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醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度（精選18篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度，歡迎大家分享。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 1
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的.采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門組織實(shí)施。（3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 2
1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫(kù)存量，由藥庫(kù)保管員提出藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員執(zhí)行，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購(gòu)員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購(gòu)工作。
3、藥品采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
4、藥品采購(gòu)員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁向證照不全的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品;嚴(yán)禁采購(gòu)假藥、劣藥;嚴(yán)禁從個(gè)人手中采購(gòu)藥品。采購(gòu)人員不得擅自購(gòu)入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦臨時(shí)用藥申請(qǐng)手續(xù)
5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購(gòu)管理，其它科室不得自購(gòu)、自制、自銷。
6、藥品采購(gòu)員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購(gòu)員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認(rèn)真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。
7、購(gòu)進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)索取相關(guān)資料。
8、采購(gòu)特殊藥品、新藥和危險(xiǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的'《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
9、新藥采購(gòu)按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定的有關(guān)制度和程序采購(gòu)。
10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定采購(gòu)。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無(wú)經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時(shí)采購(gòu)，并備案登記，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。
12、對(duì)不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
13、藥品采購(gòu)員必須隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場(chǎng)供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來(lái)。
14、藥品采購(gòu)員應(yīng)注意改進(jìn)采購(gòu)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，定期向藥劑科主任提交采購(gòu)報(bào)告。對(duì)首營(yíng)藥品或缺貨藥品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報(bào)《首營(yíng)藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為。
16、藥品采購(gòu)員應(yīng)接受院長(zhǎng)、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員對(duì)藥品采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 3
第一章總則
第一條為進(jìn)一步做好醫(yī)院采購(gòu)工作，建立規(guī)范、透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》《平度市公立機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本制度。
第二條醫(yī)院采購(gòu)工作應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為。
政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年市財(cái)政部門公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。
大型醫(yī)用設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材采購(gòu)按國(guó)家、省、市有關(guān)要求執(zhí)行。
第四條采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第五條醫(yī)院采購(gòu)分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)二種形式。
第二章工作職責(zé)
第六條醫(yī)院黨支部會(huì)負(fù)責(zé)研究確定醫(yī)院采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)規(guī)章制度、重大決策、達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)方式變更、大額資金自行采購(gòu)項(xiàng)目及不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊項(xiàng)目的采購(gòu)結(jié)果確定等重要事項(xiàng)。
第七條實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類負(fù)責(zé)、歸口管理”，成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)監(jiān)管小組。
（一）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)、程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
�。ㄈ┽t(yī)院物資采購(gòu)科室包括：設(shè)備信息科、總務(wù)科、辦公室、護(hù)理部、藥劑科。
物資采購(gòu)科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和物資材料出入庫(kù)的審批。醫(yī)療設(shè)備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設(shè)備信息科；非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門是總務(wù)科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門是護(hù)理部；藥品的.主管部門是藥劑科。
第八條采購(gòu)科室職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)主管物資項(xiàng)目的采購(gòu)工作；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)提報(bào)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)提報(bào)分散采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求，提出采購(gòu)方式選擇意見(jiàn)，參與編制、審核、論證并確認(rèn)采購(gòu)文件；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)自行采購(gòu)及網(wǎng)上超市項(xiàng)目供應(yīng)商的選擇及比選，提出或確定供應(yīng)商的選擇意見(jiàn)；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂、驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保等；
�。┌春贤s定申請(qǐng)付款；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)政府采購(gòu)合同公開備案；
�。ò耍┴�(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)對(duì)因采購(gòu)需求等原因引發(fā)的詢問(wèn)、質(zhì)疑或投訴提出處理意見(jiàn)；
�。ㄊ┢渌麘�(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第九條財(cái)務(wù)科職責(zé)
�。ㄒ唬┙M織完成政府采購(gòu)預(yù)算及計(jì)劃編報(bào)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上采購(gòu)流程辦理；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款；
�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第三章采購(gòu)前期工作
第十條政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào)。主管采購(gòu)科室按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)科匯總，形成醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十一條政府采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)。采購(gòu)科室根據(jù)已批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算，編制政府采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)科復(fù)核，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十二條提出采購(gòu)需求。采購(gòu)科室根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo)提出采購(gòu)需求，提交院支部會(huì)或院務(wù)會(huì)研究批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)需求內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬采購(gòu)物品和服務(wù)的種類、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開發(fā)項(xiàng)目還需提供預(yù)計(jì)工作量等。
第十三條選擇代理機(jī)構(gòu)。需委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的，由采購(gòu)小組根據(jù)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低、執(zhí)業(yè)能力強(qiáng)弱等因素，集體研究從市財(cái)政局代理機(jī)構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機(jī)構(gòu)中推薦1家代理機(jī)構(gòu)。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購(gòu)方式及程序
第十四條我市無(wú)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，政府采購(gòu)實(shí)行分散采購(gòu)和網(wǎng)上超市采購(gòu)，分散采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)委托代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)活動(dòng)。政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。
第十五條分散采購(gòu)可以分為招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判
單一來(lái)源、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式進(jìn)行。
第十六條分散采購(gòu)程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)科室提出項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式選擇意見(jiàn)；
�。ǘ﹩雾�(xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)。需采用公開招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，由采購(gòu)科室提出采購(gòu)方式變更申請(qǐng)，提交院支部會(huì)研究后，需單一來(lái)源采購(gòu)的經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)后實(shí)施；
�。ㄈ┎少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式編制采購(gòu)文件，組織專家論證；論證專家從政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽��；
�。ㄋ模┎少�(gòu)科室根據(jù)專家論證意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行完善并確認(rèn)；
�。ㄎ澹┎少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)公告、組織開評(píng)標(biāo)、公告中標(biāo)結(jié)果、發(fā)出中標(biāo)通知書；
�。┎少�(gòu)科室辦理合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保管等事項(xiàng)。
第十七條網(wǎng)上超市采購(gòu)。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)和二次競(jìng)價(jià)四種采購(gòu)方式。
�。ㄒ唬┚W(wǎng)上直購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號(hào)未選擇最低價(jià)的，應(yīng)提交情況說(shuō)明材料。
�。ǘ┚W(wǎng)上競(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告。在滿足競(jìng)價(jià)商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。未選擇最低價(jià)供應(yīng)商的，應(yīng)提交情況說(shuō)明材料。
�。ㄈ┒c(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，初定供應(yīng)商，報(bào)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應(yīng)商必須履行的折扣率，允許在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行談判協(xié)商。
�。ㄋ模┒胃�(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇3家以上有意向參加二次競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商，并提出采購(gòu)需求和評(píng)審指標(biāo)，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購(gòu)處室組織二次競(jìng)價(jià)，根據(jù)二次競(jìng)價(jià)評(píng)審結(jié)果確定成交供應(yīng)商。
第五章自行采購(gòu)方式及程序
第十八條集中采購(gòu)目錄以外且單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下項(xiàng)目及政府采購(gòu)目錄中規(guī)定的特殊項(xiàng)目由醫(yī)院自行參照政府采購(gòu)程序采購(gòu)。
第十九條自行采購(gòu)程序
單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額5萬(wàn)元以上、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)科室牽頭成立3人以上采購(gòu)小組按照以下程序采購(gòu)。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)需要，制訂技術(shù)參數(shù)，設(shè)置控制價(jià)、制定采購(gòu)文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)，邀請(qǐng)或選取3位有關(guān)方面的專家進(jìn)行評(píng)審。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)評(píng)審，選出成交供應(yīng)商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴(yán)格按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。
�。ㄈ┎少�(gòu)信息、流程、結(jié)果應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院進(jìn)行院務(wù)公開。醫(yī)院組織職工代表和紀(jì)檢委員全程參與監(jiān)督。
�。ㄋ模┮陨喜少�(gòu)程序參與人員應(yīng)簽字確認(rèn)并做好全過(guò)程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓(xùn)等不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊的政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)科室提出采購(gòu)需求及初步確定的供應(yīng)商等方案，由采購(gòu)科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會(huì)研究確
第六章采購(gòu)合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。200萬(wàn)元及以上的采購(gòu)合同需市司法局按程序?qū)徍耍?00萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問(wèn)審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購(gòu)科室自政府采購(gòu)合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同掃描件報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行合同公開備案。
第二十三條采購(gòu)合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所簽補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的百分之十。
第七章項(xiàng)目驗(yàn)收與資金支付
第二十四條項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目完成后，采購(gòu)科室負(fù)責(zé)按合同約定組織項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購(gòu)人員相分離。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行情況等進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收小組成員需在驗(yàn)收意見(jiàn)上簽字。采購(gòu)單位委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織履約驗(yàn)收的，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書面確認(rèn)。采購(gòu)項(xiàng)目特殊或?qū)I(yè)性比較強(qiáng)的，由采購(gòu)科室從政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專業(yè)專家一同驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條基本建設(shè)項(xiàng)目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開發(fā)等涉及無(wú)形資產(chǎn)的項(xiàng)目列入無(wú)形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項(xiàng)。辦理資金支付需向財(cái)務(wù)科提供供應(yīng)商開具的收據(jù)或發(fā)票、中標(biāo)（成交）通知書、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等采購(gòu)資料。
第八章采購(gòu)檔案保管
第二十八條采購(gòu)檔案保管。采購(gòu)科室負(fù)責(zé)采購(gòu)資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購(gòu)檔案的保存期限應(yīng)自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起不少于15年。
采購(gòu)檔案包括院支部會(huì)或辦公會(huì)研究意見(jiàn)、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審專家、響應(yīng)供應(yīng)商、評(píng)標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)（成交）通知書、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購(gòu)供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料。
第九章采購(gòu)監(jiān)督
第二十九條醫(yī)院成立物資采購(gòu)監(jiān)管小組，物資采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
醫(yī)院工會(huì)組織相關(guān)科室，采取集中監(jiān)督隨機(jī)抽查方式，對(duì)醫(yī)院政府采購(gòu)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┱少�(gòu)制度建設(shè)及內(nèi)部控制管理情況；
�。ǘ┱少�(gòu)審核或?qū)徟马?xiàng)的執(zhí)行情況；
（三）政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況；
�。ㄋ模┱少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)抽取及采購(gòu)文件論證情況；
�。ㄎ澹┱少�(gòu)合同的訂立、履約驗(yàn)收和資金支付情況；
�。┱少�(gòu)工作有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
第三十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)接受市財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門對(duì)政府采購(gòu)工作的監(jiān)督管理，積極配合有關(guān)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)處理，對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部第87號(hào)令）等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定等，依法依規(guī)、科學(xué)有序地開展政府采購(gòu)活動(dòng)。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 4
一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要，按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。
二、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件，復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實(shí)證件的`真實(shí)性與有效性，不得購(gòu)置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)以政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購(gòu)目錄或集中采購(gòu)招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)于自行招標(biāo)的，應(yīng)做到公開、公平、公正。
四、對(duì)于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備，可采用詢價(jià)或定向單一來(lái)源采購(gòu)，但應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購(gòu)范圍的應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)卣少?gòu)部門批準(zhǔn)。
五、采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)掌握采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)度，對(duì)臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購(gòu)，以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購(gòu)或以先試用后付款的方式采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備。
七、對(duì)違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 5
1.目的：
為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項(xiàng)制度。
2.范圍：
適用于醫(yī)療器械的采購(gòu)管理工作。
3.責(zé)任：
采購(gòu)員
4.內(nèi)容：
4.1醫(yī)療器械的購(gòu)進(jìn)必須堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn)，擇優(yōu)購(gòu)進(jìn)”的原則，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2采購(gòu)員必需從具有工商部門核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格的醫(yī)療器械，并驗(yàn)明產(chǎn)品合格證。
4.3采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。
4.4采購(gòu)的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。
4.5首次經(jīng)營(yíng)的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括：索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并建立采購(gòu)合同檔案。
4.6采購(gòu)員不得采購(gòu)質(zhì)量不合格的.產(chǎn)品，不得購(gòu)進(jìn)過(guò)期，失效或國(guó)家明令淘汰的醫(yī)療器械。
4.7購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實(shí)的購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營(yíng)品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì)，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對(duì)資質(zhì)的有效性，及時(shí)更新。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 6
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的`儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。
7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 7
一、目的
制度齊全，貯存合理、充足，搞好供應(yīng)服務(wù)工作，保證醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防工作的正常運(yùn)作。
二、適用范圍
醫(yī)療器材倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)、貯存過(guò)程控制。
三、職責(zé)
1.設(shè)備科主任負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)療器材采購(gòu)、貯存、供應(yīng)和管理工作。
2.采購(gòu)員負(fù)責(zé)醫(yī)療器材采購(gòu)工作。
3.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)醫(yī)療器材驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、登記工作。
4.物資財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)醫(yī)療器材入賬、開出庫(kù)單、出賬和金額統(tǒng)計(jì)工作。
四、工作程序
1.科主任工作內(nèi)容
(1)按《醫(yī)院管理工作管理規(guī)范》的庫(kù)區(qū)設(shè)施要求策劃及配置庫(kù)房所需設(shè)施，提高庫(kù)房工作質(zhì)量及管理水平。
(2)組織有關(guān)人員根據(jù)醫(yī)療器材供應(yīng)消耗數(shù)據(jù)，制訂采購(gòu)計(jì)劃；
(3)搜集醫(yī)療器材信息，向臨床推薦質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品；
(4)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)計(jì)劃，督促檢查各崗位工作人員執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》。
2.醫(yī)療器材采購(gòu)
(1)根據(jù)臨床使用、消耗情況及庫(kù)存量，適時(shí)執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃;
(2)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。采購(gòu)專業(yè)性強(qiáng)的醫(yī)療器械應(yīng)與有關(guān)人員外出考察選購(gòu)。
(3)對(duì)不合格器械、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時(shí)與經(jīng)營(yíng)單位聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
(4)熟悉了解臨床醫(yī)療器械使用情況，做好向臨床科室推薦新醫(yī)療器械的`工作，把市場(chǎng)供應(yīng)與臨床使用有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。
3.醫(yī)療器材入庫(kù)
(1)驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目：品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期、質(zhì)量包裝、價(jià)格等。
(2)驗(yàn)收時(shí)做到物、憑證、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量五對(duì)口；簽名并開具驗(yàn)收單一式三份：一份倉(cāng)庫(kù)登記入卡、一份交采購(gòu)員會(huì)同發(fā)票報(bào)銷、一份交物資財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)入賬。
(3)器材驗(yàn)收后及時(shí)放入固定庫(kù)位。
4.醫(yī)療器材保管
(1)按醫(yī)療器械保管要求分類整齊存放，同時(shí)建立隨貨卡；定期盤點(diǎn)，務(wù)必賬、卡、物相符。
(2)有有效期的器材，將有效期公布于醒目處；經(jīng)常巡回檢查器材質(zhì)量，過(guò)期失效、淘汰、霉?fàn)�、變質(zhì)的器材分開存放并做好標(biāo)記，及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。
(3)易燃、易爆物品分開貯存，注意防火、防爆、防盜；下班前進(jìn)行安全檢查，關(guān)好電源及門窗；保持庫(kù)房清潔、整齊，不存放私人物品。
5.醫(yī)療器材發(fā)放
(1)醫(yī)療器材發(fā)放應(yīng)本著“發(fā)陳儲(chǔ)新”的原則。
(2)庫(kù)管人員根據(jù)物資會(huì)計(jì)開具的調(diào)撥單發(fā)放器材，調(diào)撥單一式三份，倉(cāng)庫(kù)、會(huì)計(jì)和領(lǐng)用部門各一份。發(fā)出的器材應(yīng)當(dāng)面詳細(xì)清點(diǎn)并雙方簽名。
(3)器材出庫(kù)后及時(shí)登記減數(shù)，登記統(tǒng)計(jì)數(shù)字一律用阿拉伯字碼、藍(lán)黑墨水，書寫字跡清晰，修改時(shí)填寫人要簽名。
(4)庫(kù)內(nèi)一切賬目、表冊(cè)和單據(jù)按規(guī)定保存2年。
(5)調(diào)撥單內(nèi)容：品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、發(fā)放日期、發(fā)放人、經(jīng)領(lǐng)人。
6.醫(yī)療器材入賬、出賬及金額統(tǒng)計(jì)
(1)根據(jù)管物不管賬的原則，庫(kù)房設(shè)物資會(huì)計(jì)，用賬本或計(jì)算機(jī)管理器材賬目，每月統(tǒng)計(jì)出庫(kù)、入庫(kù)、庫(kù)存總金額以及各科室的器材領(lǐng)用金額。
(2)根據(jù)保管員簽收的驗(yàn)收單和廠商提供的發(fā)票入賬。
(3)根據(jù)科室領(lǐng)用計(jì)劃開具器材出庫(kù)調(diào)撥單、出賬。
(4)登記統(tǒng)計(jì)數(shù)字一律用阿拉伯字碼、藍(lán)黑墨水，書寫字跡清晰，修改時(shí)填寫人要簽名;所有賬冊(cè)、單據(jù)保存2年備查。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 8
1、成立以所領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)務(wù)室、財(cái)務(wù)室共同參與的藥品采購(gòu)小組。
2、采購(gòu)藥品必須從采購(gòu)小組集體研究決定的單位采購(gòu)藥品，采購(gòu)藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購(gòu)，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。
3、藥品采購(gòu)合同由藥品供應(yīng)方提供合同初稿及藥品報(bào)價(jià)表，交由藥品采購(gòu)小組共同審核后，由所長(zhǎng)與藥品供應(yīng)單位簽訂合同。
4、每月藥品采購(gòu)計(jì)劃由醫(yī)生根據(jù)全所用藥實(shí)際情況科學(xué)制定，每月21日前上報(bào)下個(gè)月藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，由醫(yī)生、醫(yī)保專干、會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，對(duì)藥品的'品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù)，對(duì)質(zhì)量不合格的藥品要停止采購(gòu)。
6、醫(yī)保專干必須做好藥品出入庫(kù)登記工作，藥品入庫(kù)登記后將入庫(kù)單交由財(cái)務(wù)一份，醫(yī)務(wù)室留底存檔一份；出庫(kù)必須由醫(yī)生開具處方，交由醫(yī)保專干進(jìn)行出庫(kù)登記。
7、財(cái)務(wù)室做好藥品結(jié)賬工作，每月憑藥品入庫(kù)單和發(fā)票與藥品供應(yīng)單位結(jié)賬。
8、醫(yī)務(wù)室必須定期向所領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本年度的藥品品種和藥品質(zhì)量等情況。所領(lǐng)導(dǎo)定期對(duì)藥品采購(gòu)渠道、藥品質(zhì)量，對(duì)藥品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
9、在藥品采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”，自覺(jué)接受工休人員的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)存在的違規(guī)問(wèn)題要嚴(yán)肅處理。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 9
一、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，法規(guī)進(jìn)行采購(gòu)。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)程序
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，待逐級(jí)上報(bào)省及國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬(wàn)元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，審批后，向市財(cái)政局申請(qǐng)，審批后，到市政府采購(gòu)管理辦公室填寫《政府采購(gòu)實(shí)施申請(qǐng)表》，確定采購(gòu)部門及采購(gòu)方式。
�。�、向采購(gòu)部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購(gòu)部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。
三、三萬(wàn)元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)暫行管理辦法》（2007）58號(hào)文件則，進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)規(guī)程；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)規(guī)程；單一來(lái)源采購(gòu)規(guī)程；詢價(jià)采購(gòu)規(guī)程，進(jìn)行采購(gòu)。
四、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)對(duì)象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的'復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊(cè)證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說(shuō)明書。
9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求
2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號(hào)。
5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 10
為進(jìn)一步完善我院醫(yī)學(xué)裝備的采購(gòu)工作，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)，結(jié)合我院實(shí)際情況，特制定本管理制度。
一、設(shè)備科必須從具備藥品監(jiān)督管理部門頒布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《衛(wèi)生產(chǎn)品許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格產(chǎn)品
二、常規(guī)醫(yī)用耗材采購(gòu)由臨床科室向庫(kù)管員按月提交申請(qǐng)，庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)存實(shí)際情況和臨床需求，編制常規(guī)醫(yī)用耗材采購(gòu)計(jì)劃，提交設(shè)備科主任審批通過(guò)，由采購(gòu)員按照既定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。
三、新增醫(yī)用耗材采購(gòu)新增醫(yī)用耗材科室，須臨床科室負(fù)責(zé)人填寫《合肥市第四人民醫(yī)院新增醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》，醫(yī)務(wù)科同意后、遞交設(shè)備科。設(shè)備科根據(jù)臨床科室提供的'計(jì)劃，初步審核相關(guān)供應(yīng)商的資質(zhì)、證件、產(chǎn)品證書。組織相關(guān)院感、醫(yī)護(hù)、財(cái)務(wù)等職能部門對(duì)需新增醫(yī)用耗材進(jìn)行調(diào)研、論證，審核通過(guò)后，報(bào)醫(yī)院采購(gòu)中心進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。
四、臨床急需醫(yī)用材料，由臨床科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，設(shè)備科主任簽字同意后方可實(shí)施采購(gòu)，事后補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。
五、任何部門、科室或個(gè)人不得自行采購(gòu)，否則將受到院紀(jì)處分及經(jīng)濟(jì)處
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 11
銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購(gòu)制度為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，我院特制定本制度：
一、物資采購(gòu)必須根據(jù)部門要求，按申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)。
二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請(qǐng)物品計(jì)劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等。將倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)計(jì)，由主管院長(zhǎng)審批后交可采購(gòu)原采購(gòu)。
三、物資采購(gòu)計(jì)劃必須是當(dāng)月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費(fèi)。
四、藥品采購(gòu)管理制度。
�。ㄒ唬┧幤凡少�(gòu)必須根據(jù)臨床、科研、教學(xué)的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù)，編制全院藥品、原輔材料計(jì)劃，經(jīng)科主任院長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員執(zhí)行。采購(gòu)新藥或特殊藥品時(shí)應(yīng)經(jīng)“鑰匙管理委員會(huì)”或主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（二）采購(gòu)藥品時(shí)要嚴(yán)格遵守政策、法令和有關(guān)規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購(gòu)置藥品，采購(gòu)的藥品必須按計(jì)劃保質(zhì)、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴(yán)防購(gòu)進(jìn)偽劣藥品。
�。ㄈ┧�(gòu)藥品根據(jù)發(fā)票如實(shí)入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人在發(fā)票上簽名，并及時(shí)辦理財(cái)務(wù)手續(xù)，并且要切實(shí)保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。
（四）嚴(yán)禁在私人手中購(gòu)置藥品，對(duì)行商、銷售人員在驗(yàn)明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營(yíng)許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗(yàn)收合格后方可付款。
五、試劑采購(gòu)管理制度
（一）采購(gòu)試劑應(yīng)根據(jù)科室需求，檢驗(yàn)科將試劑訂購(gòu)計(jì)劃交管院長(zhǎng)審批后，由采購(gòu)人員到廠家訂購(gòu)。
（二）采購(gòu)的試劑要嚴(yán)格要求質(zhì)量，進(jìn)購(gòu)的試劑要有出、入庫(kù)登記并由專人分類保管。
�。ㄈ┰噭┖小⑿�(zhǔn)品和質(zhì)控品嚴(yán)格按試劑使用說(shuō)明書使用，嚴(yán)禁使用過(guò)期及不合格試劑。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險(xiǎn)柜，并由專人保管。
六、耗材采購(gòu)管理制度
�。ㄒ唬└鶕�(jù)臨床各科的`需求，臨床各科將計(jì)劃設(shè)備科、總務(wù)科審核，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購(gòu)員采購(gòu)。
�。ǘ┎少�(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中必須嚴(yán)于自律，根據(jù)所簽定合同采購(gòu)優(yōu)質(zhì)低價(jià)的材料。
�。ㄈ┪镔Y到院后必須經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科庫(kù)房驗(yàn)收人員驗(yàn)收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫(kù)。
（四）設(shè)別、總務(wù)科根據(jù)驗(yàn)收的入庫(kù)單和對(duì)方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字，再交分管院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)審核后交財(cái)務(wù)科付款。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 12
為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理，杜絕購(gòu)銷中的不正當(dāng)行為，特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購(gòu)置，首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)提出申請(qǐng)，并對(duì)其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。
二、總務(wù)科接到科室的申請(qǐng)后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研，并將調(diào)研情況上報(bào)醫(yī)院。
三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對(duì)高值耗材的型號(hào)、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察，最后將結(jié)果報(bào)院委員會(huì)研究決定并組織實(shí)施。
四、在公開、公正、公平的原則下，對(duì)至少2個(gè)以上的商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo)，其價(jià)格原則上不得高于同地區(qū)同類型號(hào)產(chǎn)品的.價(jià)格。
五、根據(jù)使用科室提出的申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)科審理后，報(bào)相關(guān)部門審批，并有醫(yī)療器械管理委員會(huì)組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區(qū)同類型號(hào)的價(jià)格，購(gòu)置數(shù)量大的按招標(biāo)程序進(jìn)行。
六、高值耗材的采購(gòu)，嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，任何科室不得擅自采購(gòu)使用。
七、在購(gòu)置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時(shí)，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請(qǐng)，不得接受禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券等。
八、采購(gòu)計(jì)劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會(huì)研究一次（特殊情況可隨時(shí)召開）。
九、后勤物資采購(gòu)時(shí)，先由總務(wù)科列出計(jì)劃報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究同意后，委派3人以上（一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任）組成采購(gòu)小組進(jìn)行購(gòu)置。
十、采購(gòu)醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，把好采購(gòu)質(zhì)量關(guān)。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 13
為保障醫(yī)療儀器設(shè)備的先進(jìn)性、準(zhǔn)確性和可靠性，充分發(fā)揮儀器設(shè)備的效益和延長(zhǎng)使用壽命，特制定本制度。
�。ㄒ唬﹥x器設(shè)備的采購(gòu)一律由設(shè)備科辦理。設(shè)備科根據(jù)科室申請(qǐng)和臨床需求，經(jīng)醫(yī)療器械、耗材（試劑）管理委員會(huì)充分論證，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織醫(yī)療器械、耗材（試劑）采購(gòu)委員會(huì)按程序采用議標(biāo)、公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格禁止不經(jīng)過(guò)設(shè)備科而自行購(gòu)置、試用設(shè)備，嚴(yán)格禁止購(gòu)置落后、淘汰、質(zhì)量低劣的儀器設(shè)備。
�。ǘ┓矄蝺r(jià)在1500元以上，同時(shí)耐用期在一年以上，有獨(dú)立功能，可單獨(dú)操作，損壞后可修復(fù)的儀器設(shè)備及其配套設(shè)施均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。凡屬固定資產(chǎn)的儀器設(shè)備，設(shè)備科必須建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳和分類帳，使用科室也應(yīng)建立相應(yīng)的固定資產(chǎn)帳。
�。ㄈ﹥x器設(shè)備的開箱與驗(yàn)收均由設(shè)備科組織，醫(yī)修組的`工程技術(shù)人員參與實(shí)施；價(jià)格在100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備，院領(lǐng)導(dǎo)參加驗(yàn)收。單臺(tái)件價(jià)在5萬(wàn)元以上的設(shè)備必須要有安裝與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術(shù)人員及設(shè)備科科長(zhǎng)簽字。
�。ㄋ模┰O(shè)備檔案管理員必須參與新設(shè)備開箱、驗(yàn)收，收集設(shè)備所附技術(shù)說(shuō)明書和有關(guān)資料，并登記編號(hào)入檔。設(shè)備檔案使用單位或修理人員需用時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并及時(shí)歸還。如果遺失，負(fù)責(zé)賠償。
�。ㄎ澹﹥x器設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，設(shè)備科應(yīng)及時(shí)通知使用單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)取并及時(shí)辦好領(lǐng)用手續(xù)和建立檔案。
�。└骺剖覍�(duì)貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經(jīng)濟(jì)效益等情況都要作出詳細(xì)記錄，每半年必須進(jìn)行一次設(shè)備效益統(tǒng)計(jì)，并用文字報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄆ撸└骺剖覍�(duì)所領(lǐng)用的儀器設(shè)備，建立相應(yīng)的操作規(guī)程，操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設(shè)備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關(guān)責(zé)任，嚴(yán)肅處理。造成儀器設(shè)備損壞者，除批評(píng)教育外，按其情節(jié)賠償經(jīng)濟(jì)損失。
�。ò耍┦褂脝挝粦�(yīng)經(jīng)常維護(hù)檢查、保持儀器設(shè)備清潔衛(wèi)生。
�。ň牛┰O(shè)備科應(yīng)定期下科室檢查儀器設(shè)備的保管使用情況，督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、效益情況通報(bào)全院。
�。ㄊ┦バ艿母鞣N器械，要按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。貴重儀器的報(bào)廢、報(bào)損、變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無(wú)償調(diào)撥，由使用科室填寫申請(qǐng)單經(jīng)設(shè)備科審核后送院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備報(bào)廢須經(jīng)國(guó)資局審核批準(zhǔn)并處置。凡因論證不準(zhǔn)確、所購(gòu)設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題等人為因素造成設(shè)備提前報(bào)廢，除追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任外，由所在科室承擔(dān)設(shè)備折舊費(fèi)用直到報(bào)廢年限為止。
�。ㄊ唬┓惨蚴褂脙x器設(shè)備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件，應(yīng)按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯(lián)合常食藥監(jiān)發(fā)［2015］10號(hào)文件要求上報(bào)，由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛，使用科室必須立即報(bào)告醫(yī)務(wù)部、設(shè)備科和院領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與協(xié)調(diào)處理。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 14
一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑本單位的用藥處方向就診者提供藥品，憑本單位的醫(yī)學(xué)證明文件或者根據(jù)診療需要向就診者提供醫(yī)療器械或者醫(yī)療器械服務(wù)。
二、醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方審核人員，應(yīng)當(dāng)具有藥士、中藥士以上藥學(xué)技術(shù)職稱；調(diào)配處方人員，應(yīng)當(dāng)具有藥士、中藥士以上藥學(xué)技術(shù)職稱或者藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè)中專以上學(xué)歷。村衛(wèi)生室（所）的從業(yè)人員經(jīng)當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門組織的`藥學(xué)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)合格，可以從事村衛(wèi)生室（所）的處方審核和調(diào)配工作。
三、審核處方人員對(duì)處方進(jìn)行審核后，應(yīng)當(dāng)在處方上簽名或者加蓋專用簽章。審核處方人員認(rèn)為處方存在用藥不適宜時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知處方醫(yī)師，請(qǐng)其確認(rèn)或者重新開具處方；認(rèn)為處方存在不合理用藥或者用藥錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配，及時(shí)告知處方醫(yī)師，并按照有關(guān)規(guī)定書面報(bào)告。
四、配發(fā)藥品應(yīng)當(dāng)按照診療規(guī)范的要求，并在交付藥品時(shí)提供用藥指導(dǎo)。配發(fā)兒童使用藥品的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明服用方法和注意事項(xiàng)。
五、使用醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按照使用說(shuō)明書的要求。一次性使用的醫(yī)療器械不得重復(fù)使用，對(duì)已經(jīng)使用過(guò)的，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以處理，并作出記錄。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 15
為進(jìn)一步完善我院醫(yī)學(xué)裝備的采購(gòu)工作，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)，結(jié)合我院實(shí)際情況，特制定本管理制度。
一、設(shè)備科必須從具備藥品監(jiān)督管理部門頒布的`《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《衛(wèi)生產(chǎn)品許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格產(chǎn)品
二、常規(guī)醫(yī)用耗材采購(gòu)由臨床科室向庫(kù)管員按月提交申請(qǐng)，庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)存實(shí)際情況和臨床需求，編制常規(guī)醫(yī)用耗材采購(gòu)計(jì)劃，提交設(shè)備科主任審批通過(guò)，由采購(gòu)員按照既定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。
三、新增醫(yī)用耗材采購(gòu)新增醫(yī)用耗材科室，須臨床科室負(fù)責(zé)人填寫《合肥市第四人民醫(yī)院新增醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》，醫(yī)務(wù)科同意后、遞交設(shè)備科。設(shè)備科根據(jù)臨床科室提供的計(jì)劃，初步審核相關(guān)供應(yīng)商的資質(zhì)、證件、產(chǎn)品證書。組織相關(guān)院感、醫(yī)護(hù)、財(cái)務(wù)等職能部門對(duì)需新增醫(yī)用耗材進(jìn)行調(diào)研、論證，審核通過(guò)后，報(bào)醫(yī)院采購(gòu)中心進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。
四、臨床急需醫(yī)用材料，由臨床科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，設(shè)備科主任簽字同意后方可實(shí)施采購(gòu)，事后補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。
五、任何部門、科室或個(gè)人不得自行采購(gòu)，否則將受到院紀(jì)處分及經(jīng)濟(jì)處
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 16
醫(yī)療廢物處置管理制度是醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范醫(yī)療廢物的收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、處理和最終處置，確保醫(yī)療廢物的安全管理和環(huán)境保護(hù)。
內(nèi)容概述：
1. 廢物分類：明確各類醫(yī)療廢物的定義和分類標(biāo)準(zhǔn)，如感染性廢物、化學(xué)性廢物、放射性廢物及銳器等。
2. 收集與儲(chǔ)存：規(guī)定醫(yī)療廢物的收集容器、儲(chǔ)存區(qū)域、儲(chǔ)存期限及安全措施。
3. 運(yùn)輸與轉(zhuǎn)移：設(shè)定醫(yī)療廢物的內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)流程，包括專用設(shè)備、標(biāo)識(shí)、記錄和外部運(yùn)輸?shù)慕唤右?guī)定。
4. 處理與處置：詳細(xì)描述醫(yī)療廢物的無(wú)害化處理方法，如焚燒、消毒、填埋等，并規(guī)定處理設(shè)施的'運(yùn)行維護(hù)。
5. 人員培訓(xùn)與防護(hù)：制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保其掌握廢物處理知識(shí)和操作規(guī)程，同時(shí)規(guī)定個(gè)人防護(hù)裝備的使用。
6. 監(jiān)測(cè)與記錄：建立醫(yī)療廢物的全程追蹤系統(tǒng)，記錄廢物產(chǎn)生、處理和處置的過(guò)程，以便監(jiān)督和審計(jì)。
7. 應(yīng)急預(yù)案：設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)廢物泄漏、火災(zāi)等突發(fā)事件的預(yù)案，保障人員安全和環(huán)境控制。
8. 法規(guī)遵守：確保制度符合國(guó)家和地方的醫(yī)療廢物管理法規(guī)，定期進(jìn)行合規(guī)性審查。
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醫(yī)院醫(yī)療廢管理制度是確保醫(yī)療安全、防止疾病傳播的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了醫(yī)療廢物的分類、收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、處理以及人員培訓(xùn)等多個(gè)方面。
內(nèi)容概述：
1. 醫(yī)療廢物分類：明確各類醫(yī)療廢物的.定義，如感染性廢物、化學(xué)性廢物、放射性廢物等，并規(guī)定其對(duì)應(yīng)的處理方式。
2. 廢物收集與儲(chǔ)存：規(guī)定專用容器的使用，儲(chǔ)存區(qū)域的安全管理，以及廢物收集頻率等。
3. 廢物運(yùn)輸：設(shè)定安全的運(yùn)輸路線，規(guī)定運(yùn)輸車輛的維護(hù)和清潔，以及運(yùn)輸人員的防護(hù)措施。
4. 廢物處理：描述廢物的無(wú)害化處理方法，如焚燒、消毒、填埋等，并確保符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
5. 人員培訓(xùn)與管理：定期對(duì)醫(yī)院?jiǎn)T工進(jìn)行醫(yī)療廢物管理培訓(xùn)，明確各崗位職責(zé)，確保合規(guī)操作。
6. 監(jiān)控與審計(jì)：建立監(jiān)控體系，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，以確保制度的有效執(zhí)行。
7. 應(yīng)急響應(yīng)：制定應(yīng)對(duì)醫(yī)療廢物泄露或其他意外事件的應(yīng)急預(yù)案。
醫(yī)療衛(wèi)生單位采購(gòu)內(nèi)控管理制度 18
為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)本局政府采購(gòu)提質(zhì)增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機(jī)關(guān)及局屬單位使用財(cái)政性資金購(gòu)買貨物、工程及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
本局政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)分為：政府采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)日常管理機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
（一）本局政府采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)為政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由辦公室、財(cái)務(wù)股、內(nèi)審等相關(guān)股室負(fù)責(zé)人組成（名單見(jiàn)附件1）。
其主要職責(zé)包括：審議本局政府采購(gòu)管理政策和政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制體系；審議政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；審議本局重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求的確定；審議本局內(nèi)部采購(gòu)目錄、內(nèi)部采購(gòu)預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，審議確定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)方式、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商、履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；督促政府采購(gòu)歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購(gòu)中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實(shí)采購(gòu)事宜。
�。ǘ┍揪终少�(gòu)歸口管理部門為局辦公室和財(cái)務(wù)股，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)過(guò)程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開展。
辦公室主要職責(zé)包括：會(huì)同相關(guān)股室負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施；組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì)，會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標(biāo)情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案；組織審定單位采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)(招標(biāo))文件；負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門審核采購(gòu)合同；組織辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示；負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的歸檔與備案；組織處理政府采購(gòu)質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計(jì)檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財(cái)務(wù)股主要職責(zé)包括：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；匯總編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；負(fù)責(zé)辦理政府采購(gòu)計(jì)劃審核報(bào)批；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算，審核支付手續(xù)；決算信息公開；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表。
�。ㄈ└鳂I(yè)務(wù)股室為采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
其主要職責(zé)包括：在采購(gòu)項(xiàng)目提報(bào)前做好可行性、必要性研究，重大項(xiàng)目可委托第三方出具可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)股申報(bào)本股室政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托合同；會(huì)同辦公室開展需求論證和文件會(huì)審，簽定采購(gòu)合同；負(fù)責(zé)本股室采購(gòu)項(xiàng)目履約和驗(yàn)收，申請(qǐng)采購(gòu)資金支付等事項(xiàng)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示等材料；對(duì)政府采購(gòu)合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案；協(xié)助受理采購(gòu)質(zhì)疑與投訴事項(xiàng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)應(yīng)當(dāng)實(shí)行管采分離，內(nèi)審應(yīng)切實(shí)履行政府采購(gòu)的監(jiān)管職責(zé)，不得從事政府采購(gòu)執(zhí)行事務(wù)。
其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)監(jiān)督本局政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)建設(shè)及職責(zé)運(yùn)行情況；監(jiān)督檢查政府采購(gòu)需求部門執(zhí)行政府采購(gòu)法律法規(guī)的相關(guān)情況；參與本局政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)活動(dòng)是否實(shí)行歸口管理并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)申請(qǐng)的審核是否嚴(yán)格；監(jiān)督檢查本局驗(yàn)收制度是否建立并得到有效執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。
三、流程控制
（一）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由辦公室報(bào)財(cái)務(wù)股；列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由各股室（單位）申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)股。
�。ǘ┚幹普少�(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)股對(duì)各股室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。
預(yù)算金額在1萬(wàn)元以下（含）的項(xiàng)目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)。
預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。
其中：預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）并附會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)（電子類必須通過(guò)電子商城采購(gòu)）。
預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見(jiàn)濱州市政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)）以下的項(xiàng)目，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行組織采購(gòu)。采購(gòu)方式：一是組成不少于三人的采購(gòu)小組自主實(shí)施采購(gòu)或使用第三方機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)，做好采購(gòu)記錄備查。二是選擇商城競(jìng)價(jià)采購(gòu)。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議或采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：
（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；
（2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；
�。�3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；
（4）上級(jí)行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目。
�。�5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。
2.政府采購(gòu)限額以上貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各股室應(yīng)當(dāng)將編制采購(gòu)需求論證后報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室匯總報(bào)局黨組會(huì)議審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。如需代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的項(xiàng)目，各股室配合代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。由代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行文件會(huì)審，做好會(huì)審記錄。各股室會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。
（1）采購(gòu)意向。采購(gòu)意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開全年采購(gòu)意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開采購(gòu)意向，原則上不得晚于采購(gòu)活動(dòng)開始前30日公開采購(gòu)意向（需求股室必須采購(gòu)活動(dòng)開始前60日將采購(gòu)意向報(bào)辦公室）。
�。�2）采購(gòu)需求。提出采購(gòu)需求的股室負(fù)責(zé)組織確定采購(gòu)需求和編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制管理，采購(gòu)需求要嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制。編制需求時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性分析，需求論證結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�3）投標(biāo)（采購(gòu)）條件和評(píng)審辦法。采購(gòu)文件不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇，不得設(shè)置政府采購(gòu)法律法規(guī)禁止性條款。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。采購(gòu)文件采用綜合評(píng)分法的，業(yè)績(jī)分原則上不超過(guò)2個(gè)，分值不超過(guò)5分；價(jià)格分在評(píng)審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值（貨物項(xiàng)目的.價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調(diào)整分值，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。提出采購(gòu)需求的股室對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
�。�4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款原則上按照政府采購(gòu)合同范本執(zhí)行。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出10個(gè)工作日內(nèi)與中標(biāo)成交供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同，并在合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公示。
�。�5）采購(gòu)文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的股室牽頭組織實(shí)施，辦公室以及相關(guān)人員參加會(huì)審。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）項(xiàng)目評(píng)審。需求股室委派人員作為采購(gòu)人代表參與評(píng)審活動(dòng)，并向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)出具授權(quán)函。
�。ㄋ模┞募s驗(yàn)收。由提出采購(gòu)需求的股室（單位）負(fù)責(zé)組織，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書。辦公室組織對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行公示。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，準(zhǔn)備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐�。各股室（單位）按照時(shí)間要求提供政府采購(gòu)信息資料，及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購(gòu)意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內(nèi)）和驗(yàn)收公示（驗(yàn)收后7日內(nèi)）。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開。
�。ㄆ撸n案管理。與采購(gòu)相關(guān)的采購(gòu)文件、合同等原件在階段成果出具后三個(gè)工作日內(nèi)正本（原件）交由辦公室統(tǒng)一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復(fù)印件）備查。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置、分級(jí)授權(quán)”為主線，辦公室設(shè)政府采購(gòu)專管員。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評(píng)審委員會(huì)成員的采購(gòu)人代表不得參加開標(biāo)活動(dòng)。參與項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)審的人員不得作為項(xiàng)目履約驗(yàn)收人。
對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由三人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。
�。ǘ┗乇苤贫取８鞴墒遥▎挝唬┫嚓P(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。
本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。
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