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醫(yī)藥公司管理制度

時間:2022-11-12 20:41:05 制度 我要投稿

醫(yī)藥公司管理制度

  銷售部門流程文件

醫(yī)藥公司管理制度

  一、 每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務(wù)的維護。

  二、 每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。

  三、 簽回聯(lián):銷售人員應(yīng)當(dāng)及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤,由內(nèi)勤在每月月底進行整理,于次月1—2日交到財務(wù)部,由財務(wù)部統(tǒng)一進行保管。

  四、 各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬,每月10號前與財務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。

  五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳,醫(yī)院部,快批部每半年收回經(jīng)雙方確認的對賬函,器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函,賬賬不符時配合財務(wù)人員和客戶直接對帳。

  六、 分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示,在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

  七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。

  八、 每天填寫銷售日志,明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。

  九、 內(nèi)勤建立客戶檔案,并報部門負責(zé)人。

  十、 分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示,在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

  十一、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。

  采購部流程文件

  一、 對實行庫存上下限管理的品種,品種負責(zé)人不僅保證所負責(zé)的品種上下限滿足需要,還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合,按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

  二、 對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送,必須按表上要求注明標準通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項的,采購負責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔,并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。

  三、 除常用品種日常備貨范圍內(nèi),銷售部門一次性大宗采購計劃,即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上,必須填寫《大宗商品采購計劃》,經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間,由運營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后方可辦理后續(xù)手續(xù)。

  四、 對常用品種需要采購的,由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負責(zé)人,品種負責(zé)人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。

  五、 虧損采購及未能采購到的品種,品種負責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明,由需貨部門決定是否采購,上述工作完成以一個工作日為限。

  六、 采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃,需銷售部負責(zé)人、運營部負責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后,品種負責(zé)人方可下采購訂單。

  七、 采購計劃經(jīng)確認后,在本地采購的,必須在48小時內(nèi)到位,需要省外采購的,要求9天內(nèi)到貨,采購部全程負責(zé),需要預(yù)付款的,從付款之日起計算。預(yù)付款采購,如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的,視為采購不到位。

  八、 急需商品請計劃報送人特別說明,在本地有貨情況下,在24小時內(nèi)完成采購和配送。

  九、 與供應(yīng)商交易達成后,品種負責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。

  十、 各品種負責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。

  十一、 供應(yīng)商提出對賬時,由品種負責(zé)人向財務(wù)人員預(yù)約,除每月前后五天,三天內(nèi)財務(wù)人員應(yīng)安排對賬,對賬周期不得超過三天,對賬后雙方確認對賬函。

  十二、 庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè),特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。

  十三、 配合質(zhì)量管理部門,按照GSP要求索取合格的供貨商資料。

  十四、 向供應(yīng)商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。

  十五、 簽訂采購合同,包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。

  開票組一般程序文件

  一、 開票員開票后,出票員復(fù)核并打印出庫單,開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2,除近效期催銷產(chǎn)品,按先產(chǎn)先出原則開單,否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨,并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨,系統(tǒng)以開票為準掛應(yīng)收賬。

  二、 關(guān)于零貨的開票規(guī)定:不足一件的拼箱允許兩個批號開單。

  三、 商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護,維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價,如遇特殊情況,銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。

  四、 開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的,視為情節(jié)惡劣的三級錯誤,按三級錯誤規(guī)定處理。

  倉儲操作處理程序

  一、對于本地采購,貨物采購?fù)戤吅,由司機配合采購員安排送到倉庫,驗收員在半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購,貨物到達本地后,由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整,送至倉庫進行驗收入庫,驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程,但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。

  二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單,照單驗收實物,驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負責(zé)人,驗收員根據(jù)采購品種負責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收:

  1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量;

  2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料;

  3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。

  三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單,所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬,不能跨月。

  四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準確發(fā)出貨物,倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核,按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱,按復(fù)核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚,倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認。

  五、17:00以前開的出庫單,倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好,放在發(fā)貨區(qū)。17:00以后開的出庫單,在次日12:00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨,不得插隊。

  六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后,如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。

  七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

  八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點,每個月進行一次盲盤,必須做到賬實相符,賬賬相符。發(fā)生貨物短少的,庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失,必要時承擔(dān)法律責(zé)任。

  退貨處理規(guī)定

  一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨,由公司承擔(dān)相應(yīng)費用,其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰,超出部分參照失效商品管理規(guī)定。

  二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃(無證據(jù)證明的)等情況下退貨,由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費用并在績效考核中體現(xiàn)。

  三、所有銷售退貨,須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù),退貨三個工作日內(nèi)完成,以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時間內(nèi)處理,公司有權(quán)收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下:

  銷售退回通知單(開票組必須提取原銷售單據(jù))采購部審核質(zhì)管部審核運營部審核驗收員對銷售退回品種確認記賬并將實物交與庫管

  四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進退出通知單》,并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財務(wù),由供應(yīng)商或儲運員持票據(jù)到倉庫辦理退貨,采購部對此全程負責(zé)。

  五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后,所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財務(wù)要求交予財務(wù)會計。

  員工獎懲處理規(guī)定

  錯誤的劃分標準:

  一、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序,或造成損失在200元以下的,視為一級錯誤。

  二、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計三次以上,或出現(xiàn)錯誤且損失在1000元以下的,視為二級錯誤。

  三、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計五次以上,或出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以下的,視為三級錯誤。

  四、 出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以上(含3000元)的,視為重大錯誤。

  處理辦法:

  一、 一級錯誤未造成經(jīng)濟損失的,予以批評警告;造成經(jīng)濟損失的,除彌補全部損失外,另上交5—20元到快樂基金。

  二、 二級錯誤未造成經(jīng)濟損失的,上交20--50元到快樂基金;造成經(jīng)濟損失的,除彌補全部損失外,另上交50—100元到快樂基金。

  三、 三級錯誤未造成經(jīng)濟損失的,上交50--100元到快樂基金;造成經(jīng)濟損失的,除彌補全部損失外,另上交100—200元到快樂基金。

  四、 重大錯誤除彌補全部損失外,必要時公司追究法律責(zé)任。

  獎勵:見員工手冊。

  關(guān)于發(fā)展基金的規(guī)定

  發(fā)展基金標準:

  一、銷售部門經(jīng)理:5萬元,銷售部門主管:2.5萬,銷售部門銷售員:1.5萬;

  二、行政部門經(jīng)理:5000元,后勤主管及員工:2000元;

  三、副總:1萬元;

  四、藥超:店長1萬元,副店長5000元,營業(yè)員、收銀員2000元。

  以所享受的崗位獎金計提,發(fā)放獎金時扣除,每次扣除實發(fā)獎金的20%,扣滿時公司給員工收據(jù),可以自愿提前交納,滿額后開始計算10%的年利息,離職時本息一并計算返還。

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