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流程管理制度

時(shí)間:2023-03-24 10:04:29 制度 我要投稿

流程管理制度15篇

  在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,越來越多人會(huì)去使用制度,制度對社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的流程管理制度,希望能夠幫助到大家。

流程管理制度15篇

流程管理制度1

  第一章總則

  一、目的:

  1、加強(qiáng)各項(xiàng)審批系統(tǒng)運(yùn)行管理,包括不限于釘釘,明源,OA各項(xiàng)辦公審批系統(tǒng),保證系統(tǒng)有序、安全運(yùn)行。

  2、理清流程、分清責(zé)任、明確權(quán)限及辦理時(shí)限,提高工作效率、減少推諉扯皮。

  3、建立信息集成平臺(tái),增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力。

  4、強(qiáng)力推行無紙化辦公,實(shí)現(xiàn)審批系統(tǒng)價(jià)值的最大化。

  二、適用范圍:本制度適用于公司所有員工。

  三、職責(zé):

  (一)綜合管理部

  1、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定,以及對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。

  2、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)、修改。

  (二)公司領(lǐng)導(dǎo)(總經(jīng)理、分管副總、各部門負(fù)責(zé)人)

  1、支持審批系統(tǒng)建設(shè),在公司強(qiáng)力推行無紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。

  2、按時(shí)限及表單要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程;對發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān),嚴(yán)禁不合理、不合規(guī)的流程進(jìn)入下個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。

  3、對分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核,確保每項(xiàng)流程按時(shí)完成,杜絕超期辦理。

  (三)其他使用人員

  1、流程發(fā)起人:按時(shí)限要求提交各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,并對辦理業(yè)務(wù)流程的后續(xù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。

  2、按時(shí)處理待辦事項(xiàng),盡量保證待辦流程數(shù)量為零。

  3、系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺遵守系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)章制度,按照崗位職責(zé)、工作權(quán)限、時(shí)限要求,認(rèn)真完成本人在系統(tǒng)中所承擔(dān)的工作任務(wù)。

  4、線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ),各部門在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通。

  四、運(yùn)行基礎(chǔ):

 。ㄒ唬┯脩糸_戶與注銷

  1、開通:按工作需要,需開通所有審批流程賬戶的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后需清晰闡述開通的相關(guān)權(quán)限及模塊提報(bào)OA流程至IT部開通。

  2、注銷:人員離職后一周內(nèi),綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。

 。ǘ┦褂靡(guī)范:

  1、在線要求:為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理及響應(yīng)時(shí)間,以下為強(qiáng)制要求;

  A、登錄名和登錄密碼應(yīng)予以嚴(yán)格保密,并做到定期更新密碼,以防他人盜用賬戶,由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負(fù)責(zé);

  B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性,并對所發(fā)布和審批的'內(nèi)容負(fù)責(zé)。在審批系統(tǒng)中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權(quán)威,相應(yīng)人員應(yīng)予以執(zhí)行和遵守;

  C、審批系統(tǒng)使用實(shí)行實(shí)名制,任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無關(guān)的內(nèi)容,言論應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  第二章業(yè)務(wù)流程管理

  五、流程管理:

 。ㄒ唬┕芾碓瓌t:

  1、層級(jí)管理:按崗位職責(zé)與職務(wù)級(jí)別層層審批,嚴(yán)禁躍過直管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo),各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱審批流程,除了審查正文還需對流程把關(guān),流程設(shè)置要符合管理原則。

  2、跟蹤督辦:是誰發(fā)起由誰跟蹤,為誰服務(wù)就由誰督辦,歸誰管理由誰負(fù)責(zé),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實(shí),要明確時(shí)限、落實(shí)到人,不能有遺漏。

 。ǘ┝鞒贪l(fā)起要求:

  1、流程發(fā)起要求:流程發(fā)起人作為第一責(zé)任人,在發(fā)起流程時(shí),需將訴求及主要依據(jù)表述清楚,做到邏輯清晰,簡單明了。對于需要多部門會(huì)簽或?qū)徍说牧鞒,發(fā)起人應(yīng)先進(jìn)行線下溝通(線下溝通至少包含直接上級(jí)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人),達(dá)成一致后才能發(fā)起流程。部門審批人在接收到流程發(fā)起人的申請后應(yīng)及時(shí)審批,提出專業(yè)意見,不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發(fā)起人的,必須在簽辦反饋中詳細(xì)寫明拒辦理由,流程發(fā)起人在接收到回退指令后,應(yīng)認(rèn)真查閱回退理由,以便重新調(diào)整和更改流程。

  2、流程資料上傳與檢查:經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí),需要上傳相關(guān)附件資料,應(yīng)檢查資料的完整性和可用性(保證附件資料在審批過程中能正常打開)。

  (三)流程審批要求:

  1、審批意見:各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見,客觀、清晰的表達(dá)自己的意見和態(tài)度,避免出現(xiàn)類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態(tài)度的意見。

  2、禁止流程審批過程中討論性協(xié)商:流程原則上只是完成審批過程,具體事務(wù)通常是在各種會(huì)議上已經(jīng)完成討論,流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見,禁止在流程審批過程中作討論性協(xié)商。

  3、流程擱置與打回:在流程審批過程中,如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問,須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見,禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強(qiáng)行將流程打回,更禁止沒有仔細(xì)審閱流程就直接通過。

  4、流程協(xié)商:對于流程中未設(shè)置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見的,可以發(fā)起流程協(xié)商,但應(yīng)避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。

  5、授權(quán)交辦:原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng),長期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人,以保證業(yè)務(wù)正常流轉(zhuǎn),如特殊情況除外。

  (四)流程簽批把關(guān)

  1、標(biāo)題不詳細(xì),不能簡單概述正文內(nèi)容的流程,在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。

  2、流程設(shè)置不符合層級(jí)管理原則的,在會(huì)簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。

  3、正文陳述不清楚,訴求不明,意見不明,附件不完整的流程,在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。

  4、發(fā)起人不正確的流程,在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。

 。ㄎ澹┝鞒痰霓k理時(shí)限:

  1、流程審批時(shí)間:原則上員工需將流轉(zhuǎn)至個(gè)人的審批節(jié)點(diǎn)當(dāng)天流程當(dāng)天處理完畢,特殊崗位與流程除外。

  2、流程發(fā)起在簽批過程中另涉及其他業(yè)務(wù),需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的,辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預(yù)估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的,應(yīng)在意見欄說明原因,寫明完成時(shí)限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)(或?qū)懨髟蚝髸捍娲k),并在承諾的截止日期前對流程完成處理。

  第三章考核管理

  六、考核:

  1、流程發(fā)起人和部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對待,切實(shí)負(fù)起崗位責(zé)任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為,綜管部負(fù)責(zé)對過程管理進(jìn)行責(zé)任識(shí)別和記錄,主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定,綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報(bào)。違反上述規(guī)定的,每人每次處罰款50元,月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的,每人每次處罰款100元并警告,季度內(nèi)累計(jì)違規(guī)三次的,對責(zé)任人進(jìn)行降級(jí)處理,情況特別嚴(yán)重的將以予辭退。

  2、違反制度其他規(guī)定,或未盡到制度規(guī)定的相應(yīng)職責(zé),視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見處罰。

  第四章附則

  七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋與補(bǔ)充。

  八、本制度自發(fā)布之日起生效。

  九、前期規(guī)定與本制度不一致處,以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。

流程管理制度2

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

 、耪堎彽牟块T;

 、普堎徫锲匪鶎夙(xiàng)目;

 、钦堎彽挠猛荆

 、日堎彽奈锲访

 、烧堎彽奈锲窋(shù)量;

 、收堎彽奈锲芬(guī)格;

  ⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

 、陶堎彽奈锲返囊髸r(shí)間;

  ⑼請購如有特殊需要請備注;

 、握堎弳翁顚懭;

 、险堎彶块T主管;

 、姓堎弳螌徍巳;

 、巡少徃笨倢徍;

 、邑(cái)務(wù)審核人;

 、庸究偨(jīng)理。

  3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

 、耪堎弳螒(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);

 、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報(bào);

  ⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報(bào);⑸請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

 、噬婕暗秸堎彅(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

 、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

  ⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 、驼堎弳蔚'更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

  4、公司物資請購單的提報(bào)部門

 、殴窘(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);

 、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);

  ⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點(diǎn)

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 、平邮照堎弳螘r(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則;

 、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、葘τ诓环弦(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  ⑴對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

  ⑵對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  ⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

 、戎匾捻(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

  ⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

 、茊未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購,采購周期不應(yīng)超過15天;

 、钦堎彶块T應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

 、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);

  5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  7、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。

  4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;

  5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

  五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

  1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

 。ㄒ唬┖贤膽(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  (2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質(zhì)量保證期;

  (8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  (9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

 。ǘ┖贤炗喖捌湟(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

  (2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;

  (4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn);

  (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

  (6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

  (8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

  (9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

  七、付款及合同執(zhí)行

  1、付款規(guī)定

 、虐凑者M(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款;

 、秦(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2、合同執(zhí)行

 、乓押炗喓贤刹少彶宽(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

 、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

 、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

  八、報(bào)驗(yàn)與入庫

  1、報(bào)驗(yàn)

  ⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

 、茖τ诓煌愋偷暮贤臉(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

 、沁_(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;

 、荣|(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

 、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2、入庫

 、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

 、坪贤瑯(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門,由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);

 、琴|(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

 、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

 、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫。

流程管理制度3

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責(zé),有效降底采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。

  一、申購及其規(guī)定

  1、申購的定義

  申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過程,請參照附圖一

  2、申購單的要素

  完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

  2.1申購部門

  2.2申購物品所屬項(xiàng)目

  2.3申購的用途

  2.4申購物品的品名

  2.5申購物品的數(shù)量

  2.6申購物品的規(guī)格

  2.7申購物品需求時(shí)間

  2.8申購物品的單位

  2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

  2.10申購填寫人及所在的部門

  2.11申請部門主管審核

  2.12公司總經(jīng)理審核

  3申購單及其提報(bào)規(guī)定

  3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整,清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門。

  3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報(bào)采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。

  3.3申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部

  二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1.申購單位的接收要素

  1.1采購部在接收申購單時(shí)應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

  1.2接收申購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則。

  1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

  1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時(shí)通知申購部門

  2.申購單的分發(fā)規(guī)定

  2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。

  2.2對于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。

  2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

  2.4重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

  3.1詢好價(jià)后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價(jià)后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天

  3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

  3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  3.1詢價(jià)請認(rèn)真審閱申購單的品名,規(guī)格,數(shù)理,名稱,單位,了解技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)與申購部門溝通。

  3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購

  3.3對于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理

  3.4所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過其代理或各種中價(jià)機(jī)構(gòu)詢價(jià)。

  3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提高或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力

  3.6在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價(jià),議價(jià)

  4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn). 4.2對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)的綜合條件更加突出。

  4.3收到各供應(yīng)商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中的價(jià)格

  4.4重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,通過進(jìn)行實(shí)地考察,了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。

  4.5 參考目標(biāo)或理想價(jià)格與各供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

  五、比價(jià),議價(jià)結(jié)果匯總

  5.1比價(jià),議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得周意后方可匯總。

  5.2比價(jià),議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核,應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同

  合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立,變更,終于民事關(guān)系的協(xié)議,依法成立的合同,受法律保護(hù),廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利,義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

  6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

  6.1.2合同名稱,合同編號(hào),簽訂地點(diǎn)

  6.1.3采購物品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價(jià),總價(jià)及合同總額

  6.1.4包裝要求

  6.1.5合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)說明

  6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

  6.1.7要求交貨日期

  6.1.8付款方式

  6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。

  6.1.10雙方公司信息

  6.2合同簽訂及其規(guī)定

  6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的注意保密責(zé)任

  6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點(diǎn)

  6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

  6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

  6.2.5針對不同的合同約定不同的`付款方式,如機(jī)器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款,貨到檢查OK后再付60%貨款,尾款10%在三個(gè)月內(nèi)付清。

  6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

  6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體

  6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進(jìn)行。

  6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

  6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后,要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

  七、

  1、付款及合同執(zhí)行

  7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

  7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進(jìn)行付款操作

  7.1.3填寫費(fèi)用報(bào)銷單,該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部,附圖三。

  2、合同執(zhí)行

  7.2.1已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

  7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

  7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

  八、驗(yàn)貨與入庫

  1 、驗(yàn)貨

  8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)收

  8.1.2對于不同類型的合同物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

  8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)條件的合同物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請品質(zhì)部門進(jìn)行質(zhì)檢與驗(yàn)收。

  8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)結(jié)果證明書,對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任

  8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)。

  2、入庫

  8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料,設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)收

  8.2.2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知申購部門及時(shí)按排卸貨與搬運(yùn)

  8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗(yàn)的合同物資,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)入庫并出具入庫清單。

流程管理制度4

  一、對采購的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨,做好登記,驗(yàn)收合格后方可入庫保存。

  二、收集索證材料,分類存檔,登記臺(tái)帳。

  三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放,食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料,拒收入庫。

  四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限,做到帳、卡、物相符,掛牌存放,并做到先進(jìn)先出。

  五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝,并標(biāo)明產(chǎn)品名稱,定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的`食品及原料。

  六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料,發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出,清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣,及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。

  七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,倉庫門口設(shè)防鼠板,倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板,不得采用鼠藥滅鼠。

流程管理制度5

  一、采購預(yù)算清單

  1、制單:商務(wù)輸單人員

  2、審核:商務(wù)部主管

  3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點(diǎn)商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。

  二、采購訂單

  1、制單:商務(wù)

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

  三、入庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簜}庫

  4、流程:倉庫清點(diǎn)實(shí)物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),并負(fù)責(zé)打印。

  與采購訂單配對

  四、銷售預(yù)算清單

  1、制單:業(yè)務(wù)員

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開發(fā)票,下面流程分兩種。

 。1)業(yè)務(wù)員即時(shí)開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的`三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

 。2)業(yè)務(wù)員未即時(shí)開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

  n

  y

  五、銷售訂單

  1、制單:商務(wù)

  2、審核:商務(wù)部、倉庫

  3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

  六、發(fā)貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簜}庫

  4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

  七、送貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時(shí)簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

  八、出庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簶I(yè)務(wù)會(huì)計(jì)

  4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì),與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

  九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

  1、制單:調(diào)入方

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

  十、調(diào)撥單

  1、制單:商務(wù)部

  2、審核:倉庫

  3、打。簜}庫

  4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時(shí)打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。

  十一、商品檢測報(bào)告

  1、制表:維修部

  2、審核:倉庫

  3、流程:維修部填寫商品檢測報(bào)告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

流程管理制度6

  1、置業(yè)顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排,不許遲到(以上午8:30為準(zhǔn),參照各組報(bào)前臺(tái)值班表),一個(gè)賽季內(nèi)遲到一次罰款50元,二次罰款100元,三次黃牌警告并處罰500元。如果有事,必須向銷售組長和主管請假,并于當(dāng)日上午9:00前通知前臺(tái)。無故曠工一次罰款150元,二次黃牌警告并處罰500元。罰款從工資內(nèi)扣除。銷售組長每周要保證5個(gè)工作日(每個(gè)工作日早上8:30到崗),對組長一周進(jìn)行一次考核,如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業(yè)顧問每天早上到前臺(tái)簽到,不允許代簽,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代簽給予黃牌警告并視為當(dāng)日遲到。

  2、前臺(tái)分配新來訪客戶為加強(qiáng)銷售管理,提高工作效率,本著公平合理的原則就建外前臺(tái)分配電話和客戶做如下規(guī)定:對于前臺(tái)要明確客戶來電來訪目的,有無置業(yè)顧問,只要客戶說是購房且沒有明確置業(yè)顧問則一律視為新客戶,由前臺(tái)按當(dāng)日值班表分配,分配后無論何種情況不再重新分配,即使該客戶與其他銷售員b聯(lián)系過,該客戶仍歸新分配銷售員a所有,銷售員b在當(dāng)日現(xiàn)場不得介入談判,如果強(qiáng)行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元,如果有特殊情況要上報(bào)銷售組長、主管共同商議決定。所有市調(diào)客戶由策劃部負(fù)責(zé)接待。

  3、成交原則及撞單處理原則

  ⑴成交原則

  為了促進(jìn)競爭,取消客戶確認(rèn)制度,采用“第一成交原則” 、“友好協(xié)商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

  第一成交原則:無論誰先接觸客戶,以最終使客戶簽約的業(yè)績員為最終成交人,享受全部業(yè)績和傭金。

  友好協(xié)商原則:銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后,應(yīng)事先進(jìn)行友好協(xié)商,成交后按事先達(dá)成一致的意見分單,公司鼓勵(lì)銷售員的友好合作精神。

  客戶選擇原則:多名業(yè)務(wù)名同時(shí)跟進(jìn)一個(gè)客戶,客戶有權(quán)擇優(yōu)選擇一名銷售員作為他的服務(wù)人,并可以通過書面形式簽字確認(rèn)至策劃營銷總監(jiān),至此其它銷售員不能再跟進(jìn),如客戶投訴,將給予銷售員黃牌。

 、茋(yán)禁銷售員以打折等方式進(jìn)行惡性競爭,具體處理原則如下:

  兩個(gè)銷售員共同跟進(jìn)一個(gè)客戶,其中一個(gè)(假設(shè)為乙)為爭取客戶,暗示“可以拿到折扣”,如客戶直接投訴,將給予乙計(jì)黃牌一次并處罰金不低于5000元,如果銷售員投訴,將給予乙警告一次。

  甲深度接觸客戶,乙在不知情的`情況下以高折扣成交,則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%。如甲在深度接觸客戶,乙在知情的情況下以高折扣成交,則傭金、業(yè)績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認(rèn)過戶型或房號(hào),有效期為一個(gè)月。

  如客戶已經(jīng)委托甲購買(通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行),但當(dāng)時(shí)沒有客戶需求的房號(hào),乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號(hào)(或引導(dǎo)客戶改變購買意象)成交,則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%。如前題同上,乙在知情的情況下推薦客戶其他房號(hào)(或誘導(dǎo)客戶改變購買意象)成交,則傭金、業(yè)績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

  無論在乙是否知情的情況下,客戶已在甲處正式成交

流程管理制度7

  1.日檢

  (1)處理生產(chǎn)班不能處理的問題。

  (2)檢查緊固各部螺栓。

  (3)檢查各部油位,溫度是否符合規(guī)定,油位不足時(shí),應(yīng)予以補(bǔ)足。

  (6)檢查柱塞油位和潤滑油脂并予以處理。

  (7)更換液壓系統(tǒng)中被扭折斷的管子,接頭并處理滴液問題。

  (8)處理柱塞杯的竄油問題。

  (9)清洗過濾器。

  (10)檢查壓力表動(dòng)作是否靈活可靠。

  (11)檢查各種閥是否損壞和滴液。

  (12)清掃泵站設(shè)備表面油污及粉塵,保持環(huán)境衛(wèi)生。

  (13)處理生產(chǎn)班損壞和帶病運(yùn)轉(zhuǎn)的部件。

  (14)如實(shí)認(rèn)真填寫檢修記錄和運(yùn)行記錄。

  2.周檢

  (1)處理日檢中不能處理的問題。

  (2)清洗粗細(xì)過濾器、泵頭、吸排液閥座和泵箱。

  (3)檢查卸載閥是否靈敏、可靠,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理或更換。

  (4)檢查各部保護(hù)裝置動(dòng)作是否靈敏、可靠。

  (5)檢查蓄能器的氮?dú)馐欠癯渥恪?/p>

  (6)檢查曲軸、軸瓦、減速器各軸齒輪、連桿等機(jī)械部件的磨損情況。

  (7)對于已檢查出的磨損嚴(yán)重和已損壞的.部件要及時(shí)更換。

  (8)認(rèn)真如實(shí)填寫檢修記錄。

  3.月檢

  (1)清洗曲軸箱變質(zhì)的油脂,更換油脂,一般初次換油不少于1000l以后換油不少于20xxl。

  (2)檢查滑塊、柱塞、軸瓦和密封的磨損情況,視磨損情況進(jìn)行處理。

  (3)清洗乳化液箱和過濾器。

  (4)更換磨損嚴(yán)重的機(jī)械部件如:曲軸、軸瓦、對輪、連桿等。

  (5)檢查測試卸載閥、安全閥、壓力表的動(dòng)作性能,不符合規(guī)定的予以調(diào)整或更換。

  (6)檢查蓄能器的壓力,如低于規(guī)定值,給予充氮或更換,嚴(yán)禁無氮。

  (7)檢查電動(dòng)機(jī)與泵體和聯(lián)軸器的同心度,不同心的給以調(diào)整。

流程管理制度8

  1.穿著工裝、黑色工鞋(鞋面為亞光面、無任何花紋3-5厘米鞋跟),鞋面干凈、無泥土。衣服整潔無污垢。穿著統(tǒng)一(統(tǒng)一褲裝或統(tǒng)一裙裝)

  2.每天必須化淡妝上班(口紅、睫毛膏、眼線),吃完飯后及時(shí)補(bǔ)妝。盤發(fā),劉海不能遮住眼睛(固定盤發(fā)器,頭上不允許有過除鋼夾以外的裝飾品,有需要公司會(huì)統(tǒng)一配備)

  3.指甲不準(zhǔn)過長,只能涂淡色指甲油(裸色、淺粉、亮甲油)無貼花、散粉。

  4.雙手佩戴不超過兩件飾品(不允許佩戴黃金飾品)。框以細(xì)邊為標(biāo)準(zhǔn),不得夸張。

  5.每天進(jìn)柜銷售前需要柜長檢查儀容儀表,檢查合格后方可進(jìn)柜銷售。

流程管理制度9

  第一條 操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許可證或河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局特種作業(yè)許可證)執(zhí)行發(fā)證機(jī)關(guān)制定的'相關(guān)安全條例,確保人身安全,泵站運(yùn)行要嚴(yán)格準(zhǔn)守操作規(guī)范,不許違章作業(yè)。

  第二條 值班人員必須堅(jiān)守崗位,嚴(yán)格遵守兩人值班,值班期間嚴(yán)禁飲酒。要保證隨時(shí)都能開泵排水,并定時(shí)檢查水位。交班時(shí)要交接清各種工具及各項(xiàng)設(shè)備儀表運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并要雙方簽字留存。

  第三條 機(jī)電設(shè)備在運(yùn)行中,嚴(yán)禁站外人員進(jìn)入泵房。

  第四條 泵站工作人員要按規(guī)定人數(shù)堅(jiān)持每天早、午、晚、夜對本站一切設(shè)備各巡視一次,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)和妥善處理;每日按相關(guān)要求填寫各項(xiàng)記錄。

  第五條 汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。

  第六條 對于各項(xiàng)目安全防范實(shí)物設(shè)施,要經(jīng)常檢查,確保實(shí)效,定期檢查防火、防盜器具和設(shè)施的可靠性。

  第七條 站長負(fù)責(zé)主持本站全面工作的安排布置以及站內(nèi)工作人員考勤,負(fù)責(zé)完成本站階段性工作和全年性工作總結(jié),負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行。

流程管理制度10

  酒店夜間運(yùn)行管理工作流程

  項(xiàng)目工作規(guī)范

  接班

  掌握當(dāng)日酒店經(jīng)營管理情況、重要接待任務(wù)以及總經(jīng)理交辦的工作事項(xiàng)。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見,了解需要進(jìn)一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。

  巡視酒店

  隨身攜帶傳呼機(jī),隨時(shí)與電話總機(jī)保持聯(lián)系。檢查各部門工作進(jìn)展和質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和處理。對難以當(dāng)場解決的問題做好記錄,報(bào)總經(jīng)理批示后作出處理。

  接待重要客人

  根據(jù)大堂副理或總服務(wù)臺(tái)報(bào)告,代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人,并督導(dǎo)有關(guān)部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)處理重要客人提出的費(fèi)用優(yōu)惠要求,超過職權(quán)范圍的`應(yīng)先辦理,然后報(bào)總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作,要熱情接待,親自或委派有關(guān)人員陪同檢查,并將檢查情況及意見記錄在案,第二天報(bào)總經(jīng)理。

  酒店發(fā)生停電事故的處理

  迅速與工程、保衛(wèi)及有關(guān)部門溝通聯(lián)系。督導(dǎo)工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍,如停電發(fā)生在酒店及周邊區(qū)域,應(yīng)督導(dǎo)工程部迅速與供電部門取得聯(lián)系。督導(dǎo)保衛(wèi)部門工作人員嚴(yán)守崗位,加強(qiáng)巡邏與控制,防止壞人乘機(jī)搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導(dǎo)前廳、客房、餐飲等各營業(yè)部門,迅速向客人做出解釋,穩(wěn)定情緒,并使用蠟燭、電筒等照明物品,以免發(fā)生混亂。督導(dǎo)電話總機(jī)經(jīng)常保持和溝通各部門聯(lián)系,掌握信息,及時(shí)報(bào)告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報(bào)告。

  停水事故的處理

  督導(dǎo)酒店工程部立即與地區(qū)供水單位聯(lián)系,了解停水原因,如地區(qū)性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進(jìn)水管道,應(yīng)督導(dǎo)工程部迅速打開另一路進(jìn)水閥門。如酒店兩路進(jìn)水管均受影響,應(yīng)迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節(jié)水措施和辦法。如予期停水時(shí)間較長,應(yīng)督導(dǎo)客房部在適當(dāng)時(shí)間向客人進(jìn)行解釋,說明停水原因及酒店采取的措施,請求客人諒解。如酒店內(nèi)水管爆裂,應(yīng)迅速趕到現(xiàn)場,督導(dǎo)工程人員立即關(guān)閉爆裂水管區(qū)域閥門,組織和指揮工程人員搶修,督導(dǎo)前臺(tái)部門迅速轉(zhuǎn)移和安置爆裂水管區(qū)域客人,并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報(bào)告停水原因及采取的措施。

  火警事故的處理

  立即趕赴現(xiàn)場察看火情,立即判斷是否向119報(bào)警。立即向酒店總經(jīng)理報(bào)告。按火警處理預(yù)案進(jìn)行處理。

  盜竊案件的處理

  率領(lǐng)保衛(wèi)部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現(xiàn)場。督導(dǎo)保衛(wèi)部派人保護(hù)案發(fā)現(xiàn)場,并向報(bào)案人了解案發(fā)時(shí)間、經(jīng)過及可疑的人、事、物。督導(dǎo)保衛(wèi)部與公安部門入店破案,并提供必要工作條件。督導(dǎo)有關(guān)部注意保密,防止擴(kuò)散,盡量不驚動(dòng)其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報(bào)告。

  醫(yī)療急救事故的處理

  迅速趕赴現(xiàn)場,了解情況,視情指揮急救。督導(dǎo)大堂副理(或總臺(tái))聯(lián)系急救中心,直接將病人送往醫(yī)院。督導(dǎo)客房部值班人員將客人安全送抵急救醫(yī)院。護(hù)送客人應(yīng)盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情,征求病員或接待單位意見,確定是否與病人家屬聯(lián)系,并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報(bào)告。

流程管理制度11

  一、工程技術(shù)資料:

  1、項(xiàng)目取得資料(批文等);

  2、各類建筑許可證;

  3、各類圖紙;

  4、開竣工、綜合驗(yàn)收等報(bào)告、通知、會(huì)議紀(jì)要;

  5、物業(yè)接管驗(yàn)收記錄;

  6、其他合同、資料。

  二、客戶資料:

  1、前期服務(wù)協(xié)議;

  2、交房清單;

  3、業(yè)主(客戶)入住驗(yàn)房表;

  4、裝修資料(包括申請、許可證、檢查記錄、[改建、增設(shè)]申請、人員出入登記、裝修違規(guī)記錄);

  5、家庭情況登記;

  6、租戶資料。

  三、維修資料:

  1、任務(wù)單;

  2、報(bào)修、約修記錄。

  四、安全維護(hù)管理資料:

  1、值勤記錄;

  2、交接班記錄;

  3、物品出入登記;

  4、外來人員出入登記

  5、車輛管理資料(包括情況、出入登記)。

  五、設(shè)施、設(shè)備管理資料(包括消防):

  1、購銷合同;

  2、安裝圖紙;

  3、說明書;

  4、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃;

  5、運(yùn)行、維修、養(yǎng)護(hù)、巡查記錄。

  六、綠化管理資料:

  1、圖紙;

  2、承包合同;

  3、養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃

  ;4、檢查記錄。

  七、環(huán)境衛(wèi)生管理資料:

  1、工作計(jì)劃;

  2、檢查記錄。

  八、社區(qū)文化資料:

  1、活動(dòng)計(jì)劃;

  2、活動(dòng)通知;

  3、活動(dòng)圖片。

  九、業(yè)主反饋資料:

  回訪記錄、投訴記錄、維修回訪記錄。

  十、行政文件資料:

  1、規(guī)章制度;

  2、總結(jié)、通知、通報(bào)、決定等相關(guān)文件資料。

  十一、業(yè)主委員會(huì)資料:

  1、籌備、成立等文件資料;

  2、會(huì)議紀(jì)要、決議等。

  十二、財(cái)務(wù)管理資料:

  各種收費(fèi)資料(包括綜合服務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、車輛管理費(fèi)等報(bào)表、單)。

  ●資料整理、歸檔:

  按照市、省、全國住宅轄區(qū)物業(yè)管理綜合考核的規(guī)定與物業(yè)管理檔案歸檔要求進(jìn)行整理,然后歸檔立卷。

  ●檔案借閱:

  文檔查閱須經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

  ●檔案的銷毀:

  根據(jù)文檔的'保存期限,定期對過期和作廢的文檔進(jìn)行清理,防止文檔資料堆積和混淆。對已過期的檔案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后予以銷毀,同時(shí)建立銷毀的文檔清單備查。

流程管理制度12

  第一章總則

  第一條為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理,特制定本制度。

  第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外,皆按本制度執(zhí)行。

  第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù),納入公司kpi目標(biāo)考核體系。

  第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊,每個(gè)模塊對應(yīng)一個(gè)部門主管,為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置,對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定。

  第五條erp項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成,對整個(gè)erp項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長,各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,對項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題,為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障,提供系統(tǒng)二次開發(fā);

  第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。

  第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范,說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答,用于各崗位操作手冊和培訓(xùn)新進(jìn)員工,并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

  第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊,如不能解決,再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決,解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。

  第九條erp系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程,具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性,erp系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作,并跟蹤問題解決情況,直至數(shù)據(jù)正確;同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù),為下層操作人員提供服務(wù),解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑,確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門,并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正;

  第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限,如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的,所造成的后果由本人承當(dāng)。

  第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí),必須及時(shí)退出系統(tǒng),避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn),同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,視為其本人失誤,并承當(dāng)一切后果。

  第十二條erp系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員,均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

  第二章崗位說明

  第十三條系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊(erp實(shí)施小組)

  (一)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊—erp實(shí)施小組長

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案;

  2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等;

  3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程,編寫流程圖,并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行,包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等;

  4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性(自制、外購)、倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠,?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置;

  5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作,檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  6、協(xié)助做好kpi考核工作;

  (二)、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理

  1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗,并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時(shí),必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù);

  (三)、系統(tǒng)設(shè)置管理——資料組文員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件,部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案,以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件,輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性,并保證錄入無誤;

  2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù);

  3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù);

  4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí),及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門;

  5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知(郵件、書面)后,應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況,如確有錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)糾正,如無誤,應(yīng)通知各部門,并說明情況;

  6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件,設(shè)置物料清單,及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代;;

  7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性,在收到清單或工藝修改書面通知后,及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門;

  8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件,輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù);

  9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后,必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作,并列印受控;

  k/3工作流程:

  1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控

  2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等;

  3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結(jié)構(gòu)完整,最底層子項(xiàng)物料必須為外購件,自制件物料必須有一個(gè)或以上bom存在,物料父bom和子bom相嵌套。內(nèi)容包括:版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等;

  4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能,因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供,要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供,否則責(zé)任自己承擔(dān);

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、bom維護(hù)、工程變更

  合作部門:生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部

  第十四條銷售管理模塊(生產(chǎn)管理部)

  (一)、銷售管理模塊—生管部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配;

  2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù),增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖;

  3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等;

  4、如有特殊情況或訂單變更時(shí),應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員;

  5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作,檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性,銷售訂單的正確性;

  6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況,如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  (二)、銷售數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新;

  2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單;

  3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部,不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對帳;

  4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理,如沒有得到解決,應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示;

  5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行,并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員,最多不能延誤超過半日,不能影響下層業(yè)務(wù)處理;

  6、跟蹤訂單執(zhí)行情況,監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單,以免延誤,并及時(shí)將情況反饋給部主管;

  k/3工作流程:

  1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶;

  2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理

  合作部門:工程部、財(cái)務(wù)部

  第十五條計(jì)劃管理模塊(生產(chǎn)管理部)

  (一)、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定;

  2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單,并在當(dāng)天通知采購部門;

  4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行mrp物料需求運(yùn)算,可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次,計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯(cuò)誤的,如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新,待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行mrp運(yùn)算;

  5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí),及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行mrp物料需求計(jì)劃,并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知;

  6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后,有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題,如有誤馬上協(xié)助解決;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:物料需求計(jì)劃——方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃——mrp計(jì)算、采購管理——采購申請;

  合作部門:工程部、物流部、采購部

  (二)、生產(chǎn)任務(wù)管理員

  主要職責(zé):

  1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員mrp計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單,負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單;

  2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá),跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì);

  3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作;

  4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的,生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出,并要求在限期內(nèi)配合解決

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  5、因產(chǎn)品bom錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單,必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單

  合作部門:工程部、生產(chǎn)管理部

  k/3工作流程:

  1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料bom是否正確,然后對其作mrp運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購申請單——通知采購部門;

  2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料;

  第十六條采購管理模塊(采購部)

  (一)、采購管理模塊——采購部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則;

  2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等;

  3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程,包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒虉D;

  4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員,供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。

  5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作,檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  7、協(xié)助做好kpi考核工作。

  (二)、采購訂單處理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料,輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù);

  2、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼,確保編碼的一致性、統(tǒng)一性;

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門;

  4、當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員,不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā);

  5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況,對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉;

  6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主管報(bào)告,在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作;

  7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤,馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部;

  k/3工作流程:

  1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù);

  2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請,委外加工管理

  合作部門:生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

  第十七條倉庫管理模塊(物流部)

  (一)、倉存管理模塊—物流部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表;

  2、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程,出入庫控制流程,庫存事務(wù)處理流程,倉庫盤點(diǎn)流程,庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則,編寫、發(fā)布、更新流程圖;

  3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等;

  4、確保物流暢通,提高庫存效率,降低庫存成本;

  5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作,確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

  6、協(xié)助做好kpi考核工作。

  (二)、倉庫數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件,輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù),當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門;

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  2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單,物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后,當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成(藍(lán)字、紅字)外購入庫單及其他入庫單,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部;

  3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后,當(dāng)日完成委外加工物料入庫,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門;

  4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后,當(dāng)日輸入完成(藍(lán)字、紅字)生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核;

  5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后,一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單,并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門,不能因延誤影響銷售出庫;

  6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門,并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正;

  7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行,不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù),造成公司經(jīng)濟(jì)損失;

  8、如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主管反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

  9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后,作庫存轉(zhuǎn)移,將成品從收貨倉調(diào)入成品庫,樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫,操作及時(shí)準(zhǔn)確;

  10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎,否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性;

  11、負(fù)責(zé)每月月初核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的.上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料,找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管;

  12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期,倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn),倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù),列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn);

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)

  合作部門:生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部

  第十八條車間管理模塊(生產(chǎn)部)

  (一)、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心,工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

  2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程,編寫、發(fā)布、更新流程圖;

  3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單,并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通,共同解決指導(dǎo)糾正;

  4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單,并跟蹤執(zhí)行情況;

  5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果,包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性;

  6、協(xié)助做好kpi考核工作。

  (二)、生產(chǎn)流程控制員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程;

  2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量,報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單,完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫;

  3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后,反沖原材料;

  4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確,不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨;

  5、定時(shí)對比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管,必要時(shí)申請庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理;

  6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管,或及時(shí)通知相關(guān)部門,如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施;

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  7、每天及時(shí)校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案,并及時(shí)糾正。

  (三)、車間數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單,并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn);

  2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單,審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心;

  3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員,根據(jù)實(shí)際使用情況,完成物料退庫;

  4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤;

  5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管,便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度;

  6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確,不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理

  合作部門:生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部

  第十九條財(cái)務(wù)管理模塊(財(cái)務(wù)部)

  (一)、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新,分帳設(shè)置管理;

  2、檢查每日事務(wù)處理,并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對科目總賬;

  3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間,打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表;

  4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作,檢查錯(cuò)誤日志,和it部相關(guān)人員解決問題;

  5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃;

  6、針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題,結(jié)合k/3的特點(diǎn),提出合適的財(cái)務(wù)解決方案,并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行;

  7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見,與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的;

  8、維護(hù)更新部門操作手冊。

  (二)、成本控制員

  主要職責(zé):

  1、制定公司成本核算管理制度;

  2、維護(hù)成本核算要素,如系統(tǒng)價(jià)格,生產(chǎn)成本,費(fèi)用歸集方案;

  3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果;

  4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程;

  5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

  (三)、應(yīng)付賬款管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格,并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià);

  2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄;

  3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理;

  4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告;

  5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性,及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估;

  6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額,確保能反映真實(shí)的往來。

  (四)、應(yīng)收賬款管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員,并指導(dǎo)糾正;

  2、及時(shí)打印銷售發(fā)票,間隔期不超過1天;

  3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單;

  4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng);

  5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款:根據(jù)客戶匯款,輸入客戶回款,并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票,不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié);發(fā)票管理,銷售更正處理,保證客戶余額的準(zhǔn)確性;

  6、每日對帳并存檔,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正;

  7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

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  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能:總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理

  合作部門:生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部

  第二十條系統(tǒng)管理

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配;

  2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份(見k/3日常維護(hù)操作手冊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊);

  3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題;

  4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度;

  5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,控制項(xiàng)目進(jìn)度,配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施;

  6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā);

  第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

  第二十一條數(shù)據(jù)備份:it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份,每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性;完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。

  第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況,做好運(yùn)行日志記錄,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理;同時(shí)通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù),保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全;

  第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí),it部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失;it部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

  第二十四條各相關(guān)職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后,必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排,手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理,待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng);

  第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況,必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料;然后由it部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

  第四章獎(jiǎng)懲辦法

  第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核,最終得分為erp考核分?jǐn)?shù)乘以erp考核占kpi考核的權(quán)重的值。

  第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的,每次扣10分。

  第二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。

  第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。

  第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組,導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的,每次扣5分。

  第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的,每次扣5分。

  第三十二條由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的,每次扣5分。

  第三十三條對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50%處罰。

  第三十四條建立激勵(lì)機(jī)制,針對各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù),與年終獎(jiǎng)掛鉤,以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。

流程管理制度13

  一、目的

  XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程,以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系,確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及授權(quán)審批的有效性。

  二、適用范圍

  XX公司采購業(yè)務(wù)部門

  三、供應(yīng)商分類

  按照采購策略,對供應(yīng)商分類

  編號(hào)

  供應(yīng)商類型

  分類特征

  1、戰(zhàn)略供應(yīng)商

  與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

 。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格(或不固定價(jià)格)等內(nèi)容;

 。2) 當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊,如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí),則無需再進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;

  反之,仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;

  (3) 向此類供應(yīng)商采購時(shí),可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。

  2、優(yōu)先供應(yīng)商

  針對某一類產(chǎn)品或服務(wù),與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得,但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時(shí)間等綜合績效中有優(yōu)勢,總體績效較好,符合以下條件:

 。1) 與其簽訂價(jià)格備忘錄,以確定年度采購價(jià)格;

 。2) 當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊螅羯暾埐少彽漠a(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中,則無需再對其進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;反之,仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;

 。3) 同時(shí),根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時(shí),需就該筆采購簽訂單獨(dú)的采購合同。

  3、普通供應(yīng)商

  與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢價(jià)、比價(jià),然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨(dú)的采購合同。

  4、臨時(shí)供應(yīng)商

  在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中,不存在采購需求物料的供應(yīng)商;但是采購緊急,沒有時(shí)間開發(fā)新的供應(yīng)商,執(zhí)行常規(guī)的詢價(jià)比價(jià)過程,而采用的供應(yīng)商。

  5、淘汰供應(yīng)商

  公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果,確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。同時(shí),在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時(shí)不允許選擇。

  6、黑名單供應(yīng)商

  公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果,發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應(yīng)商。

  四、供應(yīng)商管理流程

  1、供應(yīng)商調(diào)查

 。1)采購部實(shí)施采購前,應(yīng)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作,目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

 。2)由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,對供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評估,并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

 。3)評價(jià)結(jié)果由各部門做出建議,供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。

 。4)未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商,除總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可成為本公司的供應(yīng)商。

 。5)對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等,所需考慮因素如下:

  ◆ 價(jià)格評估:對于供應(yīng)商所提供的'物料價(jià)格,采購部應(yīng)評價(jià)原料價(jià)格、加工費(fèi)用、估價(jià)方法和付款方式。

  ◆ 技術(shù)評估:對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)部應(yīng)評價(jià)技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  ◆ 品質(zhì)評估:對于供應(yīng)商的品質(zhì),采購部應(yīng)評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。

  表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板

  供應(yīng)商調(diào)查表

  供應(yīng)商編號(hào)

  供應(yīng)商名稱

  調(diào)查時(shí)間

  調(diào)查次數(shù)

  調(diào)查評估項(xiàng)目

  得分

  評分說明

  調(diào)查評估者

  備注

  成本

  材料價(jià)格

  加工費(fèi)用

  付款方式

  質(zhì)量

  技術(shù)水準(zhǔn)

  資料管理

  設(shè)備狀況

  跟蹤服務(wù)

  及時(shí)性

  到貨及時(shí)性

  到貨齊貨性

  合計(jì)

  2、供應(yīng)商定期評估

 。1)供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評估小組的工作。

 。2)除已淘汰供應(yīng)商外,供應(yīng)商評估至少每年進(jìn)行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項(xiàng)目完成后進(jìn)行項(xiàng)目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí),應(yīng)及時(shí)對供應(yīng)商做出評估。

  表 3 供應(yīng)商定期評估表模板

  供應(yīng)商定期評估表

  說明:

  1:本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估,以持續(xù)提高供應(yīng)商

  2:評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度,績效評估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進(jìn)行評估。

  3:本表中,除特別注明“非必填項(xiàng)目”外,所有項(xiàng)目必須完整填寫。

  4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應(yīng)商基本信息

  供應(yīng)商名稱:

  填寫供應(yīng)商全稱,必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號(hào):

  填寫供應(yīng)商完整編號(hào),必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類:

  填寫供應(yīng)商主要所屬類別,與系統(tǒng)中保持一致,如建材類供應(yīng)商

  供應(yīng)商目前等級(jí):

  目前在系統(tǒng)中所屬的級(jí)別,如A類供應(yīng)商 評估周期:

  評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內(nèi)容

  評分類別/權(quán)重

  評分項(xiàng)目

  得分(0-5分)

  價(jià)格50%

  · 價(jià)格下降率

  · 價(jià)格彈性

  每天報(bào)價(jià)時(shí)

  · 價(jià)格透明度

  評估其他說明:

  非必填項(xiàng)目,如有需要單獨(dú)說明事項(xiàng),可另做文字說明。

  評估部門: 價(jià)格評估一般供應(yīng)商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%

  · 付款賬期

  · 付款條款彈性

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%

  · 供貨及時(shí)度

  · 供貨完整性

  · 送貨彈性

  · 退貨難易度

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  品質(zhì)及服務(wù) 15%

  · 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性

  · 問題處理的及時(shí)性

  · 緊急應(yīng)對能力

  · 增值服務(wù)

  · 對祈福重視度

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  誠信

  · 是否存在不誠信記錄

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  評估結(jié)論

  評估結(jié)論: 審批人:

  數(shù)據(jù)維護(hù)人:

 。3)供應(yīng)商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重(%),權(quán)重之和為100%;

  然后,評估人員給各個(gè)評估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù),分值為5分到0分的整數(shù),參考標(biāo)準(zhǔn)詳見表4;其次,該供應(yīng)商的總得分=;最后,根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進(jìn)行分類: 得分在幾分以上(含)的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商,采購交易時(shí)應(yīng)予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價(jià)格備忘錄供應(yīng)商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商,可以正常交易,建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商,建議對其進(jìn)行訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評為淘汰供應(yīng)商,終止交易,供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用。 評估過程中評為黑名單供應(yīng)商,終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。

  3、供應(yīng)商資料的維護(hù)和變更

 。1)新增供應(yīng)商

  采購部篩選確定新增供應(yīng)商后,應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件(適用于法人供應(yīng)商)或身份證復(fù)印件(適用于個(gè)人供應(yīng)商)、最近財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號(hào)說明(適用于法人供應(yīng)商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個(gè)人供應(yīng)商)、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。

  采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中,采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。

 。2)供應(yīng)商信息變更情況主要包括:供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號(hào)變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。

  供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于:

  l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號(hào)說明(適用于法人供應(yīng)商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個(gè)人供應(yīng)商);

  l 供應(yīng)商名稱變更:加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;

  l 供應(yīng)商地址變更:加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函;

  l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更:加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。

  采購員收集上述資料后,需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》,以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。

  五、附則

  本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實(shí)施執(zhí)行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。

  六、附件

  附件2、供應(yīng)商信息變更清單

  供應(yīng)商信息變更清單

  供應(yīng)商名稱:

  采購類型:

  序號(hào)

  變更類型

  資料名稱

  是否已獲得(Y/N)

  是否變更(Y/N)

  備注

  1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更

  供應(yīng)商收款公司銀行賬號(hào)開戶證明(法人供應(yīng)商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個(gè)人供應(yīng)商)

  2 供應(yīng)商名稱變更

  加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函

  3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

  4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件

  5 加蓋其公章的法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

  6 待準(zhǔn)入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單

  7 供應(yīng)商地址變更

  加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函

  8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更

  加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函

  附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄

  序號(hào)

  廠商編號(hào)

  名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時(shí)間 備注

  審批人簽字: 日期:

流程管理制度14

  一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。

  二、按照規(guī)定配置消毒液,消毒后用清水沖洗干凈,

  三、廚房要每餐一清掃,保持室內(nèi)干凈整潔,不得存放與廚房無關(guān)的雜物或有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品。

  四、“三防”設(shè)施齊全,并采取安全有效措施,定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。

  五、每餐所供應(yīng)的食品,每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時(shí)。

  六、剩余食品必須專柜冷藏存放,食用前必須充分加熱煮透,不得有過夜食品,不得有變質(zhì)食品。

流程管理制度15

  設(shè)備公司行政管理主要流程

  1印章管理流程

  1、1印章管理流程圖

  1、2印章管理流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單

  2、權(quán)限批準(zhǔn)人審核申請單并在申請單上簽字。

  3、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。

  4、總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  5、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。

  6、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。

  7、申請部門獲得印章的使用權(quán)。

  2行政發(fā)文流程

  2、1行政發(fā)文流程圖

  2、2行政發(fā)文流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單

  2、主管副總審核。

  3、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4、總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范化調(diào)整、編排文號(hào)并征求發(fā)文部門的意見。

  5、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。

  3年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程

  3、1年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖

  3、2年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃制訂命令。

  2、總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。

  3、總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計(jì)劃的信息反饋請求。

  4、各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的.工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表

  5、總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計(jì)劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃草案

  6、總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計(jì)劃草案各部門意見并調(diào)整草案。

  7、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行調(diào)整并提交董事長審核。

  8、董事長審核通過后提交董事會(huì)決定。

  9、董事會(huì)決議通過年度經(jīng)營計(jì)劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃定稿

  10、總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃安排各部門的工作重點(diǎn)。

  11、總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達(dá)各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點(diǎn)的文件

  12、各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達(dá)的文件擬定或者調(diào)整年度工作計(jì)劃。

  4安全事故處理流程

  4、1安全事故處理流程圖

  4、2安全事故處理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導(dǎo)在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。

  2、安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。

  3、如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。

  4、安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表

  5、事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責(zé)任人會(huì)簽。

  6、安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案

  7、技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表

  8、(8、1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險(xiǎn)等事宜。參考公司相關(guān)制度

  (8、1)安保部將事故相關(guān)資料備案。

 。8、1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

  5出入公司管理流程

  5、1出入公司管理流程圖

  5、2出入公司管理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  1、來客欲進(jìn)入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。

  2、門衛(wèi)查驗(yàn)證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)。

  3、相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進(jìn)門。

  4、相關(guān)部門予以確認(rèn),門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單

  5、來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。

  6、(6、1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負(fù)責(zé)人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證

 。6、2)本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證

  7、出門時(shí),來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗(yàn),核對。

  8、門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。

  9、門衛(wèi)查收登記單或出門證時(shí),沒有發(fā)現(xiàn)問題,將登記單或出門證留下,即刻予以放行、出門。

  上海**商業(yè)設(shè)備有限公司

  行政管理流程

  6印章管理流程

  6、1印章管理流程圖

  6、2印章管理流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  8、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單

  9、權(quán)限批準(zhǔn)人審核申請單并在申請單上簽字。

  10、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。

  11、總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  12、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。

  13、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。

  14、申請部門獲得印章的使用權(quán)。

  7行政發(fā)文流程

  7、1行政發(fā)文流程圖

  7、2行政發(fā)文流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  6、發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單

  7、主管副總審核。

  8、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  9、總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范化調(diào)整、編排文號(hào)并征求發(fā)文部門的意見。

  10、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。

  8年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程

  8、1年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖

  8、2年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖解釋

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  13、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃制訂命令。

  14、總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。

  15、總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計(jì)劃的信息反饋請求。

  16、各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表

  17、總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計(jì)劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃草案

  18、總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計(jì)劃草案各部門意見并調(diào)整草案。

  19、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行調(diào)整并提交董事長審核。

  20、董事長審核通過后提交董事會(huì)決定。

  21、董事會(huì)決議通過年度經(jīng)營計(jì)劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃定稿

  22、總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃安排各部門的工作重點(diǎn)。

  23、總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達(dá)各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點(diǎn)的文件

  24、各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達(dá)的文件擬定或者調(diào)整年度工作計(jì)劃。

  9安全事故處理流程

  9、1安全事故處理流程圖

  9、2安全事故處理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  9、安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導(dǎo)在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。

  10、安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。

  11、如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。

  12、安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表

  13、事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責(zé)任人會(huì)簽。

  14、安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案

  15、技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表

  16、(8、1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險(xiǎn)等事宜。參考公司相關(guān)制度

 。8、1)安保部將事故相關(guān)資料備案。

  (8、1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

  10出入公司管理流程

  10、1出入公司管理流程圖

  10、2出入公司管理流程圖說明

  流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單

  10、來客欲進(jìn)入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。

  11、門衛(wèi)查驗(yàn)證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)。

  12、相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進(jìn)門。

  13、相關(guān)部門予以確認(rèn),門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單

  14、來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。

  15、(6、1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負(fù)責(zé)人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證

  (6、2)本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證

  16、出門時(shí),來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗(yàn),核對。

  17、門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。

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