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倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度

時(shí)間:2023-04-18 15:11:19 制度 我要投稿
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倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,很多場(chǎng)合都離不了制度,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,下面是小編精心整理的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度1

  一、庫(kù)房配件進(jìn)貨:

  1、配件庫(kù)房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運(yùn)行狀況來(lái)制定需求的配件訂購(gòu)方案,合理的庫(kù)存分析來(lái)訂購(gòu)所需求的配件。

  2、依據(jù)維修狀況來(lái)制定配件訂購(gòu)方案,針對(duì)普通配件及特殊件的采購(gòu)時(shí)間及數(shù)量制定,及時(shí)向采購(gòu)中心咨詢。

  3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫(kù)檢驗(yàn);對(duì)收到的配件及時(shí)清點(diǎn)和配件入庫(kù)驗(yàn)收,對(duì)配件接納的異常狀況(破損,少發(fā),錯(cuò)發(fā),丟失等)向采購(gòu)中心及時(shí)聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況,以便查找。

  4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后,庫(kù)管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。

  二、庫(kù)房配件出庫(kù)銷售:

  1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件,發(fā)放配件時(shí)要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符,格式是否一致。

  2、配件出庫(kù)后,庫(kù)管員及時(shí)核對(duì)維修領(lǐng)料單,打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時(shí)要用有特殊記號(hào)標(biāo)識(shí),最好簽字確認(rèn)。

  3、庫(kù)管員及時(shí)對(duì)出庫(kù)配件記載和電腦錄入工作,防止呈現(xiàn)工作失誤,形成誤差。

  4、庫(kù)管員要依照相關(guān)規(guī)則,對(duì)庫(kù)房配件不允許外借和試用,防止損壞。

  三、庫(kù)房配件管理存儲(chǔ):

  1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時(shí)間要求每一位庫(kù)管員月結(jié)存盤,導(dǎo)出本月的.《進(jìn)銷存報(bào)表》,并加以保管,同時(shí)上報(bào)。

  2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執(zhí)行,在此期間不得再有配件出入庫(kù)。

  3、清點(diǎn)完畢后,及時(shí)清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬的核對(duì),只要核對(duì)后完成實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、物賬完整相符,表明賬目明晰;如不符,就必需對(duì)明細(xì)材料逐一核對(duì),找出差別。

  4、清點(diǎn)完成后,依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)制造《賬實(shí)差異表》并加以保管,同時(shí)上報(bào)。

  5、庫(kù)管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對(duì)統(tǒng)計(jì)回收的材料入庫(kù)后,填報(bào)《回收臺(tái)賬》、《統(tǒng)計(jì)表》、入庫(kù)單必需每月2號(hào)以前上報(bào)以便做出匯總分析。

  四、庫(kù)房進(jìn)銷存的意義:

  1、樹立合理的商品分類的存放。

  2、構(gòu)成科學(xué)的成本計(jì)算和利潤(rùn)計(jì)算方式。

  3、合理調(diào)整庫(kù)存商品,包括商品裝備、庫(kù)存預(yù)警等。

  4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系,減少管理破綻。

  5、有效對(duì)業(yè)務(wù)人員考核,完善的激勵(lì)機(jī)制提高員工積極性。

  6、減少庫(kù)存積壓,合理組織庫(kù)存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤(rùn)商品占庫(kù)存資金的80%左右。

  五、庫(kù)房進(jìn)銷存的作用:

  倉(cāng)庫(kù)管理是以倉(cāng)庫(kù)為主,貨品一進(jìn)一出都記錄,同時(shí)產(chǎn)生庫(kù)存信息,相應(yīng)的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況,產(chǎn)生出、入庫(kù)報(bào)表,清點(diǎn);進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫(kù)存為主,其實(shí)銷售也是貨品出庫(kù)的范疇,只是參加了價(jià)格管理。

  1、采購(gòu):采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票等。

  2、銷售:銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

  3、庫(kù)存:采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、資料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。

  4、核算:采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)廢品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、資料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單等。

  最后對(duì)采購(gòu)、入庫(kù)的各種配件的入庫(kù)成本、銷售出庫(kù)各種配件的銷售成本的核算。

  六、庫(kù)房進(jìn)銷存的目的:

  1、降低采購(gòu)、銷售、庫(kù)存成本,優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn),提升市場(chǎng)反響速度。

  2、標(biāo)準(zhǔn)化庫(kù)存商品管理,避免資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤(rùn)和買賣記錄。

  3、杜絕財(cái)務(wù)破綻,防范買賣風(fēng)險(xiǎn)。便于往來(lái)訂單,帳款管理。

  4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績(jī)。降低工作強(qiáng)度,提高工作效率。

  5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供實(shí)時(shí)決策。

  報(bào)表中銷售和庫(kù)存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨;在運(yùn)營(yíng)上,可依據(jù)報(bào)表對(duì)應(yīng)收金額的計(jì)算,防止資金錯(cuò)誤,最終造成損失。提的數(shù)據(jù),公司可經(jīng)過(guò)剖析協(xié)助運(yùn)營(yíng)者做出真確的決策。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度2

  1、各倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。

  2、倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則,并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

  3、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的`物品存?zhèn)}。

  4、任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需外,不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)物資試用試看。

  5、除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可,不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。

  6、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材,倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)使用,并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。

  7、倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng),應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù),不得事后補(bǔ)辦;應(yīng)保證帳物相符,經(jīng)常核對(duì),并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。

  8、每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤點(diǎn)一次,檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致;每年年終,倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報(bào)告表》。

  9、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理;倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違約做法。

  10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  11、倉(cāng)管人員下班離開(kāi)前,應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗、電源、水源是否關(guān)閉,以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

  12、實(shí)施電腦化后,《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表,倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度3

  1、酒店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實(shí)物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的`要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng),并立即向采購(gòu)部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。

  2、驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉(cāng)保管,進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

  3、庫(kù)存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減除,結(jié)出余額?ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺。

  4、對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)、變質(zhì)或過(guò)期,將物資的損耗率降低到最低限度。

  5、凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計(jì)劃報(bào)庫(kù)管,庫(kù)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。

  6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫(kù)管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負(fù)責(zé)人憑此單驗(yàn)收;庫(kù)管員一份,憑單入帳;財(cái)務(wù)一份,憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時(shí)庫(kù)管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。

  7、倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月終小盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn),將盤點(diǎn)結(jié)果和明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核,盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

  8、倉(cāng)庫(kù)建立檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度4

  第一章總則

  第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整,提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平,規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理,減少物料占用資金,提高資金利用率,特制定本辦法。

  第二條本辦法規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理,所稱“物料”包括《采購(gòu)管理辦法》所指原材料及半成品、成品。

  第三條倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則,供應(yīng)所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。

  第二章職責(zé)與職務(wù)

  第四條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者,負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。

  第五條做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

  第六條倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。

  第七條倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下:

  1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。

  2、嚴(yán)格按照《進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。

  3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。

  4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

  5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng),要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。

  第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)

  第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉(cāng)管指定的`地方整齊地堆放,核實(shí)數(shù)量后開(kāi)《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢,《送檢通知單》一式兩聯(lián),一聯(lián)交如品質(zhì)部門,一聯(lián)存根,不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的,倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核,品質(zhì)未確認(rèn)!

  第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后,良品放入倉(cāng)庫(kù),填寫入庫(kù)單,交品質(zhì)部簽字,入庫(kù)單一式三聯(lián),其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù),第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū),等品質(zhì)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商,特采分選或退貨,分選的良品入庫(kù),不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨,并做好卡、賬的的登記工作。

  第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單,物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整,經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

  第十一條倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料,并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量,收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián),做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬,做到物、卡、賬相一致。

  第十二條倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表,每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員,PMC專員依據(jù)庫(kù)存表填寫請(qǐng)購(gòu)單的庫(kù)存量和采購(gòu)量,并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。

  第十三條記賬員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量,如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符,立即與保管員核實(shí)并查明原因,應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。

  第十四條記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報(bào)表》。

  第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的,需把不良的或報(bào)廢的物料填寫《退料單》,把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后,送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的,《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉(cāng)庫(kù)員簽字后生效,采購(gòu)部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補(bǔ)貨,若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級(jí)主管部門處理。

  若退料的同時(shí)倉(cāng)庫(kù)無(wú)備料,生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過(guò)采購(gòu)部要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu),月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計(jì)報(bào)廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部。

  第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品,填寫《成品入庫(kù)單》,交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后,通知成品倉(cāng)管理員,把貨物放到成品庫(kù)指定的位置,要求貨物整齊,物料標(biāo)簽明確,管理員根據(jù)《成品入庫(kù)單》通知市場(chǎng)部文員,文員速知會(huì)物流專員入庫(kù)情況。成品出庫(kù)需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》,到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品,《出貨/送貨單》須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)交財(cái)務(wù),一聯(lián)存根,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到賬物相符,月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。對(duì)于客戶退回的成品,銷售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí),并填寫《客退品返修記錄表》連同評(píng)審報(bào)告交成品倉(cāng)庫(kù),整齊的堆放在倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū),并做好倉(cāng)庫(kù)記錄,通知生產(chǎn)部門開(kāi)具送檢單到品質(zhì)部門檢驗(yàn),品質(zhì)部將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到市場(chǎng)文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)任務(wù)單》。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫(kù)到成品倉(cāng)分開(kāi)堆放,并做好標(biāo)識(shí)。根據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨,做到以一換一。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存工作管理制度5

  為加強(qiáng)公司外購(gòu)商品進(jìn)銷存與盤點(diǎn)管理,規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程,確保公司財(cái)產(chǎn)安全,特制訂本制度:

  一、外購(gòu)商品范圍

  包括(不限于):免釘膠、硅膠。

  二、部門職責(zé)

  倉(cāng)管部:負(fù)責(zé)外購(gòu)商品進(jìn)、銷、存管理。

  銷售內(nèi)勤:負(fù)責(zé)開(kāi)具銷售單、退貨單及進(jìn)貨不良品之處理。

  財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)商品銷售及庫(kù)存管理的財(cái)務(wù)稽核工作。

  物流部:負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛,安排貨運(yùn)。

  三、入庫(kù)管理

  1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫(kù)存狀況,向供貨商下采購(gòu)單。采購(gòu)訂單一式兩份,分別于銷售內(nèi)勤、倉(cāng)庫(kù)留存。

  2、商品入庫(kù)時(shí),庫(kù)存管理員應(yīng)按照客戶發(fā)貨單逐一清點(diǎn)商品名稱、規(guī)格、數(shù)量,確保入庫(kù)商品與采購(gòu)單一致。

  3、對(duì)于不良商品應(yīng)及時(shí)通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系,辦理商品退、換貨手續(xù)。

  4、經(jīng)審查無(wú)誤的商品,倉(cāng)管部開(kāi)具入庫(kù)單,辦理入庫(kù)手續(xù),商品按照要求擺放相應(yīng)貨位。

  5、產(chǎn)品入庫(kù)單一式三份,分別留于倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部憑借采購(gòu)單、入庫(kù)單、資金支付申請(qǐng)單支付貨款或掛賬確認(rèn)往來(lái)賬款。

  四、庫(kù)存管理

  1、商品的保管要根據(jù)商品的不同種類及特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的條件,采用合理的制度放置,既要保證各種商品免受損害,又要保證商品出入庫(kù)和盤存的方便。

  2、商品儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位。每類商品設(shè)置商品卡片,并隨商品的進(jìn)出隨時(shí)登記?ㄆ蠎(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?ㄆ獟煸谪浳粚(duì)應(yīng)處。

  3、商品的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,對(duì)不同的商品采用不同的計(jì)量方法,保證同一種商品前后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。

  4、商品碼垛要牢固、整齊,要留有工作道,便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā),應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

  5、倉(cāng)庫(kù)保管的商品,未經(jīng)審批,任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。

  6、做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存,并對(duì)商品的利用、積壓等情況提出處理意見(jiàn)。

  五、出庫(kù)管理

  1、倉(cāng)管部必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則執(zhí)行,并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

  2、倉(cāng)管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴(yán)格按照商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫(kù)安排。

  3、商品銷售時(shí),銷售內(nèi)勤首先確認(rèn)銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,后開(kāi)具“銷售單”。物流部根據(jù)銷售單安排貨運(yùn)發(fā)貨。

  4、倉(cāng)管部憑借“銷售單”、貨運(yùn)回執(zhí)單,開(kāi)具出庫(kù)單,出庫(kù)單一式貳份,一份留倉(cāng)庫(kù)備存,一份連同“銷售單”、“貨運(yùn)回執(zhí)單”遞交財(cái)務(wù)部。

  5、門衛(wèi)應(yīng)該嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的出門證審查貨運(yùn)車輛,無(wú)誤后放行。

  六、退貨管理

  1、發(fā)生銷售退回時(shí),銷售內(nèi)勤首先應(yīng)根據(jù)該批商品的銷售單核對(duì)退回商品。確認(rèn)無(wú)誤后,符合公司銷售退回政策的',銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”,倉(cāng)庫(kù)辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。

  2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測(cè),對(duì)于不能再次銷售的商品單獨(dú)存放,定期按照公司商品報(bào)廢流程處理。

  3、如果財(cái)務(wù)部對(duì)該批商品已開(kāi)具銷售發(fā)票,當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票,客戶尚未認(rèn)證,可以直接將發(fā)票退回?缭露然蛘呖蛻粢呀(jīng)認(rèn)證。則購(gòu)貨方應(yīng)開(kāi)具紅字發(fā)票。

  4、財(cái)務(wù)部根據(jù)“退貨單”與倉(cāng)庫(kù)“入庫(kù)單”、資金支付申請(qǐng)單支付貨款或掛賬往來(lái)賬款。并做庫(kù)存賬務(wù)調(diào)整處理。

  七、庫(kù)存盤點(diǎn)

  1、盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:查清商品實(shí)際庫(kù)存量、倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)明細(xì)賬是否相符,查明商品發(fā)生盈虧的原因,查明商品的質(zhì)量狀況等,做到賬實(shí)相符,及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯商品,節(jié)約流動(dòng)資金。

  2、盤點(diǎn)周期:每月抽樣盤點(diǎn)進(jìn)行一次,每年全面盤點(diǎn)進(jìn)行一次。

  3、盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧,倉(cāng)管部應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原因;必要時(shí),追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。根據(jù)公司的處理意見(jiàn),倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理。

  本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,本制度自公布之日起執(zhí)行。

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