物資出入庫管理制度（通用16篇）

　　現(xiàn)如今，越來越多地方需要用到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的物資出入庫管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　物資出入庫管理制度 1

　　為了使安全防護(hù)用品，以下簡稱“貨品”，出入庫工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、特制定本管理規(guī)定。

　　一、 貨品入庫

　　1、物資驗(yàn)收入庫時，采購人員與庫房管理員詳細(xì)核對貨品數(shù)量、規(guī)格、型號及是否完好。并填寫入庫單，詳見附表1，由采購人員和庫管員分別簽字確認(rèn)。

　　2、入庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查。

　　3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的安全防護(hù)用品，入庫單由采購人員填寫，同時辦理出庫手續(xù)，采購人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

　　4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進(jìn)行登記造冊，詳見附表3，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

　　二、 貨品出庫

　　1、公司各部門、員工領(lǐng)用勞動防護(hù)用品，需填寫勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單，詳見附表4，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部安全管理專責(zé)、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后，由庫管員發(fā)放實(shí)物。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單，詳見附表2。填寫內(nèi)容包括，出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，庫管員兩方簽字。

　　3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

　　三、貨品盤點(diǎn)管理規(guī)定

　　1、循環(huán)盤點(diǎn)。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、定期盤點(diǎn)。每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《庫存明細(xì)表》，臺帳，上做好相應(yīng)的`記錄，并注明盤點(diǎn)日期，經(jīng)過工程技術(shù)部安全專責(zé)審核簽字后交工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、本制度自即日起執(zhí)行。

　　物資出入庫管理制度 2

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。

　　2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的`原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

　　7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。

　　8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

　　3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

　　4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

　　5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

　　物資出入庫管理制度 3

　　一、目的

　　為規(guī)范公司易制毒化學(xué)品出入庫管理，防止易制毒化學(xué)品被用于制造毒品，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會秩序，特制定本制度。

　　二、范圍

　　適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有易制毒化學(xué)品出入庫管理工作。

　　三、職責(zé)

　　1、安全生產(chǎn)科為易制毒化學(xué)品安全歸口管理單位。負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所和庫房的消防設(shè)施的'檢查與維護(hù)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查易制毒化學(xué)品的出入庫管理工作;

　　2、倉庫保管員負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的出入庫管理工作;

　　3、使用單位負(fù)責(zé)本單位易制毒化學(xué)品使用安全管理工作。

　　四、內(nèi)容

　　1、易制毒化學(xué)品由專人負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”制度(雙人、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人運(yùn)輸、雙人使用)。

　　2、易制毒化學(xué)品到庫后，應(yīng)及時卸貨，輕搬輕放，嚴(yán)禁撞擊，在待卸貨期間，應(yīng)指定專人看管，雙人驗(yàn)收。

　　3、易制毒化學(xué)品入庫時必須進(jìn)行驗(yàn)收，核對品名、標(biāo)志、數(shù)量、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)廠家等，并據(jù)實(shí)進(jìn)行登記，做到賬、貨、卡相符。如資料與送貨單據(jù)不一致時，拒收貨物，并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。

　　4、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴(yán)、包裝不牢等，如出現(xiàn)上述情況，應(yīng)拒收貨物并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。

　　5、檢查儲存量，根據(jù)庫房面積、高度、貨堆安全間距計(jì)算允許存放的數(shù)量，不得超量儲存。

　　6、生產(chǎn)用易制毒化學(xué)品根據(jù)使用單位的日使用計(jì)劃憑出庫單出庫，采取“雙人發(fā)放，雙人復(fù)核，雙人領(lǐng)用”。

　　7、倉庫保管員要建立易制毒化學(xué)品臺賬，及時登記出入庫情況，管理臺賬要求完整、清晰，購買量、用量、庫存量必須一致，做好盤存工作，確保賬實(shí)相符，及時向縣公安局報送有關(guān)資料和報表。

　　8、使用單位要按生產(chǎn)的需要領(lǐng)用易制毒化學(xué)品，確保按合法用途使用易制毒化學(xué)品，保證在任何情況下都不用于非法產(chǎn)品，不挪作他用、不私自轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人。

　　9、嚴(yán)禁借用和贈送易制毒化學(xué)品。

　　10、逐日檢查由倉庫保管員自查，遇有問題及時上報，檢查要有記錄。

　　11、定期檢查、臨時抽查由安全生產(chǎn)科牽頭會同倉庫保管員、使用單位進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、及時處理，并做好相關(guān)記錄

　　12、易制毒化學(xué)品的出入庫按照《易制毒化學(xué)品安全管理制度》進(jìn)行。

　　物資出入庫管理制度 4

　　1、為確保購進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量，把好醫(yī)療器械的入庫質(zhì)量關(guān)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制定本制度。

　　2、醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收由專職質(zhì)量驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉醫(yī)療器械相關(guān)知識，取得上崗合格證后方可上崗。

　　3、到貨醫(yī)療器械應(yīng)存放于待驗(yàn)區(qū)，驗(yàn)收員根據(jù)《醫(yī)療器械驗(yàn)收管理規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4、驗(yàn)收時應(yīng)按照醫(yī)療器械的分類，對產(chǎn)品的包裝標(biāo)識、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。

　　5、驗(yàn)收醫(yī)療器械時應(yīng)有符合規(guī)定的票據(jù)

　　5.1應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家局對票據(jù)管理的規(guī)定，依據(jù)供貨方開具的稅票，對照供貨方銷售出庫單進(jìn)行驗(yàn)收。

　　5.2對于稅票不能隨貨同行的.，應(yīng)憑質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批同意驗(yàn)收的稅票傳真件進(jìn)行驗(yàn)收，稅票原件應(yīng)在驗(yàn)收后十五個工作日取得。

　　5.3對于無稅票及其傳真件或稅票、銷售出庫單、貨物之間內(nèi)容不相符的，不得驗(yàn)收，應(yīng)按照器械標(biāo)示的儲存條件放置在相應(yīng)庫房或冷庫的待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，待票據(jù)符合要求后才能驗(yàn)收。

　　6、驗(yàn)收整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證，對驗(yàn)收抽取的整件產(chǎn)品應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣標(biāo)識，進(jìn)行復(fù)原封箱。

　　7、對驗(yàn)收不合格或有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)打印醫(yī)療器械拒收報告單，并在驗(yàn)收記錄上注明原因，及時報采購員及質(zhì)量管理員審核并簽署處理意見。

　　8、應(yīng)做好《醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收記錄》。記錄要求內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、不缺項(xiàng)，字跡清晰，結(jié)論明確，每筆驗(yàn)收均應(yīng)由驗(yàn)收員簽字或蓋章。驗(yàn)收記錄嚴(yán)格按《文件、記錄、檔案管理制度》執(zhí)行，保存至超過產(chǎn)品有效期后一年，但不得少于三年。

　　9、驗(yàn)收后的醫(yī)療器械，驗(yàn)收員應(yīng)在入庫通知單上簽字或蓋章，并注明驗(yàn)收結(jié)論。倉庫保管員憑驗(yàn)收員的入庫通知單辦理入庫手續(xù)，對貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固或破損、標(biāo)志模糊或有其它問題的產(chǎn)品，應(yīng)予以拒收并報質(zhì)量管理員。

　　10、對銷貨退回的產(chǎn)品，驗(yàn)收人員應(yīng)憑銷售員開具的《醫(yī)療器械退貨審批單》，對照原發(fā)貨記錄，按來貨驗(yàn)收的管理規(guī)程逐批驗(yàn)收；與原發(fā)貨記錄相符的，經(jīng)理審批后辦理退貨；不符的，不能辦理退貨手續(xù)，并及時報經(jīng)理處理。

　　11、應(yīng)加強(qiáng)銷貨退回醫(yī)療器械的驗(yàn)收質(zhì)量控制，必要時應(yīng)加大抽樣比例。

　　物資出入庫管理制度 5

　　一、倉儲物品的接運(yùn)

　　倉儲物品的接運(yùn)方式有四種：鐵路專用線接車、車站提貨、庫內(nèi)接貨、外出提貨。

　　本公司采用庫內(nèi)接貨的形式，即供貨單位直接或委托運(yùn)輸部門送貨到庫。收貨時，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

　　1、在送貨人的當(dāng)面開箱驗(yàn)貨，并做好驗(yàn)收記錄。

　　2、外觀檢查時，發(fā)現(xiàn)短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況，應(yīng)請送貨人當(dāng)場復(fù)查，簽字認(rèn)可，留作憑證。

　　3、無采購計(jì)劃送來的物品，拒絕驗(yàn)收，更不能代管，以免發(fā)生糾紛。

　　4、一時不能全部安全完成驗(yàn)收項(xiàng)目時，應(yīng)進(jìn)行外觀初驗(yàn)并點(diǎn)清數(shù)量，在驗(yàn)收記錄備注欄內(nèi)寫明情況。

　　二、倉儲物品的驗(yàn)收

　　倉儲物品的驗(yàn)收包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、證件核對、實(shí)物驗(yàn)收、驗(yàn)收報告等環(huán)節(jié)。

　　1、驗(yàn)收準(zhǔn)備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)訂貨資料，準(zhǔn)備已校驗(yàn)過的計(jì)量器具，根據(jù)到貨的數(shù)量、性質(zhì)和特點(diǎn)，準(zhǔn)備倉儲貨位，檢查必要的`堆碼、苫墊材料及起重設(shè)備設(shè)施、工具和材料，防護(hù)設(shè)施。

　　2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、實(shí)收數(shù)、制單時間、收單時間及驗(yàn)收完畢時間；核對供貨單位的質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細(xì)表，以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明；核對承運(yùn)單位的運(yùn)單及有關(guān)證件等。

　　3、實(shí)物驗(yàn)收：包括驗(yàn)收物品數(shù)量和驗(yàn)收進(jìn)貨質(zhì)量。

　　4、驗(yàn)收報告：包括物品名稱、規(guī)格、供貨單位、出廠日期（或批號）、運(yùn)單號、到達(dá)日期、驗(yàn)收完畢日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、抽驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等。

　　三、倉儲物品的入庫

　　倉儲物品驗(yàn)收后，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)，做到“六清”：渠道清、數(shù)量清、規(guī)格清、價格清、用途清、質(zhì)量清。

　　1、倉儲物品驗(yàn)收后，應(yīng)填制倉儲物品入庫單。

　　2、建立倉儲物品明細(xì)賬（登帳）。

　　3、建立倉儲物品實(shí)物卡片（料牌）。

　　4、建立倉儲物品檔案。

　　四、倉儲物品的出庫

　　1、保管員發(fā)料必須以手續(xù)齊全的發(fā)貨憑證為依據(jù)。

　　2、保管員發(fā)料時，出庫憑證上沒有規(guī)定發(fā)貨批次的，應(yīng)按物品入庫時間前后順序，先進(jìn)先發(fā)。

　　物資出入庫管理制度 6

　　我單位屬于生產(chǎn)、使用、經(jīng)營、運(yùn)輸危險化學(xué)品的企業(yè)，在其過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則等法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和《危險化學(xué)品安全管理制度》

　　一、儲存、出入庫

　　根據(jù)生產(chǎn)需要，按規(guī)定儲存�；�品的數(shù)量、地點(diǎn)和最高允許存放量。按照規(guī)定時間周轉(zhuǎn)。

　　1.1原料和成品應(yīng)經(jīng)化驗(yàn)確認(rèn)入庫和出庫。

　　1.2生產(chǎn)備料按性質(zhì)不同分別堆放，嚴(yán)格區(qū)分。

　　1.3凡使用危險化學(xué)品必須隨用隨領(lǐng)，所領(lǐng)取的數(shù)量不得超過當(dāng)班的用量，剩余的要及時退回。

　　1.4危險化學(xué)品的包裝容器必須嚴(yán)密，結(jié)實(shí)牢固，并按照國家頒發(fā)的《危險貨物包裝標(biāo)志》（gb-190）的規(guī)定而貼專用標(biāo)志和物品名稱。

　　1.5應(yīng)指派責(zé)任心強(qiáng)，經(jīng)過培訓(xùn)考核，并熟知危險物品性質(zhì)和安全防護(hù)知識的人員管理危險物品。

　　二、裝卸、運(yùn)輸

　　2.1危險物品的裝卸運(yùn)輸人員，應(yīng)按照裝運(yùn)危險物品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，裝卸時必須輕裝輕卸，嚴(yán)禁摔、拖、重壓和摩擦，不得損毀包裝容器，并注意標(biāo)志，堆放穩(wěn)妥。

　　2.2危險物品裝卸前，應(yīng)對車（船）搬運(yùn)工具進(jìn)行必要的通風(fēng)和清掃，不得留有殘液，對裝有劇毒物品的車（船），卸后必須清掃干凈。

　　2.3裝運(yùn)爆炸、劇毒、易燃液體，可燃?xì)怏w等物品，必須使用符合安全要求的運(yùn)輸工具。

　　2.3.1禁止用電瓶車、翻斗車、鏟車、自行車等運(yùn)輸爆炸物品。運(yùn)輸強(qiáng)氧化劑、爆炸品及用鐵桶包裝的一級易燃液體時，沒有采取可靠的.安全措施，不得用鐵底板車及汽車掛車運(yùn)輸。

　　2.3.2禁止用叉、鏟車、翻斗車搬運(yùn)易燃、易爆液化氣體等危險危險物品。

　　2.3.3運(yùn)輸爆炸、劇毒和放射性物品應(yīng)指派有資格的專業(yè)人員押運(yùn)。

　　2.4運(yùn)輸危險物品的車輛，必須保持安全車速，保持車距，嚴(yán)禁超車、超速和強(qiáng)行會車。運(yùn)輸危險品的行車路線，必須事先經(jīng)當(dāng)?shù)毓�安交通部門批準(zhǔn)，按照指定的路線和時間運(yùn)輸。

　　2.5運(yùn)輸易燃、易爆物品的機(jī)動車，其排氣管應(yīng)裝阻火器，并懸掛“危險品”標(biāo)志。

　　物資出入庫管理制度 7

　　1、物品采購回來后，非急需物品必須先行辦理入庫手續(xù)，由庫管員首先驗(yàn)貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續(xù)，不符合要求的當(dāng)即退回，并限時補(bǔ)充；屬于部門專用物品，由庫管員通知部門經(jīng)理到庫房驗(yàn)貨。急需物品由采購員直接通知申購部門驗(yàn)貨領(lǐng)取，先由領(lǐng)用人填寫驗(yàn)收領(lǐng)取收條，采購員及時到庫房辦理入庫手續(xù)，使用部門及時辦理出庫手續(xù)。

　　2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經(jīng)理沒有時間的，由部門經(jīng)理書面授權(quán)副經(jīng)理或其他專業(yè)人員到庫房驗(yàn)貨，驗(yàn)貨人員必須在半小時之內(nèi)到庫房驗(yàn)貨。

　　3、庫管員負(fù)責(zé)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等并做好登記，申購部門經(jīng)理或授權(quán)驗(yàn)貨人員負(fù)責(zé)物品質(zhì)量，當(dāng)場驗(yàn)貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對于不能使用的物品不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，要求供貨商或者采購員進(jìn)行補(bǔ)充或者退換。

　　4、自庫管員電話通知部門驗(yàn)貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認(rèn)物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗(yàn)貨人員，未到場驗(yàn)貨”，以后出現(xiàn)質(zhì)量問題，由申購部門承擔(dān)責(zé)任。對于驗(yàn)貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，但必須在一個工作日之內(nèi)完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對于驗(yàn)貨合格的或默認(rèn)合格的物品，在使用中出現(xiàn)問題由使用部門負(fù)責(zé)（當(dāng)時無法確認(rèn)的除外，如干貨需要漲發(fā)后才能確認(rèn)優(yōu)劣的）。

　　5、驗(yàn)貨的標(biāo)準(zhǔn)：訂購的大宗物品，有約定驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)的，按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨；沒有約定標(biāo)準(zhǔn)的，按照公司使用要求進(jìn)行驗(yàn)貨。部門申購的物品按照申購單注明的`規(guī)格和質(zhì)量或樣品進(jìn)行驗(yàn)貨，申購單沒有注明或沒有樣品的，視為普遍使用標(biāo)準(zhǔn)，使用部門不準(zhǔn)以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負(fù)責(zé)承擔(dān)采購費(fèi)用每次20元。

　　6、驗(yàn)貨后的領(lǐng)�。簩儆诓块T申購的，驗(yàn)貨合格后必須在一個工作日之內(nèi)領(lǐng)取，庫房不再另行通知，逾期不領(lǐng)取的按照10元/件/天記錄物品滯留費(fèi)和庫房占用費(fèi)。

　　物資出入庫管理制度 8

　　為加強(qiáng)公司易制毒類化學(xué)品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。

　　一、易制毒化學(xué)品的儲存保管嚴(yán)格執(zhí)行公司《易制毒化學(xué)品內(nèi)部管理制度》的有關(guān)規(guī)定，確保安全。

　　二、公司易制毒化學(xué)品主管部門為易制毒化學(xué)品使用的監(jiān)督和發(fā)放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學(xué)品的化學(xué)性質(zhì)和安全操作方法。

　　三、易制毒化學(xué)品運(yùn)抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫，數(shù)量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。

　　四、使用部門(車間)須開具易制毒化學(xué)品領(lǐng)用單，由使用部門(車間)負(fù)責(zé)人簽字后，報易制毒化學(xué)毒品專管員審核登記后，向庫管員領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。出庫時專管員須到現(xiàn)場監(jiān)督，領(lǐng)用人、專管員、庫管員核對數(shù)量后分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學(xué)品送到使用部門(車間)。易制毒化學(xué)品使用部門(車間)應(yīng)建立登記臺帳，單獨(dú)裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學(xué)品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。

　　五、使用部門(車間)應(yīng)按當(dāng)天使用計(jì)劃，合理領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。原則上誰使用由誰領(lǐng)用，負(fù)責(zé)領(lǐng)用人下班，易制毒化學(xué)品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排二個人將多余的易制毒化學(xué)品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學(xué)品進(jìn)行稱量后作為入庫原料進(jìn)行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學(xué)品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學(xué)品應(yīng)按第四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準(zhǔn)確，無關(guān)人員不得進(jìn)入易制毒化學(xué)品倉庫。庫管員和專管員應(yīng)每月盤點(diǎn)當(dāng)月的.使用數(shù)量和庫存數(shù)量。如在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應(yīng)，應(yīng)立即報告，由生產(chǎn)部、廠辦和使用部門進(jìn)行復(fù)核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報案。

　　七、倉庫內(nèi)和儲存區(qū)要保持干燥通風(fēng)，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內(nèi)和儲存區(qū)消防設(shè)施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。

　　八、進(jìn)入化學(xué)品倉庫人員，必須配備相應(yīng)勞動保護(hù)用品。

　　九、嚴(yán)禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣易制毒化學(xué)品。

　　十、易制毒化學(xué)品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴(yán)加管理，收集到一定量時出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴(yán)禁流失到廠內(nèi)其他部門。

　　物資出入庫管理制度 9

　　為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。

　　一、材料計(jì)劃：采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。

　　二、驗(yàn)收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

　　三、建立臺賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。

　　四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

　　五、五方對賬：采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續(xù):工程竣工驗(yàn)收后，采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺帳。

　　九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進(jìn)行材料報銷手續(xù)。

　　十、庫存清點(diǎn)：材料員和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。

　　本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　物資出入庫管理制度 10

　　一、食堂庫房及食品物資設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理員不得隨意進(jìn)入。

　　二、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保持良好的環(huán)境衛(wèi)生。

　　三、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。

　　四、任何人員不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防盜工作。

　　五、庫房建立好物資入、出庫臺賬，堅(jiān)持入出庫驗(yàn)收登記制度。食品入庫前必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐爛、不潔的.物資，不準(zhǔn)入庫。

　　六、食品原料分類、分區(qū)、隔墻(5厘米)、離地(10厘米)貯存。

　　七、物資實(shí)行標(biāo)識化管理，嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符。

　　八、食品出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。食品堅(jiān)持“零”倉庫管理，嚴(yán)禁大進(jìn)慢出，確�？爝M(jìn)快出，月底盤點(diǎn)越少越好。

　　九、倉庫物資領(lǐng)用時間為每個工作日15:00至18:30，每天只領(lǐng)用一次。

　　十、庫房環(huán)境認(rèn)真做好防毒、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮、防霉、防破壞工作，確保食品原料衛(wèi)生安全。倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

　　十一、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。

　　十二、每月最后一天在食堂管理員協(xié)助下庫管員負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符，并制作盤點(diǎn)報表。若出現(xiàn)短庫、少庫，造成損失由庫管員負(fù)責(zé)等價賠償。

　　十三、每月盤點(diǎn)出現(xiàn)過期、霉變、腐爛、異味食品將計(jì)價由庫管員等價賠償，從當(dāng)月工資中扣除。

　　十四、對物品使用過程經(jīng)確認(rèn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時提出退貨處理。

　　十五、庫管員負(fù)責(zé)每月最后一天統(tǒng)計(jì)當(dāng)月使用情況，并制定下月進(jìn)貨計(jì)劃表報行政后勤科審核，超過5千元的計(jì)劃須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批方能采購。

　　物資出入庫管理制度 11

　　一、產(chǎn)品的出庫

　　1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。

　　2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。

　　3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退。

　　4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　5、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

　　二、產(chǎn)品的入庫

　　1、產(chǎn)品入庫驗(yàn)收須憑發(fā)票憑證。

　　2、對產(chǎn)品的`數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。

　　3、入庫產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后及時做好收貨憑證。

　　5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

　　6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

　　7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

　　三、處罰規(guī)定

　　1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分，二次10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月（有特殊原因除外）。

　　2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。

　　3、倉庫驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。

　　4、倉庫保管員產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗(yàn)收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。

　　5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。

　　6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確（以半小時為限），違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。

　　7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)1—3個月。

　　一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計(jì)了分?jǐn)?shù)和罰款的錢數(shù)，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應(yīng)的獎勵啊~

　　后來我仔細(xì)想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內(nèi)部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性

　　物資出入庫管理制度 12

　　為加強(qiáng)公司物品的管理，減少或杜絕公司財產(chǎn)的流失，規(guī)范出入庫手續(xù)制定本規(guī)定。

　　一、倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密謹(jǐn)防盜竊；

　　二、非倉庫管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫。倉庫管理人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲處；

　　三、倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以確保安全；

　　四、各種倉儲物品應(yīng)分別整齊排放；

　　五、倉庫管理人員應(yīng)憑“入、出庫單”辦理倉儲物品入、出庫作業(yè)并記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”；

　　六、“入、出庫單”由技術(shù)支持與服務(wù)部根據(jù)經(jīng)各部門經(jīng)理簽字的出庫申請開出；

　　七、“入、出庫單”為三聯(lián)。倉儲物品做入、出庫時均開出此單據(jù)；

　　八、倉儲物品入庫流程：技術(shù)支持與服務(wù)部開出“入庫單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計(jì)劃財務(wù)部，財務(wù)人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字，再將由財務(wù)人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關(guān)入庫倉儲物品名稱及財務(wù)人員簽字后做倉儲物品入庫作業(yè)，倉庫管理人員將入庫倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；

　　九、倉儲物品出庫流程：技術(shù)支持與服務(wù)部根據(jù)部門經(jīng)理的批文開出“出庫單”，將“記賬憑證”聯(lián)交于計(jì)劃財務(wù)部，財務(wù)人員在“回執(zhí)”聯(lián)上簽字，再將由財務(wù)人員簽字的“回執(zhí)”聯(lián)交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關(guān)出庫的倉儲物品名稱及財務(wù)人員簽字后做倉儲物品出庫作業(yè)，倉庫管理人員將出庫的倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；

　　十、所有倉儲物品，不論入庫、出庫，均經(jīng)倉庫管理人員和技術(shù)支持與服務(wù)部檢驗(yàn)，驗(yàn)收后方能入庫、出庫；

　　十一、倉儲物品的.驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)有關(guān)的“入庫單”、“出庫單”等所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺名稱、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損等情形時，立即通知進(jìn)貨或采購單位辦理；

　　十二、因已出庫的倉儲物品退回重新入庫時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由技術(shù)支持與服務(wù)部鑒定維護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)用人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)用人依據(jù)商品價格賠償；

　　十三、倉庫管理人員每月做一次“庫存月報表”，交于計(jì)劃財務(wù)部和技術(shù)支持與服務(wù)部審查無誤后交總裁辦備案。

　　物資出入庫管理制度 13

　　1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

　　2 .物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

　　3 .內(nèi)購物資人庫

　　( l )材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請購單。

　　( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購單上所列的.內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門會簽。

　　4 .外購物資人庫

　　( l )材料進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗(yàn)人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購單。

　　( 2 )開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。

　　( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。

　　( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日報表作為人賬依據(jù)。

　　5 .交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3 %以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

　　6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

　　7 .緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理人庫。

　　8 .驗(yàn)收與退貨

　　( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購、驗(yàn)收依據(jù)。

　　( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

　　( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

　　( 4 )對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報告表中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7d 。

　　( 5 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫定位。

　　( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報告表上注明具體評價意見，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

　　( 7 )對于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報告表呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。

　　9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時亦同。

　　物資出入庫管理制度 14

　　1.1目的

　　為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。

　　1.2適用范圍

　　到達(dá)倉庫經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。

　　本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗(yàn)收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。

　　1.3定義

　　入庫驗(yàn)收：是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。

　　緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)<28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。

　　乙類物品：主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至<60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃?xì)怏w。 2相關(guān)部門職責(zé)

　　2.1物資部

　　2.1.1負(fù)責(zé)組織物資入庫驗(yàn)收工作。

　　2.1.2負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。

　　2.1.3負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。

　　2.1.4負(fù)責(zé)對驗(yàn)收不合格的物資進(jìn)行退貨處理。 2.2技術(shù)安全部

　　2.2.1負(fù)責(zé)對計(jì)量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護(hù)用品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

　　2.3使用部門

　　2.3.1負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)行入庫質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

　　2.3.2設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。

　　2.3.3對領(lǐng)用的各類物資進(jìn)行管理，建立臺帳。 3物料入庫管理流程及內(nèi)容

　　3.1物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。

　　3.2 3.3庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復(fù)印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。

　　3.4驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對各項(xiàng)資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見。

　　3.5對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關(guān)庫管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。

　　3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。

　　3.7 3.8未通過我方驗(yàn)收的物資，由相關(guān)采購人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標(biāo)識卡”的建立。

　　3.9根據(jù)一物一碼原則，三個工作日內(nèi)將各物資放入貨位。

　　3.10將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負(fù)責(zé)人須簽字。

　　3.11上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。 4物資驗(yàn)收內(nèi)容

　　4.1核對資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。

　　4.2外觀包裝檢查

　　4.2.1根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進(jìn)行外觀包裝檢查。

　　4.2.2檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。

　　4.2.3化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的.物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。

　　4.2.4不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。

　　4.2.5注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。

　　4.2.6甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)及時進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。

　　4.3數(shù)量驗(yàn)收4.3.1計(jì)重物資的驗(yàn)收。計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時應(yīng)同時記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗(yàn)收時要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。

　　4.3.2計(jì)件物資的驗(yàn)收。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（5—15%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。

　　4.3.3對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點(diǎn)數(shù)”的方法計(jì)數(shù)。

　　4.3.4用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收：如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。

　　4.4質(zhì)量驗(yàn)收

　　4.4.1質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定

　　4.4.1.1核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。

　　4.4.1.2檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實(shí)物樣板進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4.4.1.3檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。

　　4.4.1.4一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

　　4.4.1.5需要開箱和拆件時，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗(yàn)后恢復(fù)原樣和包裝。

　　4.4.1.6對具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4.4.1.7實(shí)行抽檢（5—15%）的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗(yàn)。

　　4.4.2計(jì)量器具

　　計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。

　　4.4.3化學(xué)危險物品

　　4.4.3.1鋼瓶氣體類物資的驗(yàn)收一般檢查鋼瓶上的合格標(biāo)志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機(jī)粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。

　　4.4.3.2油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對接近失效期（距離失效期六個月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。油漆類物資驗(yàn)收時搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。 5物料緊急放行控制

　　5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：

　�。�1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。

　　（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟(jì)上也不會發(fā)生較大損失。

　�。�3）來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。

　　5.2當(dāng)來料到達(dá)后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

　　5.3對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點(diǎn)、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。

　　5.4在緊急放行的同時，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報告必須盡快完成。

　　5.5若緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識，及時、快速地將不合格品追回。

　　5.6緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。 6物資領(lǐng)用出庫管理

　　6.1物資發(fā)放原則

　　6.1.1未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得發(fā)放。

　　6.1.2已到有效期的物資不得發(fā)放。

　　6.1.3物資發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。

　　6.1.4上批退料先發(fā)。

　　6.1.5接近有效期限的物料先發(fā)放。

　　6.1.6領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。

　　6.1.7生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計(jì)劃、臨修的實(shí)際需要及消耗定額按實(shí)領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。

　　6.1.8對可維修的備品備件，實(shí)行收舊領(lǐng)新制度。

　　6.2物資領(lǐng)用出庫流程

　　6.2.1由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實(shí)際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實(shí)后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。

　　6.2.2庫管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。

　　6.2.3制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進(jìn)行復(fù)核并簽字確認(rèn)。

　　6.2.4發(fā)料完畢，庫管員在相關(guān)記錄上核消扣減。

　　6.2.5庫管員填寫“物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)、領(lǐng)料出庫。

　　6.3緊急需求的物資領(lǐng)用出庫流程

　　屬搶險應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。

　　6.4借用物資出庫

　　6.4.1物資借用應(yīng)嚴(yán)格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。

　　6.4.2車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。

　　6.4.3借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達(dá)到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6.4.4庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。

　　6.4.5各車間歸還時應(yīng)進(jìn)行入庫驗(yàn)收，歸還后核銷借用單。

　　6.4.6借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時，按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用出庫手續(xù)。

　　6.5報廢物資出庫：在辦理有關(guān)報廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。 7物資退庫

　　7.1當(dāng)發(fā)生錯領(lǐng)、錯發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。

　　物資出入庫管理制度 15

　　1、總則

　　1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。

　　1.3采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

　　2、采購部職責(zé)以及工作原則

　　2.1采購部崗位職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

　�。�2）負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　（3）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　�。�4）負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

　　（5）負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；

　�。�6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　（7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　�。�8）負(fù)責(zé)建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。

　　2.2物資采購原則

　�。�1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

　�。�2）倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

　�。�3）建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

　�。�4）采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　�。�5）在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　�。�6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報告，并由審批后，方可采購。

　�。�7）盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購，一定要做到提前采購。

　　3、物資采購管理

　　3.1物資采購一般規(guī)定

　　3.1.1為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計(jì)劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。

　　3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

　　3.1.4物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

　　3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

　　3.1.6采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

　　3.1.7《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計(jì)核對。

　　3.2物資請購

　　3.2.1生產(chǎn)物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進(jìn)行市場摸價、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：

　　部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 →部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。

　　3.2.2非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請購：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求，每月初預(yù)報，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購部門進(jìn)行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下：

　　部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》 →部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計(jì)→采購部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→財務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。

　　3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：

　　部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 →部門負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→ 1-2天內(nèi)按“物資采購計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。

　　3.3采購程序

　　3.3.1采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。

　　3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價、比價、議價。

　　3.3.3采購員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”中的.各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。

　　3.3.4總經(jīng)理對比價項(xiàng)進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)

　　4、物資驗(yàn)收入庫管理

　　4.1物資驗(yàn)收入庫一般規(guī)定

　　4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。

　　4.1.2倉庫保管人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。

　　4.1.3驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

　　4.2物資驗(yàn)收入庫程序

　　庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗(yàn)收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：

　　采購員或供應(yīng)商送貨到庫→庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》核對驗(yàn)收無誤后開具《入庫單》 →部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫單》簽字→庫管員入賬。

　　4.3采購物資的發(fā)票入賬流程

　　發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字→財務(wù)部→總經(jīng)理→財務(wù)入賬。

　　5、物資出庫管理（本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定）

　　5.1物資出庫一般規(guī)定

　　5.1.1物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時要堅(jiān)持一核對、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　5.1.2各部門領(lǐng)用材料時，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。

　　5.1.3保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

　　5.1.4各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。

　　5.1.5各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對外報價），倉庫保管人員憑財務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。

　　5.1.6辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。

　　5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計(jì)核對賬目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤，成本會計(jì)按月向財務(wù)部填報物資進(jìn)、銷、存月報表，財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計(jì)每月對貨物進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

　　5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　5.1.10退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

　　5.1.11對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。

　　5.1.12嚴(yán)禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。

　　5.2物資出庫程序

　　5.2.1領(lǐng)用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉庫領(lǐng)用。

　　5.2.2倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項(xiàng)（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》、《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》上所列各項(xiàng)完全一致，核實(shí)無誤后方可發(fā)貨。領(lǐng)用流程如下：

　　使用部門填制領(lǐng)料單→部門負(fù)責(zé)人簽字→庫管員核實(shí)→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。

　　6、附則

　　6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。

　　6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。

　　6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。

　　物資出入庫管理制度 16

　　一、采購物資到達(dá)倉庫，由庫管驗(yàn)收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財務(wù)才能支付款項(xiàng)。

　　三、驗(yàn)收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的'鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。

　　六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。

　　七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。

　　十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時，必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

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