施工流程管理制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我敢肯定,大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的,以下是小編整理的施工流程管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
施工流程管理制度1
第一章總則
第一條
為掌握工程計(jì)量情況;為及時(shí)計(jì)量,盡快獲得業(yè)主的計(jì)量批復(fù);為盡快結(jié)算,及時(shí)回款;為保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施,特制訂本辦法。
第二條
市場(chǎng)與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、工程管理部、項(xiàng)目部在工程計(jì)量支付工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的'公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。
第二章業(yè)務(wù)流程
第四條
計(jì)量單確認(rèn)
。1)項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度及完成量編制計(jì)量單,將計(jì)量單交給監(jiān)理簽字確認(rèn)。
(2)監(jiān)理會(huì)將確認(rèn)后的計(jì)量單報(bào)給業(yè)主進(jìn)行計(jì)量審批,同時(shí)會(huì)提供給項(xiàng)目部一份經(jīng)確認(rèn)的計(jì)量單。
。3)項(xiàng)目部應(yīng)立即將經(jīng)確認(rèn)的計(jì)量單報(bào)給工程管理部一份備案,工程管理部應(yīng)將計(jì)量單提供一份給市場(chǎng)與技術(shù)部備案。
第五條
計(jì)量批復(fù)
。1)項(xiàng)目部應(yīng)派人向業(yè)主催辦計(jì)量批復(fù);
。2)市場(chǎng)與技術(shù)部應(yīng)根據(jù)需要,派人配合項(xiàng)目部催辦計(jì)量批復(fù)。
(3)業(yè)主在對(duì)計(jì)量批復(fù)以后,會(huì)將批復(fù)交給監(jiān)理,由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項(xiàng)目部再分別轉(zhuǎn)交給有關(guān)單位。在業(yè)主將批復(fù)交給監(jiān)理的情況下,監(jiān)理可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項(xiàng)目部。
(4)如果批復(fù)交給了天路公司某部門,則該部門應(yīng)立即將批復(fù)交給市場(chǎng)與技術(shù)部,市場(chǎng)與技術(shù)部應(yīng)將批復(fù)提供給工程管理部一份備案,工程管理部須將批復(fù)提供給項(xiàng)目部一份備案。
。5)如果批復(fù)由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項(xiàng)目部,則項(xiàng)目部應(yīng)將批復(fù)及時(shí)提供給工程管理部一份備案,工程管理部應(yīng)將批復(fù)提供給市場(chǎng)與技術(shù)部一份備案。
第六條
催款與核算
。1)市場(chǎng)與技術(shù)部在得到計(jì)量批復(fù)后應(yīng)將計(jì)量單與批復(fù)提供給財(cái)務(wù)部一份。
。2)財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)量批復(fù)派人到業(yè)主處催款結(jié)算,并按計(jì)量與批復(fù)進(jìn)行核算。
。3)項(xiàng)目部根據(jù)財(cái)務(wù)部的需要,派人協(xié)助財(cái)務(wù)部向業(yè)主催款。
。4)財(cái)務(wù)部將核算結(jié)果分別提供給工程管理部和項(xiàng)目部備案。
第三章
責(zé)與權(quán)限
第七條
市場(chǎng)與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限
。1)計(jì)量單備案;
。2)配合項(xiàng)目部催辦批復(fù);
。3)計(jì)量批復(fù)備案;
。4)負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部提供計(jì)量單及計(jì)量批復(fù)。
第八條
財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限
。1)掌握工程計(jì)量及計(jì)量批復(fù)情況;
。2)派人按計(jì)量批復(fù)催款結(jié)算;
(3)按工程計(jì)量與計(jì)量批復(fù)核算;
。4)將核算結(jié)果提供給工程管理部和項(xiàng)目部。
第九條
工程管理部職責(zé)與權(quán)限
。1)計(jì)量單備案;
(2)將計(jì)量單提供給市場(chǎng)與技術(shù)部;
(3)計(jì)量批復(fù)備案;
。4)將從市場(chǎng)與技術(shù)部得到的計(jì)量批復(fù)提供給項(xiàng)目部;
。5)將從項(xiàng)目部得到的計(jì)量批復(fù)提供給市場(chǎng)與技術(shù)部;
。6)掌握計(jì)量核算結(jié)果。
第十條
項(xiàng)目部職責(zé)與權(quán)限
(1)及時(shí)編制計(jì)量單;
。2)將計(jì)量單提供給監(jiān)理并催辦監(jiān)理確認(rèn);
。3)將經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)的計(jì)量單上報(bào)給工程管理部;
。4)派人向業(yè)主或派人協(xié)同監(jiān)理向業(yè)主催辦計(jì)量批復(fù);
。5)將從業(yè)主或監(jiān)理處獲得的計(jì)量批復(fù)報(bào)給工程管理部;
。6)按財(cái)務(wù)部需要派人協(xié)助催款;
。7)掌握計(jì)量核算結(jié)果。
第四章附則
第十一條
二零零二年五月至六月試行本辦法;二零零二年七月開始正式實(shí)行本辦法。
施工流程管理制度2
公司各單位之間的報(bào)表與臺(tái)賬,直接反映出公司生產(chǎn)狀況。各種報(bào)表、臺(tái)賬必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確,以便真實(shí)反映出公司生產(chǎn)進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)效益。因此,特制定以下管理制度:
一、材料物品出入庫報(bào)表及臺(tái)賬
1、材料物品進(jìn)庫
A、材料物品進(jìn)庫后保管根據(jù)材料、物品的發(fā)票做到三對(duì)照,即:名稱、規(guī)格、數(shù)量,準(zhǔn)確無誤后開材料入庫三聯(lián)單,并留存保管聯(lián)、上臺(tái)賬;
B、把財(cái)務(wù)注賬聯(lián)報(bào)公司財(cái)會(huì)室,財(cái)會(huì)上賬。
2、材料物品出庫
領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單→經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字→由庫管員開具材料出庫三聯(lián)單→車間按品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)后領(lǐng)出,車間注帳上車間臺(tái)賬→會(huì)計(jì)注帳聯(lián)交公司財(cái)會(huì)室。
3、材料物品旬、月、季盤庫旬、月、季、年倉庫與財(cái)會(huì)人員根據(jù)各自臺(tái)賬與實(shí)物盤存,結(jié)果報(bào)→經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份。
二、各車間生產(chǎn)逐日?qǐng)?bào)表流程及臺(tái)賬
1、各車間每日生產(chǎn)狀況,填《****逐日生產(chǎn)報(bào)表》經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后:
A、報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科一份,生產(chǎn)調(diào)度填《****各車間逐日生產(chǎn)臺(tái)賬》;
B、各車間填《****公司生產(chǎn)逐日臺(tái)賬》;
C、生產(chǎn)調(diào)度科每旬填《****旬生產(chǎn)報(bào)表》報(bào)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售經(jīng)理各一份。
三、財(cái)會(huì)報(bào)表流程:
A、資金負(fù)債表:按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司及上級(jí)有關(guān)部門;
B、利潤(rùn)表:按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司各一份;
C、現(xiàn)金流量表:按月、季報(bào)公司經(jīng)理、**總公司、上級(jí)主管部門;
D、應(yīng)交增值稅明細(xì)表:按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司、上級(jí)主管部門、**縣稅務(wù)局;
E、產(chǎn)品產(chǎn)銷量表:按月報(bào)公司經(jīng)理、**總公司。
四、后勤保障月費(fèi)用報(bào)表臺(tái)賬:
A、當(dāng)月發(fā)生的招待費(fèi)、匯總報(bào)表→經(jīng)理簽字報(bào)財(cái)會(huì);
B、當(dāng)月逐日客飯人數(shù)、費(fèi)用由后勤保衛(wèi)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。
五、運(yùn)輸車輛派車信息反饋臺(tái)賬:
A、派車單——用車單位經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,由后勤保衛(wèi)科填寫派車單;
B、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務(wù)信息
單》報(bào)公司經(jīng)理;
C、后勤保衛(wèi)科填《****公司逐日派車統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》。
六、工程維修隊(duì)逐日工作任務(wù)臺(tái)賬:
A、派工單——由生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)上級(jí)任務(wù)安排填寫工程維修隊(duì)派工單;
B、派工單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬——生產(chǎn)調(diào)度科根據(jù)派工單內(nèi)容填寫派工單臺(tái)賬;
C、工程維修隊(duì)每日工作情況、工程進(jìn)度情況填寫《****公司工程維修逐日進(jìn)度報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科,并由公司生產(chǎn)調(diào)度科登記臺(tái)賬。
D、生產(chǎn)調(diào)度科填寫當(dāng)月工程任務(wù)匯總表報(bào)經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)營副經(jīng)理各一份;
E、根據(jù)當(dāng)月每期發(fā)生的工程維修任務(wù)由專業(yè)人員核算《工程量、工程結(jié)算造價(jià)表》由本公司審核后報(bào)集團(tuán)技改辦審核造價(jià),由本公司經(jīng)理簽字,公司財(cái)務(wù)結(jié)算。此項(xiàng)工作由公司經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程辦理,財(cái)會(huì)室協(xié)辦。
七、維修車間外加工臺(tái)賬與報(bào)表:
A、維修車間根據(jù)外協(xié)任務(wù)逐日填《****公司逐日工作報(bào)表》,并報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度科;
B、車間逐日填工作任務(wù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;
C、每批產(chǎn)品完工后入庫由庫管員開具成品入庫單;由公司財(cái)會(huì)注帳,車間注賬,月底庫管員、財(cái)會(huì)室、車間統(tǒng)一對(duì)賬一次。
D、公司銷售部門及時(shí)將每批產(chǎn)品送貨,首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財(cái)會(huì)室及經(jīng)營銷售各一份下賬,生產(chǎn)調(diào)度及車間開具產(chǎn)品合格證,公司經(jīng)營副經(jīng)理開具出門證,每批產(chǎn)品出門證由公司經(jīng)理簽字后方可送貨;
E、公司財(cái)會(huì)室根據(jù)每批產(chǎn)品車間填報(bào)的《車間外協(xié)件加工消耗材料用工工時(shí)匯總表》的內(nèi)容,核算本批次產(chǎn)品單價(jià)、總價(jià)。
F、公司財(cái)會(huì)室根據(jù)公司銷售部門送貨對(duì)方開具的《收貨憑證》及時(shí)與對(duì)方結(jié)賬。
八、本公司產(chǎn)品加工、結(jié)算流程:
A、公司銷售部門提取公司成品時(shí)公司庫管員開具成品出庫單交由公司財(cái)會(huì)室及庫管部門各一份,由經(jīng)營副經(jīng)理開具產(chǎn)品出門證,生產(chǎn)調(diào)度開具成品合格證,由本公司經(jīng)理簽字后方可送貨。
B、銷售部門及時(shí)把對(duì)方《收貨憑證》報(bào)公司財(cái)會(huì)室。
C、公司財(cái)會(huì)室及時(shí)上賬并與對(duì)方結(jié)算貨款。
九、公司招聘入職職工統(tǒng)計(jì)流程:
A、職工入職填《****員工錄用審批表》;
B、職工入職填《員工承諾書》附身份證復(fù)印件及照片;
C、****公司審批;
D、**總公司總經(jīng)理審批;
E、****公司登記《職工花名冊(cè)》。
十、工作標(biāo)準(zhǔn)考核流程:
A、根據(jù)《******工作標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容與扣分標(biāo)準(zhǔn)》由公司考核組定期對(duì)其考核內(nèi)容進(jìn)行檢查;
B、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)即填《******工作考核扣分表》交辦公室統(tǒng)計(jì);
C、每月25號(hào)公司辦公室根據(jù)扣分匯總,核算出扣款金額,報(bào)公司財(cái)務(wù)室;
D、公司財(cái)務(wù)室根據(jù)扣款金額在當(dāng)月發(fā)放工資時(shí)即可扣除到個(gè)人頭上。
十一、銷售臺(tái)賬與報(bào)表
A、凡銷售出公司任何產(chǎn)品(包括外協(xié)件水泥制品)都必須根據(jù)倉庫出庫單登記上賬;
B、日銷售報(bào)表報(bào)公司經(jīng)理;
施工流程管理制度3
1目的
1.1引導(dǎo)工程師遵循流程規(guī)范進(jìn)行施工;
1.2有效保護(hù)按照流程施工的工程師;
2適用范圍
公司全體工程師
3適用時(shí)間
從即日起開始執(zhí)行
4定義:
4.1重點(diǎn)工程項(xiàng)目:包括公司戰(zhàn)略性重點(diǎn)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)中的重要局點(diǎn)(如干線網(wǎng)、關(guān)口局等)、工程量達(dá)到一定程度的項(xiàng)目、具有一定影響力的工程項(xiàng)目;
4.2重大工程事故:參見《重大事故處理流程》中的附件;
4.3“一句話”日?qǐng)?bào)、周報(bào):指報(bào)告內(nèi)容簡(jiǎn)單,不能完全說明報(bào)告內(nèi)容,報(bào)告內(nèi)容虛浮不具體,沒有細(xì)節(jié)的日?qǐng)?bào)和周報(bào)。
5管理制度
5.1日?qǐng)?bào)、周報(bào)管理制度
具體內(nèi)容參見《工程部門日、周報(bào)管理制度》。額外要求為:
5.1.1各部門日?qǐng)?bào)、周報(bào)模板統(tǒng)一;
5.1.2嚴(yán)禁出現(xiàn)“一句話”日?qǐng)?bào)、周報(bào);
5.1.3重點(diǎn)工程項(xiàng)目要實(shí)行日?qǐng)?bào)制度,日?qǐng)?bào)由該工程項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一匯總發(fā)送至產(chǎn)品線經(jīng)理,抄送部門經(jīng)理;
5.1.4非重點(diǎn)工程項(xiàng)目原則上不要求日?qǐng)?bào),但周報(bào)必須上報(bào),由工程項(xiàng)目經(jīng)理(或工程負(fù)責(zé)人)發(fā)送至產(chǎn)品線經(jīng)理,抄送部門經(jīng)理;
5.1.5如果因?yàn)樘厥馇闆r不能發(fā)送日、周報(bào)者,當(dāng)事人必須以手機(jī)短信形式將日、周報(bào)上報(bào)至上一級(jí)主管,再由上一級(jí)主管以電子郵件形式上報(bào);
5.1.6若發(fā)現(xiàn)違反上述制度及要求者,予以當(dāng)事人處罰如下:
工程師未發(fā)日?qǐng)?bào):每有1次,罰款20元;
工程師未發(fā)周報(bào):每有1次,罰款20元;
工程項(xiàng)目經(jīng)理未發(fā)日?qǐng)?bào):每有1次,罰款50元;
工程項(xiàng)目經(jīng)理未發(fā)周報(bào):每有1次,罰款100元;
5.2問題上報(bào)管理制度
具體參見《設(shè)備重大事故通報(bào)管理制度》。額外要求為:
5.2.1在工程施工過程中,如果存在可能引起業(yè)務(wù)中斷地操作,那么應(yīng)當(dāng)在流程規(guī)范中規(guī)定的時(shí)間段進(jìn)行,并且必須向華為對(duì)應(yīng)接口人、產(chǎn)品線經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)送《割接、擴(kuò)容方案》;
5.2.2原則上要求《割接、擴(kuò)容方案》要提前24小時(shí)發(fā)出,如果時(shí)間來不及或受其它客觀條件限制,則必須向上一級(jí)主管電話知會(huì),并說明不能發(fā)送《割接、擴(kuò)容方案》的原因;
5.2.3在進(jìn)行割接、擴(kuò)容或其它可能會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷地操作過程中,如果出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間業(yè)務(wù)中斷的現(xiàn)象,那么當(dāng)事人必須在業(yè)務(wù)中斷30分鐘之內(nèi)電話知會(huì)上一級(jí)主管,上一級(jí)主管必須在第一時(shí)間將問題上報(bào)至公司相應(yīng)負(fù)責(zé)人。
5.3產(chǎn)品線內(nèi)部技術(shù)討論管理制度
5.3.1各產(chǎn)品線每月必須組織一次產(chǎn)品線內(nèi)部技術(shù)討論,內(nèi)容包括案例分析、新技術(shù)培訓(xùn)、工程情況匯報(bào)及對(duì)部門制度的合理化建議等;
5.3.2技術(shù)討論原則上要求產(chǎn)品線經(jīng)理主持,并且會(huì)后必須生成會(huì)議紀(jì)要,紀(jì)要以電子郵件形式主送部門經(jīng)理、工程秘書,抄送工程副總經(jīng)理;
5.3.3如果產(chǎn)品線經(jīng)理由于其它情況而不能主持討論會(huì),那么在討論會(huì)前3天必須委托其他人予以主持,委托書要以電子郵件形式發(fā)送部門經(jīng)理、工程秘書,抄送工程副總經(jīng)理。
5.3.4若某產(chǎn)品線連續(xù)兩次未進(jìn)行技術(shù)討論,則直接追究該產(chǎn)品線產(chǎn)品經(jīng)理的責(zé)任,相應(yīng)部門經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。
5.4故障處理管理制度
具體參見《重大事故處理流程》。
5.5項(xiàng)目經(jīng)理管理制度
具體參見《重大工程項(xiàng)目管理流程》,額外要求為:
5.5.1工程項(xiàng)目經(jīng)理要分清主次,協(xié)調(diào)整體工程為主,參與工程施工為輔;
5.5.2工程施工過程中,工程項(xiàng)目經(jīng)理要嚴(yán)格參照相關(guān)的流程規(guī)范進(jìn)行操作,保證和項(xiàng)目組成員溝通順暢,及時(shí)獲取項(xiàng)目組成員動(dòng)態(tài),加速工期進(jìn)行。
5.5.3若工程施工過程中工程項(xiàng)目經(jīng)理沒有嚴(yán)格按照流程規(guī)范及上述額外要求進(jìn)行操作及管理,則處罰情況要比工程師高一等級(jí)。
5.6獎(jiǎng)懲說明
5.6.1若出現(xiàn)工程事故(非人為事故)但工程師或工程項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格遵照相關(guān)的流程規(guī)范進(jìn)行操作,則公司對(duì)當(dāng)事人不追究工程事故責(zé)任;若因操作失誤等原因造成工程事故,但嚴(yán)格遵照相關(guān)流程進(jìn)行操作,則公司對(duì)當(dāng)事人從輕處罰(警告、通報(bào)等方式);
5.6.2若工程發(fā)生事故,且當(dāng)事人沒有嚴(yán)格按照流程規(guī)范及上述額外要求操作,那么當(dāng)事人承擔(dān)工程事故直接責(zé)任,工程項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品線經(jīng)理及部門經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任,根據(jù)工程事故的嚴(yán)重程度予以當(dāng)月降薪、本季度內(nèi)降薪及永久降薪等不同的處罰;
5.6.3設(shè)立季度安全獎(jiǎng),獎(jiǎng)勵(lì)在一個(gè)季度內(nèi)沒有發(fā)生工程事故且嚴(yán)格按照施工流程規(guī)范進(jìn)行操作的工程師,獎(jiǎng)金額度設(shè)置為200~1000元。
5.6.4對(duì)于事故上報(bào)制度,對(duì)于當(dāng)事人沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)或隱瞞不報(bào)者,一經(jīng)查出立即開除。
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