国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

采購管理制度

時間:2024-10-09 18:29:40 制度 我要投稿

[經(jīng)典]采購管理制度15篇

  在不斷進步的社會中,越來越多人會去使用制度,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

[經(jīng)典]采購管理制度15篇

采購管理制度1

  第一章、總則

  第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作,提高采購資金的使用效益,完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機制,保證物資設(shè)備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》及有關(guān)法規(guī),特制定本制度。

  第二條、本制度所指物資設(shè)備是指采購資金在1-10萬元之間,包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。

  第三條、采購活動必須遵守(循)國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律,各盡其職,主動配合,協(xié)調(diào)支持,努力提高工作效能。

  第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點,力求節(jié)約,反對浪費,廉潔、高效履行職責(zé)。

  第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選定符合使用要求、性價比較高的物資設(shè)備。

  第六條、采購工作程序應(yīng)注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  第二章、采購組織機構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)

  第七條、采購組織機構(gòu)

  成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構(gòu),組長由院長擔(dān)任,副組長由分管副院長和黨支部書記擔(dān)任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責(zé)是:

  1、制定并審議各類物資設(shè)備采購招標(biāo)規(guī)章制度和有關(guān)招標(biāo)文件。

  2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)工作。

  3、受理招標(biāo)工作的投訴。

  醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室分別設(shè)在后勤科、設(shè)備科、信息科,負(fù)責(zé)相關(guān)的招投標(biāo)工作的日常組織協(xié)調(diào)工作,其具體工作內(nèi)容是:

  1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議,向領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作的進展情況。

  2、后勤科主要負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購;設(shè)備科主要負(fù)責(zé)醫(yī)療耗材設(shè)備等的采購;信息科主要負(fù)責(zé)電腦打印機耗材、信息設(shè)備、信息軟件等的采購。

  3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機構(gòu)或行政監(jiān)督部門進行工作聯(lián)系。

  4、組織管理招標(biāo)活動。組織擬定招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標(biāo)底;匯報考察、發(fā)標(biāo)、答疑、截標(biāo)等事項;整理招標(biāo)會議紀(jì)要和保管招標(biāo)、投標(biāo)文件資料及歸檔;負(fù)責(zé)發(fā)放中標(biāo)通知書。

  5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標(biāo)事務(wù)。

  辦公室下設(shè)采購組織機構(gòu),采購組織機構(gòu)包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構(gòu)各小組分工協(xié)作,各負(fù)其責(zé),密切配合開展各項采購工作。

  第八條、各相關(guān)(成員)部門的職責(zé)

  采購組織機構(gòu)成員主要負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購管理、招投標(biāo)管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設(shè)備使用等。

  各部門的主要職責(zé)如下:

  1、后勤科、設(shè)備科、信息科:擔(dān)任牽頭單位,履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

  2、審計科、價格科:協(xié)同牽頭單位,參與擬訂采購工作方案;監(jiān)督采購(按照相關(guān)政策法規(guī))和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責(zé);根據(jù)需要參與相關(guān)驗收工作;監(jiān)督檢查合同履行情況。

  3、使用科室:對標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé);有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對標(biāo)的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議;主持或參與相關(guān)驗收工作。

  4、財務(wù)科:負(fù)責(zé)財政年度采購項目及資金的計劃和管理;對醫(yī)院確定購置物資設(shè)備的計劃項目,要合理安排好資金,落實采購項目的經(jīng)費到賬,對采購活動的計劃資金使用負(fù)責(zé);參與合同付款條款擬定。

  5、審計科:全程監(jiān)督物資設(shè)備采購活動;參與相關(guān)驗收工作。

  6、工會:及時反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議;對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。

  7、其他部門:參與相關(guān)的采購招標(biāo)工作,對采購工作小組決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  第九條、采購工作小組的設(shè)立

  依據(jù)采購設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì),采購工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時組建,實行組長協(xié)調(diào)下的部門代表分工負(fù)責(zé)制,在醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。采購小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的工作機制,保證采購任務(wù)如期完成。

  醫(yī)院采購工作小組具體包括:詢價談判、考察及評標(biāo)。人員組成由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出建議名單,報請醫(yī)院分管物資采購的院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購任務(wù)的具體情況確定,一般為三人以上單數(shù)(含三人)。

  1、詢價談判采購:符合招標(biāo)采購的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不具備招標(biāo)條件的應(yīng)設(shè)立詢價談判采購工作小組,以競爭性談判、詢價的方式進行。

  2、考察:采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組?疾旖M對采購工作小組負(fù)責(zé),職能是負(fù)責(zé)考察、并提交考察報告。

  3、評標(biāo):對于招標(biāo)采購活動,可根據(jù)需要在采購工作小組人員基礎(chǔ)上擴充設(shè)立評標(biāo)組,評標(biāo)組的職能是參加評標(biāo)并向采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交招標(biāo)結(jié)果。

  第十條、參與采購活動的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對包括質(zhì)量、價格在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  第十一條、使用科室對標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結(jié)果負(fù)責(zé),參與相關(guān)的驗收工作。

  第十二條、采購工作小組和使用科室評標(biāo)、談判等議事規(guī)則

  1、以滿足設(shè)計和使用要求為前提,依據(jù)審定的計劃資金額度控制標(biāo)的質(zhì)量等級,力求節(jié)約。

  2、投標(biāo)報價口徑一致,質(zhì)量、價格、服務(wù)并重,同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù),綜合評議比較。

  3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,貫徹“合理低價中標(biāo)”原則。在采購價不低于成本價的情況下,優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。

  4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認(rèn)定有效。

  第三章、采購活動的運作方式

  第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式選定供應(yīng)商。

  第十四條、醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門,應(yīng)結(jié)合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,建立常用物資設(shè)備“采購資源信息庫”。

  采購資源信息庫除準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況外,還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下,采購資源信息庫中同種類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購資源信息庫應(yīng)實行滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。

  第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設(shè)備,要按照國家有關(guān)要求,會同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項目采購的具體標(biāo)準(zhǔn)、范圍和工作要求,防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。

  第四章、采購工作程序

  第十六條、物資設(shè)備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設(shè)備驗收歸檔止的工作程序,主要包括立項、邀請供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設(shè)備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。

  第十七條、物資設(shè)備采購立項

  物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實際需要,在對市場狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上,填報《物資采購申請表》,報醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室。

  物資采購申請表通常應(yīng)包括的基本內(nèi)容:申請的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號、需求數(shù)量、預(yù)算價格依據(jù)、預(yù)算金額等。

  第十八條、邀請供應(yīng)商

  采購計劃確定后,醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息,吸收資質(zhì)信譽狀況良好的供應(yīng)商參與報價。一般情況下,應(yīng)以投標(biāo)報價書的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報價要求,并采取密封方式進行投標(biāo)報價,保證運作過程公平、公正。

  第十九條、供應(yīng)商的資格審查

  醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)對供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

  供應(yīng)商有如下行為時應(yīng)取消其資格:提供虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)商資格的;采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;采取其他不正當(dāng)競爭手段的。

  第二十條、供應(yīng)商選定

  詢價談判。詢價談判應(yīng)成立詢價談判采購工作小組,由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下,應(yīng)要求被詢價供應(yīng)商進行一(二)次性報價。詢價談判組應(yīng)根據(jù)采購需求,綜合考慮質(zhì)量、服務(wù),按照合理低價原則最終確定供應(yīng)商,并將結(jié)果通知被詢價的其它供應(yīng)商。

  第二十一條、合同審批

  訂立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序,一般應(yīng)采取書面合同形式。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據(jù)實際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份,分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管理復(fù)印件有效。

  物資設(shè)備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認(rèn)定有效。

  凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購合同,未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的,均為無效合同,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

  第二十二條、合同實施

  合同履行由物資設(shè)備采購相關(guān)科室監(jiān)督實施,如出現(xiàn)不能或不能完全履行時,應(yīng)及時上報物資設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組采取措施減少損失,包括形成補充合同或解除合同。

  第二十三條、物資設(shè)備驗收

  每項采購活動,貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實際情況針對供貨數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收,填報《物資設(shè)備采購驗收單》,并在“驗收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒有達到質(zhì)量要求時,應(yīng)做退貨處理。

  第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調(diào),以“保證供應(yīng),保證質(zhì)量,最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設(shè)備采購付款手續(xù)時,必須以合同條款、會簽的《物資設(shè)備采購驗收單》作為付款的依據(jù)。

  第二十五條、物資設(shè)備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、完整。“物資采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀(jì)錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料,分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室及院辦公室專人負(fù)責(zé)及時歸檔備案。

  第五章、紀(jì)律和監(jiān)督

  第二十六條、紀(jì)律要求

  1、采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴(yán)禁個人說了算。

  2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。

  3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。

  4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。

  第二十七條、主要監(jiān)督內(nèi)容

  1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況;

  2、采購信息公告情況;

  3、采購方式、采購程序情況;

  4、采購合同的訂立和資金支付情況;

  5、對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的`處理情況;

  6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

  7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。

  第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構(gòu)監(jiān)督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責(zé)任進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

  第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設(shè)備采購實施過程監(jiān)督;對采購金額在1萬元至10萬元的物資設(shè)備采購活動參與對供應(yīng)商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據(jù)情況需要確定。

  第三十條、醫(yī)院應(yīng)定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成,檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。

  第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為

  1、違反集體采購原則的;

  2、違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;

  3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的;

  4、向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;

  5、接受供應(yīng)商好處,謀取個人或小團體利益的;

  6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。

  第三十二條、采購活動按照“誰的職責(zé)誰簽字,誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見,認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

  第三十三條、對在物資設(shè)備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度,對國家和醫(yī)院利益造成損失的,醫(yī)院將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

  第三十四條、凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟責(zé)任。對各種以權(quán)謀私,損害國家和醫(yī)院利益的,將視其情節(jié),嚴(yán)肅處理。對構(gòu)成犯罪的,提交司法機關(guān)查處。

  第六章、附則

  第三十五條、本制度適用于在院內(nèi)正式立項,使用醫(yī)院資金進行的各類物資設(shè)備采購活動。

  第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預(yù)計一種物資設(shè)備單項采購資金額度。

  第三十七條、對采購預(yù)算金額在1萬元以下的物資設(shè)備,由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成,并參照本制度執(zhí)行。采購預(yù)算金額達10萬元以上的采購活動,由采購領(lǐng)導(dǎo)小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進行采購,有關(guān)資料報備應(yīng)參照本制度進行。

  第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

  第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購管理制度》同時作廢。

采購管理制度2

  能源采購管理制度

  1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的.使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

  2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計劃采購。

  3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理。

  4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理。

  5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后,應(yīng)立即進行報價,將請購單送總經(jīng)理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用,一聯(lián)交能源采購組。

  能源提運管理制度

  1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

  2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后,將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后,連同填寫委托提貨單據(jù),交油庫辦理簽收手續(xù),便以安排提運。

  3、各類油類、氣類的驗收手續(xù),按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。

  4、提貨完畢,應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人,把空車拖走。

  5、驗收情況要及時報告采購部。

采購管理制度3

  1. 保障權(quán)益:通過規(guī)范合同管理,保護企業(yè)的合法權(quán)益,避免因合同糾紛導(dǎo)致的`經(jīng)濟損失。

  2. 提高效率:明確流程,減少合同處理中的延誤和混亂,提高工作效率。

  3. 防范風(fēng)險:提前識別和預(yù)防潛在風(fēng)險,降低合同執(zhí)行中的不確定性和風(fēng)險。

  4. 維護形象:良好的合同管理制度展示企業(yè)的專業(yè)性和誠信,有助于提升企業(yè)形象和信譽。

采購管理制度4

  為規(guī)范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結(jié)算流程,確保采購的原料物美價廉,加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核,特制定本制度。

  一、供應(yīng)商管理

  1、餐廳原料供應(yīng)商由餐廳負(fù)責(zé)人進行初步甄選,部門經(jīng)理、品質(zhì)主管進行資格審查,對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。

  2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量,如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的,餐廳負(fù)責(zé)人有權(quán)可對該供應(yīng)商進行清退及更換供應(yīng)商。

  3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的`供應(yīng)商處購買食品原料。

  二、原材料定價

  1、通過網(wǎng)上詢價,餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關(guān)工作人員每日進行現(xiàn)場價格調(diào)查、詢價,確定當(dāng)日食品原料價格,并留文字記錄。

  2、根據(jù)市場詢價,對比供應(yīng)商所送原料價格,同等質(zhì)量情況下,報價高時餐廳負(fù)責(zé)人可直接將按照餐廳詢價標(biāo)準(zhǔn)進行改價。

  三、采購和驗收

  1、每周五由餐廳負(fù)責(zé)人、廚師制定下周的食譜,根據(jù)食譜各班組制定原材料采購計劃,并填寫原料申報單,注明所需品種、數(shù)量,由餐廳負(fù)責(zé)人或?qū)H送ㄖ⿷?yīng)商按時派送。

  2、餐廳調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適,不能造成浪費或庫存積壓,主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。

  3、原料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單,送貨單一式兩聯(lián),必須填寫清晰,總金額以大寫表示(價格高時以餐廳改價后為準(zhǔn)),并簽字確認(rèn)。

  4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長(或者廚師、面點)負(fù)責(zé)對采購來的原料進行驗收,出納兼庫管核對品種、數(shù)量,食品有效期等,主管、廚師等負(fù)責(zé)檢查原料的規(guī)格和質(zhì)量,逐件核對,逐一過磅,凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

  5、驗收完畢,由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。

  6、餐廳負(fù)責(zé)人、出納兼庫管、品質(zhì)主管、經(jīng)理應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情,至少每周一次,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯(lián)系,掌握信息,貨比三家,保證采購物品物美價廉,保證餐廳正常運轉(zhuǎn)。

  7、遵紀(jì)守法,采購中不違反國家政策,講究職業(yè)道德,增加透明度,積極開拓采購渠道,不營私舞弊,不假公濟私,不搞不正之風(fēng)。

  四、結(jié)算

  1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單,并完整記錄臺賬,月底結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對,核對無誤后,由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。

  2、餐廳定期上交公司財務(wù)部門出入庫單據(jù),財務(wù)部門進行成本核算,餐廳出納兼庫管負(fù)責(zé)相關(guān)的報銷手續(xù),公司財務(wù)每月15號左右以打款、轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算供貨商原料款。

  五、倉庫保管

  1、出納兼庫管負(fù)責(zé)存、發(fā)管理,并建立倉庫臺賬,做到隨手關(guān)門,其他人不得隨意進出,每周盤點不低于兩次,確保賬物相符,如有差錯,應(yīng)及時向餐廳負(fù)責(zé)人書面匯報。

  2、餐廳倉庫實行分類管理,物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放,分類明確,標(biāo)簽準(zhǔn)確,食品與非食品不得混放或混裝,貨架必須清潔,倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。

  3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品,違者以偷盜公司物品論處。

  六、獎懲制度

  1、部門經(jīng)理、品質(zhì)主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查,視檢查結(jié)果對餐廳進行獎勵和處罰。

  2、違反上述制度的,將視情節(jié)輕重處以100-300元的處罰,如有貪污、受賄行為的,將處以勸退、開除的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,將追究其刑事責(zé)任。

  3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時,相關(guān)責(zé)任人員予以100-300元的獎勵。

  七、本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)批示后,公布之日起執(zhí)行。

采購管理制度5

  食堂經(jīng)營管理制度是一套全面規(guī)范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務(wù)質(zhì)量的規(guī)則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急處理等多個環(huán)節(jié),旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。

  內(nèi)容概述:

  1.食材管理:規(guī)定食材的采購渠道、驗收標(biāo)準(zhǔn)、存儲條件,確保食材新鮮、安全。

  2.加工制作:制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),防止交叉污染,保證食品口感和營養(yǎng)。

  3.衛(wèi)生規(guī)定:明確食堂環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、設(shè)備清潔等要求,預(yù)防食源性疾病。

  4.員工培訓(xùn):定期進行食品安全知識培訓(xùn),提高員工專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識。

  5.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):設(shè)定服務(wù)態(tài)度、響應(yīng)速度、投訴處理等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提升客戶滿意度。

  6.應(yīng)急預(yù)案:建立食品安全事件和突發(fā)事件的`應(yīng)對機制,快速妥善處理問題。

采購管理制度6

  第一條 本制度所稱的采購業(yè)務(wù),主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。

  第二條 采購預(yù)算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié),按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,學(xué)校的各項招標(biāo)采購均需納入學(xué)校年度預(yù)算,未列預(yù)算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等),必須報校領(lǐng)導(dǎo),并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后,依照特事特辦的原則,可提前進行采購,但必須寫明情況,補辦相關(guān)手續(xù)。

  第三條 學(xué)校嚴(yán)格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的,須在完成審批手續(xù)后,按相關(guān)部門批準(zhǔn)的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的,應(yīng)從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零,規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復(fù)采購。

  學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目,需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告,組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標(biāo),網(wǎng)上公示中標(biāo)結(jié)果(項目公示期、投標(biāo)期按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

  單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低成本,可以詢價采購。

  第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購的領(lǐng)導(dǎo)小組,建立以總務(wù)處為主體,以項目科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標(biāo)采購機構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責(zé)任如下:

  1、總務(wù)處采購員、采購專管員負(fù)責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購預(yù)算報批采購手續(xù)確定采購方式,制定采購文件,詢價議價,擬定采購合同,整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件,等。

  2、總務(wù)處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標(biāo)活動、組織驗收入庫,監(jiān)督合同履約及付款情況,等。

  3、學(xué)校聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同、協(xié)議等的.審核。根據(jù)需要學(xué)校可聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

  4、倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。

  5、財務(wù)處負(fù)責(zé)審核發(fā)票真?zhèn)危凑詹少徍贤柏攧?wù)規(guī)定支付款項。

  6、招投標(biāo)組織成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé),力爭做到所招項目物有所值。

  第五條 學(xué)校的所有項目在招標(biāo)、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中,必須全部公開進行,始終自覺接受全校師生的監(jiān)督,防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生,以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標(biāo)活動的招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。

  第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過嚴(yán)格驗收合格后,才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過程中,需接受全校師生的監(jiān)督,在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴(yán)格驗收合格后,方可按規(guī)定付款?梢苿拥纳唐坟浳锒紤(yīng)到保管室辦理入庫驗收,不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

  第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

  第九條 對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

  第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

  第十一條 學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。

  第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效,本制度的解釋權(quán)歸校長辦公會。

采購管理制度7

  為了認(rèn)真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神,落實校務(wù)公開制度,搞好學(xué)校財務(wù)預(yù)算工作,使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化,現(xiàn)制定以下物資采購制度。

  一、采購工作遵循原則

  1、公開、公平、公正的原則;

  2、自覺接受監(jiān)督的原則;

  3、節(jié)約、實用的原則;

  4、申報、審批、入庫登記的原則;

  5、輕、重、緩、急,量入為出,計劃預(yù)算的原則。

  二、采購方式

  1、大宗物資采購,實行對外公開招標(biāo)采購。

  2、凡屬政府采購范圍內(nèi)的物資,一律按規(guī)定報請政府采購。

  3、對一次購買量較小,但一年用量較大的物資和低值易耗品,如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等,實行對外公開招標(biāo)定點采購。

  4、零星采購實行兩人(含)以上共同采購,并將采購價格每月在校園內(nèi)網(wǎng)公示(申購部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途)。

  5、成立學(xué)校物資采購監(jiān)督小組(學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組),成員主要由校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處、紀(jì)委、財務(wù)處、工會組成,不定時對物資采購價格進行市場調(diào)研和監(jiān)督。

  6、所有物資必須入庫登記,所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫,并做好物資入庫出庫檔案。

  三、采購管理程序

  (一)日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購

  各部門結(jié)合實際使用情況,本著節(jié)約的原則,依據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)填報采購計劃及相關(guān)附表,在每學(xué)期的'六月和十二月報到總務(wù)處,由總務(wù)處匯總后,報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)確定后,由總務(wù)處組織實施采購。

  (二)教學(xué)設(shè)備的采購(實習(xí)工具及實習(xí)材料)

  各系部校區(qū)根據(jù)所開設(shè)的專業(yè)和現(xiàn)有實習(xí)工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習(xí)材料,于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類教學(xué)設(shè)備的需求數(shù)量填寫完整,經(jīng)教務(wù)處審核,分管校領(lǐng)導(dǎo)審核、院長審批后,由總務(wù)處根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)批示對各部門需求進行匯總,組織后勤服務(wù)中心進行比價、采購、發(fā)放。

 。ㄈ┺k公設(shè)備的采購

  各職能處室、各系部校區(qū)、各產(chǎn)業(yè)實體的辦公設(shè)備原則上不再增購,確需添購的,由部門提出申請,總務(wù)處本著先調(diào)劑,后購買的原則報校領(lǐng)導(dǎo)審批,根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的批示,確定組織采購。辦公設(shè)備更新根據(jù)使用年限和使用狀況,無法使用的由使用部門提出更新申請,總務(wù)處會同有關(guān)部門確定采購設(shè)備的型號按程序組織采購。

  四、采購審批程序

  1、常規(guī)物資采購:

  10000元以上:部門申報(填寫請購單)→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認(rèn)→行政副校長根據(jù)學(xué)校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務(wù)處長商量提出采購方案(包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式)→經(jīng)校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)取簽字。

  20xx元—10000元:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認(rèn)→行政副校長審核請示校長同意→總務(wù)處長根據(jù)物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務(wù)處組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。

  500元—20xx元:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認(rèn)→行政副校長審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字

  500元以下:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認(rèn)→總務(wù)處實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。

  2、非常規(guī)性物資采購:

  如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購,不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核,報校長同意由相關(guān)處室進行采購。

  五、零星物資采購管理制度

  1、學(xué)校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請,填寫購物申請單,根據(jù)財務(wù)支出審批權(quán)限,報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,交總務(wù)處采購。

  2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統(tǒng)一購買。

  3、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品,由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。

  4、各種大型活動的紀(jì)念品、獎品由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。

  5、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向總務(wù)處及主管校長申請,經(jīng)同意后方可購買,采購時必須是兩人以上同時購買;否則所購物品,一律不予批準(zhǔn),不得采購。

  6、在采購時如遇價格異常,需請示部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處同意后方可購買。

  7、用品采購后,采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字,并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

  8、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物資質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品,須申購部門陪同購買,在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題,由申購部門負(fù)責(zé)。

  9、采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進行采購,未經(jīng)批準(zhǔn),不得采購。

  10、總務(wù)處定期統(tǒng)計物資采購情況(包括物資名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),接受領(lǐng)導(dǎo)和部門監(jiān)督。

采購管理制度8

  為做好幼兒園后勤保障工作,使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行,抵制不良風(fēng)氣的侵蝕,杜絕事故和漏洞,真正做到后勤服務(wù)促進保教工作,達到降低幼兒伙食費成本之目的,讓職工和家長放心和滿意,特規(guī)定如下:

  1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé),所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供,與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷,責(zé)任自負(fù)。

  2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會采購的方式進行,食品采購的價格應(yīng)以批發(fā)價或低于市場零售價(不得高于9折)。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

  3、購買食品,做到有計劃、不浪費,不積壓,貫徹勤儉辦事方針;锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數(shù)量,并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商,協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。

  4、保管員是食品的第一驗收責(zé)任人,伙房所有食品由保管員先行驗收,班長復(fù)查的方式進行,不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工,凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務(wù)不得報銷由違章者付款。

  5、園財務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人,要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析,并有權(quán)提出質(zhì)疑,拒絕任何問題發(fā)票入賬。

  6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復(fù)查(復(fù)查在保管員驗收后進行),杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房,早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。

  7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜,并注意把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中,對于采購的'霉?fàn)、變質(zhì)、過期的食品,炊事員有責(zé)任提出異議并及時報告。

  8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室,且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全),有供貨人(全名)、驗收人(全名)、復(fù)查人(全名)三方簽章(缺一項為無效票,財務(wù)不得報銷),發(fā)票當(dāng)日驗收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效(隔日無效),財務(wù)人員只對供應(yīng)商付貨款,嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報,單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

  9、嚴(yán)格把好“三關(guān)”,即班長把好食品購買關(guān),不買腐爛變質(zhì)食品,不買“三無”食品(無商標(biāo)、無廠家、無生產(chǎn)日期);保管員把好食品驗收關(guān),對不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫;主廚師傅把好食品操作關(guān),對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件,除追究經(jīng)濟損失外,還要追究其刑事責(zé)任。

  10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查;锓堪嚅L、保管員必須履行其職責(zé),對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督,對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促,若因失職和管理不力造成的后果,將追究責(zé)任。

  11、對供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制(只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格),對幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實行鼓勵可連續(xù)簽約。

  12、食品采購、驗收過程中如有問題,各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題,杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

采購管理制度9

  第一條為貫徹單位安全生產(chǎn)管理辦法,規(guī)范施工現(xiàn)場安全防護用品和設(shè)施采購、驗收及使用管理,保證安全防護用品和設(shè)施能夠切實起到保護勞動者安全的作用,維護廣大職工的生命和財產(chǎn)安全,結(jié)合單位實際情況,特制定本制度。

  第二條安全防護用品和設(shè)施包括:安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、各種臨邊洞口的防護用具、漏電保護器、配電箱、電纜線、竹、木、馬道、救生圈、滅火器、登高設(shè)施、交叉作業(yè)防護、爬梯搭設(shè)、電焊機防護棚、各類腳手架桿件、扣件、腳手板、以及機械設(shè)備安全裝置等。

  第三條施工現(xiàn)場安全防護用品和設(shè)施數(shù)量必須滿足安全生產(chǎn)防護的要求。

  第四條安全防護用品和設(shè)施在購買前應(yīng)檢查其性能必須滿足規(guī)定要求,技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

  第五條施工現(xiàn)場安全防護用品和設(shè)施必須由專人管理,保證正確使用,并負(fù)責(zé)設(shè)施的維護、保養(yǎng),確保其真正起到安全防護的作用。

  第六條單位安全生產(chǎn)管理部門履行監(jiān)督管理職能,定期或不定期進行抽檢,發(fā)現(xiàn)不合格或技術(shù)指標(biāo)不能滿足安全需要以及無合格證的產(chǎn)品,必須立即停止使用,并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,產(chǎn)生不良后果的從重重罰。

  第七條安全防護用品分為特種勞動防護用品和一般勞動防護用品。

  特種勞動防護用品目錄由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局確定并公布;未列入目錄的勞動防護用品為一般勞動防護用品。

  第八條特種勞動防護用品實行安全標(biāo)志管理。特種勞動防護用品安全標(biāo)志管理工作由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局指定的特種勞動防護用品安全標(biāo)志管理機構(gòu)實施,受指定的特種勞動防護用品安全標(biāo)志管理機構(gòu)對其核發(fā)的安全標(biāo)志負(fù)責(zé)。

  第九條安全防護用品和設(shè)施的采購

 。ㄒ唬┰诓少弰趧臃雷o用品時,要考察生產(chǎn)廠家或經(jīng)營單位,其生產(chǎn)安全防護用品和設(shè)施的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

 。1)有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照;

 。2)有滿足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)場所和技術(shù)人員;

 。3)有保證產(chǎn)品安全防護性能的生產(chǎn)設(shè)備;

 。4)有滿足產(chǎn)品安全防護性能要求的檢驗與測試手段;

 。5)有完善的質(zhì)量保證體系;

 。6)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)文件;

 。7)產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

 。8)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

 。ǘ┥a(chǎn)安全防護用品和設(shè)施的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按其產(chǎn)品所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)和自檢,出具產(chǎn)品合格證,沒有產(chǎn)品合格證的勞動防護用品不能采購,且生產(chǎn)勞動防護用品的企業(yè)對產(chǎn)品的安全防護性能負(fù)責(zé)。

 。ㄈ┬卵兄坪烷_發(fā)的勞動防護用品,應(yīng)當(dāng)對其安全防護性能進行嚴(yán)格的科學(xué)試驗,并經(jīng)具有安全生產(chǎn)檢測檢驗資質(zhì)的機構(gòu)(以下簡稱檢測檢驗機構(gòu))檢測檢驗合格后,方可生產(chǎn)、使用,方可采購。

 。ㄋ模┥a(chǎn)安全防護用品和設(shè)施的企業(yè)生產(chǎn)的特種勞動防護用品,必須取得特種勞動防護用品安全標(biāo)志。沒有特種勞動防護用品安全標(biāo)志的特種勞動防護用品不能采購。

  (五)經(jīng)營勞動防護用品的單位應(yīng)有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、有滿足需要的固定場所和了解相關(guān)防護用品知識的人員。不得采購假冒偽劣的.勞動防護用品和無安全標(biāo)志的特種勞動防護用品。

  第十條安全防護用品的配備與使用

 。ㄒ唬⿷(yīng)當(dāng)按照《勞動防護用品選用規(guī)則》(GB11651)和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)規(guī)定,為從業(yè)人員配備勞動防護用品。

  (二)應(yīng)安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費,即可以從安全生產(chǎn)專項費用中列支。廠不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動防護用品。

  (三)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不得超過使用期限。應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。

 。ㄋ模⿷(yīng)當(dāng)建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。

  (五)不得采購和儲存無安全標(biāo)志的特種勞動防護用品;購買的特種勞動防護用品須經(jīng)本廠的安全生產(chǎn)技術(shù)部門或者管理人員檢查驗收。

 。⿵臉I(yè)人員在作業(yè)過程中,必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則,正確佩戴和使用勞動防護用品;未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的,不得上崗作業(yè)。

 。ㄆ撸┬氯牍さ厝藛T,經(jīng)三級安全教育后,按照分配新崗位的要求發(fā)放給勞動防護用品。

 。ò耍└鞣N勞動防護用品是企業(yè)根據(jù)勞動條件發(fā)給個人在生產(chǎn)過程中使用的公共財務(wù),上班時必須正確使用,下班時應(yīng)妥善保管,不得隨意修改。

 。ň牛┻M入工地后,一律按所在部門發(fā)放的勞保用品配戴齊全,不準(zhǔn)穿禮服、高跟鞋、拖鞋、短褲、裙子等。

  第十一條本制度未盡事宜或與國家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定相抵觸的,以國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

  第十二條本制度由單位安全生產(chǎn)管理部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。

  第十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

采購管理制度10

  項目監(jiān)理合同管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

  1. 維護權(quán)益:通過明確合同條款,保障業(yè)主、承包商和監(jiān)理單位的.合法權(quán)益,降低合同糾紛。

  2. 控制風(fēng)險:通過嚴(yán)格的合同管理,有效預(yù)防和控制項目實施過程中的各種風(fēng)險。

  3. 提高效率:規(guī)范化的合同流程能提高工作效率,減少因誤解或溝通不暢導(dǎo)致的延誤。

  4. 保證質(zhì)量:通過對工程質(zhì)量的嚴(yán)格監(jiān)督,確保項目交付符合預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。

  5. 促進合作:良好的合同管理制度有助于建立和維護各方的合作關(guān)系,促進項目的順利進行。

采購管理制度11

  第一條總則

  為加強企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制,確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條權(quán)責(zé)

  1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

  2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

  3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核

  4、儲運部門負(fù)責(zé)對貨物進行運輸,加工,分揀,配送

  第五條采購原則

  1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估

  2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

  3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

  5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督

  第六條采購計劃的`制定

  1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購

  2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

  3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采購部與財務(wù)部各持一份,采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè),財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

  第七條采購的實施

  1、選擇供應(yīng)商

 。1)生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選。

 。2)本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)

 。3)部門主管在審價時,認(rèn)為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

 。4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

  2、價格調(diào)查

 。1)已核定的商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)

  本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

 。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低,應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

 。3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時,應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

  3、詢價和比價

 。1)根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象;

 。2)采購人員根據(jù)過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;

 。3)在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對,以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  (4)供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r,采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn);

  (5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價;

 。6)在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

  4、訂購作業(yè)

  (1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應(yīng)商資料:包括名稱、編號

  B采購商品的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款

  E交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標(biāo)示:商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號)

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

  (2)采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

 。3)采購人員應(yīng)控制商品訂購交期,及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。

  第八條驗收與付款

  1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

  2、依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作

  第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實施,修正時亦同。

采購管理制度12

公司各部門:

  根據(jù)公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資,采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資,如有違反財務(wù)部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進行考核,對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰,F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的'部門及采購范圍明確如下:

  一、采購部門采購范圍

  1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料;

  2、生產(chǎn)勞保用品(含工作服)及消耗材料;

  3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具(原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部);

  4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán),并參與選型及考察過程;

  5、生產(chǎn)用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

  6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

  7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。

  二、辦公室采購范圍

  1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

  2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等;

  3、辦公家具、電器、飲用水;

  4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

  5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。

  三、請購及審批程序

  1、各部門需要采購的物資,由部門經(jīng)辦人填寫請購單,部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,提交總經(jīng)理批準(zhǔn),重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后,由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

  2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購,總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。

  3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

  特此通知,請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

  二。一五年五月二十八日

采購管理制度13

  一、總則

  第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司研究特制定本制度。

  第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

  第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為:

  1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  第四條單項(含綜合項目采購,整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會,采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料,如項目方案介紹,供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價比意見書,其它相關(guān)資料等。

  第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方

  二、采購詢價管理

  第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買,如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

  第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查,作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結(jié),報總經(jīng)理參考。

  第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

  三、采購合同管理

  第九條采購價格選定后,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

  第十條采購合同必須進行合同評審會簽,各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽,并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的'合同專用章或公章。

  第十一條參加合同會簽的職能部門:總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

  第十二條采購合同的保管:采購合同原件由采購責(zé)任部門保管,留復(fù)印件在財務(wù)部備案,合同原件保管時限為3年。

  第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé),審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

  第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

  四、采購入庫和付款

  第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式),驗收合格才能入庫。

  第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),認(rèn)真填寫入庫單,倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé),月末盤虧時需進行賠償。

  第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

  第十八條采購金額超過50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專用發(fā)票。

  第十九條付款注意事項:固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附上合同

  五、供應(yīng)商評審

  第二十條每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

  第二十一條評審委員會的組成:行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

  第二十二條評分標(biāo)準(zhǔn):

  序號

  評分項目

  評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

  產(chǎn)品報價

  (50分)

  1、合理最低價(幾家相比后確定,詳見備注)

  50分

  2、比合理最低價相差0-1.9%

  45分

  3、比合理最低價相差2-3.9%

  35分

  4、比合理最低價相差4-6.9%

  30分

  5、比合理最低價相差7%以上

  0分

  付款方式

  (30分)

  能遵循我方提出的付款方式

  30分

  若供貨單位自己提出付款方式,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分

采購管理制度14

  為規(guī)范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。

  第一章 總則

  第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責(zé)任部門。行政管理部設(shè)專職采購員具體負(fù)責(zé)采購工作。

  第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔(dān)任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進行擔(dān)保。

  第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設(shè)備)、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。

  第四條 物業(yè)集團全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱'全質(zhì)辦')負(fù)責(zé)對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進行監(jiān)督和檢查。

  第二章 采購程序及管理

  第五條 一般采購活動必須嚴(yán)格按照申報、審批、采購的程序進行。

  第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購員。

  第七條 物業(yè)集團各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進行申報,經(jīng)物業(yè)集團負(fù)責(zé)人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進行采購。

  第八條 非計劃內(nèi)的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團負(fù)責(zé)人或樓盤負(fù)責(zé)人審批后交采購員進行采購。

  第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

  第十條 各樓盤負(fù)責(zé)人、行政管理部負(fù)責(zé)人、申購部門負(fù)責(zé)人和采購員組成供貨商評估小組,負(fù)責(zé)對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽等方面進行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。

  第十一條 樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn)!豆┓皆u價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。

  第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:

  1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

  2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內(nèi)送貨上門);

  3、物品的價格要求(::確保是市場上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價格);

  4、貨款的結(jié)算時間與方式(一般為月結(jié));

  供貨合同必須報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。

  第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。

  第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負(fù)責(zé)人在征得樓盤負(fù)責(zé)人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關(guān)人員一起進行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人審批,憑樓盤負(fù)責(zé)人的簽字辦理報銷手續(xù)。

  第十五條 涉及采購某些專利技術(shù)產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的,由使用部門說明相關(guān)情況,并以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團負(fù)責(zé)人審批后進行采購。

  第十六條 物品送達樓盤后,倉管員和所屬部門的相關(guān)人員必須一同對物品進行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。

  第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的.程序重新確定新的固定供貨商。

  第三章 固定資產(chǎn)采購程序

  第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的,必須以專題報告的形式上報。

  第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進行。

  第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進行比價,最后由樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進行開標(biāo)。采購員根據(jù)開標(biāo)結(jié)果進行采購。

  第四章附則

  第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況,制定相關(guān)的實施細(xì)則和考核辦法。

  第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋。

  第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。

采購管理制度15

  食堂原料采購管理制度旨在規(guī)范食堂的采購流程,確保食材的質(zhì)量和安全,降低運營成本,提高食堂服務(wù)的效率和滿意度。它涵蓋了從供應(yīng)商選擇、采購計劃制定、采購執(zhí)行到驗收、存儲等各個環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1.供應(yīng)商管理:包括供應(yīng)商的資質(zhì)審核、評價體系建立、合作關(guān)系維護等。

  2.采購計劃:明確采購需求、預(yù)算控制、采購周期的`設(shè)定。

  3.采購執(zhí)行:規(guī)定采購程序、價格談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

  4.驗收標(biāo)準(zhǔn):設(shè)定原料質(zhì)量、數(shù)量、安全性的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

  5.儲存管理:規(guī)范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

  6.監(jiān)督審計:設(shè)立內(nèi)部審計機制,定期檢查采購活動的合規(guī)性。

  7.應(yīng)急處理:制定應(yīng)對食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預(yù)案。

【采購管理制度】相關(guān)文章:

采購管理制度06-28

采購管理制度08-15

施工采購管理制度12-16

采購的管理制度范本12-21

餐飲采購管理制度12-04

采購管理制度與工作03-24

采購內(nèi)部的管理制度03-25

醫(yī)院采購管理制度04-11

采購流程管理制度12-28

材料采購管理制度01-03