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民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,越來越多人會去使用制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)1
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案,經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。
2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù),留存?zhèn)洳椤?/p>
3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。
4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1) 每次進(jìn)貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施檢驗,并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫進(jìn)貨檢驗記錄,不合格者退回。
2) 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。
3) 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全,標(biāo)注規(guī)范,帳物相符。
4) 添加劑應(yīng)密封,置于通風(fēng)、陰涼、干燥處,嚴(yán)防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。
2 稱量使用
1) 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用,使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。
2) 使用人員每次稱量添加劑時,應(yīng)注意添加劑的'包裝標(biāo)示,保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3) 使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量,嚴(yán)防多稱或混入其他雜物,稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi),并標(biāo)示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)2
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,合理采購,杜絕浪費(fèi),經(jīng)學(xué)校行政會研究決定,特制定如下物資采購管理制度,請遵照執(zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購
、鸥魈幨壹澳甓(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后,并及時補(bǔ)填物品采購申請表。
⑵各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品,300元以內(nèi)的由分管校長審批,300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
3、采購
⑴購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,價值在1000元以內(nèi)的物資,由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買,超過1000元的物資,須由總務(wù)處參與購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處驗收入庫。
⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續(xù)。
、遣少弳T必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的.物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。
5、報銷
采購員向出納報銷時,應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷。
6、領(lǐng)用
⑴所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。
、品矊僖缀奈锲,以不浪費(fèi)為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時歸還。
、判(nèi)教職工或處室借用,由總務(wù)主任審批出借。
、菩M鈫挝换騻人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。
、侨舫霈F(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。
8、維修
、鸥魈幨、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。
⑵學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。
⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)3
為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實際,制定本制度。
1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。
4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的'控制。
5.對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)4
一、設(shè)立招標(biāo)采購小組
組長:校長
聯(lián)絡(luò)員:總務(wù)科長
成員:紀(jì)委書記、分管后勤校長、總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人、采購員、使用單位負(fù)責(zé)人一名
二、工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),組織市場調(diào)研,按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進(jìn)行,認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。
3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用,負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督,確保落實,并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準(zhǔn)備
1.要加強(qiáng)計劃性,盡量形成批量規(guī)模,吸引廠商,促進(jìn)競爭,產(chǎn)生效益。
2.要加強(qiáng)市場調(diào)研,做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作,滿足教學(xué)科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數(shù);公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書,標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,以免引發(fā)爭議。
4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
四、議事規(guī)則
。ㄒ唬┗咀谥
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
(二)組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,不得接受投標(biāo)人的宴請,不得收受投標(biāo)人的禮物,不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題,組長是第一責(zé)任者,工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的.親屬不能參與招標(biāo)。
。ㄈ┰u標(biāo)原則
堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn);堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,同質(zhì)比價;堅持質(zhì)量第一,以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標(biāo);爭取最大回報率。
。ㄋ模┰u標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評標(biāo),要求各抒己見,暢所欲言,充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,少數(shù)服從多數(shù),如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束,要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》,招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字,每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,以備查考。
。ㄎ澹┐笮筒少忢椖浚(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1.集團(tuán)購買與招標(biāo)項目確定(組長負(fù)責(zé));
2.項目公示(聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé));
3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)(聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé));
4.相關(guān)市場調(diào)研(申請單位及聯(lián)絡(luò)員)
5.項目說明會(應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知);
6.工作組和議,敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位;
7.履行法律手續(xù),公示結(jié)果。
六、幾項原則
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);
一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);
一次采購3000~5000元的,由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)5
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理,落實食品原料的溯源,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全水平,保障師生身體健康,根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求,特制定本制度:
一、指定專職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括:
①食品及食品原料(如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等);
②食用農(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等);
、苁〖壱陨闲l(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識,購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。
四、從固定供應(yīng)商采購食品時,索取并留存供貨商的資質(zhì)證明,與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的.合同。
五、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時,索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時,查驗確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,符合后經(jīng)驗收人員簽字認(rèn)可后入庫或使用,對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不涂改,不偽造,其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。
民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)6
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,根據(jù)我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的,加強(qiáng)對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務(wù))的采購原則。
2.采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門所需的物資用品,單價或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報詳細(xì)的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān),核實匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān),本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的'基礎(chǔ)上實行定點(diǎn)采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購,具備招標(biāo)條件的,一律實行招標(biāo)采購。
第八條對需要招標(biāo)采購的物資,由后勤處編制招標(biāo)文件,由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組,根據(jù)采購物資的特點(diǎn),臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評標(biāo),評標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較,充分論證,確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項嚴(yán)格保密,工作人員不得將投標(biāo)單位的報價及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質(zhì)量監(jiān)督組參與,最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來,由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量,驗證簽字后,校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。
第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況,并提出有關(guān)意見或建議。
民辦學(xué)校采購的管理制度(精選7篇)7
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊,根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:
一、計劃與審批;
二、請購與審批;
三、詢價與核價;
四、確定供應(yīng)商;
五、訂立合同;
六、采購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:
一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃;
二、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);
三、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;
四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;
第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。
第八條物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。
第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位,并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。
第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:
一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:
1.采購物資的`依據(jù);
2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;
3.使用部門及物資用途;
4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn):學(xué)校倉庫是否有該物資。如有,則無需采購,由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單,直接到倉庫領(lǐng)用;如無,則按下列流程審批:
《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后,報校長簽字審批。
經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。
第四章采購價格控制
第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約,杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序:
一、詢價:采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計劃》,根據(jù)采購項目的時間要求,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。
二、談判:采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價格談判,力爭以較低的價格簽訂采購合同。
三、審批:合同須經(jīng)校長審批后,加蓋合同專用章。
四、備案:采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購方式:
一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購方式采購;
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;
三、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商,要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購到校,需辦理如下驗收入庫手續(xù):
一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗,如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。
第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗,并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負(fù)責(zé),付款的依據(jù)要同時滿足如下條件:
一、訂有采購合同的,要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下,辦理付款。
第二十六條采購付款時,由采購部填寫《付款申請單》,報領(lǐng)導(dǎo)審批,財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十八條財務(wù)部往來核算會計負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達(dá)賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬,及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:
數(shù)量不足的,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;
質(zhì)量問題,尚能使用的,要求供應(yīng)商給予價格折讓;
不能使用的,要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。
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