材料采購的管理制度

時間：2024-11-11 11:38:02 制度我要投稿

材料采購管理制度推薦度：
材料采購管理制度推薦度：
材料采購管理制度推薦度：
材料采購管理制度推薦度：
材料采購管理制度推薦度：
相關(guān)推薦

材料采購的管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的材料采購的管理制度，希望能夠幫助到大家。

材料采購的管理制度

材料采購的管理制度1

　　材料作業(yè)管理制度對于企業(yè)的.運(yùn)營至關(guān)重要。它能：

　　1. 確保生產(chǎn)活動的連續(xù)性，防止因材料短缺導(dǎo)致的停工待料。

　　2. 降低庫存成本，減少資金占用，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

　　3. 防止材料浪費(fèi)，提升資源利用率，節(jié)約成本。

　　4. 保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，增強(qiáng)市場競爭力。

　　5. 通過績效考核，激發(fā)員工積極性，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

材料采購的管理制度2

　　為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產(chǎn)所需的'原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

材料采購的管理制度3

　　材料收發(fā)管理制度的重要性在于：

　　1. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少物料處理時間，提高工作效率。

　　2. 控制成本：有效防止材料浪費(fèi)，降低庫存成本，提升資金周轉(zhuǎn)率。

　　3. 確保質(zhì)量：嚴(yán)格的`驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，保障了材料的質(zhì)量，從而保證產(chǎn)品制造的品質(zhì)。

　　4. 風(fēng)險防范：預(yù)防因材料問題引發(fā)的生產(chǎn)中斷，降低運(yùn)營風(fēng)險。

　　5. 透明度：清晰的記錄和報告，提高了信息透明度，便于管理層決策。

材料采購的管理制度4

　　采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針，對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗(yàn)收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料，他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。

　　一、采購的主要職責(zé)

　　1、總體負(fù)責(zé)對貨物的購進(jìn)、驗(yàn)收和儲存等業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。

　　3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。

　　4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。

　　5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項(xiàng)。

　　6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。

　　7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

　　8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。

　　9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。

　　這里需要強(qiáng)調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位，而不是一個普通的服務(wù)部門。

　　二、采購手續(xù)

　　采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：

　　1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱。

　　2、供貨廠商的選擇。

　　3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點(diǎn)。

　　4、定貨的驗(yàn)收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。

　　5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。

　　三、如何選擇供應(yīng)廠商

　　選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎，可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：

　　1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

　　2、最近的價目表。

　　3、售貨條件的細(xì)節(jié)。

　　4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

　　5、全部產(chǎn)品的樣品。

　　最理想的方法是直接參觀，實(shí)地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設(shè)施的大小，運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

　　四、采購作業(yè)注意事項(xiàng)

　　1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時的市場需要，所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的一大考驗(yàn)。

　　2、購進(jìn)貨品的價格需能符合當(dāng)時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。

　　五、食品的采購

　　采購食品時首先注意貨品的實(shí)際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費(fèi)用，安全風(fēng)險等問題，所以必須以特惠價格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。

　　食品采購有以下幾種主要方式：

　　1、合同采購

　　餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

　　2、逐日采購

　　這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。

　　3、臨時采購

　　這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。

　　六、食品的采購規(guī)格

　　所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：

　　1、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。

　　2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。

　　3、提供驗(yàn)收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。

　　4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。

　　采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn)，其中不可缺少的資料為：

　　1、物品名稱：所用的名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。

　　2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。

　　3、重量：公斤，磅或市斤。

　　4、單價：以供應(yīng)商報價為準(zhǔn)，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

　　5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項(xiàng)均應(yīng)詳細(xì)載明與附注，不可等閑視之。

　　采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

　　七、飲料的采購

　　飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項(xiàng)：

　　1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。

　　2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

　　3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。

　　4、品質(zhì)的'評估很困難，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗(yàn)。

　　5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。

　　6、酒類的價格波動不大。

　　任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：

　　1、運(yùn)酒商

　　有些供應(yīng)

　　商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣，當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

　　2、批發(fā)商

　　他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等。

　　3、飲料制造廠商

　　大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

　　4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨

　　這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。

　　八、飲料的采購規(guī)格

　　采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗(yàn)收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨。

　　飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn)，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。

　　九、市場走訪調(diào)查制度

　　為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達(dá)到贏利的目的。為此特制定以下制度。

　　1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

　　2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實(shí)的價格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。

　　3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

　　4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。

材料采購的管理制度5

　　材料管理是企業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響項(xiàng)目的成本控制、質(zhì)量和進(jìn)度。有效的材料員管理制度能夠：

　　1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程減少浪費(fèi)，提高材料利用率。

　　2. 控制成本：精確預(yù)測和管理庫存，防止資金占用過大。

　　3. 保障質(zhì)量：確保材料合格，降低因質(zhì)量問題造成的返工風(fēng)險。

　　4. 維護(hù)安全：規(guī)范材料存儲和使用，防止安全事故的'發(fā)生。

材料采購的管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

　　第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　　一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

　　二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

　　三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

　　四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

　　第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

　　采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

　　市場部：

　　一)、采購計劃審批;

　　二)、詢價與確定供應(yīng)商;

　　三)、采購合同的審核與備案;

　　四)、付款的審核。銷售部：

　　五)、采購、驗(yàn)收;

　　第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

　　第六條按照計劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章采購計劃與審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

　　第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

　　第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

　　第四章采購與驗(yàn)收控制

　　第十條建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

　　建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

　　第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

　　第五章付款控制

　　第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報告、計量報告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的`真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

　　第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

　　加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

　　第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

　　第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

　　第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

材料采購的管理制度7

　　施工現(xiàn)場材料管理制度的重要性不容忽視：

　　1. 保障工程質(zhì)量：合格的材料是工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，制度能確保材料的質(zhì)量和適用性。

　　2. 控制成本：有效管理可避免材料浪費(fèi)，降低工程成本。

　　3. 提高效率：規(guī)范化的`流程可以提高工作效率，避免因材料問題影響施工進(jìn)度。

　　4. 安全生產(chǎn)：合理存儲和使用材料能減少安全隱患，保障工地安全。

　　5. 環(huán)境責(zé)任：妥善處理廢棄物，體現(xiàn)企業(yè)的社會責(zé)任感。

材料采購的管理制度8

　　本材料作業(yè)管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部材料的采購、存儲、領(lǐng)用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，降低生產(chǎn)成本，提升工作效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 材料采購管理：規(guī)定了材料的選型、供應(yīng)商評估、采購計劃制定和執(zhí)行、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

　　2. 庫存管理：涵蓋庫存盤點(diǎn)、存儲條件、安全庫存設(shè)定、庫存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控等內(nèi)容。

　　3. 材料領(lǐng)用管理：明確了領(lǐng)用申請、審批、發(fā)放和記錄的流程。

　　4. 廢棄材料處理：規(guī)定了廢料的`分類、回收和處置方式，以及環(huán)保責(zé)任。

　　5. 材料質(zhì)量控制：強(qiáng)調(diào)了材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、不合格品處理和質(zhì)量追溯機(jī)制。

　　6. 績效考核：設(shè)置了與材料管理相關(guān)的績效指標(biāo)，以激勵員工遵守制度。

材料采購的管理制度9

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時間(見附件1)。

　　2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的.采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　3、材料采購根據(jù)用材計劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價、詢價或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。

　　4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。

　　5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價,報后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

材料采購的管理制度10

　　本氣瓶管理制度體系文件旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部氣瓶的使用、存儲、運(yùn)輸和廢棄處理流程，確保作業(yè)安全，防止意外事故的發(fā)生。主要內(nèi)容涵蓋氣瓶的選擇、驗(yàn)收、標(biāo)識、儲存、使用、檢驗(yàn)、維修、報廢及應(yīng)急預(yù)案等方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、氣瓶選型與驗(yàn)收：規(guī)定了氣瓶材質(zhì)、容量、壓力等級等選擇標(biāo)準(zhǔn)，以及新購或租賃氣瓶的驗(yàn)收程序。

　　2、標(biāo)識管理：明確了氣瓶的標(biāo)記、標(biāo)簽和顏色編碼要求，以便識別氣體種類和安全信息。

　　3、儲存規(guī)定：詳細(xì)描述了氣瓶儲存區(qū)域的安全條件、布局、通風(fēng)、防火防爆措施等。

　　4、使用規(guī)程：規(guī)定了氣瓶使用前的檢查、連接、操作及關(guān)閉步驟，強(qiáng)調(diào)了個人防護(hù)裝備的使用。

　　5、定期檢驗(yàn)與維修：明確了氣瓶定期檢驗(yàn)的.周期、內(nèi)容和合格標(biāo)準(zhǔn)，以及損壞氣瓶的維修程序。

　　6、廢棄處理：闡述了氣瓶達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)后的處理方式，包括清空、處置和回收。

　　7、應(yīng)急預(yù)案：制定了針對氣瓶泄漏、火災(zāi)等緊急情況的應(yīng)對措施和演練計劃。

材料采購的管理制度11

　　一、

　　1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、工程部，項(xiàng)目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。

　　3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。

　　二、

　　1、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　　①項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購計劃。

　�、陧�(xiàng)目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　　1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

　　2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。

　　3、采購金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。

　　4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。

　　四、

　　1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

　　2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

　　3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

　　4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。

　　五、

　　1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。

　　2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

　　3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

　　六、

　　1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

　　2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

　　3、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

　　七、

　　1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的`應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。

　　2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

材料采購的管理制度12

　　為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

　　一、采購

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的'材料的種類和型號相符。

　　（二）采購程序：

　　1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。

　　2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進(jìn)行采購。

　　（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　（2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。

　�。�3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。

　　（三）審批權(quán)限：凡申請進(jìn)行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

　　二、入庫的辦理

　　采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。

　�。ㄒ唬⒉少徍筮M(jìn)行入庫登記。

　　1、貨物驗(yàn)收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

　　2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。

　　（二）、貨款支付：

　　1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

　　2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。

　　三、材料領(lǐng)用出庫的辦理

　　材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個人承擔(dān)。

　　四、相關(guān)要求

　　（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

　�。ǘ┕ぞ哳惒牧细鞑块T要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

　�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。

　�。ㄋ模┮獓�(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

　�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。

　�。┎少徆ぷ髦校獓�(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。

　�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務(wù)。

　�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

　　（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　XXXXX有限公司

材料采購的管理制度13

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認(rèn)證工作的通知》要求，結(jié)合我省的實(shí)際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動化控制設(shè)備等，其它材料設(shè)備可參照執(zhí)行。

　　第三條

　　所有由國家補(bǔ)助資金建設(shè)或擬申請國家補(bǔ)助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。

　　第二章材料設(shè)備采購原則

　　第四條

　　材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。

　　第五條

　　工程材料設(shè)備價格相對合理。

　　第六條

　　材料設(shè)備采購程序規(guī)范。

　　第三章材料設(shè)備經(jīng)銷單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內(nèi)，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實(shí)行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進(jìn)行認(rèn)真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　第九條

　　廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：

　　1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

　　2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)

　　3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

　　4、近三年工作業(yè)績

　　5、售后服務(wù)證明材料

　　6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關(guān)資料

　　第十條

　　材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動。

　　第十一條

　　信用證書實(shí)行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)活動。

　　第十二條

　　對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商，要記入其不良紀(jì)錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴(yán)重者，給予相應(yīng)行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設(shè)單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備，要嚴(yán)肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門要加強(qiáng)對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。

　　第四章材料設(shè)備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計劃和單項(xiàng)工程設(shè)計，對工程所需的材料設(shè)備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規(guī)模集中供水工程的`材料設(shè)備采購，符合《山西省水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標(biāo)規(guī)定的，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。

　　第十七條

　　較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當(dāng)?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定，進(jìn)行集中采購，要通過詳細(xì)的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　第十八條

　　確定材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務(wù)、違約責(zé)任等。

　　第十九條

　　工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。

　　第五章材料設(shè)備采購監(jiān)督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動都要報省級水行政主管部門核準(zhǔn)備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門要加強(qiáng)對參與工程材料設(shè)備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購有關(guān)的人員，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

　　第二十四條

　　本制度自印發(fā)之日起施行。