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儲(chǔ)運(yùn)管理制度
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的儲(chǔ)運(yùn)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度1
1.基本要求
1.1.各企事業(yè)單位、股份公司各分(子)公司(以下簡(jiǎn)稱各單位)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,向所在地政府行政主管部門登記并取得液氨生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸資質(zhì)許可。
1.2各單位應(yīng)建立健全液氨生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全管理制度和安全操作規(guī)程,制定液氨泄漏事故應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練,配置與事故應(yīng)急處理和救援相適應(yīng)的應(yīng)急裝備、器材和物資。
1.3.生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、運(yùn)輸液氨的從業(yè)人員,必須接受有關(guān)預(yù)防和處置液氨泄漏、中毒、著火、爆炸等知識(shí)培訓(xùn),考試合格后持證上崗;特種作業(yè)從業(yè)人員,應(yīng)按照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》,取得相關(guān)特種作業(yè)操作證后,方可從事相應(yīng)的特種作業(yè)。
1.4新、改、擴(kuò)建液氨生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置(含液氨裝卸設(shè)施)的安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成投用。
1.5.生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)運(yùn)液氨的單位除執(zhí)行本規(guī)定外,還應(yīng)執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范及中國(guó)石化相關(guān)技術(shù)和安全管理規(guī)定。
2.生產(chǎn)與使用管理
2.1.液氨生產(chǎn)單位要嚴(yán)格控制液氨產(chǎn)品中水和油的含量,保證產(chǎn)品質(zhì)量,防止設(shè)備腐蝕,確保下游裝置安全生產(chǎn)。
2.2各單位應(yīng)按照《中國(guó)石化職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《中國(guó)石化個(gè)體防護(hù)用品管理規(guī)定》,建立個(gè)體防護(hù)用品的配置、發(fā)放和使用管理制度。除一般個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品外,還應(yīng)為液氨作業(yè)崗位、消氣防人員配備過濾式防毒器具、空氣呼吸器、隔離式防護(hù)服、防凍手套、防護(hù)眼鏡等特種防護(hù)用品,并定期檢查,以防失效。過濾式防毒器具、防護(hù)眼鏡、防凍手套應(yīng)滿足崗位人員的需要,空氣呼吸器、隔離式防護(hù)服每個(gè)崗位至少配備2套。
2.3.液氨作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)按照《中國(guó)石化高毒物品防護(hù)管理規(guī)定》設(shè)置消防器材、沖淋洗眼器、固定式或便攜式氨檢測(cè)報(bào)警儀及應(yīng)急通訊器材等安全衛(wèi)生設(shè)施,以及醒目警示標(biāo)志、警示說明、警示線、風(fēng)向標(biāo),并定期檢查、檢驗(yàn),確保完好。
2.4對(duì)新安裝或檢修后首次使用的液氨儲(chǔ)罐、槽車、罐車、管線,應(yīng)用氮?dú)庵脫Q其內(nèi)部氣體氧含量小于0.5%后,方可輸入液氨。對(duì)于首次輸入液氨的儲(chǔ)罐、槽車、罐車,應(yīng)控制流量和速度,同時(shí)監(jiān)控罐體溫度,防止液氨在容器內(nèi)迅速氣化后造成罐體驟冷。
2.6.正常生產(chǎn)時(shí),宜將液氨儲(chǔ)罐控制在較低液位,液氨儲(chǔ)罐的高液位聯(lián)鎖或高低壓力聯(lián)鎖必須投用,不得摘除;任何情況下,液氨儲(chǔ)罐的最大充裝量不得超過儲(chǔ)罐容積的85%,高低壓力聯(lián)鎖應(yīng)與小冰機(jī)自啟自停相連。
2.7液氨長(zhǎng)輸管道按照《中國(guó)石化油氣長(zhǎng)輸管道安全管理規(guī)定》進(jìn)行管理。
3.儲(chǔ)存管理
3.1液氨儲(chǔ)罐可分為全冷凍、半冷凍和全壓力式3種形式,其設(shè)計(jì)應(yīng)符合《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》gb.50160等規(guī)范。液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、壓力表、安全閥(呼吸閥)以及靜電導(dǎo)除等安全設(shè)施,低溫液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)溫度指示儀;根據(jù)工藝條件,宜設(shè)置上、下限位報(bào)警裝置;要采取良好的絕熱保冷措施。液氨儲(chǔ)罐進(jìn)出口管道應(yīng)設(shè)遠(yuǎn)程自動(dòng)切斷閥。
3.2液氨儲(chǔ)罐應(yīng)為地上布置,不得將常壓液氨儲(chǔ)罐和壓力液氨儲(chǔ)罐同區(qū)布置,必須設(shè)有備用事故液氨儲(chǔ)罐及其系統(tǒng)。事故液氨儲(chǔ)罐最小儲(chǔ)量不得小于最大罐容的25%。
3.3.液氨儲(chǔ)罐區(qū)的消防冷卻水系統(tǒng)應(yīng)符合《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》gb.50160等規(guī)范要求,其消防用水延續(xù)時(shí)間按6h計(jì)算。其中,全冷凍式液氨儲(chǔ)罐的消防水冷卻系統(tǒng)按照全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐外壁為鋼制單防罐的要求設(shè)計(jì);全壓力式液氨儲(chǔ)罐宜采用固定式水噴霧系統(tǒng)和移動(dòng)式消防冷卻水系統(tǒng),冷卻水供給強(qiáng)度不宜小于6l/min.m2,其他消防要求與全壓力式及半冷凍式液化烴儲(chǔ)罐相同。
3.4.液氨儲(chǔ)罐、管道、安全閥(呼吸閥、法蘭墊片、法蘭螺栓)的選材、選型應(yīng)符合其儲(chǔ)運(yùn)方式的要求,滿足相應(yīng)的耐低溫、耐腐蝕條件。與氨接觸的部件不得選用銅或銅合金材料以及鍍鋅或鍍錫的零配件。
3.5.全冷凍和半冷凍氨庫的小冰機(jī)系統(tǒng)應(yīng)處于完好狀態(tài)(能夠達(dá)到一開一備的要求),小冰機(jī)自啟動(dòng)聯(lián)鎖必須投用;沒有設(shè)計(jì)小冰機(jī)系統(tǒng)的氨庫,其液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置就地壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),排放應(yīng)排入吸收系統(tǒng)或氨專用的火炬系統(tǒng),并保持完好備用狀態(tài),以保證液氨儲(chǔ)罐的壓力處于正常狀態(tài)。安全閥排放氣應(yīng)接入吸收系統(tǒng)或氨專用的火炬系統(tǒng),不得直接排放。
3.6.常壓液氨儲(chǔ)罐夾層珠光砂系統(tǒng)要充氮?dú)獗３治⒄龎?夾層設(shè)置的呼吸閥應(yīng)能正常呼吸。
3.7.液氨儲(chǔ)罐、壓力管道、液氨槽(罐)車及其安全附件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、改造、維修、檢驗(yàn)檢測(cè)和管理應(yīng)符合《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》,建立健全設(shè)備管理檔案并定期檢驗(yàn)檢測(cè)。
4.運(yùn)輸管理
4.1.從事液氨運(yùn)輸?shù)?單位應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)建立健全各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行槽(罐)車使用登記和定期檢驗(yàn)制度。液氨鋼瓶管理應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》;液氨槽(罐)車管理應(yīng)符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《液化氣體鐵路罐車安全管理規(guī)程》和《道路運(yùn)輸液體危險(xiǎn)貨物罐式車輛第一部分:金屬常壓罐體技術(shù)要求》等。
4.2.液氨運(yùn)輸車輛應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)要求辦理相應(yīng)的運(yùn)輸許可證或準(zhǔn)運(yùn)證,并懸掛“危險(xiǎn)品”標(biāo)志,罐體應(yīng)印刷“有毒液體”標(biāo)志;應(yīng)配備符合安全規(guī)定的消防器材、防護(hù)用具及必要的檢修工具和備品、備件等。
4.3液氨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)人員、裝卸人員及相關(guān)管理人員,必須取得地方政府頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員資格證書,持證上崗。
4.4.液氨運(yùn)輸車輛必須按指定線路限速行駛,保持與前車的距離,嚴(yán)禁超載和違章超車;必須在指定地點(diǎn)停放,停放時(shí)要遠(yuǎn)離熱源,防止陽光曝曬,遠(yuǎn)離人員稠密區(qū)域;禁止同車裝運(yùn)其他易燃、可燃物品,禁止搭乘其他無關(guān)人員。槽(罐)車的靜電導(dǎo)除設(shè)施要保持良好。
4.5液氨鋼瓶和槽(罐)車的充裝量,不得超過設(shè)計(jì)的最大充裝量。液氨槽(罐)車卸氨后應(yīng)符合下列技術(shù)要求:
4.5.1.汽車罐車卸氨不得完全排凈,必須留有不少于最大充裝重量0.5%或100kg的余量,且余壓不低于0.1mpa。
4.5.2鐵路罐車卸車后必須保留不低于0..05mpa的余壓。
4.6液氨裝卸作業(yè)單位應(yīng)具備下列基本條件
4.6.1有專用的裝卸設(shè)施,相關(guān)設(shè)備和管線定期檢查、檢驗(yàn)合格。
4.6.2.排氣、通風(fēng)、泄壓、防爆、靜電導(dǎo)除、緊急排放、緊急切斷和自動(dòng)報(bào)警以及消防等設(shè)施完好。
4.6.3裝卸場(chǎng)地符合防火、防毒和防爆規(guī)定要求。
4.6.4相關(guān)安全管理制度和作業(yè)規(guī)程健全。
4.6.5.裝卸人員和相關(guān)管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。
4.7.液氨裝卸作業(yè)基本安全要求
4.7.1裝卸管線和靜電導(dǎo)除設(shè)施連接可靠,裝卸前和裝卸完畢后的靜置時(shí)間應(yīng)符合中國(guó)石化《可燃液體防靜電安全規(guī)定》。
4.7.2.裝卸車輛就位后應(yīng)熄火并拔下車鑰匙暫交崗位裝卸作業(yè)人員保管。
4.7.3采取防止車輛溜放措施,并在執(zhí)行裝卸的車輛正前方放置醒目的“禁行”警示牌。
4.7.4裝卸前、裝卸期間及裝卸完畢后,安排專人進(jìn)行安全檢查和條件確認(rèn)。
4.7.5嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行裝卸操作。
4.7.6裝卸作業(yè)時(shí),押運(yùn)員和駕駛員不得離開現(xiàn)場(chǎng),不得隨意發(fā)動(dòng)或啟動(dòng)車輛。
4.7.7.夏季裝卸時(shí)應(yīng)采取防止陽光暴曬措施,盡可能避開當(dāng)天的高溫時(shí)段。
4.7.8.液氨鋼瓶必須配戴瓶帽、防震圈,搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕裝輕卸,嚴(yán)禁拋、滾、滑、碰。
4.7.9建立必要的裝卸檔案資料。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度2
鑒于儲(chǔ)運(yùn)工作具有“點(diǎn)多、面廣(涉外)、作業(yè)狀況多變、管理難度大”等特點(diǎn),為了做好儲(chǔ)運(yùn)工作的安全生產(chǎn)管理,使全體工作人員有章可循并做到遵章守紀(jì);從而有效保障儲(chǔ)運(yùn)工作人員的安全與健康和公司財(cái)產(chǎn)安全,以減少各類事故的發(fā)生;特制定本專項(xiàng)管理制度。
凡涉及到儲(chǔ)運(yùn)工作的人員(包括:儲(chǔ)運(yùn)調(diào)度、司磅及協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)工作的所有人員以及化驗(yàn)室采樣人員)均執(zhí)行本制度。
1.所有儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守《選煤安全規(guī)程》及《儲(chǔ)運(yùn)工作作業(yè)規(guī)程》等各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,遵章守紀(jì),不違章作業(yè),提高安全生產(chǎn)意識(shí)和自身安全素質(zhì),認(rèn)真做好儲(chǔ)運(yùn)工作;對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。
2.工作前,必須按要求正確穿戴好專用勞動(dòng)防護(hù)用品;必須認(rèn)真聽取當(dāng)班安全注意事項(xiàng)交底內(nèi)容和交接班中的安全交接內(nèi)容,及時(shí)掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全動(dòng)態(tài)。
3.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程及工作標(biāo)準(zhǔn),正確使用設(shè)備工具,確保安全運(yùn)行和人身安全。
4.對(duì)磅房、堆場(chǎng)及廠區(qū)內(nèi)各作業(yè)場(chǎng)地存在的安全隱患,發(fā)現(xiàn)“三違”行為和其它險(xiǎn)情或不安全因素時(shí),要立即采取果斷措施制止,并及時(shí)向儲(chǔ)運(yùn)調(diào)度室和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。接報(bào)人應(yīng)制定措施進(jìn)行整改,并且跟蹤檢查整改完成情況,做到隱患徹底消除。
5.儲(chǔ)運(yùn)工作人員,在工作中必須注意相互搞好協(xié)作關(guān)系,做到“四不傷害”。禁止在煤垛之間穿行;禁止逆向行走;跨越鐵路道線注意瞭望;極特殊情況不能執(zhí)行規(guī)定時(shí),必須注意觀察過往的車輛,做到“一停二看三通過”確保安全;以防止發(fā)生各類交通傷害事故。
6.在指揮車輛作業(yè)時(shí),必須注意避讓車輛;在煤堆附近作業(yè)時(shí),注意煤堆塌方;在裝卸船(車)工作中,遵守港方有關(guān)安全規(guī)定,尤其注意避讓運(yùn)行的裝卸機(jī)械,做到眼觀“六面”確認(rèn)安全站位;冬季在登船作業(yè)時(shí),應(yīng)注意上下船過程中的防滑措施,保證安全作業(yè)。
7.各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、磅房、堆場(chǎng),嚴(yán)禁有易燃易爆的危險(xiǎn)物品存放;杜絕無安全防護(hù)措施的動(dòng)火作業(yè);且安全監(jiān)控設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施和消防器材要確保完好有效;保證周邊衛(wèi)生清潔。
8.相關(guān)責(zé)任人應(yīng)定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查和不定期的對(duì)安全作業(yè)情況進(jìn)行檢查。查看堆場(chǎng)和磅房危險(xiǎn)源管控是否有效,安全制度、安全操作規(guī)程落實(shí)是否到位,所屬堆場(chǎng)和磅房等作業(yè)區(qū)域是否有外來人員進(jìn)入。
9.上煤堆和下雨或煤堆打水、蓋苫布等到煤堆上面作業(yè)時(shí),必須采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施,如用鐵鍬探虛實(shí)等;防止發(fā)生陷落、塌方等事故。儲(chǔ)運(yùn)人員有權(quán)制止查處“擅自登上煤堆頂層作業(yè)”的違章行為。
10.儲(chǔ)運(yùn)工作人員,必須監(jiān)督和查處廠區(qū)內(nèi)倒運(yùn)車輛的`超速、不按規(guī)定路線行駛等違章行為;尤其要嚴(yán)格控制車輛入磅速度和夜間吃飯時(shí)間車輛的行駛速度,確保生產(chǎn)安全。
11.磅房清理衛(wèi)生時(shí),必須對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)停電;禁止在操作室內(nèi)擺放任何與計(jì)量無關(guān)的物品,做到人走關(guān)機(jī)、關(guān)門;禁止無關(guān)人員進(jìn)入操作室。
12.儲(chǔ)運(yùn)工作人員有權(quán)制止任何人違章作業(yè)和拒絕違章指揮,搞好自主保安全工作,積極提出合理化建議,發(fā)現(xiàn)不安全隱患和因素及時(shí)反映匯報(bào),并采取有效措施;出現(xiàn)事故及時(shí)匯報(bào)并參加搶救,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并向事故調(diào)查人員如實(shí)反映情況。
13.各儲(chǔ)運(yùn)班組負(fù)責(zé)人,必須做好當(dāng)班員工的安全宣傳教育及指導(dǎo)管理工作,認(rèn)真填寫《安全綜合管理考評(píng)記錄》,嚴(yán)格進(jìn)行安全交接班。
14.儲(chǔ)運(yùn)主管或負(fù)責(zé)人,應(yīng)參加班組安全活動(dòng),做好安全預(yù)防管理指導(dǎo)工作。特別要做好“臨時(shí)協(xié)助”工作人員的安全教育和安全管理工作,確保其作業(yè)安全。
15.其他有關(guān)未盡事項(xiàng),由單位結(jié)合工作實(shí)際另行制訂補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則。
16.罰則執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。本制度由公司安全部起草并負(fù)責(zé)解釋,自公布之日起試行。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度3
危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸必須嚴(yán)格執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)。
危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存
1.倉庫、堆垛設(shè)明顯的防火等級(jí)標(biāo)志。
2.按照物品入庫驗(yàn)收制度,核對(duì)、檢驗(yàn)進(jìn)庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗(yàn)合格證的物品不得入庫。
3.易燃、易爆物品的倉庫(堆垛)要嚴(yán)禁煙火等措施。
4.嚴(yán)格按倉庫管理辦法履行發(fā)放手續(xù),認(rèn)真核實(shí)。安全人員應(yīng)經(jīng)常檢查核準(zhǔn)。
5.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存要嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)物品的配裝規(guī)定,對(duì)不可配裝的必須嚴(yán)格隔離。
6.氧化劑或具有氧化性的酸不能與易燃物品同存一庫。
7.危險(xiǎn)物品與普通物品同存一庫時(shí)應(yīng)保持一定距離。
8.危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫附近不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)火作業(yè),如因特殊需要,應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人上報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)安全措施后才能進(jìn)行,檢查確無火種方可離開現(xiàn)場(chǎng)。
9.保管人員應(yīng)根據(jù)所保管的危險(xiǎn)物品的性質(zhì)配備必要的防護(hù)用品、器具。
10.自燃物品、易燃物品的堆垛,應(yīng)當(dāng)布置在低溫、通風(fēng)良好的場(chǎng)所,并設(shè)通風(fēng)降溫裝置。
11.庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室、不準(zhǔn)住人。每日工作結(jié)束后,應(yīng)進(jìn)行安全檢查,然后關(guān)閉門窗,切斷電源,方可離開。
危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸
1.裝卸人員應(yīng)按危險(xiǎn)物品的性質(zhì),佩戴相應(yīng)的`防護(hù)用品,裝卸時(shí)必須輕裝輕卸,嚴(yán)禁摔托、重壓和摩擦,不得損毀包裝容器,并注意標(biāo)志,堆放穩(wěn)妥。
2.危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸前,應(yīng)對(duì)車搬運(yùn)工具進(jìn)行必要的清理,不得留有殘?jiān)?對(duì)裝有劇毒物品的車,卸后必須洗刷干凈。
3.裝運(yùn)爆炸、劇毒、放射性、易燃液體、可燃?xì)怏w等物品,必須使用符合要求的運(yùn)輸工具。
4.禁止用叉車、鏟車、翻斗車搬用易燃液化氣體。
5.溫度較高時(shí)裝運(yùn)易燃液體要有防曬設(shè)施。
6.運(yùn)輸爆炸、劇毒和放射性物品時(shí),應(yīng)派專人押運(yùn)。
7.運(yùn)輸危險(xiǎn)物品的車輛,必須保持安全車速、保持車距,嚴(yán)禁超車、超速和強(qiáng)行會(huì)車。不可在繁華街道行駛和停留。
8.運(yùn)輸易燃、易爆品的機(jī)動(dòng)車,其排氣管應(yīng)裝阻火器,并懸掛“危險(xiǎn)品”標(biāo)志。
報(bào)廢處理
1.劇毒物品用后包裝箱、紙袋、瓶、桶等必須嚴(yán)加管理,統(tǒng)一由廠部處理,專人保管。
2.鐵制包裝容器不徹底洗刷干凈不得改作它用。
3.危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物的報(bào)廢處理,制訂周密的安全保障措施,并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可處理。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度4
為確保危險(xiǎn)品儲(chǔ)運(yùn)和在生產(chǎn)過程的安全，最大限度降低危險(xiǎn)品的.危險(xiǎn)性，特制定以下制度：
一、危險(xiǎn)的原料購進(jìn)運(yùn)輸必須辦理危險(xiǎn)品運(yùn)輸證。運(yùn)輸工具安全性能必須符合危險(xiǎn)品運(yùn)輸安全規(guī)定，要配備專人押運(yùn)。
二、嚴(yán)格入庫存手續(xù)，專人保管，倉庫建筑和防范措施要到位，針對(duì)各類危險(xiǎn)品的不同性質(zhì)配備不同的消防器材，并設(shè)置明確標(biāo)志。
三、嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)危險(xiǎn)品的領(lǐng)用一般危險(xiǎn)品需經(jīng)車間主任批準(zhǔn)，特殊危險(xiǎn)品的領(lǐng)用需經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)人體有接觸性傷害的，要采取適當(dāng)措施，并專人跟蹤使用。
四、危險(xiǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)車間，要嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程操作和交接班制度。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度5
(1)單位行政正職領(lǐng)導(dǎo)是本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的第一責(zé)任人,其中一名行政副職領(lǐng)導(dǎo)為本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的直接責(zé)任人。
(2)認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度,對(duì)本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作負(fù)責(zé)。
(3)負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位/部門的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新和學(xué)習(xí),并制定措施或管理方案加以控制,實(shí)現(xiàn)本單位/部門的'各項(xiàng)環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。
(4)審核、審批本單位/部門的作業(yè)文件,不斷修改完善本單位/部門的職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件。
(1)建立健全本單位/部門各級(jí)環(huán)境職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡(luò),配備和聘用專(兼)職環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員。
(2)定期對(duì)本單位/部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。認(rèn)真配合公司內(nèi)審和管理評(píng)審工作,對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出合理化意見。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)本單位/部門員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識(shí)的教育和培訓(xùn),包括應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練,不斷提高本單位/部門員工的環(huán)保和安全意識(shí)。
(4)在開展工作時(shí),必須堅(jiān)持職業(yè)健康安全管理的 “五同時(shí)”原則。
(5)發(fā)生職工傷亡事故或職業(yè)病時(shí),負(fù)責(zé)參與組織調(diào)查和分析,查明原因,分清責(zé)任,按“四不放過”原則,進(jìn)行嚴(yán)肅處理,并對(duì)事故報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。
(6)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全工作實(shí)行監(jiān)督、管理。
(7)認(rèn)真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本單位/部門的各項(xiàng)具體工作。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度6
１、物資進(jìn)庫儲(chǔ)存保管，都必須根據(jù)不同物資的儲(chǔ)存要求，做好鋪蓋、防潮、防災(zāi)、防蟲、防鼠、防污染、防火等堆樁要求的工作。
�。病⑽镔Y儲(chǔ)存保管，要認(rèn)真執(zhí)行查糧等一切制度，積極開展“四無”糧倉活動(dòng)。
�。�、飼料生產(chǎn)投用的原料，必須做到班班有記錄，日清月結(jié)，做到損溢批批清，倉倉清。
�。础⒁灰镔Y發(fā)生損溢、降低、報(bào)廢，必須查明原因，按規(guī)定手續(xù)、程序進(jìn)行審批處理，不得隱瞞不報(bào)。
�。怠才藕投酱傺b卸工作進(jìn)行堆樁，并要求堆樁整齊，做到樁位規(guī)格化，能達(dá)到抵御各種侵害的要求。對(duì)不符合要求的'囤位堅(jiān)決不馬虎不遷就，拆囤要做到清理囤腳。
�。丁�(chǔ)運(yùn)裝卸職工應(yīng)牢固樹立安全第一觀念，不盲目行事，克服臨時(shí)觀念和僥幸心理，在廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)常開展，人身安全、防火安全等教育活動(dòng)，掌握和了解基本消防器械的特性和使用方法。
�。�、保持倉儲(chǔ)環(huán)境的整潔、干凈，對(duì)破碎雜物，隨時(shí)清除處理。
�。�、注意電氣管理，不準(zhǔn)在堆場(chǎng)工作場(chǎng)地亂布插座，亂拉臨時(shí)線，當(dāng)工作需要夜間工作時(shí)，需征得電工同意，并在電工指導(dǎo)下，使用臨時(shí)照明裝置，完工后立即撤消，使用前須檢查線路插頭、插座、燈火、燈座，有無磁損現(xiàn)象，以便及時(shí)更換。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度7
1、 結(jié)合員工思想動(dòng)態(tài),定期了解接觸職業(yè)危害員工對(duì)工作環(huán)境提出的建議,協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時(shí)改善員工的工作環(huán)境;
2、結(jié)合本部門員工的工作環(huán)境,完善職業(yè)健康危害管理方面的內(nèi)容,提出防止員工職業(yè)健康危害所采取的'措施;
3、負(fù)責(zé)建立本部門從事接觸職業(yè)危害崗位新員工職業(yè)監(jiān)護(hù)檔案,并上報(bào)本單位安委辦。
4、負(fù)責(zé)本部門定期職業(yè)健康安全檢查,按照安委辦下發(fā)的指定檢查表開展檢查,并將雙版(檢查簽字版與電子版)檢查結(jié)果上報(bào)安委辦。
5、負(fù)責(zé)本部門接觸職業(yè)危害員工職業(yè)防護(hù)用品的申購、發(fā)放,防護(hù)用品申購到位,錄入防護(hù)用品臺(tái)賬上報(bào)安委辦備案,防護(hù)用品發(fā)放要求以舊換新原則并有使用記錄和本人簽字確認(rèn)。
6、負(fù)責(zé)本部門新員工職業(yè)健康安全管理制度以及職業(yè)健康相關(guān)知識(shí)宣貫。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度8
現(xiàn)代企業(yè)物流是銷售和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的組合,承擔(dān)了銷售部門和財(cái)務(wù)部門的基層工作,主要負(fù)責(zé)處理商品進(jìn)銷存原始憑證和編制其匯總分析表等工作。
(由采購、物控、運(yùn)輸商務(wù)組合,分為管理、調(diào)配、助理、文職、提貨、接貨、送貨、保管等崗位)
一、儲(chǔ)運(yùn)部各崗位分工。
1、物流經(jīng)理:分管并協(xié)調(diào)部門內(nèi)外整體工作,如運(yùn)輸監(jiān)督、庫存管理、環(huán)境建設(shè)、信息檔案管理、流程優(yōu)化及創(chuàng)新、人員管理、對(duì)外溝通。
2、調(diào)度配貨:安排車輛及發(fā)貨、送貨人員,接聽貨物查詢電話,協(xié)調(diào)部門內(nèi)整體工作。
3、商務(wù)助理:收發(fā)傳真、審核單據(jù)連續(xù)性、抄寫單據(jù)、統(tǒng)-發(fā)送傳真、訂水、訂餐、接聽電活。
商務(wù)文員:協(xié)助客戶自提、運(yùn)費(fèi)管理、檔案管理、暫存貨物管理、將單據(jù)輸入電腦、機(jī)器機(jī)身號(hào)管理。
4、車站提貨;提貨、分貨、清點(diǎn)及辦理到貨登記于續(xù)并通知采購商務(wù),協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。
5、庫房接貨:接貨、清點(diǎn)及辦理到貨登記手續(xù)并通知采購商務(wù),協(xié)助客戶自提、市內(nèi)送貨、外地出貨交接。
6、發(fā)貨送貨;市內(nèi)配送、周邊地區(qū)貨物發(fā)送、代收支票。
7、庫存物控:庫存及庫房管理,如庫存日?qǐng)?bào)、積壓及破損商品旬報(bào)、協(xié)助庫房發(fā)貨員登記出庫商品機(jī)器號(hào)、及時(shí)與銷售商務(wù)及采購商務(wù)進(jìn)行庫存商品信息反饋及溝通。
二、存貨管理概述。
(一)存貨含義和范圍。
1、存貨含義:公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中為生產(chǎn)耗用或銷售而儲(chǔ)備各種資產(chǎn)或物資。
2、公司存貨范圍:商品、原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、委托加工材料、待索賠返修商品、材料備件材料等。
3、各經(jīng)營(yíng)公司存貨:購入存貨,主要是存在于各流通環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)商品及原材料、維修備件等。
(二)存貨管理目的。
1、滿足集團(tuán)公司發(fā)展需要,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)規(guī)模化、統(tǒng)一化管理需求。
2、規(guī)范存貨管理操作規(guī)程,達(dá)到有效地、統(tǒng)一地管理模式。
3、提高進(jìn)、銷、存速度,減少不必要資源浪費(fèi),避免違規(guī)操作,杜絕違法行為。
4、確保集團(tuán)公司資產(chǎn)安全完整、保值、增值。
三、采購商務(wù)。
1、送貨制:由供應(yīng)商將商品送到本公司指定地點(diǎn)或倉庫交貨。
(1)采購商務(wù)接受由銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理所下采購訂單。
(2)采購商務(wù)審核銷售業(yè)務(wù)部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業(yè)務(wù)部門,發(fā)出合格采購訂單。
(3)采購商務(wù)將預(yù)到貨信息或采購訂單發(fā)給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)安排接貨準(zhǔn)備。
(4)采購商務(wù)負(fù)責(zé)將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。
(5)采購商務(wù)著手辦理商品進(jìn)口手續(xù),準(zhǔn)備合同與批文,辦理報(bào)關(guān)付稅手續(xù)。
(6)采購商務(wù)與銷售業(yè)務(wù)部門溝通后下達(dá)分貨指令,分貨指令以書面形式下達(dá)于儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。
(7)供應(yīng)商發(fā)貨,委托運(yùn)輸公司送貨或自己派車運(yùn)送,由供應(yīng)商開具送貨憑證,送本公司銷售業(yè)務(wù)部門。
(8)供應(yīng)商將商品送到本公司指定地點(diǎn)或倉庫。
(9)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與供應(yīng)商或貨運(yùn)公司聯(lián)系交接貨物,采購商務(wù)必須到倉庫檢查商品規(guī)格、質(zhì)量,按合同或協(xié)議商定進(jìn)貨數(shù)量,同時(shí)將貨物信息傳給銷售業(yè)務(wù)部門。
(10)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)立即將到貨登記單給銷售商務(wù),便于馬上銷售,最遲在三日內(nèi)將入庫單給銷售商務(wù),便于計(jì)算成本。
2、提貨制:本公司到供應(yīng)商倉庫或指定地點(diǎn)提取商品。
(1)由銷售業(yè)務(wù)部門通知采購、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)人員憑提貨單等單證提貨。
(2)采購商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)根據(jù)供應(yīng)商所開出發(fā)票、提單,經(jīng)銷售業(yè)務(wù)部門核對(duì)選購品種規(guī)格后,填制一式四聯(lián)入庫收貨單。一聯(lián)作存根,其余各聯(lián)連同發(fā)票、提單一并送財(cái)務(wù)部,向供應(yīng)商辦理貨款結(jié)算。
(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)驗(yàn)收后截留一聯(lián)作登記商品賬依據(jù),其余各聯(lián)連同有關(guān)憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部入賬。
3、發(fā)貨制:由供應(yīng)商根據(jù)合同規(guī)定,將商品委托運(yùn)輸部門發(fā)送到本公司所在地車站、碼頭交貨。采用托收承付或委托收款辦理貨款結(jié)算。
(1)供應(yīng)商根據(jù)合同協(xié)議發(fā)運(yùn)商品,應(yīng)將發(fā)貨單(隨貨同行聯(lián))、裝箱單等有關(guān)憑證,交運(yùn)輸部門隨貨同行,運(yùn)送本公司。在商品發(fā)運(yùn),取得運(yùn)輸單位證明后,填制托收結(jié)算憑證,連同發(fā)貨單副本及運(yùn)費(fèi)單據(jù)或代墊費(fèi)用清單等一并送開戶銀行,辦理托收手續(xù)。
(2)銷售業(yè)務(wù)部門于商品運(yùn)到后,將供應(yīng)商發(fā)票單據(jù)給采購商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)到指定地點(diǎn)收貨。
(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)驗(yàn)收商品后,填制一式四聯(lián)入庫收貨單,留一聯(lián),據(jù)以登記商品保管賬,其余各聯(lián)分別送銷售業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部等,財(cái)務(wù)部作為進(jìn)貨記賬依據(jù)。
(4)本公司收到銀行轉(zhuǎn)來供應(yīng)商結(jié)算憑證及所附有關(guān)單據(jù),應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同進(jìn)行審核,財(cái)務(wù)部最后審查單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定,數(shù)字是否正確,并根據(jù)付款期承付貨款。
四、物控商務(wù)。
(一)庫房保管工作意義。
公司庫房是儲(chǔ)存和保管各類商品和器材場(chǎng)所,是公司各類商品和器材供應(yīng)中心,搞好庫房商品保管工作,對(duì)于確保公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行,加速物資周轉(zhuǎn)、壓縮庫存積壓、降低商品損耗、提高公司經(jīng)濟(jì)效益,具有十分重要意義。
(二)庫房保管工作任務(wù)。
從公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出發(fā),及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量的搞好各類商品的收發(fā)工作,為公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。
1、嚴(yán)格把好入庫驗(yàn)收關(guān),確保入庫商品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。
2、搞好在庫商品保管工作,壓縮庫存積壓、提供庫存信息。
3、做好商品出庫工作,準(zhǔn)確、迅速、安全。
4、加強(qiáng)庫房安全工作。
5、健全物資管理制度,不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。
(三)商品借用、歸還、報(bào)廢管理。
〈一〉商品領(lǐng)用出庫管理。
1、耗材領(lǐng)用:耗材指一次性消耗不可再利用商品,如色帶、墨粉、墨合、硒鼓等。
(1)規(guī)定。
〈1〉耗材領(lǐng)用需填寫《商品出庫單》。
〈2〉審批權(quán)限:領(lǐng)用人必須是集團(tuán)公司正式人員,耗材領(lǐng)用必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字認(rèn)可。
(2)領(lǐng)用出庫管理。
〈1〉由領(lǐng)用人填寫《商品出庫單》經(jīng)審批簽字認(rèn)可后持單到庫房辦理領(lǐng)用。
〈2〉《商品出庫單》填寫應(yīng)注明部門、日期、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人,審批人。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無誤后照
單發(fā)貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。
〈3〉領(lǐng)用人領(lǐng)用在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領(lǐng)取在庫商品使用。
〈4〉領(lǐng)用人必須經(jīng)過商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后并親自到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù)和提取商品。
(3)《商品出庫單》票據(jù)格式。
第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì),第四聯(lián)、領(lǐng)用人存查。
2、其他領(lǐng)用。
(1)贈(zèng)送出庫。
〈1〉審批權(quán)限:贈(zèng)送出庫商品必須經(jīng)分公司管理部門審批后方可辦理,應(yīng)由財(cái)務(wù)人員登記備查賬,詳細(xì)、真實(shí)地記錄每筆業(yè)務(wù)。
〈2〉單據(jù)使用說明:贈(zèng)送商品出庫采用《商品出庫單》或零價(jià)銷售小票方式。
(2)索賠出庫。
〈1〉索賠包括兩種情況:集團(tuán)公司內(nèi)部購入商品索賠。自行外購商品索賠。
〈2〉使用單據(jù)及說明:索賠出庫填寫《商品借用單》。借用原因:索賠。
〈3〉索賠手續(xù)。
a、返回同樣商品,填寫《索賠還貨單》辦理還貨手續(xù)。
b、返回不同商品、但價(jià)格不變,按還貨,調(diào)賬處理。
c、返回不同商品、且價(jià)格變化,按換貨,填寫《商品還貨單》,再?zèng)_原入庫單,并重新辦理入庫手續(xù)。
d、對(duì)于超過三個(gè)月尚未索賠回來商品,財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)上報(bào)分公司總經(jīng)理,并督促經(jīng)辦人盡快索回。
(3)調(diào)撥出庫:不同庫別之間商品轉(zhuǎn)移。
〈1〉調(diào)撥單由調(diào)出方加蓋調(diào)撥付訖章,由調(diào)入方加蓋調(diào)撥收汔章。
〈2〉調(diào)撥單格式。
3、低值易耗品支出。
(1)低值易耗品支出:在固定資產(chǎn)辦公室填制辦理單低值易耗支出。
(2)其它物料消耗:不需要填制低值易耗品辦理單支出。
(3)生產(chǎn)用物料消耗:生產(chǎn)基地線體耗用及維持生產(chǎn)用物料消耗。
(4)低值易耗品購買、領(lǐng)取在預(yù)算內(nèi)。
〈1〉一次購買、領(lǐng)取在1000元以下由各部門具備簽字權(quán)負(fù)責(zé)人審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可報(bào)銷。
〈2〉一次購買、領(lǐng)取在1000元以上必須由總經(jīng)理審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報(bào)銷。
〈3〉一次購買、領(lǐng)取在3000元以上必須由總經(jīng)理室會(huì)同簽字審批,固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報(bào)銷。
(5)超出預(yù)算額度,事先需向集團(tuán)公司報(bào)送增加預(yù)算報(bào)告,待批準(zhǔn)后方可辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。
(6)低值易耗品報(bào)廢,必須經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門鑒定,寫出處理意見,由總經(jīng)理審批后方可做銷賬和作價(jià)處理。
〈二〉商品借用管理。
1、借用范圍:商品借用只限于展示、樣機(jī)、維修、索賠,禁止銷售借用或其它種類借用。
2、借用原則:前賬不清,后賬不借。
(1)集團(tuán)公司正式員工允許借用商品并親自到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù)和提取商品,辦理借用手續(xù)人員必須是分公司已經(jīng)備案或辦了手續(xù)正式員工,非分公司正式員工(臨時(shí)工、試用人員)一律不辦理借用業(yè)務(wù)。
(2)有銷售傾向商品借用,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)一律不予辦理借用,辦理人必須首先經(jīng)過商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核,期限不得超過1個(gè)月所有借用必須有總經(jīng)理審批簽字。
(3)每次借用商品數(shù)量:展示樣品不得超過一套(維修借用除外),耗材不允許辦理借用。
(4)持借用單到庫房提貨人員必須是辦理者本人或部門指定專人,否則庫房不辦理提貨業(yè)務(wù)。
(5)已辦理借用尚未歸還員工,不得再次提出借用申請(qǐng)(維修人員除外),特殊情況必須寫出書面材料由總經(jīng)理審批后方可再次辦理借用手續(xù),若借用人調(diào)動(dòng)人事關(guān)系,必須到商務(wù)部清理借用商品。
3、借用手續(xù)。
(1)經(jīng)辦人在辦理借用時(shí)需填寫《樣品借用單》。
(2)借用單要注明借用部門、庫別、借用日期、計(jì)劃借用時(shí)間、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用原因、借用地點(diǎn)、經(jīng)辦人、總經(jīng)理或授權(quán)人審批。
(3)《樣品借用單》必須填寫清楚、全面、準(zhǔn)確、不允許涂改,按照單據(jù)規(guī)定項(xiàng)數(shù)填寫商品種類。借用數(shù)量必須填寫,編碼與名稱須與集團(tuán)公司一致,借用原因和地點(diǎn)必須真實(shí),借用時(shí)間須寫時(shí)間段。
(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨蓋貨已付訖章和人名章,同時(shí)注明所借商品貨號(hào),經(jīng)辦人保留存查聯(lián)。
4、借用商品管理。
(1)商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗每月月底定期打印借用報(bào)表,對(duì)借用商品進(jìn)行核實(shí)。
(2)《樣品借用單》借用期限不得超過一個(gè)月,對(duì)于借用超過一個(gè)月不歸還人員,需報(bào)總經(jīng)理審批,按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。若借用商品在借用期間發(fā)生損壞或借用人調(diào)離公司,根據(jù)損壞情況由借用人及借用批準(zhǔn)人按比例進(jìn)行賠償。
(3)凡作為樣品直接借給用戶單位,為避免出現(xiàn)漏洞,各銷售業(yè)務(wù)部門必須與用戶單位簽訂《樣品借用合同》,在商務(wù)部備案,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員對(duì)該合同審核無誤后方可辦理提貨手續(xù)。
5、借用管理規(guī)定。
(1)對(duì)于超過租賃期限愈期未還商品,按月打印報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和集團(tuán)公司總部。
(2)特殊情況需寫明原因,經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后,上報(bào)分公司管理部門備案。
(3)《租賃(借用)單》單據(jù)格式及使用說明。
第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)存查,第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬,第三聯(lián)、借用人存查,第四聯(lián)、統(tǒng)計(jì)商務(wù)員。
〈三〉商品歸還管理。
1、歸還原則:誰借誰還,哪借哪還。
2、歸還方式。
(1)以單據(jù)頂物。
(2)用實(shí)物歸還。
3、手續(xù)(注意:歸還數(shù)量不能大于借用數(shù)量)。
(1)借用人必須在規(guī)定歸還時(shí)間內(nèi)歸還,若以票頂物時(shí),借用人直接到商務(wù)統(tǒng)計(jì)審查內(nèi)容即可。
(2)銷售歸還在辦理時(shí)必須持相對(duì)應(yīng)銷售小票(以票頂物)到庫房辦理歸還手續(xù)。銷售小票開據(jù)要與借用單填寫內(nèi)容相一致,《歸還單》只能填寫一張《借用單》商品。
(3)《樣品歸還單》填寫必須注明部門、庫別、日期、原借用單據(jù)no號(hào)、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用時(shí)間和借用人編號(hào),注明商品狀況及其附件是否齊全。
(4)實(shí)物歸還必須經(jīng)過維修部門檢驗(yàn)認(rèn)可封箱后,由總經(jīng)理簽字才到庫房辦理歸還手續(xù),先到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處確認(rèn),查詢商品租賃情況,符合要求后再到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù),歸還時(shí)必須持檢驗(yàn)單一同辦理。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員審核單據(jù)時(shí)注意是否與借用單填寫內(nèi)容一致,所還商品貨號(hào)是否與借用單登記一致,如符合條件則辦理歸還手續(xù),并加蓋貨已
收訖章和人名章。
(5)還貨部門應(yīng)與借用部門相符,商品定義部門、還貨庫別即為商品所屬部門。
(6)相關(guān)人員必須在單據(jù)上簽字或蓋章,填寫人員編號(hào)。
〈四〉維修備件管理。
1、備件來源。
(1)根據(jù)銷售比例搭配一定數(shù)量維修散件。
(2)根據(jù)維修業(yè)務(wù)自行采購維修配件。
2、管理原則。
(1)維修備件應(yīng)設(shè)專庫、專人負(fù)責(zé)管理。
(2)各分公司維修部指定專人根據(jù)需要,制訂采購計(jì)劃,辦理各種備件入庫。
(3)維修人員持規(guī)范手續(xù)辦理備件銷售、借用、以舊換新、索賠等事項(xiàng)。
(4)非維修人員未經(jīng)批準(zhǔn),不得辦理與備件有關(guān)一切事宜。
(5)不允許拆可售整機(jī)做維修配件。
3、備件入、出庫管理。
(1)入庫。
〈1〉依據(jù)需求,制訂采購計(jì)劃,經(jīng)維修部經(jīng)理及總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)外購,由商務(wù)人員辦理入庫手續(xù)。
〈2〉有各種途徑。
a、外購備件:按發(fā)票價(jià)格辦理入庫手續(xù),商品編號(hào)需采用維修部專用外購編號(hào)。
b、總部備件:采用零價(jià)或協(xié)議入庫價(jià)格辦理手續(xù),商品編號(hào)需采用集團(tuán)公司總部統(tǒng)一編號(hào)。
(2)出庫。
〈1〉由維修人員填寫出庫單據(jù),單據(jù)注明編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、原因、審批人簽字。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無誤后辦理出庫手續(xù)。
〈2〉領(lǐng)用出庫:維修人員領(lǐng)用備件需填寫《備件出庫單》。
〈3〉銷售出庫:維修人員銷售備件需填寫《商品銷售單》。
〈4〉借用出庫:維修人員借用備件、及向總部換貨需填寫《維修借用單》,借用原因維修。
(3)維修歸還各種情況。
〈1〉歸還完好實(shí)物:填寫《維修歸還單》,同時(shí)附《檢驗(yàn)報(bào)告單》將完好實(shí)物還回庫房。
〈2〉歸還完好實(shí)物,但非所借物品:填寫《維修歸還單》《調(diào)賬單》同時(shí)附《檢驗(yàn)報(bào)告單》對(duì)實(shí)物進(jìn)行調(diào)賬處理。
〈3〉歸還壞損實(shí)物:填寫《維修歸還單》,同時(shí)填寫備件出庫單,將壞件退回庫房.
〈4〉不歸還實(shí)物:填寫《維修歸還單》,同時(shí)填寫《備件出庫單》。
(4)票據(jù)格式、傳遞方式及使用說明。
〈1〉所有票據(jù)都要先經(jīng)過庫房,由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)向財(cái)務(wù)傳遞。
〈2〉票據(jù)傳遞要及時(shí),當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天傳送,特殊情況次日上午十點(diǎn)之前也要傳到財(cái)務(wù)。
〈3〉如果財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤票據(jù)應(yīng)及時(shí)返回庫房,庫房對(duì)錯(cuò)誤票據(jù)立即修改、更正。
〈4〉票據(jù)傳遞時(shí),交接雙方要有書面手續(xù)并簽字確認(rèn)。
(四)商品在庫管理。
商品在庫保管工作,根據(jù)商品不同性質(zhì),合理存放,精心管理,妥善保管,達(dá)到庫容整齊,賬、物、卡一致基本要求。
1、商品(分庫房、分區(qū)、分部門、分類)保管規(guī)劃。
根據(jù)各銷售業(yè)務(wù)部門商品儲(chǔ)存任務(wù)、商品類別、性質(zhì)特點(diǎn)、保管要求和消防安全要求、結(jié)合庫房面積等條件、確定每一庫房、每一區(qū)位存放商品大類、品種和數(shù)量,并繪制平面圖,確定各商品具體位置按圖索引。有利于提高庫房面積利用率,調(diào)劑倉容,也有利于縮短搬運(yùn)距離,加快商品入出庫效率。
(1)按銷售業(yè)務(wù)部門商品劃分。
(2)按商品類別劃分。
(3)按商品輕重大小劃分。
(4)按商品周轉(zhuǎn)快慢情況劃分。
2、貨位規(guī)劃與商品碼放。
(1)貨位規(guī)劃與定位:貨位是商品存放地點(diǎn)。科學(xué)合理貨位規(guī)劃有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出庫方便。采用四四定位法即庫房號(hào)、貨位號(hào)、貨架號(hào)、層號(hào)。任何儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)都能找到商品所在位置,優(yōu)點(diǎn)是能減少盲目性、減少差錯(cuò)、提高工作效率,同時(shí)、這也是庫房管理規(guī)范化要求。
(2)商品碼放基本要求:合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、安全。商品碼放是否合理科學(xué),直接關(guān)系到商品質(zhì)量完好、庫房面積利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品動(dòng)碰盤點(diǎn)和是否符合庫房安全要求。商品碼放多采用貨架式存放和商品堆碼兩種方式,商品堆碼多采用五五碼放法相近商品堆碼方式,其優(yōu)點(diǎn)是便于計(jì)算、減少差錯(cuò)、有利于快進(jìn)快出、提高工作效率。
3、日常在庫商品管理:貫徹以防為主、防治結(jié)合原則,加強(qiáng)對(duì)商品經(jīng)常性檢查,根據(jù)情況采取有效措施。
(1)根據(jù)庫房條件,商品貨位要加塹木排,起到隔潮防水保護(hù)作用。
(2)根據(jù)商品先進(jìn)先出原則,接近保修期、索賠期商品要先出,防止給公司造成不必要損失。
(3)商品堆碼時(shí),杜絕野蠻裝卸和搬運(yùn),商品標(biāo)志向上,要考慮商品承受力。
(4)依據(jù)消防安全規(guī)定,庫房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。
(5)經(jīng)常對(duì)商品進(jìn)行三勤即勤倒垛、勤并垛、勤整理,減少半堆貨垛,杜絕梯子型貨垛。
(6)搞好庫房?jī)?nèi)衛(wèi)生,做好三防工作即防蟲害鼠咬、防霉變、防商品老化。
(7)定期向有關(guān)部門反映商品積壓情況和商品庫存信息。
(8)碼放貨物需以部門為單位,同部門商品歸放在一起,同種商品原則上不得分開碼放。
(9)長(zhǎng)期積壓商品應(yīng)妥善保管,并與其他商品區(qū)分碼放。
4、立體庫房:庫房設(shè)收貨區(qū)、備貨區(qū)、叉車充電區(qū)、流通加工檢配區(qū)(流通加工、檢驗(yàn)檢測(cè))、辦公區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、*-docking(直入直出)區(qū)(貨物分撥、收、發(fā)貨),存儲(chǔ)區(qū)分為橫梁式高層位平面堆放貨架區(qū)(統(tǒng)一擺放歐式標(biāo)準(zhǔn)托拍或鋼制貨架,采用堆垛機(jī),存放大型和出入庫頻率高的貨物)閣樓式輕小型貨架區(qū)(擺放小件物品)和堆地式散件區(qū)(存放大件不規(guī)則物品)。
5、現(xiàn)代化收、發(fā)貨。
立體倉庫采用sap的r/3系統(tǒng)和倉庫管理wms系統(tǒng),實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互,無縫聯(lián)接;自動(dòng)化流水線管理模式,能提供精確庫位信息、貨物實(shí)行先進(jìn)先出,分為收貨、揀選、掃描過帳、交接等作業(yè)塊。全國(guó)各分公司的倉庫聯(lián)網(wǎng),都可以在erp系統(tǒng)上下訂單,系統(tǒng)在確認(rèn)定單后能迅速備貨,第一時(shí)間將貨物發(fā)出。
(1)用堆垛機(jī)自動(dòng)存取,輸送機(jī)自動(dòng)輸送,電瓶叉車搬運(yùn)。
(2)所有貨物、貨位等信息通過條碼管理、實(shí)時(shí)傳輸,實(shí)現(xiàn)無紙化作業(yè)。
(3)所有工作按照rf(無線掃描設(shè)備)提示操作,無需人工判斷,無需單據(jù)。
收貨崗人員把所需收貨采購訂單號(hào)輸入手中無線掃描手持設(shè)備,手持設(shè)備立即顯示出該訂單收貨信息,包括物料號(hào)、物料描述、應(yīng)收物料數(shù)量等。當(dāng)操作
崗將貨物放到托拍(托拍是存放貨物載體)以后,收貨崗人員掃描托拍號(hào)條碼、物料號(hào)條碼,輸入每拍碼放數(shù)量,然后電腦系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)建議該托拍應(yīng)該放到的貨位,最后庫內(nèi)操作崗人員就能按照無線手持設(shè)備顯示的'指定位置,進(jìn)行貨物入庫上架操作,并對(duì)貨位進(jìn)行掃描確認(rèn)。
(五)存貨積壓管理。
1、原則:對(duì)于庫存中積壓存貨應(yīng)建立削價(jià)準(zhǔn)備金制度,用于對(duì)分公司及業(yè)務(wù)部門內(nèi)部考核與評(píng)價(jià)。
2、有關(guān)削價(jià)準(zhǔn)備金計(jì)提方式。
(1)未獨(dú)立核算分公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月未商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗提供積壓商品報(bào)表,確定積壓存貨金額和相應(yīng)計(jì)提比例計(jì)算存貨削價(jià)準(zhǔn)備金,作為一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金,抵減責(zé)任利潤(rùn),以真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果。
(2)已獨(dú)立核算分公司按系統(tǒng)計(jì)算銷價(jià)準(zhǔn)備金作內(nèi)部賬務(wù)處理。
(3)凡在庫超過三個(gè)月庫存商品(包括借用),根據(jù)在庫時(shí)間長(zhǎng)短,存貨削價(jià)準(zhǔn)備金計(jì)提比率。
在庫一個(gè)月至二個(gè)月(不含二個(gè)月),按庫存金額10%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。
在庫兩個(gè)月至三個(gè)月(不含三個(gè)月),按庫存金額25%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。
在庫三個(gè)月至四個(gè)月(不含四個(gè)月),按庫存金額45%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。
在庫四個(gè)月至五個(gè)月(不含五個(gè)月),按庫存金額70%提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。
在庫五個(gè)月以上(含五個(gè)月),按庫存金額100%提取削價(jià)準(zhǔn)備金。
3、有關(guān)積壓商品處理。
(1)對(duì)于積壓庫存五個(gè)月以上,已經(jīng)全部計(jì)提完削價(jià)準(zhǔn)備金商品,均需經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門批準(zhǔn)
〈1〉對(duì)于市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)條件,由于本地區(qū)管理不善造成積壓商品,應(yīng)以原價(jià)盡快售出。
〈2〉處理積壓商品,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后,報(bào)分公司管理部門總經(jīng)理審批后方可處理。
(2)對(duì)于積壓處理商品應(yīng)建立備查賬,每月報(bào)送集團(tuán)公司總部管理部門備案。
(六)單據(jù)和卡片管理。
商品垛卡是管理商品最直接手段,是商品入、出庫流通信息真實(shí)記錄,具備手工賬功能,是庫房管理水平提高標(biāo)志,認(rèn)真填寫商品垛卡是庫房管理重要環(huán)節(jié)。
1、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)必須按單據(jù)商品編號(hào)、名稱及規(guī)定填寫商品垛卡相應(yīng)位置處,時(shí)間必須填寫真實(shí)入、出庫時(shí)間,憑證單號(hào)填寫單據(jù)種類、單據(jù)號(hào),摘要處填寫商品供應(yīng)商、銷售客戶。結(jié)存數(shù)=上期實(shí)存+本期入庫-本期出庫
2、結(jié)存數(shù)必須保證與實(shí)物數(shù)量相符。
3、填寫垛卡要準(zhǔn)確、清楚便于查詢、注意節(jié)約、不要浪費(fèi)。
4、商品垛卡應(yīng)放在明顯位置,并注意保存避免丟失。
5、每張垛卡填滿后須按照商品編號(hào)收集歸檔。
(七)商品盤點(diǎn)管理制度。
由于庫房存儲(chǔ)商品品種規(guī)格繁多,進(jìn)出頻繁,極易造成數(shù)量變化。因此,經(jīng)常性動(dòng)碰盤點(diǎn)和檢查是商品保管過程中不可缺少一項(xiàng)工作,也是向有關(guān)部門提供庫存信息和防止商品差錯(cuò)事故發(fā)生的手段。
1、盤點(diǎn)過程及流程(具體操作辦法)
(1)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對(duì)庫存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)與監(jiān)控,確保存貨數(shù)據(jù)真實(shí)性。
(2)日動(dòng)碰:每日商品出庫后,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要配合商務(wù)統(tǒng)計(jì)把當(dāng)日出入庫動(dòng)態(tài)較大、價(jià)值較高、庫存較大主要商品進(jìn)行日動(dòng)碰點(diǎn)即賬與實(shí)物核對(duì),做到日清月結(jié),結(jié)存數(shù)/整數(shù)(件、臺(tái)、箱)對(duì)余數(shù)。并且打印儲(chǔ)運(yùn)與統(tǒng)計(jì)對(duì)賬差異表無誤后,打印每日庫存日?qǐng)?bào)。
(3)每日商務(wù)統(tǒng)計(jì)必須與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)對(duì)賬,清點(diǎn)實(shí)物數(shù)與報(bào)表數(shù)是否一致,核對(duì)庫存差異,查明差異原因,及時(shí)進(jìn)行修改更正,如實(shí)填寫盤點(diǎn)表,做到當(dāng)日問題當(dāng)日解決,確保儲(chǔ)運(yùn)賬、統(tǒng)計(jì)賬一致。如商務(wù)統(tǒng)計(jì)員沒有盤點(diǎn)實(shí)物儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)在盤點(diǎn)表上簽字,并向部門經(jīng)理如實(shí)核對(duì)差異。
(4)旬盤點(diǎn):每旬儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對(duì)所保管全部庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),共同在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)并打印旬報(bào)、月報(bào),傳遞給商務(wù)統(tǒng)計(jì),保證賬賬相符,賬實(shí)相符。
(5)月對(duì)賬:每月由商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計(jì)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)三方共同進(jìn)行全面盤點(diǎn)月底盤點(diǎn)無誤后,進(jìn)行賬賬核對(duì),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)在月報(bào)表上共同簽字認(rèn)可,上報(bào)總經(jīng)理及集團(tuán)公司。集團(tuán)公司商務(wù)部管理員根各地報(bào)送數(shù)據(jù)定期對(duì)分公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí);對(duì)庫存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。
(6)通過監(jiān)控,庫存商品保證賬、物、卡一致,確保存貨數(shù)據(jù)真實(shí)性。
2、在核對(duì)賬目或?qū)嵨锉P點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤情況,將對(duì)分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)主管進(jìn)行處罰。
(1)因管理不善造成貨物損壞丟失現(xiàn)象。
(2)與向總部報(bào)送數(shù)據(jù)不符。
(3)未按規(guī)范操作流程操作。
(4)其他違反公司有關(guān)規(guī)定現(xiàn)象。
3、盤盈、盤虧處理。
清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)存貨盤盈、盤虧或毀損,應(yīng)認(rèn)真查明原因,詳細(xì)填列存貨盤盈、盤虧或毀損清單,提供相應(yīng)證據(jù),視不同情況進(jìn)行處理。
(1)盈虧相抵,竟虧價(jià)值在1000元以內(nèi),分公司自行處理。
(2)竟虧價(jià)值在1000-10000元,報(bào)分公司管理部門批準(zhǔn),同時(shí)送財(cái)務(wù)部,商務(wù)部備案。
(3)竟虧價(jià)值在10000元以上,報(bào)分公司管理部門審批,同時(shí)送財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案處理。
(4)所有竟虧損失均需對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
(八)正確使用程序、單據(jù)傳遞、報(bào)表和票據(jù)保存、報(bào)表及數(shù)據(jù)管理。
1、報(bào)表管理。
(1)報(bào)表種類:分為儲(chǔ)運(yùn)類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)類報(bào)表。
〈1〉儲(chǔ)運(yùn)類報(bào)表:庫存日?qǐng)?bào)、庫存旬報(bào)、庫存月報(bào)、實(shí)存報(bào)表。
〈2〉統(tǒng)計(jì)類報(bào)表:入庫商品明細(xì)表、積壓商品月報(bào)表、庫存商品月報(bào)表、統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)差異表、庫存商品旬報(bào)表、已銷未提明細(xì)報(bào)表、借用商品明細(xì)報(bào)表、入庫情況匯總表。
〈3〉說明:報(bào)表每月結(jié)賬后5日內(nèi)傳送至商務(wù)部。
(2)報(bào)表有關(guān)規(guī)定。
〈1〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)每天出日?qǐng)?bào)、每旬出旬報(bào),月底出月報(bào)。
〈2〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每旬出旬報(bào)、月底出月報(bào),并將數(shù)據(jù)及報(bào)表簽字后傳到總部。
〈3〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月出積壓商品明細(xì)表,上報(bào)總經(jīng)理。
〈4〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月出已銷未提明細(xì)表,上報(bào)總經(jīng)理。
〈5〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月租賃商品明細(xì)表,上報(bào)總經(jīng)理。
〈6〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每天打印統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)差異表,核對(duì)差異。
2、數(shù)據(jù)管理。
(1)原則:分公司儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,是直接影響物流管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過數(shù)據(jù)傳輸,可以使集團(tuán)公司總部能夠盡快了解全國(guó)各分公司物流狀況,以便于實(shí)現(xiàn)大物流體系形成。
(2)數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容規(guī)定:單據(jù)
庫、月報(bào)庫、人員庫、部門庫、編號(hào)庫、出庫用途庫、入庫用途庫、成本庫、庫別庫、部門代號(hào)庫、商品類別庫。
3、配合部門經(jīng)理完成集團(tuán)公司下達(dá)各項(xiàng)工作任務(wù),配合集團(tuán)公司各部門檢查工作。
(九)倉庫安全檢查工作管理和衛(wèi)生制度及人員素質(zhì)的培養(yǎng)。
庫房安全工作包括人身安全、商品安全和設(shè)備安全。搞好庫房安全工作,保證人身安全、商品安全和設(shè)備安全對(duì)于全面完成庫房工作任務(wù),具有十分重要的意義。
1、以預(yù)防為主、防消結(jié)合方針,加強(qiáng)庫房防火防盜工作。庫房安全工作有專人負(fù)責(zé),建立安全制度,有落實(shí)有檢查。每日班前班后對(duì)重點(diǎn)部位門、窗、鎖、水、電器設(shè)備等進(jìn)行檢查,做好記錄,對(duì)不安全隱患隨時(shí)改進(jìn)。
2、嚴(yán)禁攜帶各種易燃易爆物品進(jìn)入庫房,嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙,庫房?jī)?nèi)商品貨垛要與照明燈具保持一定距離,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)工作完畢,要做到人走拉閘斷電,并經(jīng)常檢查線路完好情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào),庫房人員要牢記火警電話119、匪警電話110,會(huì)使用滅火器材。
3、庫房保管員要嚴(yán)格遵守商情保密制度,嚴(yán)格非庫房管理人員進(jìn)入庫房,確實(shí)因工作需要進(jìn)入庫房時(shí),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要陪進(jìn)陪出。
4、庫房裝卸、運(yùn)輸和堆碼作業(yè)要嚴(yán)格按照工作流程操作,做到文明裝卸、文明運(yùn)輸,堅(jiān)決杜絕野蠻操作,確保商品安全,要經(jīng)常維護(hù)和保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備,確保機(jī)械設(shè)備使用安全。
五、運(yùn)輸商務(wù)工作。
1、客戶上門自提。
(1)根據(jù)客戶提出選定商品的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)錢,由銷售商務(wù)數(shù)控開出一式五聯(lián)銷售單(包括倉庫提貨聯(lián)、收款結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)、銷售存根聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)等)。
(2)銷售商務(wù)留下存根聯(lián),其余各聯(lián)交客戶,向商務(wù)部、財(cái)務(wù)部辦理貨款結(jié)算手續(xù)。
(3)商務(wù)部審查后留下收款結(jié)算聯(lián),財(cái)務(wù)部留下記賬聯(lián),其余交回客戶到指定倉庫提貨。
(4)客戶到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。
(5)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。
(6)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為已發(fā)貨憑證。
(7)倉庫發(fā)貨后,銷售客戶聯(lián)交購貨單位,作為客戶已取貨憑證。
2、市內(nèi)送貨上門。
(1)銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫送貨。
(2)銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。
(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。
(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,調(diào)配車輛送貨到客戶倉庫或其指定地點(diǎn)。
(5)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)待客戶驗(yàn)收簽單后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為已送貨憑證。
3、發(fā)貨市外、外地。
(1)先由銷售業(yè)務(wù)部門和客戶簽訂合同或協(xié)議,規(guī)定商品品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),由銷售商務(wù)數(shù)控開出銷售單。
(2)銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫發(fā)貨。
(3)銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。
(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。
(5)預(yù)算運(yùn)費(fèi)、選擇貨運(yùn)公司,填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單辦理委托發(fā)貨手續(xù),將貨交給運(yùn)輸公司發(fā)貨外地。
(6)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)發(fā)貨后,將銷售客戶聯(lián)送客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)交銷售商務(wù),作為送貨憑證,并取回貨運(yùn)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。
(7)資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單收款結(jié)算聯(lián)、貨運(yùn)單,或財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)銷售單記賬聯(lián)及有關(guān)憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。
(8)如在發(fā)運(yùn)商品時(shí),代客戶墊付運(yùn)雜費(fèi),可將墊付運(yùn)雜費(fèi)清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。
(9)當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時(shí),財(cái)務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。
4、直接銷售:集團(tuán)公司向供應(yīng)商購進(jìn)商品,不通過集團(tuán)公司倉庫,而委托供應(yīng)商直接撥給客戶,或集團(tuán)公司指派采購商務(wù)將所購進(jìn)商品,在本地或外埠車站分撥給客戶,可以減少中間環(huán)節(jié),減少商品損耗和資金占用,加速商品流轉(zhuǎn),節(jié)約費(fèi)用開支。
(1)集團(tuán)公司派采購商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)到供應(yīng)商所在地,自行辦理商品直運(yùn)手續(xù)。
(2)商品發(fā)運(yùn)后,采購商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制直運(yùn)商品收發(fā)貨單寄給客戶。
(3)供應(yīng)商在商品運(yùn)出后,即可向集團(tuán)公司辦理委托收款手續(xù),結(jié)算貨款。
(4)集團(tuán)公司可當(dāng)即選用一定結(jié)算方式(如委托收款、托收承付等),向客戶收取貨款。
5、直接轉(zhuǎn)貨。
(1)與供應(yīng)商或貨運(yùn)公司交接貨物。
(2)現(xiàn)場(chǎng)立即分貨。
〈1〉銷售商務(wù)數(shù)控開出銷售單。
〈2〉銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫分貨。
〈3〉銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后,將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。
〈4〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬,留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。
〈5〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制-式三聯(lián)商品發(fā)貨單,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配車輛分貨。
〈6〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)分貨后,將銷售客戶聯(lián)交客戶,作為客戶收貨憑證,留下存查聯(lián),另一聯(lián)送銷售商務(wù),作為分貨憑證。
〈7〉資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單收款結(jié)算聯(lián)、貨運(yùn)單,或財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)銷售單記賬聯(lián)及有關(guān)憑證,填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。
(3)如分貨時(shí),代客戶墊付運(yùn)雜費(fèi),可將墊付運(yùn)雜費(fèi)清單附托收憑證,一并委托銀行向客戶收款。
(4)當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時(shí),財(cái)務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。
6、關(guān)于傳真單據(jù)操作方法。因?yàn)榧瘓F(tuán)公司和倉庫不在同地辦公,所以商務(wù)部采用單據(jù)傳真操作。
(1)傳真單據(jù)必須是商務(wù)部銷售商務(wù)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)確認(rèn),簽字。
(2)為保證傳真單據(jù)清晰度,規(guī)定各傳真單據(jù)為第二聯(lián)。
(3)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)外勤發(fā)、送貨崗或銷售業(yè)務(wù)員或客戶持合格傳真單據(jù)親自到保管崗處辦理業(yè)務(wù)。
(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)認(rèn)真審核單據(jù)正確性、合法性、有效性,并按單據(jù)排列順序出庫,單據(jù)有涂改、不清楚時(shí),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)力拒絕辦理。
(5)業(yè)務(wù)結(jié)束后,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)外勤發(fā)送貨崗和保管崗?fù)趩螕?jù)上簽字確認(rèn),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員加蓋收貨、付貨章。
(6)商務(wù)統(tǒng)計(jì)必須將當(dāng)天全部傳真單據(jù)原始正規(guī)單據(jù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員應(yīng)收聯(lián)次移交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員,雙方確認(rèn)簽字。
(7)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員將傳真單據(jù)必須保存到15天后用碎紙機(jī)將傳真單據(jù)進(jìn)行銷毀處理。
儲(chǔ)運(yùn)管理制度9
加強(qiáng)儲(chǔ)運(yùn)管理的科學(xué)化、制度化管理，更好地為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)服務(wù)，特制定本制度。
一、 提貨和入庫
1、 采購部擬交儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)的貨物，應(yīng)將訂貨的商品名稱、數(shù)量、體積，在十五天內(nèi)書面通知儲(chǔ)運(yùn)部，以供儲(chǔ)運(yùn)部準(zhǔn)備貨位和進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，無書面通知的貨物，儲(chǔ)運(yùn)部按代儲(chǔ)代運(yùn)處理。
2、 進(jìn)庫貨物托運(yùn)時(shí)，應(yīng)要求供貨方規(guī)范填寫我公司名稱，切勿簡(jiǎn)寫，勿寫個(gè)人姓名。發(fā)貸后應(yīng)盡快寄出提貨單。
3、營(yíng)銷人員應(yīng)盡快將提貨單轉(zhuǎn)交儲(chǔ)運(yùn)部，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)在接單后三日內(nèi)提出貨。因儲(chǔ)運(yùn)部延誤造成罰款的，由儲(chǔ)運(yùn)部承擔(dān)，其它原因的罰款由人事行政部處理。
4、 提出貨人員要認(rèn)真檢查貨物的包裝、件數(shù)，遇運(yùn)輸造成的損壞，應(yīng)立即在現(xiàn)場(chǎng)向承運(yùn)單位交涉，開據(jù)有效證明，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，于一日內(nèi)通知承運(yùn)單位財(cái)務(wù)部索賠。
提貨人員應(yīng)及時(shí)做好提貨登記，并填制提出貨登記表一式三份，由提貨人、保管員、儲(chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人各執(zhí)一份。
5、 貨物的質(zhì)量驗(yàn)收由采購部門負(fù)責(zé)，采購人員應(yīng)在接到儲(chǔ)運(yùn)部通知后，兩日內(nèi)到倉庫進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和數(shù)量復(fù)核，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)積極配合，有關(guān)人員應(yīng)參加，逾期不到的，視為對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部驗(yàn)收數(shù)量的認(rèn)可。驗(yàn)收以后填制驗(yàn)收單一式三份，由業(yè)務(wù)人員、保管員，儲(chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人各執(zhí)一分。
未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門同意，儲(chǔ)運(yùn)部不得進(jìn)行開箱檢驗(yàn)，特殊情況下（如外包裝破損），儲(chǔ)運(yùn)部可開箱進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。并將檢驗(yàn)情況通告業(yè)務(wù)部門。
6、 采購部門驗(yàn)收后兩日內(nèi)應(yīng)按實(shí)際數(shù)量開據(jù)入庫單。
入庫單共四聯(lián)，業(yè)務(wù)人員自留第一聯(lián)，其它轉(zhuǎn)交儲(chǔ)運(yùn)部，保管員簽字后，第二、三聯(lián)分別留保管員、儲(chǔ)運(yùn)部會(huì)計(jì)記帳，第四聯(lián)交財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)。無入庫單的貨物，保管員不得出庫，以免造成賬物不符。
二、在庫保管
7、 商品入庫后和出庫前期間的數(shù)量、質(zhì)量應(yīng)由保管員負(fù)責(zé)。
8、 接到采購部門的訂貨合同以后，保管員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備貨位，確保貨物的接收存放。
9、 貨物到庫后，保管員應(yīng)立即與提貨員進(jìn)行交接，簽制提貨登記表，通知采購部門驗(yàn)收，辦理入庫單。入庫單必須準(zhǔn)確填寫商品貨號(hào)。
10、保管員憑入庫單和出庫單辦理出入庫手續(xù)，無正式有效單據(jù)不得擅自提前出入庫任何貨物。
11、凡庫內(nèi)貨物，均應(yīng)按保管條件分類妥善存放，庫房應(yīng)劃分庫位，按庫位碼放整齊，留出消防通道，保持清潔。對(duì)有特殊要求或貴重貨物，應(yīng)按采購部門提出的要求，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，并通知采購部門。 配套的貨物，應(yīng)就近碼放，合理編制貨號(hào)。 裝卸或般運(yùn)貨物時(shí)，必須輕拿輕放，以防損壞
12、保管員設(shè)制貨卡和庫存帳，及時(shí)登記，隨時(shí)保持與貨物實(shí)數(shù)相符，貨卡應(yīng)放置在貨物就近明顯處。
13、經(jīng)檢驗(yàn)確定的殘次品，用戶調(diào)換的損壞品等，應(yīng)單獨(dú)分開存放，并注明情況，及時(shí)通知采購部門盡速處理。 各類殘次品、損壞品的確定，用戶已購商品的調(diào)換等有關(guān)商品質(zhì)量的問題，由采購部門決定。
14、儲(chǔ)運(yùn)部在每月前三個(gè)工作日內(nèi)向公司上報(bào)庫存月報(bào)表；每年終做一次盤庫，人員由財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)部共同組成，在計(jì)財(cái)部指導(dǎo)下，做好盤庫工作。
15、儲(chǔ)運(yùn)部的庫存商品帳、入庫單、出庫單和裝箱單，提貨記錄等應(yīng)按月裝訂成冊(cè)，年終總裝。
16、倉庫內(nèi)不存放私人物品。
三、出庫和發(fā)運(yùn)
17、公司銷售的商品，一律憑出庫單的第四、五聯(lián)出庫。其中用戶自提的，由用戶攜單到庫提貨；由儲(chǔ)運(yùn)部代發(fā)的，儲(chǔ)運(yùn)部到公司計(jì)財(cái)部取單后出庫。
商品出庫時(shí)，保管員和提貨人要認(rèn)真據(jù)單當(dāng)面點(diǎn)清，雙方簽字后出庫，貨出樓門時(shí)，應(yīng)由復(fù)核員檢查后簽字放行，出庫單第四、五聯(lián)分別由保管員和儲(chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)各執(zhí)一份記帳。
18、出庫單應(yīng)字跡清晰，商品編號(hào)、型號(hào)、數(shù)量缺一不可，并加蓋財(cái)務(wù)章，保管員依據(jù)此單出庫方為有效。對(duì)無效出單，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)退回業(yè)務(wù)部門，不得據(jù)此出庫。因此延誤的時(shí)間，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。
19、保管員不得更改出庫單。
20、用戶要求驗(yàn)機(jī)、調(diào)換的，需經(jīng)業(yè)務(wù)部門同意。
21、對(duì)非銷售性出庫，憑公司非銷售出庫單執(zhí)行。儲(chǔ)運(yùn)部留存兩聯(lián)，由保管員和財(cái)務(wù)分別據(jù)此下帳，取消白條出庫，以免造成長(zhǎng)期帳物不符。貨物還回時(shí)，可以開紅票沖帳。
22、儲(chǔ)運(yùn)部代發(fā)的貨物，由運(yùn)務(wù)人員根據(jù)出庫單填制托運(yùn)單、裝箱單、扉子等，要做到字跡清晰、準(zhǔn)確、有據(jù)，裝箱單置一號(hào)貨箱內(nèi)、裝箱完畢，應(yīng)做好裝箱記錄。
23、貨物包裝應(yīng)做包釘牢固，填料充實(shí)，防止貨物滑動(dòng)撞擊，避免運(yùn)輸途中的損失。
24、貨物發(fā)出前，應(yīng)與有關(guān)營(yíng)銷部門確認(rèn)發(fā)貨要求和投保金額。由儲(chǔ)運(yùn)部直發(fā)的.貨物，發(fā)貨人應(yīng)與運(yùn)輸部門辦齊有關(guān)運(yùn)輸、保險(xiǎn)手續(xù)，各種單據(jù)應(yīng)齊備并妥善保存，以備查詢和必要時(shí)辦理索賠；通過托運(yùn)站代發(fā)的貨物，要與托運(yùn)站簽定委托運(yùn)輸協(xié)議并確認(rèn)其是否具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和代辦保險(xiǎn)的資格，第次交運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)索取必要的單據(jù)，并檢查其是否真實(shí)有效。一旦出險(xiǎn)，托運(yùn)站應(yīng)按約定條件賠償。
25、儲(chǔ)運(yùn)部代發(fā)的貨物，應(yīng)在取單后三日之內(nèi)完成填表、包裝、托運(yùn)工作。用集裝箱托運(yùn)的貨物，應(yīng)盡早聯(lián)系裝箱上站，貨物發(fā)運(yùn)前，應(yīng)再次核對(duì)托運(yùn)單逐項(xiàng)內(nèi)容，確認(rèn)無誤后方可發(fā)運(yùn)。
26、貨物發(fā)出后，運(yùn)務(wù)人員應(yīng)盡快取回承運(yùn)單位的回執(zhí)，及時(shí)做好發(fā)貨記錄，三日之內(nèi)向公司財(cái)務(wù)報(bào)帳，并向用戶寄出發(fā)貨通知。
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