營部門的工作。

　　2.2 保管員負(fù)責(zé)憑終檢認(rèn)可單和當(dāng)月計劃入庫產(chǎn)品，杜絕一切非正式手續(xù)和未經(jīng)終檢合格的物品入庫;負(fù)責(zé)組織包裝工人，對產(chǎn)品進(jìn)行清洗包裝及監(jiān)控;負(fù)責(zé)產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則，保持產(chǎn)品在有效期內(nèi)交付給顧客。

　　2.3會計負(fù)責(zé)與財務(wù)帳帳相符，負(fù)責(zé)庫內(nèi)帳、卡、物相符管理，以確保日清月結(jié)，提供月度報表。

　　2.4 保管員負(fù)責(zé)對包裝物及包裝、搬運(yùn)、貯存全過程的檢驗(yàn)。

　　3 程序內(nèi)容

　　3.1產(chǎn)品的入庫，嚴(yán)格憑產(chǎn)品最終檢驗(yàn)認(rèn)可單及當(dāng)月計劃數(shù)辦理入庫。入庫時，保管員必須親臨現(xiàn)場，認(rèn)真驗(yàn)收終檢員發(fā)出的合格證明報告，(包括成品最終檢驗(yàn)認(rèn)可單、合格證、總成檢驗(yàn)報告等)。若上述合格證明齊全、完整，數(shù)量文實(shí)相符，方可辦理入庫交接手續(xù)。并及時上帳、上卡，確保產(chǎn)品準(zhǔn)確入庫。

　　3.2 產(chǎn)品的包裝：產(chǎn)品的包裝箱必須憑質(zhì)量部的檢驗(yàn)手續(xù)入庫，包裝箱不符合技術(shù)質(zhì)量要求的，成品庫管理人員必須禁止使用。

　　3.3 包裝過程：產(chǎn)品入庫后，由庫內(nèi)管理人員調(diào)派包裝工人對產(chǎn)品進(jìn)行清洗包裝，包裝工包裝產(chǎn)品時必須按技術(shù)中心制定的包裝工藝流程進(jìn)行。隨產(chǎn)品的附件、合格證、說明書及三包服務(wù)卡等應(yīng)放在箱內(nèi)進(jìn)行包裝，不得漏裝、誤裝。

　　3.4 產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)及裝卸：嚴(yán)格按照產(chǎn)品搬運(yùn)工作制度執(zhí)行，庫內(nèi)管理人員及包裝工人應(yīng)知道不同產(chǎn)品的特性，選擇不同的吊具及搬運(yùn)方法，采用相適應(yīng)的搬運(yùn)設(shè)備工具，以防損壞產(chǎn)品及包裝箱。

　　3.5 產(chǎn)品的碼放：庫內(nèi)管理人員應(yīng)依據(jù)本庫的實(shí)際庫容及庫存量靈活管理倉庫的碼放，達(dá)到道路暢通，分品種、規(guī)格、型號、碼放成塊成形。各種產(chǎn)品的碼放標(biāo)準(zhǔn)：盆角齒18層，減總4層，減殼5層，差殼6層，行齒8層，側(cè)齒6層，軸承座6層，油封座6層，角齒突元6層，主軸突元6層，差總5層，其它小件包裝(每個箱體高度在30mm以下)5層。橋類的每堆限碼臺數(shù)(不得超過)大橋20臺，小橋前橋40臺，小橋后橋24臺。禁止超過以上規(guī)定數(shù)量，嚴(yán)防超高倒塌或重壓受損。各種產(chǎn)品碼放時，嚴(yán)禁出現(xiàn)人為倒塌現(xiàn)象。每個產(chǎn)品分品種型號，每堆碼放達(dá)到以上規(guī)定的數(shù)量后，按產(chǎn)品的型號、數(shù)量掛上標(biāo)識。

　　3.6 防護(hù)：倉庫管理人員必須做到產(chǎn)品“三清”(數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清)、“五無”(無差錯、無灰塵、無丟失、無損壞、無銹蝕)。產(chǎn)品在庫內(nèi)按程序運(yùn)轉(zhuǎn)時，禁止落地(不包括橋類)。每天工作前，庫內(nèi)管理人員組織包裝工人對庫內(nèi)行車進(jìn)行試運(yùn)行，對吊具作檢查，打包機(jī)由操作工每天進(jìn)行5-10分鐘的保養(yǎng)，在庫內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品受損現(xiàn)象除嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品的控制程序”外，還必須進(jìn)行事故的“四不放過”教育(事故原因不查清不放過，當(dāng)事人不受教育不放過，事故隱患整改措施不制定不放過，措施不落實(shí)不放過)。產(chǎn)品在防護(hù)期，保管員應(yīng)定期對產(chǎn)品檢查，在超防護(hù)期前對產(chǎn)品重新進(jìn)行防護(hù)。

　　3.7 交付

　　3.7.1所有產(chǎn)品的交付，先在營銷公司開票，后到財務(wù)部付款(或上往來帳)，再憑發(fā)票提貨聯(lián)(必須有財務(wù)專章及財務(wù)經(jīng)辦人章)到成品庫提貨。產(chǎn)品交付時，保管員必須親臨現(xiàn)場組織交付，禁止由客戶自己取貨，保管員應(yīng)對產(chǎn)品按提貨單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量予以核點(diǎn)，不得多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)，違者予以全額賠償。產(chǎn)品交付完畢后，由發(fā)貨人和提貨人(或托運(yùn)代辦人)在提貨聯(lián)上簽字，及時調(diào)整標(biāo)牌數(shù)量，填寫成品發(fā)貨記錄單，并同步上帳。

　　3.7.2 根據(jù)客戶要求需要代辦托運(yùn)的，憑有效的發(fā)票提貨聯(lián)，由銷售計劃員填寫代辦托運(yùn)單，交成品庫保管員及時發(fā)貨，發(fā)貨程序按3.7.1執(zhí)行。

　　3.7.3 托運(yùn)代辦人在發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，必須按代辦托運(yùn)單的所有明細(xì)項目，如實(shí)交接，填寫承運(yùn)方的單據(jù)(按品名、型號、數(shù)量、重量填寫)，確保承運(yùn)部門把產(chǎn)品完全準(zhǔn)確地交付到客戶手中。

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