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供應(yīng)商管理制度

時間:2024-06-14 10:26:41 制度 我要投稿

供應(yīng)商管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的供應(yīng)商管理制度,歡迎大家分享。

供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度1

  商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設(shè)備不足或管理成本不經(jīng)濟(jì)條件下,整合利用外部優(yōu)質(zhì)專業(yè)化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達(dá)到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。

  檔案外包商應(yīng)具有以下特征:

  第一是一種實(shí)體性管理機(jī)構(gòu);

  第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機(jī)構(gòu);

  第三有較大的規(guī)模,服務(wù)對象也較多;

  第四對其保管的文件只有保管權(quán),而無所有權(quán);

  第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機(jī)構(gòu),它要對雙方負(fù)責(zé),作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機(jī)構(gòu),文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時又要擔(dān)負(fù)起為檔案館積累檔案的重任;

  第六可以承擔(dān)文件管理咨詢與培訓(xùn)的職能。

  一、銀行檔案外包的背景

  二戰(zhàn)后,美國大量的文件需要?dú)w檔保存,文件中心應(yīng)運(yùn)而生。1950年,美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機(jī)構(gòu)。把使用次數(shù)不多,但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里,受到人們的認(rèn)可。

  從某種意義上講,商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風(fēng)險”的金融機(jī)構(gòu),以“經(jīng)營風(fēng)險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險,是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險,將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征,對這些風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、計(jì)量、監(jiān)測并采取科學(xué)的控制手段和方法,是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風(fēng)險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位,具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平,成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù),最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險管理目的`。

  二、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險管理重點(diǎn)

  風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險的定義主要有以下三種:

  一是風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性(或稱變化);

  二是風(fēng)險是損失的可能性;

  三是風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離,即波動性。風(fēng)險是一個明確的事前概念,反映的是損失前事物的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

  從風(fēng)險的定義上可以看到,風(fēng)險是對未來結(jié)果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動的歷史記錄,是傳承銀行社會記憶,再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證,為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持,并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險提供原始的憑證依據(jù),其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風(fēng)險管理的重點(diǎn)是:

 。ㄒ唬n案外包風(fēng)險的評估

  商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時,應(yīng)當(dāng)評估以下風(fēng)險要素:

  1、外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險因素;

  2、影響外包活動的外部因素,因外包供應(yīng)商的過錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷而引發(fā)的風(fēng)險;

  3、銀行對外包活動的風(fēng)險管控能力;

  4、外包供應(yīng)商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險,風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度;

 。ǘ┩獍⿷(yīng)商的盡職調(diào)查

  1、外包供應(yīng)商的主體資質(zhì)、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽(yù)、行業(yè)地位;

  2、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度;

  3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性;

  4、外包供應(yīng)商對突發(fā)事件的應(yīng)對能力;

  5、外包供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)關(guān)系;

 。ㄈ┩獍贤膶彶橐

  1、外包合同中的服務(wù)內(nèi)容、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限;

  2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排;

  3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排;

  4、外包服務(wù)的結(jié)算、支付方式;

  5、外包服務(wù)的審計(jì)和檢查;

  6、外包爭端的解決機(jī)制;

  7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責(zé)任;

  8、外包供應(yīng)商的應(yīng)急管理;

  三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)

  商業(yè)銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險評估,做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)防。將銀行檔案外包風(fēng)險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價,就能及時發(fā)現(xiàn)檔案外包風(fēng)險,并在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險后及時采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。

  日常工作中可采用平衡計(jì)分卡方式設(shè)計(jì)評分標(biāo)準(zhǔn),可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查,檢查內(nèi)容包括:

 。ㄒ唬┩獍⿷(yīng)商的評估:

  1、資質(zhì):是否符合專業(yè)資質(zhì);

  2、財(cái)務(wù):收費(fèi)是否合理,程序是否完善;

  3、日常經(jīng)營:是否出現(xiàn)異常;

  4、及時性:是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯發(fā)生;

  5、差錯性:資料能否及時、準(zhǔn)準(zhǔn)、無差錯地領(lǐng)取、歸還,不存在遺失情況;

  6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務(wù)需要的反應(yīng)能迅速、及時、有效完成;

  7、保密性:無違反保密原則,業(yè)務(wù)合作期間能保護(hù)好銀行信息及銀行商業(yè)秘密;

  8、監(jiān)督檢查:是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作,及時報送外包工作情況;

  9、違規(guī)性:是否存在違規(guī)行為,是否存在隱瞞事實(shí),阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。

 。ǘ┩獍藛T的評估

  1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項(xiàng)工作;

  2、外包?I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;

  3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內(nèi)外勾結(jié)、惡意操作等措施規(guī)避銀行風(fēng)險控制措施;

  4、無擅自向客戶做出不實(shí)承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導(dǎo)性宣傳;

  5、無假借銀行名義進(jìn)行客戶約談行為,無冒用銀行商譽(yù)的行為;

  6、無利用職務(wù)之便,竊取客戶資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為;

 。ㄈ┩话l(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案及演練

  1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制,確保檔案外包業(yè)務(wù)活動的正常經(jīng)營;

  2、是否建立替代方案,尋求合同項(xiàng)下的保險安排等措施;

  3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃,確保業(yè)務(wù)活動的正常經(jīng)營;

供應(yīng)商管理制度2

  1、目的

  為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2、范圍

  本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

  3、職責(zé)

  各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

  4、內(nèi)容

  4.1管理原則和體制

  4.1.1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實(shí)施不同的管理。

  4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

  4.1.4對選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  4.2供應(yīng)商的評定內(nèi)容

  4.2.1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

  4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

 。1)物料來件的優(yōu)良品率;

 。2)質(zhì)量保證體系;

  (3)樣品質(zhì)量;

 。4)對質(zhì)量問題的`處理。

  4.2.3交貨能力評定。包括:

 。1)交貨的及時性;

 。2)擴(kuò)大供貨的彈性;

 。3)樣品的及時性;

 。4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

  4.2.4技術(shù)能力評定。包括:

 。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

 。2)后續(xù)研發(fā)能力;

 。3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;

 。4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

  4.2.5服務(wù)評定。包括:

 。1)零星訂貨保證;

 。2)配套售后服務(wù)能力;

 。3)服務(wù)態(tài)度。

  4.2.6合作狀況評定。包括:

  (1)合同履約率;

 。2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;

 。3)合作年限;

  (4)合作融洽關(guān)系。

  4.2.7價格評定。包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價的能力;

 。3)成本下降空間。

  4.3供應(yīng)商評定步驟

  4.3.1采購部進(jìn)行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

  4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查,形成考查報告。

  4.3.3依據(jù)考查報告,采購部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。

  4.4采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。

  4.5采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

  4.6管理措施

  4.6.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

  4.6.2各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

  4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險。

供應(yīng)商管理制度3

  供應(yīng)商評估管理制度是企業(yè)確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定、高效運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它涵蓋了從供應(yīng)商選擇到持續(xù)合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分:

  1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查

  2. 供應(yīng)能力評估

  3. 質(zhì)量管理體系審核

  4. 價格與成本分析

  5. 交貨性能考核

  6. 服務(wù)與技術(shù)支持評價

  7. 合同履行情況檢查

  8. 風(fēng)險管理與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

  內(nèi)容概述:

  1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查:關(guān)注供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、專業(yè)認(rèn)證等,確保其合法性與專業(yè)性。

  2. 供應(yīng)能力評估:考察供應(yīng)商的`生產(chǎn)能力、庫存管理水平、物流配送能力,以保證供應(yīng)穩(wěn)定性。

  3. 質(zhì)量管理體系審核:審核供應(yīng)商的質(zhì)量控制流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證能力,確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

  4. 價格與成本分析:比較供應(yīng)商的價格競爭力,同時考慮長期成本,如運(yùn)輸、包裝、售后服務(wù)等。

  5. 交貨性能考核:評估供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率、訂單響應(yīng)速度,確保供應(yīng)鏈順暢。

  6. 服務(wù)與技術(shù)支持評價:考察供應(yīng)商的服務(wù)態(tài)度、售后響應(yīng)速度和技術(shù)支持能力,提升合作滿意度。

  7. 合同履行情況檢查:監(jiān)控供應(yīng)商履行合同的記錄,確保其誠信度。

  8. 風(fēng)險管理與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制:建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng),定期評估供應(yīng)商風(fēng)險,并推動雙方共同改進(jìn)。

供應(yīng)商管理制度4

  餐飲供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分,旨在確保食材質(zhì)量、成本控制和服務(wù)水平。它涵蓋了供應(yīng)商的'選擇、評估、合同管理、供應(yīng)鏈監(jiān)控和應(yīng)急處理等多個環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查:對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品安全證書、生產(chǎn)能力等進(jìn)行嚴(yán)格審核。

  2. 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)定明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),如新鮮度、口感、包裝等,供應(yīng)商需定期提供檢驗(yàn)報告。

  3. 價格談判與合同簽訂:確定公正的價格體系,并簽訂包含質(zhì)量、交貨時間、違約責(zé)任等內(nèi)容的合同。

  4. 供應(yīng)商績效評估:定期評估供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率、質(zhì)量合格率、服務(wù)態(tài)度等因素。

  5. 庫存與配送管理:監(jiān)控庫存水平,確保供應(yīng)商按時、準(zhǔn)確配送。

  6. 應(yīng)急處理機(jī)制:建立應(yīng)對食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預(yù)案。

供應(yīng)商管理制度5

  在市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展浪潮中,信用是一切經(jīng)濟(jì)活動的前提和基礎(chǔ),而工商企業(yè)是市場經(jīng)濟(jì)下各種活動中最重要、最活躍的主體,企業(yè)在市場活動中形成的信用檔案,對我國的社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)制度的完善起著至關(guān)重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強(qiáng)管理的需要,是維護(hù)合法權(quán)益的需要,是參與市場競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會具有保存利用價值和應(yīng)當(dāng)保密的檔案完整地保留下來,是工商企業(yè)應(yīng)依法履行的義務(wù)。

  工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關(guān)的文件材料的總和,集中體現(xiàn)出企業(yè)在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實(shí)信用的綜合競爭力,是證實(shí)企業(yè)是否誠實(shí)守信、遵紀(jì)守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務(wù)等行為的重要憑證和依據(jù)。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明,有了它不但可以依法規(guī)范企業(yè)的行為,也可以使信用企業(yè)贏得其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)利潤。如果企業(yè)搶先一步,早日建立企業(yè)信用檔案,就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌,占得先機(jī)。因此,工商企業(yè)建立檔案,特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領(lǐng)域,也是一個社會系統(tǒng)工程,加強(qiáng)工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng)建工作,對建設(shè)社會誠信環(huán)境、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。

  1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性

  1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設(shè)和完善。建立健全企業(yè)信用體系,關(guān)系到社會主義市場經(jīng)濟(jì)體系的完善,關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會的健康持續(xù)發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設(shè),在很大程度上依賴于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實(shí)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為材料,是判斷和評價企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價、信用監(jiān)督、信用約束、信用擔(dān)保等配套體系的建立,都要依賴于企業(yè)信用檔案。

  1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關(guān)情況,幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機(jī)會。對與企業(yè)有來往的組織或個人而言,建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個人了解企業(yè)的有關(guān)情況。通過企業(yè)信用檔案,了解企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)績、歷史、誠信狀況等,有助于消除市場上信息不對等的狀況,保護(hù)組織或個人的合法權(quán)益。與一些組織或個人合作過程中,相互之間如果沒有誠信基礎(chǔ),合作就很難進(jìn)行下去。因此,企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來說至關(guān)重要,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:第一,企業(yè)信用檔案準(zhǔn)確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況,為企業(yè)贏得市場商機(jī);第二,企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要;第三,企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營者社會形象,擴(kuò)大企業(yè)知名度的需要;第四,企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競爭能力,對促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。

  1.3工商企業(yè)信用檔案的建立,有利于上級主管部門對工商企業(yè)的規(guī)范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門對市場主體進(jìn)行監(jiān)督管理,褒獎遵守誠信的企業(yè),處罰不守誠信的企業(yè),從而規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營行為。工商部門的企業(yè)信用檔案在其利用過程中,因與其他檔案性質(zhì)不同,展現(xiàn)出了一些特性,主要包括以下幾方面:

  1.3.1針對性強(qiáng)。從企業(yè)信用檔案利用過程中所服務(wù)的對象來看,工商部門企業(yè)信用檔案具有較強(qiáng)的針對性。由名稱可以看出,工商部門企業(yè)信用檔案的性質(zhì)就是為了反映企業(yè)的信用狀況,工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進(jìn)行經(jīng)營活動的企業(yè)和個體戶,而另一方面卻也形成了其在規(guī)范企業(yè)行為、治理市場活動方面的專業(yè)優(yōu)勢。

  1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過程中所服務(wù)的對象看,工商部門企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業(yè)信用檔案與社會的每一方面都息息相關(guān),影響著處在市場經(jīng)濟(jì)中的每一個活動主體。

  1.3.3資源共享的同時能夠保護(hù)工商企業(yè)的商業(yè)機(jī)密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來看,在利用企業(yè)信用檔案的過程中具有共享性和保護(hù)性的特征。一方面,社會上任何組織或個人都能獲取企業(yè)的基本信息,在法定的規(guī)范程序下還可獲得相關(guān)的信用信息,并以此作出信用決策,可有效防范信用風(fēng)險;另一方面,企業(yè)信用檔案中的某些內(nèi)容又涉及商業(yè)秘密和個人隱私,如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動、法人的個人資料等,具有一定的機(jī)密性,不宜對外公布利用。

  2工商企業(yè)信用檔案的基本內(nèi)容

  企業(yè)信用檔案從形成渠道看,可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動中形成的信用材料,如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計(jì)報表等;間接信息是與企業(yè)相關(guān)的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料,如工商、稅務(wù)、金融、質(zhì)量認(rèn)證等部門關(guān)于企業(yè)經(jīng)營、納稅、貸款產(chǎn)品質(zhì)量等記錄以及來自客戶或消費(fèi)者的評價。

  從具體內(nèi)涵看,主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內(nèi)容。第一,企業(yè)資本信用檔案,主要指企業(yè)按照公司章程的規(guī)定繳納投資款,按期歸還各種借款本息,按公司章程向投資者分配股利;企業(yè)的貸款記錄,貸款方式、作用,還款情況;擔(dān)保單位、金額、期限等情況記錄等。第二,商業(yè)信用檔案,主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中不生產(chǎn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品,不進(jìn)行商業(yè)欺詐,按時向購貨方供貨,以及產(chǎn)品質(zhì)量記錄,產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、狀況等。第三,管理信用檔案,主要指企業(yè)向外提供真實(shí)合法的財(cái)務(wù)會計(jì)報告,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)合同、協(xié)議,按期交稅等記錄。

  3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設(shè)的具體舉措

  3.1加大宣傳力度,重視工商企業(yè)信用檔案的建設(shè)。工商企業(yè)作為經(jīng)濟(jì)實(shí)體,應(yīng)該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視,轉(zhuǎn)變單純追求經(jīng)濟(jì)利益、無視信用的落后觀念,才能在目前的市場競爭中占據(jù)有利地位,形成規(guī)范的企業(yè)信用檔案體系,達(dá)到國家強(qiáng)調(diào)的`可持續(xù)發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設(shè)既是一項(xiàng)長期而復(fù)雜的系統(tǒng)工程,又是一項(xiàng)當(dāng)前亟待加強(qiáng)的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),指定專門的職能部門和人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,做到科學(xué)籌劃,精心組織,以推動企業(yè)信用體系建設(shè)的規(guī)范有序進(jìn)行。現(xiàn)階段,我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄,不利于企業(yè)發(fā)展,所以,我們要通過企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會議和培訓(xùn),加強(qiáng)宣傳,營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強(qiáng)職工的“信用檔案”意識,促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄,這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎(chǔ)和切入點(diǎn)。

  3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務(wù)檔案統(tǒng)一管理,做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節(jié)。由于信用檔案的來源廣泛,它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生,因而一定要把好“收集關(guān)”,收集時要注意以下幾個方面:1.注意內(nèi)部收集與外部收集相結(jié)合,使來自政府管理機(jī)關(guān)、銀行、稅務(wù)、審計(jì)等外部生成的信用檔案不至于流失;2.注意集中收集和隨時收集相結(jié)合,強(qiáng)調(diào)隨時收集;3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結(jié)合,特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。

  3.3完善規(guī)章制度,建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案,首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度,以此促進(jìn)企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發(fā)、信用檔案的利用等作出規(guī)定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機(jī)制,確保契約主體權(quán)利不受侵害。各有關(guān)企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求,建立和完善相關(guān)的規(guī)章制度,為企業(yè)信用檔案建設(shè)提供制度保障。

  3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護(hù)。工商企業(yè)信用檔案中,有些內(nèi)容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護(hù)范疇,因此在提供信用檔案利用時,注意保護(hù)好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經(jīng)過授權(quán)的機(jī)構(gòu),才可以利用信用檔案,同時,根據(jù)各個授權(quán)機(jī)構(gòu)的不同權(quán)限和特定需求,提供不同內(nèi)容層次的信用檔案。要在保護(hù)好隱私權(quán)的前提下,開發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項(xiàng)規(guī)定合理公開。當(dāng)前,企業(yè)信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會侵犯隱私權(quán)。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財(cái)務(wù)收入信息和名譽(yù)內(nèi)容,記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為,而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開,我們有必要弄清楚隱私權(quán)的法律規(guī)定,根據(jù)法律規(guī)定合理披露企業(yè)信用檔案,在保護(hù)好隱私權(quán)的前提下,最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應(yīng)有的作用。

供應(yīng)商管理制度6

  第一章 總 則

  第一條 目的

  為建立健全科學(xué)、公正、長效的供應(yīng)商管理機(jī)制,對供應(yīng)商的選擇、評價過程實(shí)施控制,開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,規(guī)范供應(yīng)商管理,優(yōu)化供應(yīng)商梯隊(duì),促進(jìn)戰(zhàn)略性采購體系建設(shè),持續(xù)為集團(tuán)從外部獲取優(yōu)勢資源,提高集團(tuán)供應(yīng)鏈競爭力,現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關(guān)制度,結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本制度。

  第二條 適用范圍

  本制度適用于集團(tuán)原輔包、代理品牌和委外加工的供應(yīng)商管理。

  第三條 術(shù)語定義

  一、新供應(yīng)商:指前期從未與我司合作過的供應(yīng)商,或者超過一年未實(shí)際合作的供應(yīng)商。

  二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

  三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。

  四、關(guān)鍵指標(biāo):指決定營養(yǎng)、食用或使用的關(guān)鍵性指標(biāo),如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

  第四條 各部門在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

  一、產(chǎn)品運(yùn)營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)供應(yīng)商尋源工作;

 。ǘ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在價格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流;

 。ㄈ┴(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運(yùn)營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評價工作;

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應(yīng)商的季度動態(tài)評價工作;

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)供應(yīng)商評價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔;

 。┫蚬⿷(yīng)商下達(dá)整改要求并跟進(jìn)供應(yīng)商整改計(jì)劃;

 。ㄆ撸┴(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商評級結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;

  (八)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護(hù);

 。ň牛┴(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。

  二、研發(fā)技術(shù)中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

  (一)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方面的澄清交流;

 。ǘ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在技術(shù)力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;

 。ㄈ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于技術(shù)方面的交流;

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)對新原輔料的樣品驗(yàn)證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。

  三、品控部在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

  (一)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在檢測方法和實(shí)操方面的澄清交流;

 。ǘ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

  (三)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)對供應(yīng)商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

  四、產(chǎn)品運(yùn)營中心產(chǎn)品部(以下簡稱“產(chǎn)品部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)代工產(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;

 。ǘ┴(fù)責(zé)與代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂;

 。ㄈ┴(fù)責(zé)在代工產(chǎn)品新品立項(xiàng)、老品升級、切換工廠過程中與供應(yīng)商對接產(chǎn)品方面事宜。

  五、產(chǎn)品運(yùn)營中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

  (一)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價結(jié)果進(jìn)行審核;

 。ǘ┴(fù)責(zé)對供應(yīng)商管理工作進(jìn)行監(jiān)督。

  六、審計(jì)與風(fēng)控中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)受理公司內(nèi)部、供應(yīng)商對供應(yīng)商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報;

 。ǘ┴(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。

  七、集團(tuán)經(jīng)營管理委員會在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略提出供應(yīng)商管理的方針、政策和目標(biāo);

  (二)負(fù)責(zé)對參與供應(yīng)商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進(jìn)行最終裁定。

  第二章 供應(yīng)商準(zhǔn)入制度

  第五條 評價范圍

  凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應(yīng)商,必須按本章制度進(jìn)行準(zhǔn)入評價。

  代工廠的準(zhǔn)入,由產(chǎn)品運(yùn)營中心產(chǎn)品部主導(dǎo),完成前期調(diào)查、資格認(rèn)證、樣品認(rèn)證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運(yùn)營中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》執(zhí)行。

  第六條 資格認(rèn)證

  一、在引進(jìn)新供應(yīng)商前必須經(jīng)過實(shí)地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)證。

  二、證件:新供應(yīng)商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件,包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證)等。

  三、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應(yīng)商應(yīng)供給《設(shè)備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設(shè)備;有獨(dú)立的完整車間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護(hù)措施,無重大污染源。

  四、生產(chǎn)本事:必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時供給財(cái)務(wù)報表。

  五、經(jīng)過的相關(guān)體系認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備及檢測本事,實(shí)驗(yàn)室人員檢測資質(zhì)及操作水準(zhǔn)。

  六、外部環(huán)境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應(yīng)商,需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。

  七、信譽(yù):與集團(tuán)的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應(yīng)商的正面或負(fù)面報道等。

  第七條 樣品驗(yàn)證

  一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗(yàn)證、評定。

  二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。

  第八條 實(shí)地考察

  一、新供應(yīng)商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計(jì)與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應(yīng)商處實(shí)地考察(具體詳見第四章)。

  二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實(shí)地考察的,應(yīng)進(jìn)行文審。文審資料包括:供應(yīng)商證件、設(shè)備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實(shí)驗(yàn)室儀器一覽表、供應(yīng)商生產(chǎn)本事評估報告、供應(yīng)商體系文件等材料。

  第九條 商務(wù)談判

  由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。

  第十條 綜合評定

  品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門分別對新供應(yīng)商在資格認(rèn)證、樣品驗(yàn)證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項(xiàng)評分后,做出《新供應(yīng)商綜合評價表》,詳見表1。

  第十一條 試合作、整改與淘汰

  一、經(jīng)評定為試合作的新供應(yīng)商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應(yīng)商的訂單分配比例下單。

  二、經(jīng)評定為整改的新供應(yīng)商,由采購部發(fā)送整改通知單(詳見表3)給供應(yīng)商,要求整改并反饋,集團(tuán)根據(jù)其整改成果重新評定。

  三、經(jīng)評定為淘汰的新供應(yīng)商,或有重大不合格項(xiàng)且無整改本事或意愿的,直接淘汰。

  四、供應(yīng)商評價制度、評級標(biāo)準(zhǔn)及訂單分配比例詳見第三章。

  第十二條 到貨驗(yàn)證

  一、新供應(yīng)商納入合格供方名錄后的`三個月為試合作期。

  二、到貨后經(jīng)檢驗(yàn)不合格且供應(yīng)商有異議的,可進(jìn)行復(fù)檢、對標(biāo)或委托第三方檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果以復(fù)檢或第三方檢驗(yàn)為準(zhǔn)。復(fù)檢由品控部負(fù)責(zé);對標(biāo)由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負(fù)責(zé);委托第三方檢驗(yàn)由品控和采購部負(fù)責(zé)。經(jīng)對標(biāo)討論后,確實(shí)需要修正驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,由研發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)修訂;確實(shí)需要修正檢測方法的,由品控部負(fù)責(zé)修訂。

  三、在試合作期限內(nèi),到貨不合格的供應(yīng)商,將由采購部下達(dá)《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應(yīng)商,供應(yīng)商應(yīng)在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計(jì)劃,在五個工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。

 。ㄒ唬 試合作期間內(nèi),到貨不合格批次累計(jì)≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。

 。ǘ 試合作期間內(nèi),累計(jì)到達(dá)三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的,取消合格供方資格,一年內(nèi)不得再合作,一年后若需繼續(xù)合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。

 。ㄈ 試合作期間內(nèi),出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內(nèi)不得再合作,兩年后若繼續(xù)合作,需按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。

  四、在納入合格供方名錄后,供應(yīng)商與集團(tuán)正常合作過程中,出現(xiàn)同一指標(biāo)連續(xù)兩次到貨不合格的,應(yīng)在當(dāng)月組織重新實(shí)地考察。

  第三章 供應(yīng)商評價制度

  第十三條 供應(yīng)商評價原則

  一、公平公正原則

  本制度第二條規(guī)定的所有供應(yīng)商,都應(yīng)依照本制度要求統(tǒng)一管理;所有供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦焦脑u價;所有被評價的供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)收到評價結(jié)果。

  二、目標(biāo)一致原則

  供應(yīng)商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應(yīng)商提出改善提議,以不斷提高供應(yīng)商的交付質(zhì)量和本事,進(jìn)而達(dá)成戰(zhàn)略合作,實(shí)現(xiàn)互惠共贏。如果供應(yīng)商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念,不認(rèn)可集團(tuán)供應(yīng)商管理制度,則應(yīng)當(dāng)擇機(jī)將其替換淘汰。

  三、競爭擇優(yōu)原則

  科學(xué)的供應(yīng)商管理體系應(yīng)能強(qiáng)化供應(yīng)商之間的良性競爭,經(jīng)過競爭擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應(yīng)商梯隊(duì)。

  四、整改優(yōu)先原則

  應(yīng)審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應(yīng)商,應(yīng)先中止合作,同時給予整改機(jī)會,經(jīng)證實(shí)不具備整改本事或意愿后再淘汰。

  五、持續(xù)改善原則

  供應(yīng)商管理是采購管理和供應(yīng)鏈管理工作的重心,是一項(xiàng)持續(xù)改善的工作,應(yīng)納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應(yīng)動態(tài)更新。

  第十四條 供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)

  合格供方實(shí)行動態(tài)更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴(yán)格按表5《在合作供應(yīng)商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。

  第十五條 供應(yīng)商評價程序

  一、在日常工作中,采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)針對《在合作供應(yīng)商評價表》中所載指標(biāo),各自建立供應(yīng)商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表,品控部的來料檢驗(yàn)記錄,研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。

  二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應(yīng)商依照《在合作供應(yīng)商評價表》中所載指標(biāo)進(jìn)行季度評價,數(shù)據(jù)來源于當(dāng)季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型,以及當(dāng)季度供應(yīng)商在硬件設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入,和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。

  三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價,并將評價結(jié)果報產(chǎn)品運(yùn)營中心審核后提報至集團(tuán)經(jīng)營管理委員會。

  供應(yīng)商評價結(jié)果與訂單配額實(shí)行掛鉤聯(lián)動;

  (一)得分≥90分:優(yōu)秀供應(yīng)商(A級),第2年列為主供供應(yīng)商,配額≥40%。

 。ǘ80≤得分<90分:合格供應(yīng)商(B級),第2年列為補(bǔ)充供應(yīng)商,配額15%-40%。

 。ㄈ70≤得分<80分:考察供應(yīng)商(C級),要求供應(yīng)商對評分較低的指標(biāo)出具書面整改函并實(shí)際作出有效整改后繼續(xù)合作,第2年列為后備供應(yīng)商,配額≤15%。

 。ㄋ模┑梅郑70分:不合格供應(yīng)商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應(yīng)商準(zhǔn)入制度進(jìn)行評定。

  四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應(yīng)商發(fā)放“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎牌并激勵其持續(xù)改善,對B級供應(yīng)商書面提出改善提議,對C級供應(yīng)商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應(yīng)商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

  五、非季度及年度評價時光,如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應(yīng)商出現(xiàn)負(fù)面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購部將組織評價。

  第十六條 供應(yīng)商的檔案管理

  一、 采購部負(fù)責(zé)更新和保管合格供方名錄和供應(yīng)商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

  二、 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

  三、 負(fù)責(zé)印刷類業(yè)務(wù)的采購員,應(yīng)聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。

  四、 合格供方名錄和供應(yīng)商檔案屬于集團(tuán)一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經(jīng)由采購部負(fù)責(zé)人同意后方能查閱。

  五、 采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應(yīng)商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應(yīng)商檔案負(fù)有保密義務(wù)。

  第四章 供應(yīng)商實(shí)地考察制度

  第十七條 供應(yīng)商實(shí)地考察原則

  一、新供應(yīng)商準(zhǔn)入前必須進(jìn)行供應(yīng)商實(shí)地考察,合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實(shí)地考察。

  二、實(shí)地考察形式包括預(yù)約檢查和飛行檢查兩種形式。

  三、實(shí)地考察時必須進(jìn)入對方車間、實(shí)驗(yàn)室實(shí)地考察,同時經(jīng)過與對方技術(shù)、品控、管理部門多方面交流,全面真實(shí)地了解對方管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。

  四、實(shí)地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部(必要時聯(lián)合審計(jì)與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權(quán)利。

  第十八條 供應(yīng)商實(shí)地考察資料

  一、供應(yīng)商實(shí)地考察資料包括管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。

  二、以上資料經(jīng)過《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》(詳見表6)呈現(xiàn)。

  第十九條 對供應(yīng)商實(shí)地考察結(jié)果的考核

  一、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》的結(jié)果,是《新供應(yīng)商綜合評價表》和《在合作供應(yīng)商評價表》的重要資料。

  二、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》的填寫務(wù)必客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,并給予嚴(yán)重警告處分,重犯開除,給集團(tuán)造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠,并予以解除勞動合同。

  三、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評分表》結(jié)果分類

 。ㄒ唬 實(shí)地考察未出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),則將分?jǐn)?shù)計(jì)入《新供應(yīng)商綜合評價表》或《在合作供應(yīng)商評價表》。

 。ǘ 實(shí)地考察出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),供應(yīng)商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達(dá)整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)將分?jǐn)?shù)計(jì)入《新供應(yīng)商綜合評價表》或《在合作供應(yīng)商評價表》;若再出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)則淘汰。

 。ㄈ 實(shí)地考察出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),供應(yīng)商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。

  第五章 供應(yīng)商淘汰制度

  第二十條 供應(yīng)商淘汰標(biāo)準(zhǔn)

  凡供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形者,將列為不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰:

  一、 在合作過程中,一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格,或者一個季度內(nèi)累計(jì)到達(dá)三次貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格的;

  二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導(dǎo)致我司損失的;

  三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標(biāo)、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業(yè)務(wù)正常開展的;

  四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;

  五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務(wù)糾紛的;

  六、 與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問題且未落實(shí)處理的;

  七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負(fù)面曝光,我司認(rèn)為存在商譽(yù)或品牌公信度連帶風(fēng)險的;

  八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的;

  九、 在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達(dá)成合作的;

  十、 行情發(fā)生變化時,不執(zhí)行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;

  十一、在準(zhǔn)入、季度或年度供應(yīng)商評價中,被評定為D級供應(yīng)商的;

  十二、供應(yīng)商多次到貨不合格,且整改無效的。

  第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布

  一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負(fù)責(zé)。

  二、不屬于第二十條第十款的供應(yīng)商淘汰,采購部應(yīng)組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會簽,報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。

  三、采購部應(yīng)將淘汰供應(yīng)商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應(yīng)商發(fā)布淘汰通知及原因。

  三、代工廠的淘汰,采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論,報上級部門審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補(bǔ)充新供應(yīng)商。

  第二十二條 黑名單期限

  凡被淘汰的供應(yīng)商,一年內(nèi)不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定,評定合格后方能合作。

  第二十三條 淘汰的審慎原則

  對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應(yīng)商,采購員應(yīng)對其出具書面的限期整改通知單,規(guī)定期限內(nèi)未落實(shí)整改或整改無效的再作淘汰。

  第二十四條 對不公正評價的懲處

  任何有權(quán)參與供應(yīng)商評價的人員,均不得以私人原因?qū)⿷?yīng)商做出無理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

  第六章 附 則

  第二十五條 本制度為集團(tuán)采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應(yīng)商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運(yùn)營中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執(zhí)行。

  第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,解釋權(quán)歸集團(tuán)產(chǎn)品運(yùn)營中心。

供應(yīng)商管理制度7

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

  第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應(yīng)商的資質(zhì)

  采購人員在選擇供應(yīng)商時,必須要求供應(yīng)商供給以下證件的掃描件或是復(fù)印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

  1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;

  2、ISO90012000版證書;

  3、產(chǎn)品認(rèn)證資料,如3C認(rèn)證證書、SGS檢驗(yàn)報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應(yīng)商的基本信息

  1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介,詳細(xì)的辦公地址

  2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

  3、公司的網(wǎng)址

  第三條 采購部門在認(rèn)真的核實(shí)了供應(yīng)商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門存檔。

  第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

  1、采購合同:采購部門在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見后,簽訂的.有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約職責(zé)等。

  2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應(yīng)商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料:一是,承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔(dān)的違約職責(zé)。

  第三章 附則

  本制度自公布之日起開始生效。

供應(yīng)商管理制度8

  第一章 總 則

  第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營風(fēng)險,保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。

  第三條 公司對自購物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理,物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。

  第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則:

  (一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級管理、動態(tài)維護(hù)原則;

  (二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;

  (三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;

  (四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

  (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負(fù)責(zé)、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。

  第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。

  第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

  第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組 長:趙金修

  副組長:陳廷章

  成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。

  領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

  1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;

  2、評定、審批自購物資供應(yīng)商入庫、退出;

  3、審批在庫供應(yīng)商考評結(jié)果;

  4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。

  第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

  (一)物資供應(yīng)部職責(zé):

  1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;

  2、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

  3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

  4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;

  5、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

  6、制定公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時參與考察;

  8、收錄和維護(hù)公司自購物資供應(yīng)商信息,對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理;

  9、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

  10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,提來源理意見和提議;

  11、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

  (二)企管部職責(zé):

  1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;

  2、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入審核工作;

  3、參與公司自購物資供應(yīng)商評審;

  4、其他相關(guān)工作。

  (三)綜合管理部職責(zé):

  1、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦、考察和定期評審工作;

  2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;

  3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

  4、其他相關(guān)工作。

  第三章 供應(yīng)商分類

  第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時供應(yīng)商。

  (一)戰(zhàn)略供應(yīng)商:指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

  (二)重點(diǎn)供應(yīng)商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約本事較強(qiáng),在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。

  (三)一般供應(yīng)商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)及時,是公司物資采購的補(bǔ)充渠道。

  (四)內(nèi)部供應(yīng)商:是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,且具有國家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

  (五)臨時供應(yīng)商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。

  第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入

  第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,對物資采購供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商。

  (一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn),上報河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  (二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  (三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件:

  (一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。

  (二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。

  (三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。

  (四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。

  (五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。

  (六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。

  (七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。

  第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件

  (一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:

  1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

  2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。

  3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  (二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:

  1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;

  2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;

  3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時、服務(wù)良好。

  (三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:

  1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;

  2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。

  (四)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理,根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。

  第十二條 對戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。

  (一)對入庫供應(yīng)商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的,經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。

  (二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

  (三)我公司不評定戰(zhàn)略供應(yīng)商,對已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。

  (四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫管理。

  (五)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理,其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。

  第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

  (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;

  (二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;

  (三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價、詢價、招標(biāo)等活動;

  (四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;

  (五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;

  (六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面的咨詢;

  (七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動,不以不正當(dāng)手段搞競爭;

  (八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

  (九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價格,牟取利益;

  (十)中標(biāo)后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標(biāo)承諾;

  (十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

  (十二)及時向供應(yīng)商管理部門通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

  第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策

  (一)重點(diǎn)供應(yīng)商:

  1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時,應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo),推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應(yīng)商。

  2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競爭的供應(yīng)商,對上年度供應(yīng)商評價中被評為A級的重點(diǎn)供應(yīng)商,招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評分時可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標(biāo)結(jié)果時將加分情景備注注明。

  3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長期投標(biāo)保證金。

  (二)內(nèi)部供應(yīng)商:

  1、對河南煤化集團(tuán)評定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時給予2分的商務(wù)加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購結(jié)果審批時備注說明。

  2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會務(wù)費(fèi)。

  (四)一般供應(yīng)商:實(shí)行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。

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  第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護(hù)

  第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟笥烂嚎毓晌镔Y供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單,特殊情景下可隨時推薦。

  第十六條 供應(yīng)商入庫程序

  (一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序

  按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

  (二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

  1、推薦申請

  物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報明細(xì)表》(附件1—附件3),連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。

  2、資格預(yù)審

  企管部和監(jiān)督部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,具體包括:

  (1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。

  (2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

  (3)組織機(jī)構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

  (4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。

  (5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。

  (6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場業(yè)績。

  (7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。

  (8)考察報告或推薦意見?疾靾蟾鎽(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。

  (9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。

  (10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關(guān)資料。

  (11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。

  3、準(zhǔn)入評審

  物資供應(yīng)部對各單位申報的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評價,進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。

  4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫

  物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫。

  第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。

  第十八條 對供應(yīng)商信息庫實(shí)行動態(tài)維護(hù),物資供應(yīng)部必須及時將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。

  第十九條 供應(yīng)商入庫實(shí)行職責(zé)追究制度。對因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,對有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

  第六章 供應(yīng)商選用推薦

  第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求:

  (一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商,且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請,并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。

  (二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。

  (三)招標(biāo)方式采購的,同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。

  (四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。

  第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理:

  (一)按供應(yīng)商類別選用:重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時供應(yīng)商。

  (二)按供應(yīng)商評價結(jié)果選用:同類型供應(yīng)商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

  (三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商,以及被評為D級和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。

  第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序

  (一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。

  (二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序

  1、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫,結(jié)合實(shí)際情景,填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應(yīng)部。

  2、物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時調(diào)查,查清原因后要求相關(guān)單位及時予以糾正。

  3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時,可推薦臨時供應(yīng)商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報送物資供應(yīng)部,物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會審會簽,會審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵⿷?yīng)商參與物資采購活動。

  第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

  第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中,必要時應(yīng)組織對擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)組織考察:

  (一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;

  (二)技術(shù)含量較高且價值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的'采購;

  (三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;

  (四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。

  對在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查,對于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。

  第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動的,由物資供應(yīng)部牽頭組織,須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對考察結(jié)果可不予認(rèn)可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5):

  (一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動,具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。

  (二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動,具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。

  (三)組織供應(yīng)商考察活動的,應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。

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  第七章 供應(yīng)商考核評價

  第二十八條 對在庫供應(yīng)商采用日常考核和年度評價相結(jié)合的方式進(jìn)行動態(tài)考核評價,臨時供應(yīng)商不參與考評。

  第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務(wù)等情景,對供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。

  第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應(yīng)管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團(tuán)。

  第三十一條 對在庫供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評價于次年1月份進(jìn)行,評價結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。

  (一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評價按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

  (二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評價程序:

  1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評價通知;

  2、各部門根據(jù)通知要求,對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評價,考核結(jié)果按要求報送物資供應(yīng)部,對與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評價。

  3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門,對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評價結(jié)果。

  第三十二條 對供應(yīng)商年度考核評價采用量化打分方式進(jìn)行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評分匯總時同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的,可累計(jì)扣分,該項(xiàng)分值扣完為止;對于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評中各考評分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。

  第三十三條 供應(yīng)商年度評價類別與等級確認(rèn)

  供應(yīng)商年度評價主要對重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應(yīng)商不參與評價定級。

  第三十四條 供應(yīng)商評價達(dá)標(biāo)級別要求:

  (一)重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評價中須到達(dá)B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應(yīng)商;若A級重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評為A級,該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。

  (二)一般供應(yīng)商。在年度考評中必須到達(dá)C級及以上,若連續(xù)兩年被評為A級,可晉級為B級重點(diǎn)供應(yīng)商。

  (三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評中必須到達(dá)C級及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團(tuán),停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的,嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé),對內(nèi)部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。

  (四)凡年度評價為D級的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。

  第八章 供應(yīng)商退出

  第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),及時清理出庫。

  (一)商業(yè)賄賂;

  (二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;

  (三)報價不實(shí)、低價位承諾未兌現(xiàn);

  (四)資質(zhì)材料弄虛作假;

  (五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

  (六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價格;

  (七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請的;

  (八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;

  (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應(yīng)的;

  (十)售后服務(wù)不及時,年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

  (十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

  (十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

  (十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;

  (十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權(quán),擾亂正常經(jīng)營秩序的。

  (十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。

  對于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

  第三十六條 供應(yīng)商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時,能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。

  第九章 附 則

  第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標(biāo)評標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。

  第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。

  第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

供應(yīng)商管理制度9

  1.目的

  編制批準(zhǔn)制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立健全供應(yīng)商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù),防止采購的原材料、零部件、設(shè)備等原因,影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。

  2.范圍

  本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

  3.職責(zé)

  3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。

  3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作,對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估。

  3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購和《合格供應(yīng)商名單》。

  4.內(nèi)容

  4.1實(shí)施程序

  4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

  4.1.2采購部門進(jìn)行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

  4.2樣品需求與樣品確認(rèn)

  4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。

  4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。

  4.2.3樣品在送達(dá)我司后,由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn),或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗(yàn),并填寫《樣品確認(rèn)表》。

  4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)。

  4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)檢部,作為檢驗(yàn)的.依據(jù)。

  4.3管理評審

  4.3.1采購部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評審,挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商,然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門,同時對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。

  4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個級別,不同級別實(shí)行不同的控制等級。

  4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審,并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》,采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

  4.3.4對于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。

  4.4合格供應(yīng)商名單

  4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報送總經(jīng)理批準(zhǔn),并列入《合格供應(yīng)商名單》。

  4.4.2原則上采購一種物資,需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商,首先向三家同時發(fā)出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應(yīng)商。

  4.4.3對于唯一或獨(dú)占市場的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

  4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

  4.5訂單反饋

  4.5.1供應(yīng)商在接收到采購訂單后,應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項(xiàng)目及時提出,并快速處理。

  4.5.2對于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單,在生產(chǎn)過程中,如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況,應(yīng)及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實(shí)施。

  4.6對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

  4.6.1采購部對于供應(yīng)商提供的不合格的采購物資,應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。

  4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評審一次,由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》,評價結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。

  4.7供應(yīng)商檔案建立

  4.7.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評審的相關(guān)資料等。

  4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換,采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財(cái)務(wù)部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。

  4.8風(fēng)險規(guī)避

  4.8.1不能過分依賴個別供應(yīng)商,必須有備選方案,以便分散采購風(fēng)險。

  4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn),方可生效執(zhí)行。

  4.8.3反腐倡廉,嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。

  4.8.4凡舉報者,經(jīng)審查屬實(shí),獎勵5000元。5.其他

  5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。

  5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。

  5.3附件

供應(yīng)商管理制度10

  1.目的

  選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財(cái)產(chǎn)損失。

  2.適用范圍

  為我公司提供貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理。

  3.職責(zé)

  3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。

  3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.程序

  4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。

  4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運(yùn)輸安全管理制度》。

  4.3對不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購銷關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。

  4.4各部門單位在提報所需物資計(jì)劃時,必須標(biāo)明安全性能。

  4.5供應(yīng)部按照提報計(jì)劃要求,通知供應(yīng)商提供物資。

  4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽,安全維修說明書等安全說明。

  4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的`安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.8各使用部門單位對供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點(diǎn)、主要危險和應(yīng)急處理措施及安全注意事項(xiàng)。

  4.9使用部門單位對供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實(shí)施監(jiān)督管理。

  4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜咎峁┪kU化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。

  5.相關(guān)文件

  《危險化學(xué)品安全管理制度》

  《危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度》

  6.相關(guān)記錄

  合格供方清單

供應(yīng)商管理制度11

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源,建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系,維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障,特制定本制度。

  第二條供應(yīng)商管理的范圍,包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,構(gòu)成優(yōu)存劣汰機(jī)制,編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商,無投標(biāo)資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應(yīng)商資源調(diào)查

  第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。

  第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限,集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價格水平,財(cái)務(wù)付款與欠款狀況。

  第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的`補(bǔ)充,包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價格水平,等等。

  第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃,由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。

  調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查,帶給相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡,上報集團(tuán)工程管理部。

  調(diào)查報告的格式模板見附件1、

  供應(yīng)商資料卡見附件2、

  第三章《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護(hù)管理

  第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上,評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力,編制《合格供應(yīng)商名冊》。

  第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護(hù),定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng),并指定專人進(jìn)行日常管理。

  第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨(dú)資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。

  《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

  《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4、

  第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定,保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、及時更新。

  第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。

  第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、

  第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立,基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實(shí)踐,已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍,集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商,直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。

  合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、

  合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

  第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;

  2、現(xiàn)有供應(yīng)商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評估程序。

  第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選,是集團(tuán)工程管理部組織的定期評估,在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行,現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、

  第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬,由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、

  第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團(tuán)1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:

  第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段,受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、

  第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)

  第二十六條對于有實(shí)力的新增供應(yīng)商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。

  第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、

  第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、

  第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、

  第六章違規(guī)考核與處罰

  第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù),對于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計(jì)三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16、

  第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、

  第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商,一經(jīng)查實(shí),做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應(yīng)商管理制度12

  1、目的確保合同的執(zhí)行力。

  2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的`市場調(diào)研報告進(jìn)行評審。

  3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。

  4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書,要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn)),超期按棄權(quán)處理。

  5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁在開標(biāo)會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書。

  6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場評標(biāo)。

  評標(biāo)程序?yàn)椋?/p>

  1、檢查標(biāo)書的完整性;

  2、開啟標(biāo)書;

  3、宣讀標(biāo)書;

  4、匯總計(jì)算平圴值;

  5、按低于平圴值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計(jì)算定位數(shù);

  6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標(biāo)標(biāo)的。

  7、填寫中標(biāo)書,與會人員簽名確認(rèn)。

供應(yīng)商管理制度13

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費(fèi)用浪費(fèi),結(jié)合公司實(shí)際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

  第三條市場部采購范圍包括但不限于:項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

  第二章職責(zé)分工

  第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。

  第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實(shí)施物品的采購。

  第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

  第三章供應(yīng)商的控制

  第九條供應(yīng)商檔案的建立

  (一)市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的'供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

  (二)評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

  第十條供應(yīng)商的審批

  (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進(jìn)行警告,造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé),情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。

  (二)市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

  第四章采購行為的審批及實(shí)施

  第十一條采購物品資料的控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  (一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  (三)市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收,并填寫“入庫單”,在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時更新臺賬,落實(shí)使用責(zé)任人。

  第十三條采購的實(shí)施

  (一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當(dāng)資料不齊全時,應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補(bǔ)充必需的資料。

  (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

  (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

供應(yīng)商管理制度14

  供應(yīng)商質(zhì)量管理制度是我們企業(yè)確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它旨在建立一套完整的流程,從供應(yīng)商選擇到后期的績效評估,全程監(jiān)控供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分:

  1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查:對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)能力等進(jìn)行初步評估。

  2. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定:明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量要求,制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  3. 供應(yīng)商評估與選擇:通過招標(biāo)、談判等方式,選擇符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商。

  4. 合同簽訂:在合同中明確規(guī)定質(zhì)量保證條款,確保供應(yīng)商遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  5. 生產(chǎn)過程監(jiān)控:定期對供應(yīng)商的.生產(chǎn)過程進(jìn)行現(xiàn)場審核,確保其符合質(zhì)量要求。

  6. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn):接收產(chǎn)品時進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn),不合格產(chǎn)品予以退回。

  7. 績效管理:定期評估供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、準(zhǔn)時率等指標(biāo),作為調(diào)整合作策略的依據(jù)。

  8. 問題處理與持續(xù)改進(jìn):對質(zhì)量問題進(jìn)行追蹤,推動供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn),并不斷優(yōu)化管理制度。

  內(nèi)容概述:

  供應(yīng)商質(zhì)量管理制度主要包括供應(yīng)商資質(zhì)審核機(jī)制、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、供應(yīng)商績效評價系統(tǒng)、合同管理規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控流程、問題解決與糾正措施、培訓(xùn)與教育環(huán)節(jié),以及質(zhì)量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構(gòu)成了一個完整的質(zhì)量管理框架,確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)始終滿足我們的質(zhì)量要求。

供應(yīng)商管理制度15

  第一章:總則

  第一條:為維護(hù)xx采購市場秩序,防范xx采購風(fēng)險,規(guī)范供應(yīng)商經(jīng)營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應(yīng)商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

  第二條:供應(yīng)商是指具備向采購機(jī)關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

  第三條:沒有取得市級xx采購供應(yīng)商資格或未透過省級xx采購資格預(yù)審的供應(yīng)商,不得參加市級xx采購活動。

  第二章:申請市級xx采購供應(yīng)商資格的條件

  第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應(yīng)商資格:

  (一)具有合法的法人資格或獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的潛力;

  (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽(yù);

  (三)具有良好的履行合同的記錄;

  (四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;

  (五)具有良好的資金、財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務(wù);

  (七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);

  (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

  (十)xx采購管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。

  具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購?fù)鈬⿷?yīng)商資格:

  (一)經(jīng)批準(zhǔn),一次性準(zhǔn)入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

  (二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準(zhǔn)入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

  外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

  第三章:供應(yīng)商的權(quán)利與義務(wù)

  第五條:xx采購供應(yīng)商享有以下權(quán)利:

  (一)貼合xx采購市場準(zhǔn)入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機(jī)關(guān)申請資格審定;

  (二)取得xx采購市場準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商,能夠參加xx采購活動,能夠?qū)φ袠?biāo)、評標(biāo)等有關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑;

  (三)供應(yīng)商在采購活動中,認(rèn)為自己的合法權(quán)益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機(jī)關(guān)提出書面投訴。

  第六條:xx采購供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù):

  (一)如實(shí)向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料;

  (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關(guān)材料。需要交納投標(biāo)保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

  (三)供應(yīng)商中標(biāo)后,要與采購機(jī)關(guān)簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認(rèn)真履約;

  (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

  (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

  第四章:xx采購供應(yīng)商資格申請與審核

  第七條:市級供應(yīng)商的xx采購市場準(zhǔn)入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準(zhǔn)。

  第八條:供應(yīng)商資格的審定程序

  (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

  1、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認(rèn)定的代碼證正本及副本復(fù)印件;

  2、銀行信用證明;

  3、法定代表人證書、身份證原件及復(fù)印件;

  4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復(fù)印件;

  5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復(fù)印件;

  6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

  7、要求帶給上一年度和申請近期的財(cái)務(wù)報告;

  8、公司簡況、業(yè)績、售后服務(wù)等;

  9、有關(guān)資格審定的其他材料。

  (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查;

  (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商頒發(fā)《xx市xx采購供應(yīng)商市場準(zhǔn)入證書》。

  第五章:供應(yīng)商的'變更和終止

  第九條:市xx采購管理辦公室對供應(yīng)商的市場準(zhǔn)入資格每年審核一次。

  第十條:供應(yīng)商市場準(zhǔn)入資格的適用范圍,原則上,經(jīng)省級xx采購管理機(jī)關(guān)審定的供應(yīng)商市場準(zhǔn)入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

  第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準(zhǔn)入資格審核的重要依據(jù)。

  第六章:供應(yīng)商的違規(guī)處理

  第十二條:屬于下列情形之一的供應(yīng)商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準(zhǔn)入資格一至三年或直至取消市場準(zhǔn)入資格的處罰:

  (一)帶給虛假材料,騙取供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的;

  (二)帶給虛假投標(biāo)材料的;

  (三)采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;

  (四)與采購機(jī)關(guān)或者社會中介機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;

  (五)開標(biāo)后與招標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的;

  (六)中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購機(jī)關(guān)簽訂采購合同的;

  (七)向采購主管機(jī)構(gòu)、采購機(jī)關(guān)、社會中介機(jī)構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當(dāng)利益的;

  (八)拒絕財(cái)政部門的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;

  (九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

  (十)其他觸犯國家法律的行為。

  第七章:附則

  第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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