信息管理制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編整理的信息管理制度，希望能夠幫助到大家。
信息管理制度1
一、人員方面
1. 建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；落實(shí)具體的安全管理人員。以上人員要提供24小時(shí)有效、暢通的聯(lián)系方式。
2. 對(duì)安全管理人員進(jìn)行基本培訓(xùn)，提高應(yīng)急處理能力。
3. 進(jìn)行全員網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳教育，提高安全意識(shí)。
二、設(shè)備方面
1. 對(duì)電腦采取有效的安全防護(hù)措施（及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，安裝有效的防病毒軟件等）。
2. 強(qiáng)化無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全管理（設(shè)置有效的管理口令和連接口令，防止校園周邊人員入侵網(wǎng)絡(luò)；如果采用自動(dòng)分配IP地址，可考慮進(jìn)行Mac地址綁定）。
3. 不用的信息系統(tǒng)及時(shí)關(guān)閉（如有些系統(tǒng)只是在開(kāi)學(xué)、期末、某一階段使用幾天，寒暑假不使用的系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)關(guān)閉）；
4. 注意有關(guān)密碼的保密工作并牢記密碼，定期更改相關(guān)密碼，注意密碼的復(fù)雜度，至少8位以上，建議使用字母加數(shù)字加特殊符號(hào)的'組合方式；
5. 修改默認(rèn)密碼，不能使用默認(rèn)的統(tǒng)一密碼；
6. 在信息系統(tǒng)正常部署完成后，應(yīng)該修改系統(tǒng)后臺(tái)調(diào)試期間的密碼，不應(yīng)該繼續(xù)使用工程師調(diào)試系統(tǒng)時(shí)所使用的密碼；
7. 正常工作日應(yīng)該保證至少登錄、瀏覽一次系統(tǒng)相關(guān)頁(yè)面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)有無(wú)被篡改等異�，F(xiàn)象，特殊時(shí)間應(yīng)增加檢查頻率；
8. 服務(wù)器上安裝殺毒軟件（保持升級(jí)到最新版），至少每周對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行一次病毒掃描檢查、修補(bǔ)系統(tǒng)漏洞，檢查用戶數(shù)據(jù)是否有異常（例如增加了一些非管理員添加的用戶），檢查安裝的軟件是否有異常（例如出現(xiàn)了一些不是管理員安裝的未知用途的程序）；
9. 對(duì)上網(wǎng)信息（會(huì)發(fā)布在前臺(tái)的文字、圖片、音視頻等），應(yīng)該由兩位以上工作人員仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤后，再發(fā)布到網(wǎng)站、系統(tǒng)中；
10. 對(duì)所有的上傳信息，應(yīng)該有敏感字、關(guān)鍵字過(guò)濾、特征碼識(shí)別等檢測(cè)；
11. 系統(tǒng)、網(wǎng)站的重要數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)，每學(xué)期定期做好有關(guān)數(shù)據(jù)的備份工作，包括本地備份和異地備份；
12. 有完善的運(yùn)行日志和用戶操作日志，并能記錄源端口號(hào)；
13. 保證頁(yè)面正常運(yùn)行，不出現(xiàn)404錯(cuò)誤等；
14. 加強(qiáng)電腦的使用管理（專人專管，誰(shuí)用誰(shuí)負(fù)責(zé)；電腦設(shè)置固定IP地址，并登記備案）。
15. 在變更系統(tǒng)管理員、信息員時(shí)，應(yīng)該做好交接工作，避免影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行，管理員變更后，相關(guān)密碼也應(yīng)該隨之變更；
16. 對(duì)于所管理的系統(tǒng)中的子帳號(hào)，在相關(guān)人員離職等原因不再管理時(shí)，應(yīng)該將有關(guān)帳號(hào)禁用或刪除，避免帶來(lái)安全隱患；
三、事故處置和匯報(bào)
1．發(fā)生網(wǎng)絡(luò)及信息安全事故，無(wú)法立即處理的，要及時(shí)斷網(wǎng)（值班人員要會(huì)進(jìn)行斷網(wǎng)操作）；并保護(hù)好相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)（主要是電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備），以便有關(guān)部門處理。
2．發(fā)生網(wǎng)絡(luò)和信息安全事故要及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)。
信息管理制度2
第一章總則
第一條為作好信息管理，加快我校信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運(yùn)作成效，結(jié)合具體情況，制定本制度。
第二條本管理制度中關(guān)于信息的定義：
1、行政信息：在我校內(nèi)部目的為行政傳達(dá)的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達(dá)、平級(jí)傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理，各別屬于機(jī)密的信息則不允許非核心人員私自傳送和帶走。
2、市場(chǎng)信息：對(duì)于學(xué)員文件、來(lái)往傳真、電話、檔案；應(yīng)用的電話記錄、報(bào)價(jià)、合同、方案設(shè)計(jì)、等原始資料、電子資料、文件、報(bào)告等。具體信息管理表現(xiàn)為學(xué)員信息、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。
第三條信息管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高我校效益和管理效率，服務(wù)于全�？傮w的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。
第四條信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細(xì)致到位，準(zhǔn)確快速，在學(xué)校經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達(dá)的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行。
第五條總校及下屬各工作點(diǎn)、機(jī)構(gòu)的信息工作，都必須執(zhí)行本制度。
第二節(jié)信息管理機(jī)構(gòu)與相關(guān)人員
第六條學(xué)校信息室，以及各信息機(jī)構(gòu)配備專職或兼職信息人員。
第七條各科部依據(jù)《行政管理?xiàng)l例》負(fù)責(zé)相關(guān)行政信息的日常管理。信息管理根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，配備必要的電腦技術(shù)人員、文員。
第八條學(xué)校信息室負(fù)責(zé)我校整個(gè)系統(tǒng)的信息管理工作，負(fù)責(zé)所有信息的匯總和檔案管理。對(duì)全系統(tǒng)的信息管理工作負(fù)責(zé)。
第九條各科部負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)行政信息的管理。
第十條學(xué)校信息室信息專員，主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的系統(tǒng)化、專業(yè)化管理。企業(yè)信息專員分為行政信息和市場(chǎng)信息兩個(gè)崗位。
企業(yè)信息專員主要職責(zé)如下：
1、執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議，參與編制總經(jīng)理辦公室主持的信息管理制度。（行政信息專員）
2、在業(yè)務(wù)中心總監(jiān)指揮下，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中各類信息的采集、處理、傳達(dá)，執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。（市場(chǎng)信息專員）
3、與行政部聯(lián)合處理日常工作中關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的行政工作。（行政信息專員）
4、輔助指導(dǎo)我校其他各部門業(yè)務(wù)的.信息統(tǒng)籌處理。（行政信息專員、市場(chǎng)信息專員）
5、對(duì)集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
6、學(xué)校信息室日常負(fù)責(zé)監(jiān)察我校全系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息管理和活動(dòng)；負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員關(guān)于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信息的培訓(xùn)工作，不斷提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
第十一條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障信息中心人員依照本辦法行使職權(quán)和履行職責(zé)。
第十二條信息管理人員在工作中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反保密制度和其他行政制度的事項(xiàng)，要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，接受指示后執(zhí)行具體處理。
第十三條集團(tuán)公司支持信息管理人員堅(jiān)持原則，按信息制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。學(xué)校對(duì)敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
第十四條信息管理人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。信息管理人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷有關(guān)工作。被撤銷、合并單位的信息管理人員，必須會(huì)同有關(guān)人員編制信息文件資料移交清單和造冊(cè)，辦理交接手續(xù)。
第三節(jié)行政信息管理
第十五條按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于學(xué)校行政活動(dòng)中。
第十六條行政信息管理主要依據(jù)學(xué)校相關(guān)文件中的下列規(guī)定進(jìn)行：
1、文件收發(fā)規(guī)定；
2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；
3、信息管理中心管理規(guī)定；
4、學(xué)校印章、介紹信管理規(guī)定；
5、學(xué)校值班管理制度；
6、保密制度。
第四節(jié)市場(chǎng)信息管理
第十七條依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達(dá)、應(yīng)用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。
第十八條市場(chǎng)信息來(lái)源分類：業(yè)務(wù)（客戶）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。
第十九條信息中心市場(chǎng)信息專員直接在業(yè)務(wù)中心總監(jiān)的指揮下，主要負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)信息工作：
1、負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)站的建設(shè)、維護(hù)、更新和對(duì)外信息發(fā)布，并開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系列工作。
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)（客戶）信息的接受、整理、初步分析和傳呈業(yè)務(wù)中心總監(jiān)，建立、保管客戶檔案并不斷維護(hù)；
3、在業(yè)務(wù)中心總監(jiān)的指揮下，負(fù)責(zé)與客戶的電話、電子郵件的信息交流，負(fù)責(zé)與客戶文件資料函件的撰寫、整理、內(nèi)部報(bào)批、外部發(fā)送；
4、指導(dǎo)、協(xié)助各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確呈報(bào)到學(xué)校，整理、分析各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案，并及時(shí)將重要的信息報(bào)告給業(yè)務(wù)中心總監(jiān)；
5、負(fù)責(zé)定期撰寫學(xué)校業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析報(bào)告，協(xié)助學(xué)校業(yè)務(wù)決策；
6、監(jiān)察、收集、整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；
7、負(fù)責(zé)直接業(yè)務(wù)情報(bào)、業(yè)務(wù)信息的整理。
8、上級(jí)安排的其他工作。
第二十一條行政信息專員在各級(jí)行政負(fù)責(zé)人的指揮下，主要負(fù)責(zé)以下非業(yè)務(wù)信息工作：
1、負(fù)責(zé)日常打印、復(fù)印等文字文件電腦處理工作和負(fù)責(zé)電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用、管理和維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)學(xué)校非市場(chǎng)事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流；
3、接收、整理、呈報(bào)、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位（如媒體機(jī)構(gòu)）的信息文件資料；
4、學(xué)校內(nèi)部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿；
5、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作；
6、上級(jí)交辦的其他工作。
第二十二條信息人員必須嚴(yán)格遵守學(xué)校制度中下列具體規(guī)定：
1、文件收發(fā)規(guī)定；
2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；
3、信息中心管理規(guī)定；
4、安全保密制度。
第五節(jié)其它
第二十三條信息管理人員必須認(rèn)識(shí)到，沒(méi)有脫離具體行政活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)而獨(dú)立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗(yàn)信息管理工作的成效標(biāo)準(zhǔn)，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率。
信息管理制度3
一、幼兒園應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檔案管理，檔案資料主要包括：
1、上級(jí)文件類;
2、各項(xiàng)工作計(jì)劃;
3、各項(xiàng)規(guī)章制度(崗位負(fù)責(zé)制度、學(xué)習(xí)會(huì)議制度、衛(wèi)生保健制度、教研制度、安全保衛(wèi)制度、作息制度、伙食管理制度、財(cái)務(wù)保管制度、考勤制度、獎(jiǎng)罰制度、交接班制度、家長(zhǎng)聯(lián)系制度等);
4、各項(xiàng)工作檢查記錄;
5、各種會(huì)議記錄;
6、園內(nèi)大事記錄;
7、各種學(xué)習(xí)材料;
8、上報(bào)的各種文字材料底稿及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
9、保教人員業(yè)務(wù)檔案;
10、各班工作總結(jié)及園務(wù)總結(jié);
11、工作人員花名冊(cè)、幼兒花名冊(cè);
12、教師幼兒作品精選。
二、檔案資料等反映出本園各階段的管理情況和發(fā)展請(qǐng)寬，能為本園發(fā)展和上級(jí)檢查、指導(dǎo)、評(píng)估等提供必要的依據(jù)。
三、檔案資料能為保教人員進(jìn)行保教教育工作提供方便。
四、資料室要有防火、防盜設(shè)備。
五、檔案收集制度
1、定期由教研組長(zhǎng)(主班教師)將各類計(jì)劃、總結(jié)、教研活動(dòng)、教案、經(jīng)驗(yàn)、聽(tīng)課記錄及反思等資料收集好交園長(zhǎng)處。
2、定期由后勤負(fù)責(zé)人將園舍房屋、線路、水管、下水道走向、新建、修建或檢查后的記錄資料收集好交園長(zhǎng)處。
3、園長(zhǎng)半年一次交款收集的資料經(jīng)整理閱看后交資料室歸檔。
4、資料室及時(shí)將各類業(yè)務(wù)資料做好登記并分門別類裝入檔案袋(或檔案盒)保管好。
5、重視檔案的儲(chǔ)存工作，注意保密。
六、歸檔制度
1、資料室及時(shí)做好歸檔工作，不遺失，不損壞。
2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，除園長(zhǎng)外一律不外借，如特殊情況，有關(guān)人員須得到園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可查閱，閱后要及時(shí)歸還。
3、檔案按年度(學(xué)年度)排列整齊，裝訂做到分類準(zhǔn)確，排列有序，裝訂整齊。
七、查閱制度
1、凡查閱檔案須做好登記手續(xù)，查閱后直接面交保管人員。
2、查閱檔案時(shí)不得任意涂改、損壞、遺失。
3、查閱人員只能按指定資料查閱，不得帶出，本園檔案僅供本園使用，如外單位需查閱，須經(jīng)組織同意。
八、保管制度
資料保管必須切實(shí)做好防盜、防潮、防蟲、防霉等保護(hù)工作，確保資料完好無(wú)損。各類資料均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類管理，園舍資料屬長(zhǎng)期保存資料，不得隨意銷毀。幼兒園檔案管理員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全園各類檔案資料的'整理和裝訂工作，做到分類清楚、內(nèi)容充分、裝訂規(guī)范。
2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)后一月內(nèi)完成檔案裝訂，并對(duì)內(nèi)容做到心中有數(shù)，能隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供所需資料.
3、隨時(shí)記錄幼兒園的有關(guān)大事。
4、注意收集教職工的有關(guān)信息及發(fā)表的文章等。
5、收集整理科研課題相關(guān)資料進(jìn)行歸檔。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。
信息管理制度4
1、必須認(rèn)真收集施工過(guò)程中的各類信息、數(shù)據(jù)，做到真實(shí)、準(zhǔn)確地反映施工實(shí)際情況。
2、對(duì)收集到的信息要經(jīng)過(guò)濃縮加工，加工后的信息要符合信息管理的`實(shí)際需要。
3、對(duì)施工過(guò)程中的信息分類：
項(xiàng)目基本狀況的信息：工程實(shí)體概況；場(chǎng)地與環(huán)境概況；參與建設(shè)的各單位概況；施工合同等。
實(shí)際工程信息：施工記錄信息；施工技術(shù)資料信息；工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、成本信息；人員、機(jī)械、材料使用等信息；合同管理信息；現(xiàn)場(chǎng)管理組織協(xié)調(diào)信息；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、考核評(píng)價(jià)信息等 各種指令、決策方面的信息：工程建設(shè)指揮部、監(jiān)理指令，施工企業(yè)重大決定、項(xiàng)目的決策等信息。
4、信息數(shù)據(jù)經(jīng)技術(shù)管理人員篩選、分類后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)方可上網(wǎng)。
5、信息技術(shù)管理人員將經(jīng)分析的信息，定期編寫報(bào)告，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門決策。
6、信息的發(fā)布、貯存必須專人負(fù)責(zé)、保管，并建立檔案，注明有效期和密級(jí)。
7、信息發(fā)布后，要做好信息反饋工作和反饋后的處理工作，項(xiàng)目經(jīng)理必須定期對(duì)信息管理工作進(jìn)行檢查考核。
信息管理制度5
一、薪資制度
1、基本原則
1.1評(píng)定原則：以能力、貢獻(xiàn)、責(zé)任為基礎(chǔ)，按工作崗位和能力差異，確定工資級(jí)別；
1.2綜合核定原則：?jiǎn)T工薪資考慮人才市場(chǎng)行情、社會(huì)物價(jià)水平、公司支付能力以及員工擔(dān)任工作的責(zé)任輕重、難易程度等因素綜合核定；
2、薪資體制
2.1薪資標(biāo)準(zhǔn)：公司實(shí)行崗位工資制，貫徹“因事設(shè)崗，因崗定薪”的原則，每個(gè)崗位的薪資標(biāo)準(zhǔn)按該崗位的重要程度、責(zé)任大小、難度高低等因素綜合評(píng)定。
2.2薪資結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工薪資由基本工資、崗位工資、績(jī)效獎(jiǎng)金三部分構(gòu)成。(公司創(chuàng)業(yè)初期，未進(jìn)行績(jī)效考核前采用固定薪金制。)
2.3薪資體制：?jiǎn)T工薪資采用月薪制，以當(dāng)月公司規(guī)定的應(yīng)考勤天數(shù)為基數(shù)，根據(jù)員工當(dāng)月實(shí)際考勤天數(shù)算出月工資。
本月工資=（月應(yīng)發(fā)工資總額/ 21.75）實(shí)際考勤天數(shù)；
2.3.1應(yīng)考勤天數(shù)的定義：按公司規(guī)定，應(yīng)到公司上班的天數(shù)。
2.3.2實(shí)際考勤天數(shù)的定義：?jiǎn)T工實(shí)際到公司上班的天數(shù)。
2.3.3員工請(qǐng)假或加班按公司相關(guān)考勤管理制度核算員工工資。
2.4給付時(shí)間：每月8日發(fā)放上月1-30/31日薪資；遇節(jié)假日順延或提前發(fā)放；
2.5下列各項(xiàng)金額可以從每月薪資中直接扣除：考勤扣款、社會(huì)保險(xiǎn)公積金個(gè)人應(yīng)繳納部分、個(gè)人所得稅、未結(jié)清的借款、公司墊支款項(xiàng)等；
2.6公司實(shí)行工資保密制度，任何人不得私下談?wù)摵驮儐?wèn)他人工資，如發(fā)現(xiàn)工資泄密事件，視情節(jié)輕重給予罰款200-500元罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予立即辭退；
3、員工崗位工資
3.1公司員工崗位工資對(duì)照表，附表1；
3.2工資表模板，附表2；
4、獎(jiǎng)金
4.1個(gè)人貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，員工如對(duì)公司有特別的貢獻(xiàn)，公司根據(jù)貢獻(xiàn)的大小，酌情給予員工一定數(shù)額的個(gè)人貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；
4.2年終雙薪，公司按員工個(gè)人能力，貢獻(xiàn)大小及公司效益情況，在年終酌情給員工發(fā)放年終雙薪，發(fā)放的具體辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定；
4.2.1年終雙薪由公司在春節(jié)前統(tǒng)一發(fā)放，不得提前發(fā)放；
4.2.2在年終雙薪發(fā)放之前離開(kāi)公司的員工，含辭職與辭退的員工，不予以發(fā)放當(dāng)年的年終雙薪（內(nèi)部調(diào)動(dòng)除外）；
4.2.3年終雙薪的審批流程與工資表的發(fā)放流程相同；
5、工資表的制作與審批
5.1工資表統(tǒng)一由人力崗位的員工制作，為了統(tǒng)計(jì)與歸檔的方便，統(tǒng)一采用《工資表樣版》格式；
5.2人力人員對(duì)當(dāng)月員工工資異動(dòng)情況和總部有關(guān)工資的通知文件及時(shí)作好備忘錄,根據(jù)備忘錄制作工資表；
5.3工資表于每月6日?qǐng)?bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后公司于每月8日按審批后的工資表進(jìn)行工資的發(fā)放（如遇節(jié)假日，則順延）；復(fù)印件報(bào)財(cái)務(wù)部備案
5.4外地分公司負(fù)責(zé)人于每月5日前上報(bào)薪資文件到總部人力部進(jìn)行審核，經(jīng)總部人力總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽批后生效。分公司于每月10日按審批后的工資表進(jìn)行工資的發(fā)放,遇節(jié)假日順延；一份打印，總部人力部經(jīng)理簽字后存檔；一份各公司匯總表總部人力部經(jīng)理簽字后報(bào)總部財(cái)務(wù)部備案；
5.6公司通過(guò)銀行卡發(fā)放工資后，財(cái)務(wù)人員保留銀行發(fā)放記錄；
5.8各人力崗位的員工必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管；
6、個(gè)人所得稅
6.1按照國(guó)家稅法，公民的收入必須交納個(gè)人所得稅，各分公司必須根據(jù)當(dāng)?shù)貍�(gè)人所得稅的繳交規(guī)定制作工資表，讓員工如實(shí)繳交個(gè)人所得稅。
6.2公司與員工所定工資標(biāo)準(zhǔn)，均為稅前工資標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人所得稅由員工自己繳交，在當(dāng)月工資中扣除；
7、通訊費(fèi)
7.1目前只適用于銷售人員，銷售員如因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)通訊補(bǔ)貼，需向部門主管提交申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副總、總經(jīng)理審批生效。
二、福利制度
1、社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)
1.1公司根據(jù)勞動(dòng)法和社會(huì)保險(xiǎn)管理局的有關(guān)規(guī)定，為員工辦理社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)；
1.2繳納時(shí)間:自簽署勞動(dòng)合同后，由公司人力人員為入職人員辦理國(guó)家統(tǒng)籌的社會(huì)保
險(xiǎn)；因個(gè)人原因未能及時(shí)將社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)轉(zhuǎn)移至公司者，公司將自其轉(zhuǎn)移至公司之日起為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)；自員工離職之日起,為其停繳；
1.3辦理險(xiǎn)種：險(xiǎn)種為當(dāng)?shù)厣绫＞忠?guī)定企業(yè)必繳的社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種，一般包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、
醫(yī)療保險(xiǎn)、公傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等；
1.4繳納比例:繳納比例由公司與個(gè)人繳納比例共同構(gòu)成,繳納比例按當(dāng)?shù)厣绫＞忠?guī)定執(zhí)
行,其中個(gè)人繳納部分由公司在工資中扣除,實(shí)行代扣代繳；
1.5審批流程
1.5.1各地新注冊(cè)的公司，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)保險(xiǎn)政策與辦事流程調(diào)查清楚，
如社保局規(guī)定企業(yè)必繳的險(xiǎn)種、繳費(fèi)比例、最低繳費(fèi)基數(shù)等有關(guān)內(nèi)容，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定、調(diào)查的結(jié)果及分公司的實(shí)際情況，向總部提交《關(guān)于***公司社會(huì)保險(xiǎn)辦理的.方案》,經(jīng)總部人力部，（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以辦理，具體辦理流程按當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)保險(xiǎn)局的有關(guān)規(guī)定予以辦理；
1.5.2如當(dāng)?shù)氐睦U納險(xiǎn)種、繳納基數(shù)、繳納比例等政策發(fā)生變化，向總部提交《關(guān)
于公司社會(huì)保險(xiǎn)辦理的方案》并附當(dāng)?shù)厣绫＞钟嘘P(guān)文件，經(jīng)總部人力部，（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以辦理，具體辦理流程按當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)保險(xiǎn)局的有關(guān)規(guī)定予以辦理；
1.6調(diào)動(dòng)
1.6.1員工因系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng),產(chǎn)生編制歸屬變化時(shí),可申請(qǐng)辦理社保關(guān)系的轉(zhuǎn)移；
1.6.2由新編制歸屬公司人力負(fù)責(zé)人向總部提交《關(guān)于***社會(huì)保險(xiǎn)辦理的方案》,經(jīng)總部批準(zhǔn)后予以辦理；
1.6.3如編制變動(dòng),保險(xiǎn)關(guān)系未轉(zhuǎn)移,則由總部人力部通知其新編制歸屬公司其原保險(xiǎn)繳納的險(xiǎn)種和比例明細(xì),由新編制歸屬公司在制作、發(fā)放工資時(shí)予以扣除，雙方公司定期進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理；雙方人力人員在勞動(dòng)合同檔案、社保檔案中分別按要求進(jìn)行記錄。
2、體檢：
2.1目的:為促進(jìn)員工健康加強(qiáng)疾病預(yù)防；
2.2適用范圍:公司全體員工；
2.3體檢項(xiàng)目：常規(guī)體檢；（肝功五項(xiàng)、胸透為必備項(xiàng)目）
2.4新員工入職體檢:
2.4.1新員工入職體驗(yàn):員工入職，必須在上班第一個(gè)工作日，提交個(gè)人最近半年內(nèi)的體檢表；
2.4.2新員工入職體檢的內(nèi)容為：胸透、肝功能、乙肝的體檢；
2.4.3新員工入職體檢醫(yī)院必須為區(qū)級(jí)以上醫(yī)院或公司人力部指定的醫(yī)院；
2.4.4新員工入職體檢費(fèi)用由員工自己承擔(dān)；
2.4.5體檢不合格的，公司不得予以錄用；
2.5公司正式員工的健康檢查；
2.5.1公司每年第三季度組織正式員工進(jìn)行體檢;
2.5.2當(dāng)年三月以后入職的員工可申請(qǐng)不參加體檢；
2.5.3常規(guī)體檢、胸透、肝功能、乙肝為必檢項(xiàng)目，每年由公司人力部對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定；
2.5.4由公司統(tǒng)一組織的體驗(yàn)費(fèi)用由公司承擔(dān)；
2.6檢查結(jié)果的應(yīng)用:檢查結(jié)果由人力資源部統(tǒng)一收取、存檔，檢查結(jié)果匯總后報(bào)公司人力部，人力成員對(duì)檢查結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任；員工的體檢結(jié)果如有疾病，應(yīng)早期治病；
3、假期:
信息管理制度6
一、崗位職責(zé)：
1.工資的審核及分析;
2.工資異常部門找相關(guān)人員溝通處理;
3.人力資源系統(tǒng)的跟進(jìn);
4.阿米巴報(bào)表及分析匯報(bào)。
二、任職資格：
1.大專及以上學(xué)歷;
2.做事細(xì)心，有責(zé)任心。
薪酬專員工作內(nèi)容
工作內(nèi)容：
1.負(fù)責(zé)公司薪酬核算
2.修改完善和執(zhí)行公司薪酬方案和績(jī)效考核等
3.薪酬和績(jī)效考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析匯總
任職要求：
1.人力資源相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，電腦操作熟練，具有一定的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和計(jì)算機(jī)運(yùn)營(yíng)能力
2.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，做事沉穩(wěn)踏實(shí)
3.有一年以上的人力資源和薪酬相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
出納兼薪酬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.支付各種款項(xiàng)，做現(xiàn)金賬
2.每月做工資
3.打資金申請(qǐng)
4.領(lǐng)導(dǎo)安排其他臨時(shí)工作
任職資格：
1.中專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)或者有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
2.年齡20-40之間，有吃苦精神
3、有團(tuán)隊(duì)合作精神。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)
工資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格審核工資計(jì)算的有關(guān)憑證，對(duì)人事部門上報(bào)的'當(dāng)期工資變動(dòng)情況表、各部門上報(bào)的各種代扣款項(xiàng)的通知單都嚴(yán)格審核，確認(rèn)無(wú)誤后，正確的編制出當(dāng)月人員的工資發(fā)放表。
2、負(fù)責(zé)員工工資事宜查詢和解釋。
3、完成本部門安排的其它任務(wù)。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)。
2、1年以上工制造業(yè)工資核算經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉運(yùn)用函數(shù)公式。
4、電腦辦公軟件熟練操作。
信息管理制度7
�。�1）為確保進(jìn)、銷、調(diào)、存過(guò)程中的藥品質(zhì)量信息反饋跨暢，根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，特制定本制度。
�。�2）質(zhì)量管理部為質(zhì)量信息管理中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的傳遞、匯總、處理。
（3）質(zhì)量信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�、賴�(guó)家和行業(yè)有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、政策等。
�、诠┴泦挝坏娜藛T、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況。
�、弁懈�(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等。
�、芷髽I(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等，（包括藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個(gè)方面）。
�、菟幤繁O(jiān)督檢查公布的與本部門相關(guān)的質(zhì)量信息。
⑥消費(fèi)者的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。
�。�4）質(zhì)量信息的收集原則為準(zhǔn)確、及時(shí)、適用、經(jīng)濟(jì)。
�。�5）質(zhì)量信息的收集方法：
①企業(yè)內(nèi)部信息
A、通過(guò)統(tǒng)計(jì)報(bào)定期反映各類與質(zhì)量相關(guān)的'信息；
B、通過(guò)質(zhì)量分析會(huì)、工作匯報(bào)會(huì)等會(huì)議收集與質(zhì)量相關(guān)的信息；
C、通過(guò)各部門填報(bào)質(zhì)量信息反饋單及相關(guān)記錄實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息傳遞；
D、通過(guò)多種方式收集職工意見(jiàn)、建議，了解質(zhì)量信息。
�、谄髽I(yè)外部消息
A、通過(guò)問(wèn)卷、座談會(huì)、電話訪問(wèn)等調(diào)查方式收集信息
B、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察與咨詢來(lái)了解相關(guān)信息；
C、通過(guò)人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)收集質(zhì)量信息；
D、通過(guò)現(xiàn)有信息的分析處理獲得所需的質(zhì)量信息。
�。�6）質(zhì)量信息的處理由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。
�。�7）建立完善的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，對(duì)異常、突發(fā)的質(zhì)量信息要以書面形式10小時(shí)內(nèi)迅速向企業(yè)經(jīng)理反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。
（8）員工應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合，將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)量管理部，再由質(zhì)量管理部分析匯總報(bào)報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審閱，然后將處理意見(jiàn)以信息反饋單的方式傳遞至員工，此過(guò)程文字資料由質(zhì)量管理部備份，存檔。
�。�9）如因工作失誤造成質(zhì)量信息未按要求及時(shí)、準(zhǔn)確反饋，連續(xù)出現(xiàn)兩次者，將在季度質(zhì)量考核中處罰。
信息管理制度8
質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬┵|(zhì)量反饋的含義
質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。
產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。
工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。
�。ǘ┵|(zhì)量反饋方法、原則及程序
1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。
2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。
3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。
4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。
（三）質(zhì)量信息的處理
1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的`質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。
2.各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。
�。ㄋ模┩鈪f(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋
1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。
2.外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題，各部門可超反饋到職能科室（如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦
或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。
（五）用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪
1.用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見(jiàn)和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。
2.在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。
信息管理制度9
第一章總則
第一條為加強(qiáng)客戶信息資料的管理，打擊銷售誤導(dǎo)、侵占挪用保險(xiǎn)金、假保單、假機(jī)構(gòu)等違法違規(guī)行為，切實(shí)維護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人合法權(quán)益，根據(jù)《保險(xiǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《廣東人身保險(xiǎn)客戶信息資料真實(shí)性管理辦法（試行）》，制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條本細(xì)則所稱“客戶信息資料”，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中記載的，投保人、被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、銀行賬號(hào)、聯(lián)系地址、電話等信息資料。
第三條本細(xì)則所稱“真實(shí)性”，是指客戶個(gè)人的身份資料、銀行賬號(hào)、聯(lián)系信息等準(zhǔn)確無(wú)誤，完整有效，沒(méi)有虛假、錯(cuò)誤和無(wú)效的信息。
第四條本細(xì)則適用于公司承保的保險(xiǎn)期限為一年期及以上的個(gè)人人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。
第二章系統(tǒng)管理
第五條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶關(guān)鍵資料完整性控制功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，若投保人和被保險(xiǎn)人關(guān)鍵信息資料不完整，系統(tǒng)自動(dòng)核保應(yīng)不予通過(guò)，需讓客戶補(bǔ)充告知有關(guān)資料后方能承保。
客戶關(guān)鍵信息資料應(yīng)至少包括：
�。�1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、聯(lián)系地址、電話；
（2）被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼（未成年被保險(xiǎn)人除外）。
第六條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶身份檢驗(yàn)功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)對(duì)客戶性別、出生日期、身份證號(hào)碼等關(guān)鍵字段設(shè)置必要的校驗(yàn)，確保其身份證號(hào)碼符合身份證編碼規(guī)則，性別、出生日期與身份證號(hào)碼無(wú)邏輯錯(cuò)誤。否則系統(tǒng)自動(dòng)核保將不予通過(guò)，需讓客戶補(bǔ)正有關(guān)資料后方能承保。
第七條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備可疑客戶提示功能。客戶服務(wù)部應(yīng)根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在T+1個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)生成的可疑客戶信息資料問(wèn)題件清單，在猶豫期回訪前完成可疑調(diào)查和資料的修正錄入工作。
客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號(hào)在2個(gè)不同客戶的信息資料中重復(fù)出現(xiàn)”。
第八條客戶服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、了解核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)的使用情況，并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見(jiàn)及時(shí)向總公司反饋。
第三章銷售管理
第九條培訓(xùn)部應(yīng)負(fù)責(zé)將投保單的規(guī)范填寫要求納入營(yíng)銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，下同）等渠道銷售人員的日常培訓(xùn)中，設(shè)計(jì)制作專門的培訓(xùn)教材與培訓(xùn)課件，安排不少于2個(gè)課時(shí)的培訓(xùn)課程，并定期組織相關(guān)內(nèi)容的專項(xiàng)測(cè)試，強(qiáng)調(diào)客戶資料真實(shí)的重要性和必要性。
客戶服務(wù)部應(yīng)協(xié)助培訓(xùn)部完成有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求教材課件的設(shè)計(jì)制作。
第十條營(yíng)銷員、銀保專管員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)部組織的有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求的專項(xiàng)測(cè)試才能具備銷售資格。
第十一條營(yíng)銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際銷售過(guò)程中引導(dǎo)客戶如實(shí)完整地填寫身份信息、銀行賬號(hào)和聯(lián)系地址、電話等投保信息，在向公司遞交投保單前認(rèn)真核對(duì)客戶資料的真實(shí)性。
嚴(yán)禁營(yíng)銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)以本人、本機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過(guò)其他方式提供客戶不實(shí)資料。
除非特殊情形并依循公司內(nèi)部的調(diào)查審批程序，嚴(yán)禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險(xiǎn)費(fèi)。
嚴(yán)禁利用客戶的身份資料私自設(shè)立并控制客戶銀行賬號(hào)行為。
嚴(yán)禁代簽名行為。
第十二條公司客服柜臺(tái)應(yīng)放置“請(qǐng)您認(rèn)真填寫投保單，提供真實(shí)完整的個(gè)人資料”提示牌，引導(dǎo)客戶主動(dòng)提供固定電話、移動(dòng)電話和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。
客戶服務(wù)部應(yīng)充分利用電話回訪、客戶咨詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關(guān)懷活動(dòng)等方式，進(jìn)行客戶信息資料的核實(shí)、補(bǔ)正，并提醒客戶及時(shí)辦理信息變更。
第十三條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)通過(guò)系統(tǒng)提示、電話回訪以及其他途徑發(fā)現(xiàn)生成的可疑客戶信息資料問(wèn)題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷售渠道管理部門進(jìn)行問(wèn)題件的情況調(diào)查、核實(shí)、證據(jù)收集及后續(xù)變更等工作。
銷售渠道管理部門收到客戶服務(wù)部分發(fā)的問(wèn)題件清單后，應(yīng)立即由渠道內(nèi)勤在3個(gè)工作日內(nèi)完成可疑排查，同時(shí)將問(wèn)題件清單及時(shí)提供給各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。渠道內(nèi)勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況，也可以自己?jiǎn)为?dú)處理。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內(nèi)勤完成可疑排查。
渠道內(nèi)勤應(yīng)在猶豫期內(nèi)及時(shí)完成可疑排查，以實(shí)現(xiàn)猶豫期內(nèi)客戶真實(shí)資料的及時(shí)補(bǔ)錄。渠道內(nèi)勤在進(jìn)行可疑排查時(shí)應(yīng)按照申請(qǐng)辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)取得客戶的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認(rèn)，必要時(shí)還要取得來(lái)自合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說(shuō)明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內(nèi)勤親筆簽署的調(diào)查情況報(bào)告）。
分公司合規(guī)和客戶服務(wù)部對(duì)可疑排查進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí)�？蛻舴⻊�(wù)部可以根據(jù)渠道內(nèi)勤的調(diào)查需要，綜合考慮調(diào)查成本采取電話回訪、會(huì)晤等方式幫助支持渠道內(nèi)勤進(jìn)行可疑排查，必要時(shí)也可以親自開(kāi)展可疑排查。
對(duì)電話回訪發(fā)現(xiàn)的可疑排查應(yīng)同時(shí)執(zhí)行公司有關(guān)電話回訪的操作管理規(guī)程。
第十四條對(duì)一年內(nèi)被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷售誤導(dǎo)行為2次及以上的營(yíng)銷員、銀保專管員或代理機(jī)構(gòu)，客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)其銷售的保單客戶資料進(jìn)行重新核查，必要時(shí)進(jìn)行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實(shí)及銷售誤導(dǎo)問(wèn)題�？蛻舴⻊�(wù)部應(yīng)對(duì)有關(guān)情況予以記錄存檔，并告知分公司合規(guī)和銷售渠道管理部門。
銷售渠道管理部門應(yīng)根據(jù)渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對(duì)以本人、所負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的.地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過(guò)其他方式提供客戶不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應(yīng)的處罰措施，并納入考核。銷售渠道管理部門應(yīng)將有關(guān)處罰情況告知分公司合規(guī)，并記錄存檔。
第四章查詢提示
第十五條銷售渠道管理部門和客戶服務(wù)部應(yīng)宣傳推廣公司提供的電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)等查詢服務(wù)方式，鼓勵(lì)客戶主動(dòng)核實(shí)保單信息的真實(shí)性。
第十六條營(yíng)銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)應(yīng)主動(dòng)向客戶提示告知紙質(zhì)保險(xiǎn)合同和保險(xiǎn)合同送達(dá)回執(zhí)上以黑體加粗字體提示的保單信息查詢電話、查詢網(wǎng)站以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)地址，并引導(dǎo)其閱讀“為確保您的保單權(quán)益，請(qǐng)及時(shí)拔打本公司服務(wù)電話、登陸網(wǎng)站或到柜臺(tái)進(jìn)行查詢，核實(shí)保單信息”。
第十七條除總公司24小時(shí)客服熱線外，分公司客戶服務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)回答客戶的電話查詢�；卮痣娫挷樵儜�(yīng)先核實(shí)查詢?nèi)说纳矸�，在確認(rèn)查詢?nèi)藶槲夜救松肀ｋU(xiǎn)保單的投保人、被保險(xiǎn)人和受益人后方能提供查詢服務(wù)。所提供的電話查詢服務(wù)范圍包括保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等。
相關(guān)工作流程和操作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行總公司電話中心的電話查詢服務(wù)有關(guān)指引。
第十八條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解、匯總保單信息網(wǎng)上查詢平臺(tái)的使用情況，并及時(shí)向總公司反饋，確�？蛻艨赏ㄟ^(guò)我公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)，提供保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等查詢服務(wù)。分公司IT應(yīng)提供必要的支持。
第十九條公司客服柜臺(tái)提供查詢服務(wù)時(shí)應(yīng)先核實(shí)客戶的身份，客戶憑本人身份證和保險(xiǎn)合同可查詢保單、賠案（給付）、保全等相關(guān)信息。同時(shí)在工作中應(yīng)遵守“以客為尊”的接待禮儀。
第二十條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解公司向投保人發(fā)送的保單生效時(shí)間、續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)時(shí)間、保費(fèi)到賬、索賠資料審核結(jié)果、保險(xiǎn)金領(lǐng)取、保單重大變更等信息告知情況，并及時(shí)反饋給總公司，幫助客戶及時(shí)、準(zhǔn)確地收到總公司的告知信息。
第二十一條提供查詢服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密保護(hù)制度，防止任何第三方人員在未經(jīng)保單投保人、被保險(xiǎn)人或受益人同意的情況下，非法獲取客戶的保單及賠案（給付）信息用于非法用途。法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外。
第五章監(jiān)督管理
第二十二條銷售渠道管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法，將客戶資料信息真實(shí)性納入營(yíng)銷員和銀保專管員的考核中，綜合運(yùn)用薪酬（傭金／工資）、級(jí)別晉升、解除合同等多種手段，對(duì)提供不完整或虛假客戶資料的營(yíng)銷員和銀保專管員進(jìn)行約束和懲罰。對(duì)提供虛假客戶資料的營(yíng)銷員、銀保專管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。
第二十三條銷售渠道管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)代理機(jī)構(gòu)銷售保單的客戶資料真實(shí)性管理，做好日常溝通協(xié)調(diào)工作。對(duì)拒絕提供客戶真實(shí)資料或故意提供客戶虛假資料的代理機(jī)構(gòu)要及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。
第二十四條分公司合規(guī)有權(quán)對(duì)其所發(fā)現(xiàn)的營(yíng)銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)的不誠(chéng)信行為提出批評(píng)整改意見(jiàn)，并提交分公司合規(guī)委員會(huì)評(píng)議。
第六章附則
第二十五條各有關(guān)部門應(yīng)按照本細(xì)則要求梳理內(nèi)部工作流程，明確業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)。
第二十六條各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)本細(xì)則施行前客戶信息資料真實(shí)性管理情況進(jìn)行自我檢查，并實(shí)時(shí)關(guān)注向客戶提供電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)查詢服務(wù)和手機(jī)短信通知服務(wù)的實(shí)際效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，整改完善。
第二十七條本細(xì)則施行后，不執(zhí)行或執(zhí)行不到位，引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)的，將依據(jù)公司責(zé)任追究管理辦法予以處理。
第二十八條本細(xì)則由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條本細(xì)則自頒發(fā)之日起施行。
信息管理制度10
第一章：總則
第一條
為了使企業(yè)在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，適應(yīng)信息社會(huì)及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，運(yùn)用先進(jìn)的管理手段提高工廠的工作及管理效率，必須借助于網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，這就要求企業(yè)本身要注重信息化的發(fā)展，而信息化的健康發(fā)展就必須有一個(gè)好的管理制度來(lái)保障，籍以創(chuàng)造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，因此，特制定《X公司信息化工作管理制度》。
第二條
信息化工程是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測(cè)試、運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。
第二章：信息化工作管理
第三條
嚴(yán)格按工廠發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計(jì)劃開(kāi)展工作。
4、按工廠年度宣傳計(jì)劃，協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對(duì)不同層次做到由淺入深，趣味多變。
5、按工廠年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助教育部門搞好教材、教師、教學(xué)環(huán)境的'準(zhǔn)備工作。
6、搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級(jí)政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。
7、搞好企業(yè)各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購(gòu)工作，其中軟件的選型要從企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)，多比較，強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟件的性價(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系，多交流思想認(rèn)識(shí)，克服各種阻力。另外發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動(dòng)性，以業(yè)務(wù)部門為主，樹(shù)立服務(wù)的思想。硬件的采購(gòu)到貨比三家，追求性價(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴(kuò)充性等等。我訂有效合同，搞好驗(yàn)收等把關(guān)工作。
8、系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理，維護(hù)工作做到系統(tǒng)的正常運(yùn)行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。
9、辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁(yè)，同時(shí)對(duì)與internet的連接把好安全關(guān)（防火墻）。
10、搞好企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)的防毒作用，網(wǎng)絡(luò)用機(jī)嚴(yán)禁私接光軟驅(qū)，私自安裝軟件，尤其是游戲軟件。
11、嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。
12、把好企業(yè)上internet關(guān)，各部門確因工作需上網(wǎng)查詢、發(fā)布信息、收發(fā)電子郵件，填寫申請(qǐng)書，需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
13、信息中心搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶及密碼的關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理。
14、各部門對(duì)硬件設(shè)備的使用，必須必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁帶電撥插計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，不得私拉網(wǎng)線，軟件的使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及別人的文件。
15、各單位計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理應(yīng)實(shí)行單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并指定人員真心專管，制訂相應(yīng)的管理制度，對(duì)涉密的計(jì)算機(jī)要經(jīng)嚴(yán)格審查，并由經(jīng)崗位保密培訓(xùn)的人員專門負(fù)責(zé)，其計(jì)算機(jī)要設(shè)置口令。
16、網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)必須由信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)以后進(jìn)行。
17、信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)由信息中心主持進(jìn)行，盡量減少信息化孤島，開(kāi)發(fā)的平臺(tái)應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)際來(lái)定，避免孤立行事，將開(kāi)發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道，對(duì)于有難度的開(kāi)發(fā)由信息中心確認(rèn)后可派專人進(jìn)行。
18、信息中心人員應(yīng)指導(dǎo)、教授業(yè)務(wù)部門人員有關(guān)系統(tǒng)的應(yīng)用，保證業(yè)務(wù)部門人員能正確使用系統(tǒng)。
19.IT人員搞好自己理論學(xué)習(xí)工作，平常有時(shí)間多看書，多交流，作好學(xué)習(xí)總結(jié)。
20、信息中心搞好全廠計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備（軟、硬件）的調(diào)研、選型、采購(gòu)、實(shí)施、管理、維護(hù)(修)、調(diào)配等工作。
21、信息處理中心負(fù)責(zé)解答業(yè)務(wù)部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)過(guò)程中碰到的任何問(wèn)題并協(xié)助處理好問(wèn)題，搞好工廠宣講工作，提高企業(yè)員工對(duì)工廠的認(rèn)識(shí)。
22、定期進(jìn)行設(shè)備的清查工作，尤其是設(shè)備調(diào)配之后，保證配置的完整性并作好封記，更新管理賬目。
23、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按需求或計(jì)劃進(jìn)行，驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗(yàn)收記錄，對(duì)不合格品負(fù)責(zé)退換。
24、信息中心負(fù)責(zé)設(shè)備的入庫(kù)或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作，任何采購(gòu)件必須轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)或入庫(kù)，只有這樣后才能持相關(guān)票據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)賬，任何領(lǐng)用品必須開(kāi)增值稅發(fā)票，增增稅發(fā)票及入庫(kù)單辦理賬務(wù)。
第三章：內(nèi)部電腦安全管理
隨著企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏的加快和辦公現(xiàn)代化，我廠使用電腦的車間、處室越來(lái)越多，現(xiàn)有電腦安裝部位普遍存在防范措施薄弱，安全隱患突出。而近期以來(lái)，地區(qū)高校內(nèi)部和有關(guān)電腦經(jīng)營(yíng)公司均相繼發(fā)生電腦被竊案件，給國(guó)家和集體財(cái)產(chǎn)造成了很大的損失。從案件性質(zhì)分析，電腦已經(jīng)成為犯罪分子重點(diǎn)侵襲的目標(biāo)。因此，為安全使用電腦，防止各類案件的發(fā)生，結(jié)合工廠情況，特重申加強(qiáng)內(nèi)部電腦安全管理的通知如下：
一、凡配有電腦部門的領(lǐng)導(dǎo)要從思想上重視電腦部位的安全管理，必須建立健全必要的安全管理制度，認(rèn)真落實(shí)安全防范措施，并負(fù)責(zé)對(duì)使用和管理電腦人員的教育管理工作。
二、電腦管理和使用人員必須保持高度的警惕性，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，完善電腦臺(tái)帳，電腦軟件未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺(jué)做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用電腦從事任何違法活動(dòng)。
三、電腦室內(nèi)必須加強(qiáng)對(duì)火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全，人員離開(kāi)后應(yīng)切斷電源。
四、電腦部位的安全防護(hù)措施必須完善，應(yīng)做到人員離開(kāi)后能夠關(guān)窗鎖門。
五、嚴(yán)格外來(lái)人員管理，未經(jīng)同意不得擅自進(jìn)入電腦室或操作電腦。
六、此通知下發(fā)后，各部門要對(duì)電腦部位進(jìn)行認(rèn)真檢查，重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范措施是否完善，對(duì)存在的隱患要立即進(jìn)行整改，杜絕各類案件的發(fā)生。
信息管理制度11
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范安全信息管理，暢通安全信息渠道，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確處理各類安全信息和資料，切實(shí)提高對(duì)安全信息的分析、統(tǒng)計(jì)、處理能力，更好地發(fā)揮用安全信息指導(dǎo)安全生產(chǎn)和預(yù)防安全隱患的作用，逐步建立、完善公司安全信息管理網(wǎng)絡(luò)，制定本制度。
第二條本制度規(guī)定的安全信息系指在公司生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)輸行車事故、人身傷亡事故、特種設(shè)備事故、生產(chǎn)安全隱患、設(shè)備隱患、治安事件、管理問(wèn)題、職工違章違紀(jì)及其它影響安全生產(chǎn)的信息。
第三條安全信息管理必須遵循的原則
1、真實(shí)性原則。凡反饋的安全信息，必須做到件件真實(shí)、來(lái)源可靠、實(shí)事求是，具有可追蹤性，杜絕虛假信息、失效信息、重復(fù)信息，保證安全信息的真實(shí)性。
2、準(zhǔn)確性原則。各類安全信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和綜合分析，要做到全面、客觀、準(zhǔn)確，避免錯(cuò)、漏信息的發(fā)生。
3、時(shí)效性原則。安全信息的反饋要及時(shí)、快捷，嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間、周期提報(bào)，不得人為拖延，影響信息暢通。
第四條充分利用辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源，通過(guò)信息交換中心，傳真電話等方式，及時(shí)傳遞安全信息，逐步實(shí)現(xiàn)安全信息網(wǎng)絡(luò)化管理。
第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法，對(duì)安全信息的報(bào)道、反饋、處理等環(huán)節(jié)應(yīng)作出具體規(guī)定，形成安全信息工作管理的閉環(huán)。
第二章管理職責(zé)
第六條公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，超前預(yù)測(cè)、超前防范，及時(shí)處置安全生產(chǎn)重要信息，組織解決危及安全生產(chǎn)的重大問(wèn)題；公司安委會(huì)等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，及時(shí)通報(bào)有關(guān)單位、主管部門和貴州鐵路實(shí)業(yè)集團(tuán)公司，并對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行督促、檢查；處理突發(fā)安全生產(chǎn)重大事件，審核或直接向貴州鐵路實(shí)業(yè)集團(tuán)公司（地方政府主管部門）報(bào)告或通報(bào)發(fā)生的安全重要信息。
分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)分管部門安全信息管理工作，督促分管部門及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，確保信息渠道暢通；審核分管部門日常向貴州鐵路實(shí)業(yè)集團(tuán)公司（地方政府主管部門）報(bào)告或通報(bào)安全重要信息；按規(guī)定參加分管部門安全生產(chǎn)分析會(huì)議，對(duì)分管部門安全信息進(jìn)行分析，查找傾向性、關(guān)鍵性問(wèn)題，指導(dǎo)分管部門制訂整改措施，掌握整改措施實(shí)施進(jìn)度，督促危及安全的傾向性、關(guān)鍵性問(wèn)題得到及時(shí)解決和整改。
第七條安委會(huì)職責(zé)：公司安委會(huì)是公司安全信息管理的監(jiān)督部門。負(fù)責(zé)公司安全信息的收集、統(tǒng)計(jì)、綜合分析，跟蹤處理領(lǐng)導(dǎo)督辦的信息，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全情況及重要信息，按規(guī)定向集團(tuán)公司安監(jiān)部和地方政府主管部門報(bào)送、反饋安全信息，按規(guī)定對(duì)公司各部門安全信息管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。
第八條部門職責(zé)：公司各部門是安全信息的主體單位，負(fù)責(zé)本單位安全信息的收集，按規(guī)定時(shí)限和要求向公司安委會(huì)報(bào)送、反映、通報(bào)安全生產(chǎn)信息。
第九條信息主要來(lái)源：
1、安全事故信息；
2、領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督檢查信息；
3、公司安委會(huì)監(jiān)督檢查信息；
4、公司各部門檢查發(fā)現(xiàn)、反饋的'信息；
5、上級(jí)通報(bào)的信息；
6、其他信息（群眾舉報(bào)，新聞媒體等）。
第十條信息分類：安全信息分為生產(chǎn)安全事故信息和其他安全信息
事故信息包括：行車安全事故，人身傷亡事故，特種設(shè)備事故，火災(zāi)、爆炸、中毒、治安、交通事故信息。
其他安全信息包括：嚴(yán)重威脅行車安全，勞動(dòng)安全和特種設(shè)備安全的重大隱患；未構(gòu)成事故，但對(duì)于行車安全有影響，對(duì)人身安全構(gòu)成威脅的信息；特種設(shè)備發(fā)生故障影響正常使用，運(yùn)輸不暢，裝卸車多，卸車?yán)щy；公司布置的安全工作重點(diǎn)落實(shí)情況；安全監(jiān)督檢查情況；上級(jí)通報(bào)的信息；各種安全報(bào)表資料；明確要求上報(bào)的材料（活動(dòng)安排工作小結(jié)，整改結(jié)果等）和其它有關(guān)影響安全生產(chǎn)的信息。其中：事故信息為重要信息。
第十一條事故信息傳遞要求
1、行車安全事故信息
凡施工裝卸作業(yè)、調(diào)車作業(yè)、軌道車輛故障中斷行車的信息，貨場(chǎng)部發(fā)生或收到后，要認(rèn)真做好記錄，立即報(bào)告公司安委會(huì)，公司安委會(huì)在事發(fā)12小時(shí)內(nèi)將事故發(fā)生地點(diǎn)、事故概況、初步影響范圍、事故損失及人員傷亡情況報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)部，詳細(xì)情況24小時(shí)內(nèi)書面上報(bào)。
2、人身傷亡事故信息
在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的人身傷亡事故，不論原因、責(zé)任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故，相關(guān)部門都應(yīng)認(rèn)真做好記錄并立即通知公司安委會(huì)，安委會(huì)電話速報(bào)集團(tuán)公司安全部、人力資源部和黨群工作部（工會(huì)）。
3、特種設(shè)備事故信息
發(fā)生嚴(yán)重以上的特種設(shè)備事故（有人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上的設(shè)備、事故或有人員傷亡的設(shè)備爆炸事故）。貨場(chǎng)部立即報(bào)告公司安委會(huì)，公司安委會(huì)立即報(bào)告集團(tuán)公司安全部、質(zhì)量技術(shù)部及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門，并同時(shí)報(bào)告設(shè)備使用注冊(cè)登記的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門。
4、火災(zāi)、爆炸、中毒、治安、交通事故信息
1）火災(zāi)、爆炸一般以上事故，治安事件、交通（涉及人員輕傷）、中毒事故，公司安委會(huì)事發(fā)2小時(shí)內(nèi)電話報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)部。
2）發(fā)生較大治安事件、交通安全事故（重傷及以上嚴(yán)重事故苗子和造成經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元以下的交通事故），公司安委會(huì)電話速報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)部，并于2日內(nèi)書面上報(bào)。
3）發(fā)生急性中毒事故、火災(zāi)大事故、重大治安事件、重大交通事故及造成經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上50萬(wàn)元以下的特種設(shè)備事故，公司安委會(huì)電話速報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)部并于20小時(shí)之內(nèi)書面上報(bào)。
4）發(fā)現(xiàn)或收到事故信息，除立即報(bào)告主管上級(jí)部門外，應(yīng)向駐站民警通報(bào)和報(bào)案。
第十二條其它信息傳遞要求
1、發(fā)生或收到未構(gòu)成安全事故，但對(duì)行車安全有影響，對(duì)人身安全構(gòu)成威脅的信息，公司安委會(huì)要認(rèn)真做好記錄，必要時(shí)，應(yīng)形成專題報(bào)告上報(bào)并在公司交班會(huì)上通報(bào)。
2、集團(tuán)公司布置的安全重點(diǎn)落實(shí)情況、安全監(jiān)督檢查情況、安全通報(bào)信息，公司安委會(huì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋；上報(bào)信息處理情況。
3、集團(tuán)公司明確要求上報(bào)的材料（活動(dòng)安排、工作小結(jié)、
整改結(jié)果等），公司安委會(huì)必須按規(guī)定時(shí)期上報(bào)。
第三章綜合分析處理
第十三條信息的綜合分析
1、公司安委會(huì)定期對(duì)本系統(tǒng)安全信息進(jìn)行綜合分析，按照等級(jí)管理和時(shí)效管理要求，納入本系統(tǒng)安全問(wèn)題庫(kù)。
2、公司安委會(huì)結(jié)合公司的安全信息、監(jiān)督檢查信息和上級(jí)通報(bào)的信息定期進(jìn)行綜合分析。
3、公司安委會(huì)每月定期對(duì)安全信息進(jìn)行綜合分析并形成月度安全分析報(bào)告（紀(jì)要）。
4、公司把安全生產(chǎn)信息納入日交班、周大交班等會(huì)議及時(shí)進(jìn)行分析。
第十四條信息處理
1、公司各部要充分利用安全信息的預(yù)測(cè)功能、許價(jià)功能、導(dǎo)向功能，把信息作為安全決策的重要依據(jù)，運(yùn)用信息正確指導(dǎo)安全工作。
2、對(duì)安全信息做到三不放過(guò)的原則：不弄清責(zé)任不放過(guò)；不分析管理原因不放過(guò)；不制定措施不放過(guò)。
3、針對(duì)安全信息反映的傾向性問(wèn)題采取加強(qiáng)管理、加大投入、強(qiáng)化控制等多種措施，及時(shí)消除安全隱患。
4、對(duì)上級(jí)主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時(shí)調(diào)查、處理、反饋。
5、建立安全問(wèn)題庫(kù)，從信息的收集、分析到處理形成動(dòng)態(tài)的閉環(huán)管理，保證安全信息暢通和有效利用，對(duì)上級(jí)通報(bào)、反饋的安全信息，公司各部要按要求及時(shí)上報(bào)調(diào)查處理及整改結(jié)果。
第四章附則
第十五條公司安委會(huì)是公司安全生產(chǎn)信息中心，任何部門、個(gè)人不得以任何借口對(duì)安全生產(chǎn)信息進(jìn)行隱瞞、遲報(bào)、越級(jí)上報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究責(zé)任人責(zé)任。
未按規(guī)定上報(bào)的信息分為漏報(bào)、遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)。凡未上報(bào)視為漏報(bào)；凡超過(guò)規(guī)定時(shí)限上報(bào)，視為遲報(bào)；不符合完整、準(zhǔn)確、質(zhì)量要求者，視為錯(cuò)報(bào)。
第十六條公司安委會(huì)對(duì)各部門安全生產(chǎn)信息管理情況進(jìn)行抽查檢查，并將抽查檢查情況納入季度考核、獎(jiǎng)懲。
第十七條安全生產(chǎn)信息管理工作的考核，由公司安委會(huì)按公司安全管理考核辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
第十八條本制度由公司安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
信息管理制度12
第一條為了規(guī)范合同的簽訂和管理，維護(hù)公司及用戶合法權(quán)益，保障用戶資料及檔案信息的安全，制定本制度。
第二條本制度適用于天然氣安裝合同、供氣合同及大型用戶的照付不議合同。
第三條用戶合同具體包括:天然氣用戶工程安裝合同、燃?xì)鈭?bào)警器安裝合同、城市燃?xì)饩用裼脩艄夂贤�、城市燃�(xì)馍虡I(yè)用戶供氣合同及大用戶照付不議合同，可根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整情況增減合同類別。
第四條符合正常業(yè)務(wù)流程的零散居民用戶安裝合同由業(yè)務(wù)人員與用戶簽訂即可，對(duì)于商業(yè)用戶安裝合同、集體用戶安裝合同應(yīng)由市場(chǎng)部經(jīng)理審核簽字，分批付款的安裝合同由經(jīng)營(yíng)副總簽字審批；供氣合同由業(yè)務(wù)人員直接辦理，未結(jié)清安裝費(fèi)用需要送氣的由總經(jīng)理審批簽字；照付不議合同由經(jīng)營(yíng)副總草擬，總經(jīng)理審核簽訂。
第五條合同內(nèi)容要按規(guī)定填寫，主要條款必須清晰完整，權(quán)責(zé)要明確。集體用戶必須有聯(lián)系人姓名和電話，有工期要求的要經(jīng)過(guò)規(guī)劃建設(shè)部測(cè)算后予以明確；分批付款合同一定要明確交款期限和工程安裝內(nèi)容步驟，大型用戶涉及產(chǎn)權(quán)歸屬爭(zhēng)議的由經(jīng)營(yíng)副總審核確定。
第六條天然氣安裝合同要嚴(yán)格按照物價(jià)部門確定的標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算部門測(cè)定的金額進(jìn)行收費(fèi)，業(yè)務(wù)人員不得違反公司規(guī)定擅自調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得多收或少收任何款項(xiàng)，嚴(yán)禁任何有損公司利益和聲譽(yù)的行為。
第七條業(yè)務(wù)人員要嚴(yán)格按照規(guī)劃建設(shè)管理部提供的《天然氣用戶送氣通知單》和安裝驗(yàn)收?qǐng)D紙辦理開(kāi)戶手續(xù)，簽訂供氣合同。
第八條用戶開(kāi)戶后，要及時(shí)完善表務(wù)信息、地址信息、燃?xì)饩咝畔⒌�，并打印用戶信息�?/p>
第九條照付不議合同適用于上游天然氣供應(yīng)商和年用氣規(guī)模在300萬(wàn)立方米或日用氣規(guī)模在1萬(wàn)立方米以上（含）的工業(yè)用戶、大型商業(yè)用戶（集中采暖鍋爐、大型中央空調(diào)）等，照付不議合同由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理草擬，總經(jīng)理審核、簽訂。
第十條業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同及有關(guān)資料（包括有關(guān)的信函、圖表、批件、預(yù)算及通知單等）按編號(hào)整理，交檔案管理人員存檔，用戶檔案的.建立要全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，不得將用戶檔案和信息隨意處置、銷毀、遺失。
第十一條各類用戶資料的查詢要履行必要的手續(xù)，嚴(yán)禁泄漏公司和用戶信息，具體規(guī)定由部門制定。
第十二條計(jì)算機(jī)上的用戶信息由業(yè)務(wù)人員填寫備份，后臺(tái)管理由綜合管理部網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，要嚴(yán)格設(shè)置分級(jí)管理和查詢使用權(quán)限，保障信息安全，保全公司利益。
第十三條本制度從20xx十月一日起執(zhí)行。
信息管理制度13
1、目的
對(duì)客戶資料進(jìn)行有效管理，及時(shí)對(duì)顧客需求與信息進(jìn)行溝通，確保顧客滿意，客戶檔案管理制度。
2、范圍
適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。
3、職責(zé)
3.1營(yíng)銷總公司負(fù)責(zé)客戶檔案管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理、顧客滿意度調(diào)查等組織工作；
3.2各部門、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部完成各項(xiàng)顧客相關(guān)的工作。
4、客戶檔案的管理
4.1.1客戶信息資料的收集整理
銷售部通過(guò)市場(chǎng)信息的收集、顧客拜訪銷售人員統(tǒng)計(jì)，過(guò)程中收集客戶的資料，并匯總
4.1.2客戶檔案的建立與管理
a)銷售部、人事部聯(lián)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立各自客戶檔案，客戶檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1.客戶聯(lián)系方式，包括電話、聯(lián)系人、網(wǎng)址等；
2.客戶信用狀況描述；
3.客戶以往交易記錄等。
b)客戶檔案設(shè)專人管理，并根據(jù)客戶的交易情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)更新；
c)客戶檔案由銷售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。
5.1.3客戶檔案的使用與保密
a)客戶檔案是公司市場(chǎng)管理重要參考內(nèi)容，尤其是在與顧客簽定合作關(guān)系是，相關(guān)人員應(yīng)查閱客戶的`檔案資料；
b)客戶檔案資料公司的重要保密資料，未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，任何人不得查閱及外傳，否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究，管理制度《客戶檔案管理制度》。
5、客戶關(guān)系維護(hù)管理
5.1.1公司辦公室負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)管理；
5.1.2客戶關(guān)系維護(hù)管理的方式包括：
a)定期（節(jié)日或其他重要活動(dòng)）與不定期（日常）的客戶拜訪與溝通；
b)客戶產(chǎn)品使用情況的意見(jiàn)與建議調(diào)查；
c)顧客滿意度調(diào)查等。
5.1.3相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)的具體管理實(shí)施；
5.1.4客戶關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄，并作為客戶檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。
6、售后服務(wù)管理
a)營(yíng)銷總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿意度調(diào)查；
b)公司辦公室向顧客發(fā)放〈顧客滿意度調(diào)查表〉，滿意度調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)包括、服務(wù)質(zhì)量、套餐價(jià)格價(jià)格、公司評(píng)價(jià)等；
c)公司對(duì)反饋回來(lái)的調(diào)查表進(jìn)行匯總、分類，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制“顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放到相關(guān)部門；
d)當(dāng)顧客滿意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時(shí)，由辦公室組織，針對(duì)顧客滿意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。
7、客戶投訴管理
7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門是客戶投訴的接收部門；
7.2客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量的不達(dá)標(biāo)投訴，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織，報(bào)請(qǐng)公司生產(chǎn)處協(xié)同處理，處理結(jié)果公司總經(jīng)理審批后，由辦公室反饋到客戶；
7.3客戶對(duì)服務(wù)過(guò)程中的不滿意投訴，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織處理，處理結(jié)果經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由辦公室反饋到客戶；
8、相關(guān)/支持性文件
8.1《市場(chǎng)信息管理制度》；
8.2《保密管理制度》。
信息管理制度14
為了加強(qiáng)市場(chǎng)信息溝通工作，對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行有效的管理，使公司對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化做出迅速反應(yīng)，特制定本工作管理制度。
一、市場(chǎng)信息溝通方式
信息溝通管理工作由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，銷售分公司協(xié)助完成。市場(chǎng)部及銷售分公司要嚴(yán)格執(zhí)行信息反饋制度。銷售人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映到市場(chǎng)部，以便公司針對(duì)市場(chǎng)動(dòng)向做出迅速調(diào)整。
(一)日常情況：口頭、電話、傳真。
(二)緊急情況：口頭、電話。
(三)定期溝通：依照《銷售人員信息反饋表》、《顧客意見(jiàn)征詢表》、《客戶回訪記錄表》填寫相關(guān)內(nèi)容。
二、信息反饋制度
1、《銷售信息反饋表》
針對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的調(diào)查，由銷售分公司協(xié)助市場(chǎng)部完成。分為周、月、季度進(jìn)銷售信息反饋。營(yíng)銷人員在各階段中定期進(jìn)行數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)及信息搜集，如實(shí)填寫相應(yīng)表格，按要求送交市場(chǎng)部。市場(chǎng)部在一周內(nèi)將信息分析匯總，上報(bào)主管副總經(jīng)理,下達(dá)上級(jí)批示的執(zhí)行意見(jiàn)。
2．《顧客意見(jiàn)征詢表》
針對(duì)一般顧客的調(diào)查，由銷售分公司協(xié)助市場(chǎng)部完成。每季度進(jìn)行一次。在各季度中不定期進(jìn)行調(diào)查，并于每季度末前一星期內(nèi)送交市場(chǎng)部。（重大問(wèn)題須隨時(shí)報(bào)告）。專賣店及商場(chǎng)銷售人員將以書面或口頭提問(wèn)的'方式知道顧客填寫《顧客意見(jiàn)征詢表》后傳遞給市場(chǎng)部。市場(chǎng)部在一周內(nèi)將信息分析匯總，填寫《顧客意見(jiàn)處理報(bào)告》上報(bào)主管副總經(jīng)理，下達(dá)上級(jí)批示的執(zhí)行意見(jiàn)。
4、《客戶回訪征詢表》
針對(duì)代銷商以及酒店客戶的調(diào)查，由市場(chǎng)部完成。每季度進(jìn)行一次。定于一月、四月、七月、十月的月末5日內(nèi)完成。市場(chǎng)部人員可以通過(guò)登門、電話或信函等方式對(duì)客戶進(jìn)行回訪，填寫《客戶回訪征詢表》，并在一周內(nèi)將信息分析匯總，上報(bào)主管副總經(jīng)理，下達(dá)上級(jí)批示的執(zhí)行意見(jiàn)，填寫《客戶意見(jiàn)處理報(bào)告》。
三、資料管理
信息反饋制度所形成的各方面資料，市場(chǎng)部由專人管理。
四、信息溝通工作責(zé)任追究制度
凡對(duì)信息溝通工作不重視、弄虛作假、敷衍塞責(zé)的，對(duì)市場(chǎng)和客戶反映的問(wèn)題不及時(shí)上報(bào)，出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的，要通報(bào)批評(píng)，追究責(zé)任。
五、信息溝通考核制度
(一)提出“行銷新構(gòu)想”而為公司采用，一年內(nèi)使公司獲利者，年終酌情獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)主動(dòng)反映可開(kāi)發(fā)的“新產(chǎn)品”而為公司采用，一年內(nèi)使公司獲利者，年終酌情獎(jiǎng)勵(lì)。
(三)提供競(jìng)爭(zhēng)廠商動(dòng)態(tài)，被公司采用為政策者，年終酌情獎(jiǎng)勵(lì)。
六、本制度每年修訂一次。
信息管理制度15
第1章總則
第1條為防止客戶信息泄露，確保信息完整和安全，科學(xué)、高效地保管和利用客戶信息，特制定本制度。
第2條本制度適用于客戶信息相關(guān)人員的工作。
第3條客戶的分類如下。
1、一般客戶：與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)銷單位及個(gè)人。
2、特殊客戶：與企業(yè)有合作關(guān)系的律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、廣告、公關(guān)、銀行、保險(xiǎn)等個(gè)人及機(jī)構(gòu)。
第2章客戶信息歸檔
第4條客戶開(kāi)發(fā)專員每發(fā)展、接觸一個(gè)新客戶，均應(yīng)及時(shí)在客戶信息專員處建立客戶檔案，客戶檔案應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
第5條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)所有客戶信息、客戶信息報(bào)表的匯總、整理。
第6條為方便查找，應(yīng)為客戶檔案設(shè)置索引。
第7條客戶檔案按客戶服務(wù)部的要求分類擺放，按從左至右、自上而下的順序排列。
第8條客戶信息的載體（包括紙張、磁盤等）應(yīng)選用質(zhì)量好、便于長(zhǎng)期保管的材料。信息書寫應(yīng)選用耐久性強(qiáng)、不易褪色的材料，如碳素墨水或藍(lán)黑墨水，避免使用圓珠筆、鉛筆等。
第3章客戶信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表
第9條客戶服務(wù)部信息管理人員對(duì)客戶信息進(jìn)行分析、整理，編制客戶信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
第10條其他部門若因工作需要，要求客戶服務(wù)部提供有關(guān)客戶信息資料的`定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表，須經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理的審查同意，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第11條客戶信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有個(gè)別項(xiàng)需要修改時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由客戶服務(wù)部備案，不必再辦理審批手續(xù)。
第12條客戶服務(wù)部編制的各種客戶信息資料定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)工作需要，統(tǒng)一印刷、保管及發(fā)放。
第13條為確�？蛻粜畔⒔y(tǒng)計(jì)報(bào)表中數(shù)據(jù)資料的正確性，客戶信息主管、客戶服務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)上報(bào)或分發(fā)的報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審查，審查后方可報(bào)發(fā)。
第4章客戶檔案的檢查
第14條每半年對(duì)客戶檔案的保管狀況進(jìn)行一次全面檢查，做好檢查記錄。
第15條發(fā)現(xiàn)客戶檔案字跡變色或材料破損要及時(shí)修復(fù)。
第16條定期檢查客戶檔案的保管環(huán)境，防潮、防霉等工作一定要做好。
第5章客戶信息的使用
第17條建立客戶檔案查閱權(quán)限制度，未經(jīng)許可，任何人不得隨意查閱客戶檔案。
第18條查閱客戶檔案的具體規(guī)定如下。
1、由申請(qǐng)查閱者提交查閱申請(qǐng)，在申請(qǐng)中寫明查閱的對(duì)象、目的、理由、查閱人概況等情況。
2、由申請(qǐng)查閱者所在單位（部門）蓋章，負(fù)責(zé)人簽字。
3、由客戶服務(wù)部對(duì)查閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，若理由充分、手續(xù)齊全，則予以批準(zhǔn)。
4、非本企業(yè)人員查閱客戶檔案，必須持介紹信或工作證進(jìn)行登記和審核，查閱密級(jí)文件須經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。
第19條客戶資料外借的具體規(guī)定如下。
1、任何處室和個(gè)人不得以任何借口分散保管客戶資料和將客戶資料據(jù)為己有。
2、借閱者提交借閱申請(qǐng)，內(nèi)容與查閱申請(qǐng)相似。
3、借閱申請(qǐng)由借閱者所在單位（部門）蓋章，負(fù)責(zé)人簽字。
4、信息管理專員對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。
5、借閱者把借閱的資料的名稱、份數(shù)、借閱時(shí)間、理由等在客戶資料外借登記冊(cè)上填寫清楚，并簽字確認(rèn)，客戶資料借閱時(shí)間不得超過(guò)三天。
第20條借閱者歸還客戶資料時(shí)，及時(shí)在客戶資料外借登記冊(cè)上注銷。
第6章客戶信息的保密
第21條客戶服務(wù)部各級(jí)管理人員和信息管理人員要相互配合，自覺(jué)遵守客戶信息保密制度。
第22條凡屬“機(jī)密”、“絕密”的客戶資料，登記造冊(cè)時(shí)，必須在檢索工具備注欄寫上“機(jī)密”、“絕密”字樣，必須單獨(dú)存放、專人管理，其他人員未經(jīng)許可不得查閱。
第23條各類重要的文件、資料必須采取以下保密措施。
1、非經(jīng)總經(jīng)理或客戶信息主管批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。
2、其收發(fā)、傳遞和外出攜帶由指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。
第24條企業(yè)相關(guān)人員在對(duì)外交往與合作中如果需要提供客戶資料時(shí)，應(yīng)事先獲得客戶信息主管和客戶服務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。
第25條對(duì)保管期滿，失去保存價(jià)值的客戶資料要按規(guī)定銷毀，不得當(dāng)作廢紙出售。
第26條客戶信息管理遵循“三不準(zhǔn)”規(guī)定，其具體內(nèi)容如下。
1、不準(zhǔn)在私人交往中泄露客戶信息。
2、不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摽蛻粜畔ⅰ?/p>
3、不準(zhǔn)在普通電話、明碼電報(bào)和私人通信中泄露客戶信息。
第27條企業(yè)工作人員發(fā)現(xiàn)客戶信息已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告客戶信息主管及客戶服務(wù)部經(jīng)理。相關(guān)人員接到報(bào)告后，應(yīng)立即處理。
第7章附則
第28條本制度由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。
第29條本制度呈報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
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