（實用）物資管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資管理制度 篇1
1.對管轄范圍的安全生產(chǎn)負責(zé),建立健全物資安全保障制度。
2.負責(zé)按計劃、保質(zhì)保量及時供應(yīng)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備材料。
3.貫徹執(zhí)行《倉庫防火安全管理細則》及《化學(xué)危險品安全管理規(guī)定》,結(jié)合本單位實際,制定相應(yīng)的實施細則。
4.對購人設(shè)備、配件及有關(guān)材料的質(zhì)量負責(zé),質(zhì)量必須符合安全標準要求。
5.儲存、發(fā)放物資要符合物資安全管理要求。
6.負責(zé)本部門的.隱患治理。
物資管理制度 篇2
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的'單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資管理制度 篇3
1、學(xué)校有一位領(lǐng)導(dǎo)分管財產(chǎn)、物資的管理工作，經(jīng)常教育師生員工愛護公物，樹立愛護公物人人有責(zé)的好風(fēng)氣。對財產(chǎn)、物資保管和使用有顯著成績的集體和個人，給予表揚獎勵，對無故損壞、丟失的，責(zé)令照價賠。
2、為做好學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和保護工作，建立有校財產(chǎn)物資保管員、校級領(lǐng)導(dǎo)參加的校級財產(chǎn)物資管理組及班級由班主任、學(xué)生代表組成的班級財產(chǎn)物資管理組織。
3、各班、室在開學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)教師辦理財產(chǎn)交接手續(xù)。
4、財產(chǎn)交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必須經(jīng)總務(wù)主任同意。
5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產(chǎn)驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價和制作的實際價賠償，并扣其班級的競賽分。
6、儀器室每學(xué)期末把財產(chǎn)的報損單送總務(wù)處(附單)，經(jīng)總務(wù)處核實，由總務(wù)主任簽字后方可報損。
7、為了更好地使用校財產(chǎn)，保持物資完好，充分發(fā)揮財產(chǎn)、物資的作用，總賬上設(shè)立“固定資產(chǎn)基金”、“固定資產(chǎn)”兩科目和設(shè)置《固定資產(chǎn)登記清冊》及班級《固定登記清冊》。
8、為了改變無人負責(zé)和職責(zé)不明的`現(xiàn)象，按班、室、人和存入點，落實到處、室、班、人，并簽訂《固定財產(chǎn)登記清冊》協(xié)議，定期檢查，誰用誰管。
9、一切增添的資產(chǎn)要經(jīng)過校長審批、保管員驗收簽章的手續(xù)，由財會室審核入賬。一切減少的固定資產(chǎn)要經(jīng)過校級財產(chǎn)管理組織鑒定，由校長報批。
10、學(xué)校的房屋、場地、設(shè)備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級財產(chǎn)管理組織同意，校長審批下方可出借。但出借時必須辦理出借手續(xù)，收取一定的租費，如有損壞，照價賠償。校內(nèi)教師對教育用的設(shè)備借還都要在保管員處登記注冊。學(xué)校購入財產(chǎn)、物資，先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗收簽名、登記。最后由校長審批，方可到財務(wù)室核算報賬。
11、班級財產(chǎn)管理組織對本班財產(chǎn)每月清查、盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題及時上報年級組長和校級財產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤點一次，了解使用情況、調(diào)整賬目、總結(jié)經(jīng)驗、表彰先進、發(fā)現(xiàn)問題、改進管理措施。
物資管理制度 篇4
為進一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現(xiàn)就應(yīng)急防控物資保障使用管理有關(guān)事項通知如下:
一、應(yīng)急防控物資的管理
經(jīng)檢驗合格的應(yīng)急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區(qū)、分類存放。
應(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫(yī)用酒精等消毒用品，都有一定的'腐蝕、易燃性,存在保存和使用風(fēng)險，要嚴格操作規(guī)程，切實做到安全使用。
加強對應(yīng)急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應(yīng)急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。
二、加強應(yīng)急防控物資保障儲備
立足應(yīng)對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應(yīng)急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態(tài)下能調(diào)得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學(xué)校安排一定的專項經(jīng)費用于疫情防控措施的落實，儲備足量的防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應(yīng)達到一個星期使用量。
學(xué)校保障每個班級標配一把額溫槍、一個電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。
三、應(yīng)急防疫物資發(fā)放使用
(一)發(fā)放使用原則
(1)厲行節(jié)約。在目前防疫物資緊缺的現(xiàn)狀下，要牢固樹立“科學(xué)使用、厲行節(jié)約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。
(2)嚴格使用范圍。應(yīng)急防疫物資專項用于當(dāng)前學(xué)校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。
(3)統(tǒng)籌調(diào)配。學(xué)�？倓�(wù)處結(jié)合現(xiàn)有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數(shù)量。
(二)應(yīng)急防疫物資發(fā)放
嚴格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續(xù)完備，誰簽字、誰負責(zé)。要對發(fā)放情況登記造冊，建立臺帳，總務(wù)處負責(zé)管理使用情況。
嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務(wù)處。
物資管理制度 篇5
1.醫(yī)院對各部門的物資實行按月計劃供應(yīng)。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護士長簽名)發(fā)貨。
2.計劃外急用物資由科主任,護士長開具相應(yīng)領(lǐng)物單按規(guī)定領(lǐng)取。
3.財產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉庫會計按各科室領(lǐng)物單,將物資的價格、數(shù)量、金額等編制財務(wù)報表。
4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產(chǎn)臺帳,每年對全院各科室,部門使用單位進行一次財產(chǎn)清點核對。
物資管理制度 篇6
一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的`庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導(dǎo)批準，方可采購。庫存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，專項物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應(yīng)原則，做好預(yù)測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質(zhì)量高，及時做好特殊物品的應(yīng)急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣蟾�，�?jīng)院長審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。
十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，非工作人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，及時關(guān)好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
物資管理制度 篇7
1.酒店倉庫的倉管人管應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的'一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責(zé)處理;
3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。
4.部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5.用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8.倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9.倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。
10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11.各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。
物資管理制度 篇8
景區(qū)物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責(zé)人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的.物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
物資管理制度 篇9
為加強企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。
2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預(yù)算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單；
�、曝攧�(wù)部門對請購單進行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進行采購。
�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋淼暮笄谖镔Y進行驗收、保管。
�、守攧�(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的'物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。
二、后勤物資的領(lǐng)用和保管
1、行政人事部門負責(zé)管理購回的后勤物資。
2、相關(guān)部門領(lǐng)用時，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。
3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門作為部門費用核算依據(jù)。
物資管理制度 篇10
一、倉庫嚴格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。
二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的.名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點數(shù)量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進先出、按期發(fā)放”，對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期，造成物資浪費。
四、每日要對發(fā)出物料的進行總結(jié)、登記，做到日清月結(jié)，隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續(xù)。
六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。
七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存，做到心中有數(shù)，有丟失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn)、及時反應(yīng).
物資管理制度 篇11
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負責(zé)采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應(yīng)商提供報價，并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進行綜合評估，與供應(yīng)商進一步協(xié)商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的'要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。
�。�3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。
（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類：
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1、固定資產(chǎn)：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
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總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
（1）每項（材料）原則上報價應(yīng)在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認：
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。
（3）有良好信譽的。
（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署：
�。�1）供應(yīng)商通過樣品評審后，采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，應(yīng)通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）要求預(yù)付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
物資管理制度 篇12
1.目的
為提高礦井內(nèi)部材料物資管控水平，明確職責(zé)范圍，規(guī)范材料物資管理的操作流程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，以科學(xué)合理的投入，實現(xiàn)礦井生產(chǎn)成本費用的削減，提高經(jīng)濟效益。
2.范圍
適用于礦井各單位。
3.職責(zé)
3.1礦負責(zé)控制關(guān)系礦井長期發(fā)展、重大安全投入、政策性投入、預(yù)算外、根據(jù)管理需求必須特殊控制的費用以及不易準確預(yù)測到區(qū)隊，或因生產(chǎn)條件變化不宜預(yù)測部分以及涉及礦井生產(chǎn)安全不宜準確預(yù)測部分。
3.2各單位負責(zé)本單位使用材料的控制。
3.3經(jīng)營財務(wù)部負責(zé)全礦所有材料、設(shè)備、配件計劃、審批、驗收、發(fā)放管理工作。
3.4辦公室材料設(shè)備計劃員負責(zé)物資材料價格調(diào)研、對外聯(lián)系對接、材料設(shè)備計劃按照專業(yè)分類上報、催辦計劃等工作。
4.運行程序
4.1指標分解
4.1.1根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃安排，由礦根據(jù)測算經(jīng)營指標確定材料費指標。
4.1.2材料費按指標承包分配到單位。各單位材料費節(jié)超與工資100％掛鉤，零星工程按單項工程及限額費用考核，其他材料費按原煤噸耗和延米單耗考核。當(dāng)月材料比計劃節(jié)超部分一律進入單位工資總額。
4.2計劃管理
4.2.1月度計劃
使用單位依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)條件，合理編制月度材料計劃，按要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、所需數(shù)量及特殊材料的相關(guān)要求。由單位主管及專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再由生產(chǎn)礦長簽字，于每月的23日前報經(jīng)營財務(wù)部。經(jīng)營財務(wù)部匯總并根據(jù)庫存情況調(diào)整月度計劃，形成月度材料計劃，報礦長審核后轉(zhuǎn)辦公室計劃員，辦公室計劃員按專業(yè)分類上報礦業(yè)管理集團。
4.2.2追加計劃
因生產(chǎn)條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計劃，同時注明到貨期限及特殊要求，由生產(chǎn)礦長批準后報經(jīng)營財務(wù)部。經(jīng)營財務(wù)部根據(jù)實際情況調(diào)整計劃，形成追加計劃后，礦長簽字轉(zhuǎn)辦公室計劃員。辦公室計劃員按專業(yè)分類上報，并催辦計劃。每月礦井追加計劃不能超過3次。
4.2.3自購材料計劃
自購材料計劃編制執(zhí)行《自購材料、設(shè)備外委修理管理辦法》。
4.2.4材料計劃必須填報規(guī)范：物資編碼、材料名稱、規(guī)格型號、需用數(shù)量、到貨時間、物資價格、金額、使用地點及用途、去向等內(nèi)容應(yīng)準確詳細，不得隨意涂改。
4.3驗收、發(fā)放管理
4.3.1物資到貨后，由供應(yīng)服務(wù)中心人員、經(jīng)營財務(wù)部、辦公室、機電運行部及使用單位有關(guān)人員按照分管范圍共同驗收，驗收合格后由經(jīng)營財務(wù)部出具料單，相關(guān)驗收人員在料單上簽字后，倉庫將合格物資入庫。無發(fā)票或清單不得收貨。
4.3.2驗收人員對無計劃物資、質(zhì)量不合格物資、煤礦專用物資缺“三證一標志”和“3C”的及安全用具、油脂等物資無檢驗合格證的一律拒收，供應(yīng)服務(wù)中心積極協(xié)調(diào)退貨；不合格物資入礦，對驗收人員罰款50元/次.人，聯(lián)責(zé)部門負責(zé)人20元/次。
4.3.3水泥、砂子、石子等物資，按實際檢斤稱重或量方驗收。
4.4領(lǐng)用管理
4.4.1各單位憑料單領(lǐng)取材料，經(jīng)營財務(wù)部庫管員辦理出庫手續(xù)。
4.4.2特殊情況的由調(diào)度室安排，領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取，但必須在24小時內(nèi)將料單補齊。
4.4.3火工材料由通防科根據(jù)井下藥庫庫存情況向礦方領(lǐng)取，工區(qū)向通防科領(lǐng)取，通防科、工區(qū)分別建立火工品臺賬，月末核對。
4.4.4倉庫保管負責(zé)常用材料計劃的提報，常用材料庫存低于合理庫存后負責(zé)向經(jīng)營財務(wù)部書面匯報，及時補足。
4.4.5從倉庫借出的物品要當(dāng)班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責(zé)任，原價賠償。
4.5價格管理
4.5.1供貨物資執(zhí)行不得高于集團指導(dǎo)價，原則上不能超過礦上的調(diào)研價格，辦公室計劃員負責(zé)審核。
4.5.2招標物資按照招標合同價格執(zhí)行。
4.6各單位對物資使用過程中存在的質(zhì)量問題、價格問題及其他情況，每月及時填寫《物資信息反饋單》報經(jīng)營財務(wù)部，實行月度“零”報告制度。經(jīng)營財務(wù)部匯總整理，并積極協(xié)調(diào)處理。辦公室計劃員進行價格監(jiān)督，及時解決價格爭議。對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，由供應(yīng)服務(wù)中心負責(zé)退貨、退換，并承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟損失。
4.7井下物資管理
4.7.1工區(qū)材料員要做好管轄范圍內(nèi)的材料設(shè)備的管理，嚴格材料、工具管理，控制材料發(fā)放，建立工具臺賬，常用工具落實到人，對設(shè)備配件及易損件建立臺賬管理。
4.7.2支護材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫存量不超過十天施工所需數(shù)量。
4.7.3機電配件：各區(qū)隊設(shè)備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一型號不超過一件。
4.7.4金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應(yīng)以滿足三天生產(chǎn)需要為準。
4.7.5特殊情況井下材料庫存量超過規(guī)定標準時，必須寫出申請，經(jīng)材料員、工區(qū)負責(zé)人、生產(chǎn)礦長批準后方可超量存放。
4.7.6所有材料應(yīng)按規(guī)定，分類碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料必須有防潮措施。
4.7.7井下料場存放材料配件應(yīng)按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執(zhí)行罰款
4.7.8井下材料亂扔亂放，屬哪個區(qū)隊的，按規(guī)定對其執(zhí)行罰款。
4.7.9機電運行部要隨時掌握井下設(shè)備使用情況，實行動態(tài)管理，原則上能調(diào)配的閑置設(shè)備要及時調(diào)配使用。
4.7.10對更換下的.壞設(shè)備和配件要在三天內(nèi)回收，否則每超一天罰款20元/件（臺），丟失按原值2倍罰款。
4.7.11所有區(qū)隊料場轉(zhuǎn)移時，把料場材料全部搬走清凈，并通知有關(guān)部門驗收，未清理材料按丟失浪費處罰。
4.8廢舊物資管理
4.8.1廢舊物資要分類存放，統(tǒng)一管理，使廢舊物資的回收與利用達到規(guī)范化，各使用單位必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，以便讓倉庫及時掌握材料、配件的去向。
4.8.2對于無任何使用價值的廢料，按礦管集團規(guī)定處理。
4.8.3廢舊物資按用途分類：
�、趴尚迯�(fù)的廢舊物資。
⑵不可修復(fù)，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。
⑶無任何使用價值的廢料。
5.考核規(guī)定
5.1各單位在制定月度材料計劃時要周密安排，確保單位材料計劃的準確率控制在85%-115%之間，否則每差異5%罰單位負責(zé)人和材料管理員各50元；月度生產(chǎn)計劃變化時，單位提出調(diào)整計劃申請，生產(chǎn)礦長簽批后按照調(diào)整后計劃進行考核。
5.2使用單位不按時填報月度材料計劃，每次對單位材料員罰款100元，并聯(lián)責(zé)單位負責(zé)人罰款50元。
5.3計劃填報不規(guī)范、手續(xù)不全的，每次對單位材料員罰款20元。計劃管理程序錄入不規(guī)范及出現(xiàn)錯誤記錄的，每次對單位材料員罰款10元。因計劃填報不規(guī)范，造成物資到貨后不能使用的，由計劃單位承擔(dān)損失，每次對單位材料員罰款50元，并聯(lián)責(zé)單位負責(zé)人罰款10元。使用單位報新增物資時未提供詳細技術(shù)參數(shù)等資料，造成無法進貨的罰單位責(zé)任人50元。
5.4對材料質(zhì)量、價格及其他情況，不實行“零”報告制度的單位，對材料員罰款20元。
5.5丟失材料按原值10倍對責(zé)任單位罰款，管理人員承擔(dān)10%；材料亂丟亂放不執(zhí)行定置化管理，按照丟失浪費執(zhí)行。
5.6未建立健全材料管理臺帳的，對單位負責(zé)人、材料員各罰款50元。
5.7對常用材料隨意實施追加計劃，每次罰單位負責(zé)人、材料員各20元。
5.8無特殊原因物資配送不及時，由供應(yīng)服務(wù)中心及時與集團取得聯(lián)系，確保物資供應(yīng)。出現(xiàn)供貨不及時，罰供應(yīng)服務(wù)中心委派人員20元。
5.9本規(guī)定由經(jīng)營財務(wù)部責(zé)落實。
物資管理制度 篇13
1、嚴格執(zhí)行防火安全制度,保管員應(yīng)經(jīng)常進行安全自查。
2、熟悉和掌握貯存物資的性質(zhì)。根據(jù)不同性質(zhì)分類存放、堆放整齊,化學(xué)危險品要專庫存放,嚴禁混放。
3、倉庫區(qū)域內(nèi)嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關(guān)人員進入庫房。
4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、倉庫內(nèi)經(jīng)常保持整潔,庫內(nèi)及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。
6、倉庫內(nèi)使用符合安全規(guī)定的燈具,并經(jīng)常檢查電器設(shè)備、線路,防止老鼠等動物進入。
7、工作結(jié)束時應(yīng)檢查門窗關(guān)鎖情況并切斷電源。
8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的'使用方法。
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