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品牌公司管理制度
在現(xiàn)在社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的品牌公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
品牌公司管理制度1
總則
第一條 目的
為使本公司成品的繳庫、保管、發(fā)運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制定本準則。
第二條 范圍
有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù),依本準則的規(guī)定辦理。
庫位規(guī)劃
第三條 庫位規(guī)劃與配置
(一)倉庫應依成品出入庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
(二)庫位配置原則應依下列規(guī)定:
1.配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如手推車、消防設(shè)施、通風設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
2.依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放,以利管理。
3.收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。
4.將各項成品依品名、規(guī)格、劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
第四條 成品堆放
配貨中心應會同商品部的質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
第五條 庫位標示
(一)庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:
1.層次類別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填'0'。
2.庫位流水編號。
3.通道類別,依a、b、c順序編訂。
4.倉庫類別,依a、b、c順序編訂。
(二)計劃產(chǎn)品應于每一庫位設(shè)置標示牌,標示其品名規(guī)格及單位包裝量。
(三)庫管依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。
第六條 庫位管理
(一)倉庫管理人員應掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
(二)計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。
收貨管理
第七條 成品繳庫方式
(一)入庫部門開立'入庫單',使用方法及流程前面已經(jīng)講述過。
第八條 收貨注意事項
物料管理科應就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對,如發(fā)現(xiàn)入庫產(chǎn)品款號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時,應即時通知入庫部門更正。
發(fā)貨管理
第九條 發(fā)貨注意事項
(一)配貨中心接到'訂貨單'時,經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應即時反映業(yè)務(wù)部門確認。
(二)因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的,依下列規(guī)定辦理:
1.經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地,其'訂貨單'應經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理發(fā)運。
2.收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理發(fā)運。
(三)配貨中心接獲'訂 (貨)單'才能發(fā)貨,但有指定交運日期的,依其指定日期發(fā)運。
(四)訂制品(計劃品)在客戶需要日期前入庫或'訂貨單'注明'不得提前發(fā)運'的,配貨中心若因庫位問題需提前交運時,應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應由業(yè)務(wù)部主管通知配貨中心主管先予發(fā)運,再補辦出貨通知手續(xù)。
(五)未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得發(fā)運,若需緊急交運時需于發(fā)運同時辦理入庫手續(xù)。
(六)訂制品發(fā)運前,配貨中心如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時,應立即暫緩發(fā)運,等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理發(fā)運。緊急時由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知配貨中心主管,但事后仍應立即補辦手續(xù)。
(七)'成品發(fā)運單'填立后,須于'訂貨通知單'上填注日期、'成品發(fā)運單'編號及數(shù)量等以了解發(fā)運情況,若已發(fā)運畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
第十條 承運車輛調(diào)派與控制
(一)配貨中心應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
(二)配貨中心應于每日下午4點以前備妥第二天應發(fā)運的成品發(fā)運單',并通知公司總務(wù)科調(diào)派車輛。
(三)如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者,成品發(fā)運前,配貨中心應將預定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。
第十一條 客戶自運
(一)客戶要求自運時,配貨中心應先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。
退貨品管理
第十二條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò)
配貨中心接到業(yè)務(wù)部門送達的成品退貨單'應先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應將'成品退貨單'退回業(yè)務(wù)部讓補充,若有則依'成品退貨單'上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。
第十三條 退貨品的驗收
(一)退貨品運回公司后,配貨中心應會同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確,若確屬事實,應將實退數(shù)量填注于'成品退貨單'上,并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,依據(jù)前面介紹的退貨單使用流程辦理退貨。
(二)配貨中心收到尚無'成品退貨單'的退貨品時,應立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無誤后暫予保管,等收到'成品退貨單'后再依前款規(guī)定辦理。
第十四條 退貨的更正
(一)若退回成品與'退貨單'記載的退貨品不符時,配貨中心應暫予保管(不入庫),同時于'成品退貨單'填注實收情況后,報交業(yè)務(wù)部門。
(二)業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時,應依實退情況更正'退貨單'送配貨中心辦理銷案。
第十五條 盤點
(一)庫存成品應作定期或不定期的盤點,盤點時由會計部門將盤點項目依規(guī)格類別填具'成品盤點表'會同配貨中心盤點,并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。
(二)實施電腦化后,'成品盤點表'由電腦制表。
(三)會計部門將'成品盤點表'的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異,即填具'盤點異常報告單',并計算其盤點盈虧數(shù)及金額,送配貨中心查明原因,再送銷售部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
(四)盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由配貨中心開立'調(diào)整單',第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)配貨中心自存.
第十六條 消防設(shè)備
倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火,配貨中心應于倉庫明顯處懸掛'嚴禁煙火'標志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負責管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應立即申請修護補充,并配合廠區(qū)消防訓練,以提高應對能力。
第十七條 庫房管理應注意事項
(一)倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風情況。
(二)易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,配貨中心應隨時注意。
(三)倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應先報備,并有人專責允許后才可。
(四)配貨中心對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應負責安全使用之責,如果破損應立即反映主管并立即委托修護。
(五)未經(jīng)配貨中心主管核準有關(guān)人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。
(六)配貨中心人員于下班離開前,應巡視倉庫及電源、水源是否開閉,以確保倉庫的安全。
第十八條庫房抽查考核制度
(一)為了了解倉庫的工作效率以及工作進展,公司將不定期的對倉庫的`生產(chǎn)與管理情況進行抽查;
(二)抽查內(nèi)容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、場地衛(wèi)生等;
(三)抽查人員的安排由公司指定或派遣;
(四)抽查時間將不提前通知,每月抽查次數(shù)為2-3次。
附則
第十九條 實施與修訂
品牌公司管理制度2
某服裝品牌公司客戶投訴管理辦法
(一)目的
為求迅速處理客戶投訴案件,維護公司信譽,促進質(zhì)量改善與售后服務(wù),制定本辦法。
(二)范圍
包括客戶投訴表單編號原則,客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限、核決權(quán)限及處理逾期反應等項目。
(三)適用時機
凡本公司產(chǎn)品遇客戶反應質(zhì)量異常的申訴(以下簡稱'客戶投訴')時,依本施行辦法的規(guī)定辦理。(如未造成損失時業(yè)務(wù)部或有關(guān)單位前往處理時,應填報'異常處理單'反應有關(guān)單位改善)。
(四)處理程序
客戶投訴處理流程,如附表1。
(五)客戶投訴分類
客戶投訴處理作業(yè)依客戶投訴異常原因的不同區(qū)分為:
1.非質(zhì)量異�？蛻敉对V發(fā)生原因(指人為因素造成)。
2.質(zhì)量異�？蛻敉对V發(fā)生原因。
(六)處理部門
附表1
項
目客戶投訴調(diào)查及處理程序成品退回處理客戶投訴改善及追蹤
1.客戶投訴反應2.調(diào) 查3.責任歸屬判定4.處理期限管理1.檢 驗2.入庫1.書面改善提出2.改善項目擬定3.改善項目確認4.改善項目執(zhí)行5.改善項目督促
主辦部門客戶服務(wù)科客戶服務(wù)科總經(jīng)理
客戶服務(wù)科總經(jīng)理
客戶服務(wù)科配貨中心倉儲單位總經(jīng)理
客戶服務(wù)科銷售部
總經(jīng)理
客戶服務(wù)科有關(guān)部門總經(jīng)理
客戶服務(wù)科
(七)處理職責
各部門客戶投訴案件的處理職責:
1.業(yè)務(wù)部門
(1)詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、款號、數(shù)量、交運日期。
(2)了解客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。
(3)協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。
(4)迅速傳達處理結(jié)果。
2.市場客戶服務(wù)科
(1)客戶投訴案件的調(diào)查、提報與責任人員的擬定。
(2)發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行、督促、防之提報。
(3)客戶投訴質(zhì)量的檢驗確認。
3.總經(jīng)理
(1)客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。
(2)客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報。
(3)客戶投訴之后的聯(lián)系。
(4)處理方式的擬定及責任歸屬的判定。
(5)客戶投訴改善案的提出、洽談、執(zhí)行成果的督促及效果確認。
(6)協(xié)助有關(guān)部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理。
(7)客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關(guān)部門追蹤改善。
4.供貨部門
(1)針對客戶投訴內(nèi)容詳細調(diào)查,并擬定處理對策及執(zhí)行檢查。
(2)提報貨品供應商。
(八)客戶投訴處理表編號原則
1.客戶投訴處理的編號原則
年度(××)月份(××)流水編號(××)
2.編號周期以年度月份為原則
(九)客戶反應調(diào)查及處理
1.市場客戶服務(wù)科人員于接到客戶反應產(chǎn)品異常時,應即查明該異常(編號、款號、交運日期、數(shù)量、不良數(shù)量)、客戶要求,并即填具'客戶抱怨處理表'連同異常樣品簽注意見后送總經(jīng)理辦理。
2.客戶投訴案件若需現(xiàn)場調(diào)查者,市場客戶服務(wù)科在填立'客戶抱怨處理單'時為應客戶需求要確保處理時效:市場督導人員應立即反應,總經(jīng)理委派專人會同商品部門人員共同前往處理,若質(zhì)量管理部人員無法及時前往時由總經(jīng)理指派有關(guān)人員前往處理,并于處理后向總經(jīng)理報告。
3.為及時了解客戶反應異常內(nèi)容及處理情況,市場客戶服務(wù)科或有關(guān)人員于調(diào)查處理后三天內(nèi)提出報告呈總經(jīng)理批示。
4.總經(jīng)理室接到市場客戶服務(wù)科的客戶抱怨處理表'后即編列客戶投訴編號并登記于'客戶抱怨案件登記追蹤表'后送商品部追查分析原因及判定責任歸屬部門后,送生產(chǎn)單位分析異常原因并擬定處理對策,并送總經(jīng)理室批示意見,另依異常狀況送商品部提示意見,再送回總經(jīng)理室查核后送回市場客戶服務(wù)科擬定處理意見,再送總經(jīng)理室綜合意見后,由總經(jīng)理審核批準處理。
5.市場客戶服務(wù)科收到總經(jīng)理室送回的客戶抱怨處理表'時,應立即向客戶說明、交涉,并將處理結(jié)果填入表中,呈主管核閱后送回總經(jīng)理室。
6.總經(jīng)理室接到市場客戶服務(wù)科填具交涉結(jié)果的客戶抱怨處理表'后,應于一日內(nèi)就銷售部與商品部的意見加以分析作成綜合意見,依據(jù)核決限分送總經(jīng)理核決。
7.判定發(fā)生單位,若屬我方質(zhì)量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,并依'客戶投訴損失金額核算基準'及'客戶投訴罰扣判定基準'擬定責任部門損失金額,個人懲處種類呈主管批示后,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依'客戶投訴行政處理原則'辦理。
8. '客戶抱怨處理表'會決后的結(jié)論,若客戶未能接受時業(yè)務(wù)部門應再填一份新的客戶抱怨處理表'附原抱怨表一并呈報處理。
9.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以'簽呈'專案呈報處理。
10.客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司,原物料供應商等的責任時由總經(jīng)理室會同有關(guān)單位共同處理。
11.客戶投訴不成立時,業(yè)務(wù)員于接獲'客戶抱怨處理表'時,以規(guī)定收款期收回應收帳款,如客戶有異議時,再以'簽呈'呈報上級處理。
(十) 客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣
1.客戶投訴責任人員處分
總經(jīng)理室每月10日前應審視上月份結(jié)案的客戶投訴案件,凡經(jīng)批示為行政處分者,經(jīng)整理后送人事單位提報'人事公布單'并公布。
2.客戶投訴績效獎金罰扣
商品部、業(yè)務(wù)部門及服務(wù)部的責任歸屬單位或個人由總經(jīng)理室依客戶投訴案件發(fā)生的項目原因決定責任歸屬單位,并開立'獎罰通知單'呈總經(jīng)理核準后復印三份,一份自存,一份會計單位查核,一份送罰扣部門罰扣獎金。
(十一) 成品退貨帳務(wù)處理
1.業(yè)務(wù)部門于接到已結(jié)案的客戶抱怨處理表'第三聯(lián)后依核決的處理方式處理
(1)拆讓、賠款:業(yè)務(wù)人員應依'客戶抱怨處理表'開立'銷貨折讓證明單'一式二聯(lián),呈部門經(jīng)理、總經(jīng)理核簽及送客戶簽章后一份存業(yè)務(wù)部,一份送會計作帳。
(2)退貨、重處理:即開立'退貨
單'注明退貨原因,處理方式及退回依據(jù)后呈總經(jīng)理核示后,除第一聯(lián)自存督促外其余三聯(lián)送成品倉儲據(jù)以辦理入庫手續(xù)。
總經(jīng)理室于客戶投訴案件處理過程中,對于逾期案件應開立'催辦單'催促有關(guān)部門處理,對于已結(jié)案的案件,應查核各部門處理時效,對于處理時效逾期案件,得開立'洽辦單'送有關(guān)部門追查逾期原因。
(十二) 實施與修訂
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