采購管理制度精選15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
財政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府采購的目標(biāo)
政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務(wù)與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內(nèi)容一致，與采購代理機購制做的采購文件內(nèi)容一致，與采購單位與供應(yīng)商簽訂合同的內(nèi)容一致，與中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。
（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構(gòu)代理采購的行為。
（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目，應(yīng)當(dāng)實行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財政部門批準(zhǔn)的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構(gòu)代理采購。
（三）分散采購是指采購人將采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構(gòu)代理采購的行為。
五、政府采購方式及操作流程
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公開招標(biāo)是指采購單位以招標(biāo)公告的形式邀請不確定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購。
1、達到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，經(jīng)審批以公開招標(biāo)方式進行采購。
2、采用公開招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：
�。�1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行政府采購活動，制定公告、招標(biāo)文件等；
�。�2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀(jì)檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，不得少于二十日；
（3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定評標(biāo)委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點進入招標(biāo)會現(xiàn)場，按程序開標(biāo)；
（6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標(biāo)
邀請招標(biāo)是指采購單位以投標(biāo)邀請書的形式邀請三個以上特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購。
1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：
�。�1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；
（2）采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
2、采用邀請招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序：
（1）招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行采購活動，制定公告、招標(biāo)文件等；
�。�2）邀請。選擇符合相應(yīng)資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標(biāo)人，可上門遞送和函寄招標(biāo)邀請函；
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定評標(biāo)委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）開標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點進入招標(biāo)會現(xiàn)場，按程序開標(biāo)；
�。�6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
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競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：
（1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)，沒有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立的；
（2）經(jīng)專家認定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；
�。�3）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
�。�4）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
�。�1）制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件；
（2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購
代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）成立談判小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二； ；
�。�5）談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進行談判，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構(gòu)通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：
�。�1）政府購買服務(wù)項目；
（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（3）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
�。�4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的'科技成果轉(zhuǎn)化項目；
（5）按照招標(biāo)投標(biāo)及其實施條例必須進行招標(biāo)的工程建設(shè)先以外的工程建設(shè)項目。
2、競爭性磋商采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
（1）制定磋商文件。根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經(jīng)采購人書面同意；
�。�2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標(biāo)委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進行磋商，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標(biāo)候選人。按評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商；
（7）發(fā)布中標(biāo)公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
（8）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
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單一來源是指采購人從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：
（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；
�。�2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；
�。�3）必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
2、單一來源采購應(yīng)當(dāng)按照下列程序進行：
�。�1）公示。根據(jù)采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；
（2）確定合格供應(yīng)商；
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購
代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定成交事項。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織具有相關(guān)經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價格并保證采購項目質(zhì)量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可；
�。�5）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
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詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購貨物詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、采購規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內(nèi)完成，項目預(yù)算金額低于公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，可以采用詢價方式采購。
2、詢價采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
�。�1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應(yīng)當(dāng)制定詢價通知書，內(nèi)容一般包括采購項目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項；從詢價采購?fù)ㄖ獣l(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日，不得少于3個工作日；
�。�2）確定詢價供應(yīng)商名單。采購人、采購代理機構(gòu)
應(yīng)當(dāng)通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；
（5）評審并確定成交供應(yīng)商；
（6）簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄆ撸﹨f(xié)議供貨采購
協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標(biāo)或競爭性談判等方式，在確定中標(biāo)供應(yīng)商的同時，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品，并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標(biāo)供應(yīng)商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購方式。
協(xié)議供貨采購應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應(yīng)商；
2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報政府采購管理股備案。
六、政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)
（一）納入政府（部門）集中采購目錄內(nèi)采購項目限額標(biāo)準(zhǔn)為：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。
�。ǘ┰谡ú块T）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務(wù)采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應(yīng)當(dāng)實行公開招標(biāo)的限額為：貨物和服務(wù)單項或批量采購預(yù)算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
�。ㄋ模�20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標(biāo)準(zhǔn)：辦公自動設(shè)備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設(shè)備（3—10萬元）。
七、審批程序
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購申請報告、預(yù)算評審報告，屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個財政年度內(nèi)，采購單位不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數(shù)額超過采購限額或公開招標(biāo)限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標(biāo)。采購單位在辦理政府采購業(yè)務(wù)時，要按照確定的政府采購預(yù)算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預(yù)算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔(dān)責(zé)任。
采購管理制度2
為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;
2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;
4.所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯璋础毒o急采購管理流程》要求進行采購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商;
7.科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的`過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則
1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條采購的定價原則
1。設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2。定價程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。
3。價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門負責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。
第六條采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一)驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進行驗收
(二)驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗收人員：
庫房人員、領(lǐng)用部門負責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間：
每日上午9：30---10：00下午4：30
(五)驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責(zé)人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責(zé)入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因。
采購管理制度3
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
二、采購食品時應(yīng)向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;
三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真實,保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設(shè)置;
六、食品和非食品庫房分開設(shè)置;
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的'食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放;
八、入庫食品應(yīng)分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標(biāo)識、標(biāo)識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。
采購管理制度4
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責(zé)采購、詢價及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負責(zé)人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責(zé)人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責(zé)人審核，報公司總負責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的`“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責(zé)人，征得負責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。
2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責(zé)人匯報，得到上一級負責(zé)人同意后方可進行采購。
2.3.2應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。
四、備案
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀(jì)律
1采購人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
采購管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標(biāo)。
3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第四章組織實施
第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。
第八條在實施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機制，確保招標(biāo)工作的實施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認同的廠家。對多次參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價。
第十一條委托招標(biāo)公司進行具體招標(biāo)事項，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負責(zé)人參與招標(biāo)、評標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購形式
第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。
第六章招標(biāo)采購的工作程序
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實施計劃，明確招標(biāo)采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實施工作
1、采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)形式采購。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供應(yīng)商進行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對擬邀請參加投標(biāo)的單位進行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標(biāo)。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評標(biāo)合格的.投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對供應(yīng)商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標(biāo)單位投標(biāo)時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實行。
采購管理制度6
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的`單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
采購管理制度7
一、目的
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責(zé)
行政采購專員負責(zé)行政辦公用品的物資采購
四、內(nèi)容
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1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責(zé)人、行政負責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟�，還應(yīng)交總公司審核。
�。ǘ┏Ｒ�(guī)物資采購方式
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。
4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
�。ㄈ┓浅Ｒ�(guī)物資采購方式
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取
三種方式進行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實 施。
3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。
2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的`一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責(zé)解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
集團有限公司 年月日
采購管理制度8
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價格實施訂貨,并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價高,甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的�？梢�,采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析,一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
一個合適的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì):
(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點,以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價低的原料。
(3)了解進價與銷價的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。
(4)熟悉財務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對應(yīng)付款的處理要求等。
(5)誠實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟,不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
(一)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對采購提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱'標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格',是指根據(jù)餐飲企業(yè)的.特殊要求,對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前,我國對食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全規(guī)范,一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料,按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)采購。
(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以'采購明細單'或'標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格'的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時間的要求等。
(三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的作用
標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格制定后,應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:
1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格可以把好采購關(guān),避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。
2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位,可以避免采購員與供應(yīng)商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。
4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個供貨單位,可以通過招標(biāo)的形式選擇最低的報價單位。
5)有利于驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。
6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數(shù)量管理
食品原料采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時間內(nèi)可以相對穩(wěn)定,而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當(dāng),就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多,占用過多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購數(shù)量過少,會導(dǎo)致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響采購數(shù)量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。
2)采購點與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時,可適當(dāng)增大采購量;資金短缺時,則應(yīng)精打細算,減少采購量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。
4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應(yīng)勤進快銷。
5)原料市場價格的變化。
6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時,可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數(shù)量管理
對采購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對待。
1.易壞性原料的采購數(shù)量
易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進后立即使用,用完后再購進新的原料。因此,這類原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:
(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示:應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量�，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個數(shù)量可以通過實地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。
餐廳可自行設(shè)計一個原料采購單,將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購數(shù)量和采購價格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力,因此可采用長期訂貨法。
利用長期訂貨法,餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。
采購管理制度9
第一章 總則
第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。
各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理
第三條 屬于當(dāng)年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購:
(一)貨物、服務(wù)及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;
(二)市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進行部門集中采購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的項目。
第四條 實行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。
第五條 各單位的政府采購管理小組負責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu)，下同)代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。
采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標(biāo))文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負責(zé)對各單位部門集中采購項目指導(dǎo)和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中采購的操作程序
第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應(yīng)按以下程序進行辦理:
(一)編制政府采購計劃。
各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應(yīng)按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定，編制政府采購計劃。
1、應(yīng)填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。
2、屬市財政安排資金的采購項目應(yīng)根據(jù)下達的年度政府采購預(yù)算填報采購形式。使用年度政府采購預(yù)算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當(dāng)年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應(yīng)根據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報采購形式。
3、政府采購計劃表應(yīng)用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。
4、政府采購計劃表報送的時間要求:應(yīng)于每年12月1日前(節(jié)假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。
同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。
5、部門集中采購采用以下方式:公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標(biāo)是政府采購的主要方式。
各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應(yīng)自行確定部門集中采購項目的采購方式。
(二)政府采購計劃的資金確認和批復(fù)。
1、一般情況下，市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的.政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關(guān)單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應(yīng)在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進行批復(fù)。
采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復(fù)，并將《*市市級單位政府采購計劃批復(fù)書》(下稱“計劃批復(fù)書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府采購計劃的調(diào)整。
政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報批程序執(zhí)行。
(四)委托采購代理機構(gòu)。
各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構(gòu)填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復(fù)的項目，應(yīng)在收到計劃批復(fù)書)后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復(fù)書)送達委托的采購代理機構(gòu)實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。
(五)編制采購(招標(biāo))文件。
各單位的政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機構(gòu)編制采購項目的采購(招標(biāo))文件。如采購項目技術(shù)復(fù)雜的，應(yīng)邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。
采購(招標(biāo))文件中應(yīng)明確采購項目的開標(biāo)、評標(biāo)地點。開標(biāo)、評標(biāo)地點原則上應(yīng)在*市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳，應(yīng)由采購代理機構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳開標(biāo)室和評標(biāo)室的申請。如因市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳無法安排開標(biāo)室和評標(biāo)室的，由采購人向采購辦提出改換開標(biāo)、評標(biāo)地點的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標(biāo)、評標(biāo)。
(六)確定部門集中采購的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及*市有關(guān)政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購項目進行公告、開標(biāo)、評標(biāo)，并推選出部門集中采購項目的候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商進行書面確認。采購結(jié)果確認后由采購代理機構(gòu)按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。
組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應(yīng)在相關(guān)的采購代理機構(gòu)的專家?guī)熘校刹少彺頇C構(gòu)參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進行隨機抽取。
(七)申請中標(biāo)(成交)通知書編號。
采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(biāo)(成交)通知書編號，并向有關(guān)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書。
沒有申請統(tǒng)一中標(biāo)(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發(fā)中標(biāo)(成交)通知書。
(八)簽訂采購合同。
各單位與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(招標(biāo))文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。
采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報采購辦備案。
第九條 中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。
第十條 各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責(zé)組織對采購項目的驗收工作。
屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收。
第十一條 各單位政府采購管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。
第十二條 各采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。
第三章 違規(guī)責(zé)任
第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:
(一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;
(二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;
(三)有拆分項目行為，規(guī)避公開招標(biāo)的;
(四)中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，無正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購合同的;
(五)采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;
(六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供應(yīng)商，被相關(guān)供應(yīng)商投訴的;
(七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構(gòu)的;
(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。
有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。
第十五條 采購代理機構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度10
一、請購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
二、審批
凡請購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認真負責(zé)，確保采購用品的`質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
六、領(lǐng)用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
采購管理制度11
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的'食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準(zhǔn)入標(biāo)志,認準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
采購管理制度12
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度13
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的`辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度14
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的.主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責(zé)人共同負責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購管理制度15
工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。
3.職責(zé):
3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。
3.3預(yù)算部負責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的`付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。
4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。
4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。
4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。
4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。
5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達到的標(biāo)準(zhǔn)。
5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。
5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。
5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標(biāo)管理工作細則》
6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》
7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》
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