采購管理制度（熱）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的`記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對)，一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
采購管理制度2
為加強(qiáng)食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機(jī)關(guān)單位食堂規(guī)章制度。
一、指導(dǎo)思想
遵循為局機(jī)關(guān)、二級單位會(huì)議和來往客人服務(wù)的宗旨，運(yùn)用市場化管理模式，負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)安排的會(huì)議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，方便及時(shí)。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實(shí)行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。
3、實(shí)行廚師長負(fù)責(zé)制，廚師的整個(gè)團(tuán)隊(duì)月薪暫定13000.00元，廚師長負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500.00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，根據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險(xiǎn)：（即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)），按勞定薪，簽定正式勞動(dòng)合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴(yán)禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。
2、客餐實(shí)行專班專人負(fù)責(zé)，局機(jī)關(guān)客餐由局辦公室開進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級接待標(biāo)準(zhǔn)為200元；副局級接待標(biāo)準(zhǔn)為300元；局級及上級領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元）對應(yīng)我們的菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據(jù)實(shí)結(jié)算。
4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。
四、財(cái)務(wù)管理制度
1、食堂財(cái)務(wù)實(shí)行單獨(dú)核算，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)制度，及時(shí)填報(bào)憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取xx元作為周轉(zhuǎn)資金。
3、局機(jī)關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財(cái)務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后，財(cái)務(wù)科予以結(jié)算。
4、二級單位客餐按月累計(jì)結(jié)算。
五、衛(wèi)生管理制度
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實(shí)物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，每日購進(jìn)的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗(yàn)收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報(bào)主管主任簽字報(bào)銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時(shí)向主管主任匯報(bào)常用物的庫存情況，按時(shí)報(bào)送物品管理臺(tái)帳及就餐情況表。
4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行烹飪，不得擅自超標(biāo)。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，然后點(diǎn)火預(yù)熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開關(guān)，下班時(shí)操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時(shí)操作人員應(yīng)對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。
采購內(nèi)部的管理制度9
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟(jì)效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)高，甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的�？梢姡少弳T的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析，一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
一個(gè)合適的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì)：
(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn)，以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線，通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。
(3)了解進(jìn)價(jià)與銷價(jià)的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。
(4)熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定，以及對應(yīng)付款的處理要求等。
(5)誠實(shí)可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟，不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
(一)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品，必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料，這就對采購提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前，我國對食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全規(guī)范，一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料，按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)采購。
(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以采購明細(xì)單或標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有：食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。
(三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的作用
標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格制定后，應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下：
1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格可以把好采購關(guān)，避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。
2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應(yīng)商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少了工作量。
4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過招標(biāo)的形式選擇最低的報(bào)價(jià)單位。
5)有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。
6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數(shù)量管理
食品原料采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對穩(wěn)定，而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當(dāng)，就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多，占用過多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費(fèi)用，并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞，使成本增加；另一方面采購數(shù)量過少，會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響采購數(shù)量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。
2)采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時(shí)，可適當(dāng)增大采購量；資金短缺時(shí)，則應(yīng)精打細(xì)算，減少采購量，以利于資金的周轉(zhuǎn)。
4)原料本身的特點(diǎn)。易儲(chǔ)存的原料可以多購一些，不易儲(chǔ)存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷。
5)原料市場價(jià)格的'變化。
6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí)，可以多采購一些，以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數(shù)量管理
對采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對待。
1.易壞性原料的采購數(shù)量
易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進(jìn)后立即使用，用完后再購進(jìn)新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下：
(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示：應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量�，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個(gè)數(shù)量可以通過實(shí)地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會(huì)、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。
餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購單，將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購數(shù)量和采購價(jià)格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類原料如果用上述方法采購就顯得費(fèi)時(shí)費(fèi)力，因此可采用長期訂貨法。
利用長期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同，規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結(jié)存量，有特殊變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類原料。
采購內(nèi)部的管理制度10
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價(jià)導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
采購內(nèi)部的管理制度11
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作：
1、用材申請施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時(shí)間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn)，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價(jià)、詢價(jià)申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作：
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
采購內(nèi)部的管理制度12
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價(jià)行為，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng)；由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購材料的供應(yīng)
第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時(shí)間和用量確認(rèn)后，報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場后由項(xiàng)目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià)，結(jié)合各自項(xiàng)目部對市場價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項(xiàng)目部自行批復(fù)；如批價(jià)高于限價(jià)，則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研，并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
采購內(nèi)部的管理制度13
為規(guī)范政府采購行為，強(qiáng)化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財(cái)政支出，節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)廉政建設(shè)，促進(jìn)政府采購公開、公平、公正。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度。
一、政府采購適用范圍
本鎮(zhèn)內(nèi)政府機(jī)關(guān)，實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門、
站所使用財(cái)政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財(cái)政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、政府采購的形式和運(yùn)作程序
落實(shí)采購計(jì)劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計(jì)劃的完成，需購買物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報(bào)財(cái)政所確定落實(shí)采購計(jì)劃。
三、政府采購的方式
政府采購應(yīng)當(dāng)采取以下方式：公開招標(biāo)、競爭性談判、邀請招標(biāo)、單一來源采購、詢價(jià)。具體采購方式由鎮(zhèn)采購辦、機(jī)關(guān)主管、后勤組按規(guī)定的程序組織實(shí)施，公開招標(biāo)應(yīng)作為政府、采購的主要采購方式。
四、采購程序
先由各機(jī)關(guān)各部門、站所根據(jù)工作需求填報(bào)“政府采購申請表”報(bào)鎮(zhèn)采購辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定，財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)局和，采購辦要簽審核意見，鎮(zhèn)采購辦根據(jù)采購內(nèi)容和金額確認(rèn)采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報(bào)。政府采購申請表”報(bào)鎮(zhèn)采購辦審核，由鎮(zhèn)采購中心安排采購，如果由鎮(zhèn)采購辦采購的，需報(bào)分管采購領(lǐng)導(dǎo)審批后，由鎮(zhèn)采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)政所直接付給供應(yīng)商。
五、政府采購預(yù)算和計(jì)劃
鎮(zhèn)財(cái)政部門在編制年度預(yù)算的同時(shí)編制政府采購預(yù)算，應(yīng)本著實(shí)事求是和節(jié)約的原則，充分考慮實(shí)際需要與財(cái)力可能，鎮(zhèn)采購辦應(yīng)有計(jì)劃地安排日常辦公用品的集中采購。
六、政府采購的監(jiān)督檢查、紀(jì)律要求
凡納入政府采購制度范圍的部門，未經(jīng)同意自行采購的，不得列支，否則按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理。紀(jì)檢、財(cái)政所應(yīng)定期對政府機(jī)關(guān)采購行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查，采購辦應(yīng)定期匯報(bào)政府采購情況并定期進(jìn)行公開，定期進(jìn)行總結(jié)，任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為，有權(quán)控告和檢舉。
采購內(nèi)部的管理制度14
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度：
一、采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5.采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。
7.采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
10.采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
三、采購審批程序
1.申購單審批程序：
使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)，會(huì)計(jì)復(fù)查，董事同意采購部，詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部，行政辦董事會(huì)，申購單返回采購部。
2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在XX元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購。酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。
2.單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在XX元以上的物品采購審批程序：
采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)，評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字。
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成，平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督。
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對供應(yīng)商進(jìn)行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象。
采購內(nèi)部的管理制度15
一、商場采購合同的內(nèi)容
商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免發(fā)生糾紛的前下，具備以下主要條款：
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
3.商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對商品和價(jià)格的規(guī)定要具體，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對副品、次品的折扣辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。
5.商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；
(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況，都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。
除此之外，采購合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
(3)必須堅(jiān)持平等互利，充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
(5)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個(gè)步驟：
(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報(bào)請簽約機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
1.加強(qiáng)商場采購合同簽訂的管理
加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)本商場的購銷任務(wù)，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)；二是對簽訂合同過程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機(jī)制和管理制度，以保證合同的履行
商場應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系本商場的聲譽(yù)和形象。
采購管理制度3
一、總則
為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。
二、職責(zé)：
招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價(jià)。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計(jì)劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書，并報(bào)上級主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計(jì)劃》。
4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報(bào)表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報(bào)。
9)確認(rèn)材料付款申請書并上報(bào)審核、審批。
10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負(fù)責(zé)對新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價(jià)、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細(xì)：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購計(jì)劃：
1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計(jì)劃。
1)工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購部。
2)施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后，報(bào)招標(biāo)采購部。
3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計(jì)劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計(jì)劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計(jì)劃，匯總編制公司季、月度的.工程物資采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的原因，需調(diào)整物資采購計(jì)劃時(shí)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購部會(huì)同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。
四、物資采購
1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價(jià)明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào)。
2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購物資時(shí)，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價(jià)采購和直接市場采購：
1)詢價(jià)采購：
a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價(jià)人、詢價(jià)采購的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。
c)確定符合采購要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。
2)直接市場采購
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲(chǔ)貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實(shí)地考核；市場美譽(yù)度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行
1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場。
2、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。
5、所有進(jìn)場物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過程中，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書面材料說明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。
8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。
2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財(cái)務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報(bào)告。
5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
采購管理制度4
承包食堂管理制度主要涉及以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：
1. 合同管理：明確承包商的職責(zé)、期限、費(fèi)用和合同變更流程。
2. 食品安全與衛(wèi)生：確保食品質(zhì)量，執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和食品安全法規(guī)。
3. 菜品質(zhì)量與服務(wù)：規(guī)定菜單規(guī)劃、食材采購、烹飪標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)水平。
4. 人員管理：包括員工培訓(xùn)、工作規(guī)范和績效評估。
5. 設(shè)施維護(hù)：涵蓋設(shè)備保養(yǎng)、清潔和安全操作規(guī)程。
6. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對食物中毒、火災(zāi)等突發(fā)事件的預(yù)案。
內(nèi)容概述：
1. 承包商資質(zhì)審查：確保承包商具備合法經(jīng)營和食品安全的'相關(guān)證書。
2. 食品采購與存儲(chǔ)：規(guī)定采購渠道、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和存儲(chǔ)條件。
3. 廚房運(yùn)營：設(shè)定工作時(shí)間、操作流程和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
4. 客戶滿意度調(diào)查：定期收集反饋，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
5. 緊急情況報(bào)告機(jī)制：建立快速響應(yīng)機(jī)制，確保事故及時(shí)上報(bào)和妥善處理。
6. 財(cái)務(wù)管理：明確結(jié)算方式、賬單審核和成本控制措施。
采購管理制度5
化學(xué)品使用管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部化學(xué)品的.采購、存儲(chǔ)、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)，確保員工安全、環(huán)境保護(hù)及生產(chǎn)效率。
內(nèi)容概述：
1.化學(xué)品采購管理：規(guī)定合格供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)，明確化學(xué)品采購流程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.化學(xué)品儲(chǔ)存管理：設(shè)定專用儲(chǔ)存區(qū)域，規(guī)定儲(chǔ)存條件和安全措施。
3.化學(xué)品使用管理：明確使用權(quán)限，提供操作規(guī)程，強(qiáng)調(diào)個(gè)人防護(hù)設(shè)備的使用。
4.廢棄化學(xué)品處理：規(guī)定廢棄物分類、儲(chǔ)存和處置方法，遵守環(huán)保法規(guī)。
5.培訓(xùn)與教育：定期進(jìn)行化學(xué)品安全知識(shí)培訓(xùn)，提升員工安全意識(shí)。
6.應(yīng)急預(yù)案：制定化學(xué)品泄漏、火災(zāi)等緊急情況的應(yīng)對措施。
7.監(jiān)控與審計(jì)：實(shí)施定期檢查，確保制度執(zhí)行到位。
采購管理制度6
食堂機(jī)關(guān)管理制度旨在規(guī)范食堂的運(yùn)營和管理，確保食品安全，提高服務(wù)質(zhì)量，節(jié)約資源，并維護(hù)員工的權(quán)益。其內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 食堂運(yùn)營規(guī)定
2. 食品安全與衛(wèi)生管理
3. 人員管理與培訓(xùn)
4. 菜品采購與質(zhì)量控制
5. 設(shè)施設(shè)備維護(hù)與清潔
6. 餐飲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與投訴處理
7. 成本控制與財(cái)務(wù)監(jiān)管
內(nèi)容概述：
1. 食堂運(yùn)營規(guī)定：制定開放時(shí)間、用餐流程、排隊(duì)秩序等，確保食堂運(yùn)作有序。
2. 食品安全與衛(wèi)生管理：設(shè)立食品安全責(zé)任制，執(zhí)行食材來源登記，定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，確保食品新鮮、無污染。
3. 人員管理與培訓(xùn)：對食堂工作人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，提升服務(wù)意識(shí)和專業(yè)技能，同時(shí)設(shè)定崗位職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)。
4. 菜品采購與質(zhì)量控制：規(guī)范采購流程，選擇合格供應(yīng)商，對食材進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，保證菜品質(zhì)量。
5. 設(shè)施設(shè)備維護(hù)與清潔：定期對廚房設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持食堂環(huán)境整潔，預(yù)防安全隱患。
6. 餐飲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與投訴處理：設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，建立投訴反饋機(jī)制，及時(shí)解決員工對餐飲服務(wù)的'不滿。
7. 成本控制與財(cái)務(wù)監(jiān)管：合理預(yù)算，定期審計(jì)，確保食堂運(yùn)營成本在可控范圍內(nèi)。
采購管理制度7
企業(yè)建立采購付賬對賬管理制度，有助于減少采購付款結(jié)算過程中出現(xiàn)的問題和錯(cuò)誤，提高采購付款效率，降低采購結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。
第1條 為了達(dá)到以下目的，特制定本制度。
1.加強(qiáng)采購應(yīng)付賬款的管理工作，減少采購結(jié)算錯(cuò)誤出現(xiàn)的次數(shù)。
2.理解應(yīng)付款項(xiàng)目是否繼續(xù)存在，及時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款項(xiàng)目是否串戶。
3.及時(shí)清理不良的應(yīng)付款項(xiàng)目。
第2條 適用范圍
本制度適用于企業(yè)在采購付款之前，與供應(yīng)商的對賬管理工作。
第3條 術(shù)語解釋
本制度所稱付款對賬，是指會(huì)計(jì)人員完成報(bào)表后配合或主動(dòng)與供應(yīng)商核對往來賬，雙方簽字或蓋章確認(rèn)的過程。
所購物資入庫的次日，倉管員將送貨單、入庫單等單據(jù)上交到應(yīng)付賬款管理員處，應(yīng)付賬款管理員要在收到單據(jù)的當(dāng)天核對完畢。
第4條 應(yīng)付賬款的核對內(nèi)容包括請購單、采購合同、送貨單、驗(yàn)收單和入庫單，所有單據(jù)核對無誤后，加蓋審核章，并記錄應(yīng)付賬款。
第5條 開展應(yīng)付賬款對賬一般是應(yīng)供應(yīng)商的要求，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真積極應(yīng)對；同時(shí)，在應(yīng)付款單位或個(gè)人沒有要求對賬的情況下，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)每月進(jìn)行自我檢查，重點(diǎn)檢查應(yīng)付款賬面出現(xiàn)負(fù)數(shù)的項(xiàng)目和大額應(yīng)付款的項(xiàng)目。
第6條 每月與供應(yīng)商進(jìn)行一次對賬，對賬工作由采購員與會(huì)計(jì)人員共同完成。
第7條 每季度報(bào)表完成后兩天內(nèi)由采購會(huì)計(jì)或通過采購專員通知供應(yīng)商提供對賬明細(xì)資料，一般情況下，應(yīng)要求供應(yīng)商將對賬單及時(shí)傳真或遞送到本公司，對賬單件除有供應(yīng)商的公章或財(cái)務(wù)印章外，還必須由經(jīng)辦人員的簽字，對賬單列明從上月底至本月 日止所有采購明細(xì)及欠款金額。
第9條 采購專員收到供應(yīng)商的對賬單后，應(yīng)及時(shí)做好核對工作；核對無誤后，將對賬單交會(huì)計(jì)人員。
第9條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)供應(yīng)商提供的明細(xì)資料，與本公司賬務(wù)記載數(shù)進(jìn)行逐筆核對。如果與供應(yīng)商的對賬單存在差異，會(huì)計(jì)主管應(yīng)立即查明原因。
第10條 核對完成后，會(huì)計(jì)人員應(yīng)保存好明細(xì)資料，同時(shí)雙方在供應(yīng)商提供的“對賬確認(rèn)表”上簽字確認(rèn)。
第11條 對賬后，會(huì)計(jì)人員應(yīng)編制“應(yīng)付賬款匯總表”，內(nèi)容包括應(yīng)付賬款總額、應(yīng)付賬款明細(xì)合計(jì)數(shù)及應(yīng)付款金額。
第12條 對賬特殊情況處理
1.如果供應(yīng)商不能提供“對賬確認(rèn)表”，公司可以設(shè)置“應(yīng)付賬款對賬確認(rèn)表”供雙方確認(rèn)，并與供應(yīng)商提供的`明細(xì)資料一并存檔。
2.如果應(yīng)付款單位或個(gè)人已三個(gè)月沒有主動(dòng)與本公司聯(lián)系對賬，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)或通過采購部門與應(yīng)付款單位或個(gè)人對賬確認(rèn)。
第13條 供應(yīng)商請款
1.只有經(jīng)過對賬確認(rèn)后的款項(xiàng)，供應(yīng)商才能請求付款。供應(yīng)商請求付款時(shí)，首先應(yīng)將按要求開具的發(fā)票、本公司入庫單結(jié)賬聯(lián)及“月結(jié)對賬單”提供給采購專員（發(fā)票必須與入庫單一一對應(yīng)，以便核對）。
2.采購專員收到供應(yīng)商提供的發(fā)票、入庫單結(jié)算聯(lián)、對賬單后，要做好審核工作，審核無誤后，填寫“結(jié)算清單”，交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。
3.會(huì)計(jì)人員收到上述單據(jù)后，及時(shí)進(jìn)行核對，相符后在“付款申請表”上簽字確認(rèn)，并根據(jù)采購合同約定的付款期限，注明付款日期，在所有單據(jù)上加蓋核銷章。
第14條 付款的審批
所有付款必須填寫“付款申請審批單”。付款申請由應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行核對，財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審核，總經(jīng)理進(jìn)行付款審批。
第15條 出納人員根據(jù)“結(jié)算單”付款后，蓋“已付款“章，把單據(jù)返回給應(yīng)付賬款管理員，應(yīng)付賬款管理員核銷應(yīng)付賬款。
第16條 本制度由財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)辦審批簽字后通過，財(cái)務(wù)部保留對本制度額解釋和修訂權(quán)。
第17條 本制度自頒布之日起實(shí)施。
1 采購結(jié)算單
供應(yīng)商：
合同號：
收貨單號：
驗(yàn)收單號：
日期：x年xx月xx日
2 預(yù)付申請單
3 賬款核對表
4 應(yīng)付賬款明細(xì)表
5 現(xiàn)金采購申請表
1、供應(yīng)商選擇與評估
2、采購談判技巧
3、采購合同管理
4、供應(yīng)鏈管理
5、采購成本管理
6、采購戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)控制
采購管理制度8
為了加強(qiáng)對政府采購定點(diǎn)供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場行為，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制，即根據(jù)全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點(diǎn)協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財(cái)政局政府采購辦負(fù)責(zé)對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請監(jiān)察、審計(jì)、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財(cái)務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。
5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內(nèi)不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的'。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)
�。裕�
四、違規(guī)處罰
1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報(bào)。
2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計(jì)扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財(cái)經(jīng)報(bào)》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財(cái)經(jīng)日報(bào)》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當(dāng)月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項(xiàng)。
3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計(jì)扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標(biāo)的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé)，客觀公正地對待所有供應(yīng)商，要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。
6、歡迎社會(huì)各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進(jìn)行投訴舉報(bào)，投訴舉報(bào)電話：xxxxxx
采購管理制度9
合同簽訂管理制度的重要性在于：
1. 防范風(fēng)險(xiǎn)：通過規(guī)范化的流程，減少因合同疏漏或違規(guī)操作導(dǎo)致的法律糾紛。
2. 保障權(quán)益：確保企業(yè)在交易中的'合法權(quán)益得到充分保護(hù)，降低經(jīng)濟(jì)損失。
3. 提高效率：明確職責(zé)分工，提升合同簽訂和履行的效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
4. 增強(qiáng)合規(guī)性：符合法律法規(guī)要求，維護(hù)企業(yè)的良好商譽(yù)和社會(huì)形象。
采購管理制度10
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。
3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購管理制度。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計(jì)劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標(biāo)方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行
4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3采購管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)�，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的.，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、采購管理制度責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標(biāo)
采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
6.1.1時(shí)間績效
由以下指標(biāo)考核時(shí)間管理績效：
(1)停工斷料影響工時(shí)。
(2)緊急采購(如空運(yùn))的費(fèi)用差額。
6.1.2品質(zhì)績效
由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效：
(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數(shù)量績效
由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉(zhuǎn)率。
6.1.4價(jià)格績效
由以下指標(biāo)考核價(jià)格管理績效：
(1)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額。
(2)實(shí)際價(jià)格與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。
(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。
(4)將當(dāng)期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)與基期物價(jià)指數(shù)之比率相互比較。
6.1.5效率指標(biāo)
其他采購績效評估指標(biāo)有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費(fèi)用。
(4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。
(5)采購?fù)瓿陕省?(6)錯(cuò)誤采購次數(shù)。
(7)訂單處理的時(shí)間。
(8)其他指標(biāo)。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
6.2.2目標(biāo)管理考核規(guī)定
(1)每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。
(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。
(3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個(gè)人次年度之工作目標(biāo)。
(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后，報(bào)人事部門存檔。
(5)采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對采購人員進(jìn)行績效評估。
(6)《目標(biāo)管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。
6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進(jìn)行考核，并報(bào)上一級主管核準(zhǔn)。
6.2.4績效評估獎(jiǎng)懲規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付款績效資金。
(2)年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。
(3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分。
(4)年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位。
(5)年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者，應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練，以提升工作績效。
七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購管理制度11
食堂崗位管理制度旨在規(guī)范食堂運(yùn)營，確保食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責(zé)劃分、工作流程、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理、應(yīng)急處理等多個(gè)方面。
內(nèi)容概述：
1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務(wù)員、清潔工等的職責(zé)與人數(shù)，確保人力資源合理分配。
2.職責(zé)劃分：詳細(xì)規(guī)定每個(gè)崗位的工作內(nèi)容，如廚師負(fù)責(zé)菜品制作，服務(wù)員負(fù)責(zé)服務(wù)與清潔，清潔工負(fù)責(zé)環(huán)境整潔。
3.工作流程：設(shè)定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保效率與質(zhì)量。
4.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：制定嚴(yán)格的'衛(wèi)生規(guī)定，包括個(gè)人衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐具消毒等，保障食品安全。
5.食品安全管理：建立食材驗(yàn)收制度，確保食材新鮮無污染，同時(shí)實(shí)施食物儲(chǔ)存、加工的安全措施。
6.應(yīng)急處理：設(shè)立應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對食物中毒、設(shè)備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應(yīng)對。
采購管理制度12
物資采購管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)運(yùn)營所需的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效，同時(shí)控制成本，防范風(fēng)險(xiǎn)。通過規(guī)范采購流程，優(yōu)化資源配置，提高資金利用效率，它能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。此外，良好的物資采購管理制度還能維護(hù)公平競爭，防止腐敗現(xiàn)象，提升企業(yè)的合規(guī)性和透明度。
內(nèi)容概述：
物資采購管理制度主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵方面：
1.采購策略：確定采購目標(biāo)，如成本控制、質(zhì)量保證、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)等。
2.供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商的篩選、評估、合作和績效管理。
3.采購流程：明確從需求提出到合同簽訂、物資驗(yàn)收、付款的`各個(gè)環(huán)節(jié)。
4.合同管理：規(guī)定合同的起草、審批、執(zhí)行和糾紛處理。
5.庫存控制：確保庫存水平合理，避免過度積壓或短缺。
6.風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別并應(yīng)對采購過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)中斷等。
7.內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督：定期檢查采購活動(dòng)，確保制度的執(zhí)行和改進(jìn)。
采購管理制度13
1、設(shè)備科應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要，按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行采購。
2、購置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件復(fù)印件，必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實(shí)證件的`真實(shí)性和有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
3、醫(yī)療設(shè)備采購以zz市政府采購辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備，按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對于自行招標(biāo)的，應(yīng)做到公開、公正、公正。
4、對于急需和因特殊情況不適合招標(biāo)采購的設(shè)備，可采用詢價(jià)或定向單一來源采購，但應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報(bào)zz市政府采購部門批準(zhǔn)。
5、采購部門應(yīng)及時(shí)掌握采購計(jì)劃的進(jìn)度，對臨床急需的設(shè)備先行采購，以保障臨床需要。
6、使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。
7、對違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
采購管理制度14
1、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部編制工程現(xiàn)場材料計(jì)劃并上報(bào)，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現(xiàn)場，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強(qiáng)材料進(jìn)場的檢查和驗(yàn)收管理，材料進(jìn)場時(shí)，材料員必須對材料進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)過磅，檢尺、點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，做到保質(zhì)保量（在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與材料部門聯(lián)系）。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料，杜絕后補(bǔ)資料。
3、合理存放。嚴(yán)格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時(shí)亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運(yùn)費(fèi)。標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放，做好標(biāo)識(shí)及防火工作。對安全防護(hù)用品應(yīng)加強(qiáng)管理，確保質(zhì)量合格，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)的用品堅(jiān)決不進(jìn)場。
備注：所有進(jìn)場的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗(yàn)收，并做鋼材進(jìn)場過磅登記表（備查）。
4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，并需注明節(jié)超原因，超用材料時(shí)須有書面情況說明及報(bào)告，經(jīng)施工員及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預(yù)、決算進(jìn)行對比）并上報(bào)材料部門。并做到余料退回，避免損失。
5、監(jiān)督使用�，F(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費(fèi)應(yīng)馬上制止，并上報(bào)項(xiàng)目部及工程管理部給予浪費(fèi)材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎(jiǎng)金發(fā)放給舉報(bào)人）。以保證班組合理使用。
6、各項(xiàng)目材料員填報(bào)收領(lǐng)料單時(shí)必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價(jià)為必填項(xiàng)目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時(shí)送貨單上不注明單價(jià)可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價(jià)，以便為成本核算提供依據(jù)。
7、材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn)、整出的財(cái)務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任）。必須按實(shí)際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價(jià)必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價(jià)必須明確，若無單價(jià)則視為無價(jià)轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。
8、為保證材料進(jìn)場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進(jìn)場日臺(tái)帳，根據(jù)臺(tái)帳格式要求，每天對進(jìn)入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸車號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺(tái)賬登記表。填寫完畢后電子檔于當(dāng)日下午五點(diǎn)前通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)當(dāng)日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點(diǎn)前上報(bào)。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報(bào)直管部備案。
9、各項(xiàng)目部材料員填報(bào)報(bào)表時(shí)必須按收料單領(lǐng)料單當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月填報(bào)。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報(bào)當(dāng)月收料單導(dǎo)致不能付款將由項(xiàng)目部相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任。
10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并做好物資收發(fā)存臺(tái)賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購計(jì)劃。
11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報(bào)送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項(xiàng)目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍(lán)色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報(bào)表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報(bào)表）上報(bào)工程部材料部門截止日期每月28日。現(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項(xiàng)目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項(xiàng)單據(jù)份數(shù)，各項(xiàng)目上報(bào)材料報(bào)表必須報(bào)表和單據(jù)一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報(bào)或無單亂報(bào)。
12、如進(jìn)入現(xiàn)場的材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進(jìn)行臨時(shí)評定，并收集臨時(shí)供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)資質(zhì)證書后，初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。
13、收、領(lǐng)料單的.遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處落實(shí)是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實(shí)具體情況，確認(rèn)無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項(xiàng)的會(huì)計(jì)、收料員、重開單據(jù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、材料主管的簽字認(rèn)可。
14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴(yán)格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項(xiàng)目部，材料出門條須有材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將移交公司。手續(xù)不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。每月30日將所有出門記錄及出門條報(bào)工程管理部。
15、成本核算節(jié)點(diǎn)和工程竣工驗(yàn)收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時(shí)將工程上所有材料單據(jù)報(bào)送材料管理部，如因未及時(shí)上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負(fù)責(zé)。確有特殊情況可請示工程管理部材料負(fù)責(zé)人并上報(bào)工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示。
16、、成本核算節(jié)點(diǎn)或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計(jì)出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺(tái)賬，并報(bào)現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬，以便進(jìn)行項(xiàng)目成本后評價(jià)。
采購管理制度15
為了加強(qiáng)対服務(wù)中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)
物品為每件金額達(dá)(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備；
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務(wù)，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購內(nèi)容;
2、成立專項(xiàng)物資購議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的`需要臨時(shí)選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價(jià)格。
4、如要議標(biāo)的，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn)，安排購物日程，準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函，要求他們在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書等，競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報(bào)價(jià)書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標(biāo)，存入保險(xiǎn)柜，議標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會(huì)議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議，當(dāng)場拆封暗標(biāo)，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財(cái)務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購?fù)瓿珊螅殞⑷鬃h標(biāo)材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀(jì)律
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實(shí)在無法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào)，否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗(yàn)收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時(shí)上報(bào)，經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應(yīng)對供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評議并重新議標(biāo)，不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學(xué)校財(cái)務(wù)部門一律不得報(bào)銷或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時(shí)，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
【采購管理制度】相關(guān)文章：
采購管理制度08-15
采購管理制度06-28
采購工作管理制度03-22
食品采購管理制度06-06
辦公采購管理制度07-24
(精選)公司采購管理制度07-07
【精】采購管理制度07-02
采購管理制度[推薦]07-06
食堂采購管理制度09-18
【熱】采購管理制度07-02