餐飲業(yè)管理制度匯編15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的餐飲業(yè)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
餐飲業(yè)管理制度1
一、存貨的范圍
凡在盤點及所有權歸屬企業(yè)的存貨，不論其存放地點如何均應做為企業(yè)存貨，商家代銷或鋪底銷售產品也應作為存貨單獨管理。
二、存貨分類
企業(yè)存貨分為：原材料（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產工具等），凡不屬于公司財產目錄的其他物品。
三、存貨采購
1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。（嚴格按照申購單的質量，等級、數量、品名購買）
2、存貨采購必須按有關部門制定的質量標準采購。購買量不得超過最高儲備量。
3、（原材料）原則上實行滾動結算采購方式。
4、供應商應趨于集中化、固定化、長期化、合同化。
5、定期談判制度。
四、存貨入庫
1、存貨驗收人員以質檢人員、庫管人員、加工車間負責人（或實物負責人）。
2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規(guī)格、數量、質量標準、金額。
3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。
4、以上2、3條中應同時齊備，庫管應嚴格把關，對不符合規(guī)定的拒絕入庫，如遇爭議，應匯報基地負責人或上級分管領導。
5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，干雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車間驗收，低值易耗品在使用部門（或庫房）驗收。
6、成品菜、回收菜、按菜品質量等級分別計價回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關入庫手續(xù)�；赜桶从偷某善仿视嬎闳霂鞌盗�。
7、數量、質量等有不符，應按實物入庫，并填寫貨物溢余（短缺）單。
8、以實物數量、質量登記相關明細賬。
9、月終所有入庫單（連同申購單存根聯(lián)）存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閱。
10、入庫名稱應公司統(tǒng)一標準稱謂為準，有俗稱的備注俗稱。
11、存貨的損耗及報損處置
�、脔r活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的采購標準執(zhí)行，同時計入采購成本；入庫數量以實物為準。價格重新計算。金額以實付為準。
�、谒写尕浗洜I過程中的報損應有實物報告書（說明原因、數量等），報損報告書由實物負責人書寫，部門負責人簽署報損性質和初步處理意見，執(zhí)總復核，最后呈總經理簽署處理意見后，庫管和財務才能作為賬務處理依據。
�、鄞尕洀U品能統(tǒng)一回收處理（例如：酒類包裝物、生產用工具廢品需經庫管統(tǒng)一回收處理。無處理價值的直接報損，廢品銷售應由店長和基地負責人同意后方可處理，處理明細單由庫管填寫，經部門負責人簽字執(zhí)總復核，出納開具收據，事后呈總裁復核。會計上將此項目納入部門成本核算范圍。
�、芩写尕浀膱髶p屬于正常報損的計入部門費用，非正常報損的，由實物負責人承擔經濟責任，實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經濟責任。
⑤采購過程的損耗要制定合理的量化標準，經營過程中的損耗也要制定量化標準，低值易耗品損耗要制定定性標準。
五、存貨出庫
1、出庫以部門領料人員（或庫管）開具并經領用部門領導簽字后，庫管才得出庫。
2、按領料單登記相關明細賬，低值易耗品還應建立部門實物卡。
3、月終所有領料單（包括部門負責人指令出庫指令手續(xù)），歸類建檔裝訂成冊。
4、代銷商品、鋪底銷售商也應按第四、第五程序辦理。
5、退庫、退貨分別以紅字辦理領料單、入庫單。
6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領用手續(xù)，加工車間負責人應在該入庫單的領用簽字欄目簽字，直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領用手續(xù)。
7、領料單上的名稱欄應以公司統(tǒng)一標準稱謂為準，有俗稱的注明俗稱。
六、存貨管理
1、庫房和實物負責人應按存貨的特性、注意事項，做好存貨管理（防潮、防電、防火、霉爛、變質、堆放要求等）。
2、原材料應制定存放數量標準（最高儲備、最低儲備等），以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理：部門負責人要把每件物品落實到人頭（崗位），同時保管要建立部門區(qū)域物資卡片。
3、存貨應按要求分類，分區(qū)域擺放，并且標上存放標簽，如有堆放，應擺放整齊，以便點數管理。
4、存貨發(fā)放以先進先出為準則，以便實物質量管理。
5、存貨中的原材料應每月對存貨的質量進行詳細檢驗，以防存貨受損或霉爛變質。
6、庫管人員應注意以下事項：
�、俦３謳旆壳鍧�、衛(wèi)生、整齊；
②注意庫房通風設備等環(huán)境設施的運行狀況；
③金額較大的存貨應擺放在庫房最里邊；
④平時注意庫房的門窗是否完好，做好庫房防火、防盜工作。
7、任何人、部門未具有相關合法手續(xù)，庫房或實物負責人不得借用和領用存貨。
8、平時應加強實物、卡片、實賬的核對工作（可每日核對）。
9、成品菜回收菜（需二次加工的）嚴格以先進先出的準則，每日對菜品質量進行檢驗，嚴格按照成品菜擺放規(guī)則擺放（新、陳擺放規(guī)則等）。
10、店面（桌、椅等設施）的管理
�、賲⒄肇敭a管理方式管理。
�、谄綍r應加強桌椅等的清潔、衛(wèi)生、安全管理，加強巡場工作，如遇顧客損壞設施設備的員工應有禮貌的尋求解決方式，并讓顧客承擔相應責任。
③店面經營設施者出現損壞，而員工未發(fā)現者或未有任何處理結果的，一切損失由店面全體員工負責賠償。
�、艹霈F損壞應立即書面報告，并立即修理，修理費用扣除可收回金額（賠償）后由部門承擔費用，納入部門核算方案。
�、輬髶p執(zhí)行相關報損程序。
七、存貨實物賬務（庫管賬務）
1、所有存貨均建立存貨明細賬。
2、部門區(qū)域使用存貨（辦公用品、廚房生產工具、店面經營設施）應匯總填制實物卡，實物卡應登記本區(qū)域名稱實物名稱、數量等。
3、所有存貨收發(fā)登記明細賬均有相關合法手續(xù)為依據。
①入庫登記應以入庫單、申購單、貨物溢余（短缺單）為依據；
�、诔鰩斓怯洃灶I料單（部門負責人出庫指令、有效的報損報告書）為依據。直接在加工車間入庫的食品根據月底的盤存數量來凳記材料明細賬。
4、存貨明細賬采用活頁三欄式材料明細賬，應對明細賬標明頁碼，不得撕毀和涂改。
5、登記明細賬時，應注明收發(fā)憑證證號（領料單號、入庫單號）存貨購進日期，摘要寫明“主要事項、采購人、貨物批號、保質期”等。存貨存放地點應詳細載明。
6、月末應清理業(yè)務數據，將本月末最后一筆業(yè)務登記賬薄。
7、月末應將本月領料單、入庫單存根連同其附件（申購單等）按號碼順序裝訂成冊，并在封面上按會計規(guī)定注明相關事項，以便查詢。
8、年末應在賬、賬證、賬實核對后、結賬、新賬，并將賬薄裝訂，在封面注明會計規(guī)定相關事項。
9、年末財產管理員要編制低值易耗品部門分布表。
八、存貨盤點
1、存貨盤點、采取每月盤點、不定期抽檢制度。
2、盤點人由：實物負責人、財務（或庫管）、部門負責人組成。
3、應將本月所有業(yè)務登記在賬，貨物已到庫但未辦理相關手續(xù)的，應做好賬務金額調整表，已辦理相關手續(xù)且已入賬的，但貨物仍然在庫的應另行辦理調整表。
4、盤點時應注意：實物與實物卡的核對。
5、部門應準備好盤點計量工具。
6、編寫盤點報告，如有溢余（短缺）應填寫報告書，經總經理簽署處理意見后作為財務賬務處理依據。
九、本制度暫適用于分公司。
餐飲業(yè)管理制度2
一、 餐廳衛(wèi)生制度
① 餐桌椅整潔，地面清潔，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手設施。
�、� 要每天清掃兩次，每周大掃除一次，達到無蠅、無蜘蛛。
③ 不銷售變質、生蟲食品。
�、� 小餐具用后洗凈、消毒、保潔。
�、� 服務小員穿戴清潔工作衣帽，工前、便后洗手消毒。
�、� 點心、熟食必須在防塵防蠅玻璃柜內銷售，堅持使用清潔的售貨工具。
⑦ 服務人員工作時禁止戴戒指，手鏈，涂指甲。
二、 涼菜間(冷葷間、熟食間)衛(wèi)生制度
�、� 做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。
�、� 室內做到無蠅，并配有流水洗手、消毒、腳踏式污物容器、紫外線殺菌燈、冷藏等設施。
�、� 刀板、容器、衡器每次使用前進行清潔消毒，班前紫外線燈照射30分鐘，進行空氣消毒。
�、� 使用食品包裝材料符合衛(wèi)生要求。
�、� 工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生，操作前洗手消毒。
�、� 熟食勤作、勤銷，做到當天制作，當天銷售，過隔食品回鍋加熱銷售，不出售變質食品。
�、� 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在涼菜(熟食)間存放。
二、 初(粗)加工間衛(wèi)生制度
�、� 有專用加工場地和食品驗收人員，變質原料不加工使用。
�、� 清洗池做到葷、素分開;上下水通暢，設有能盛裝一個班產垃圾的密封容器。
�、� 加工后食品原料要放入清潔容器內(肉禽、魚類要用不透水容器)，不落地，有保潔、保鮮設施。
�、� 加工肉類、水產品、蔬菜的操作臺要分開使用，并有明顯標志。
⑤ 工作人員穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。
�、� 防塵防蠅設施齊全，運轉正常。
餐飲業(yè)管理制度3
1、檢查食品質量、變質食品不下鍋、不蒸煮、不烘烤。
2、食品充分加熱、防止里生外熟。
3、加工后的熟制品應當與食品原料或半成品分開存放。
4、半成品與食品原料分開存放。
5、烹飪后至食用前需較長時間（超過2小時）存放的食品，要在高于60°C或低于10°C的條件下存放。
6、需要冷藏制品，要在自然放涼后在冷藏。
7、隔餐或隔夜的熟制品必須經充分再加熱后方可食用。
8、工作結束調料加蓋，工具用具、灶上灶下、地面清掃洗刷干凈。
餐飲業(yè)管理制度4
1、做好食品數量、質量，進、發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，掛牌注明食品質量及進貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。
4、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏（凍）儲存。
5、食品與非食品不能混放，與消毒藥品，有強烈氣味的物品，不同庫儲存。
6、倉庫經常開窗通風，保持干燥。
7、冰箱、冷庫經常檢查，定期去霜、保持霜薄氣足。
8、經常檢查食品質量，發(fā)現食品變質、發(fā)霉、生蟲等及時處理。
9、做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。
10、定期大掃除、保持倉庫室內外清潔。
餐飲業(yè)管理制度5
一、餐飲業(yè)專用功能間包括涼菜間、熟食間、裱花間、果盤間、壽司間等制做直接入口食品的專用間;專間使用,做到專用房間,專人制作,專用工具、容器,專用冷藏設施,專用洗手消毒設施。
二、各功能間均設預進間,預進間內配置裝有非手接觸式水龍頭和洗手、消毒盆各一個,給排水暢通,功能間內設腳踏式污物溶器、紫外線殺菌燈、通風排氣系統(tǒng)、溫濕度計等設施。
三、各功能間室內做到無蠅、無蟑螂、無老鼠、無昆蟲活動;室內溫度保持在25℃以下。
四、各功能間均在班前用紫外線燈照射30分鐘,進行空氣消毒,工具、砧板、容器、抹布、衡器每次使用前進行清潔消毒,砧板做到面、底、邊三面保持光潔。
五、使用的餐飯具、容器及其它食品包裝材料符合食品衛(wèi)生要求。
六、加工前認真檢查侍配制的成品涼菜,發(fā)現有腐敗變質或者其它感官性狀異常的,不進行加工、銷售。
七、熟食勤做勤銷,做到當餐制做,當餐用完,當餐(天)未售完熟食品在4-10℃冷藏保存,或60℃以上加熱保存。
八、非直接入口的食品和需要加工的食品及其它物品、私人用品不在間內存放,不在間內進行食品原料加工等與涼水菜加工無關的活動。
九、供加工涼菜用的蔬菜、水果等食品原料必須洗凈消毒,食品原料未經洗凈處理不帶入涼菜間。
十、奶油類原料低溫存放,含奶、蛋的面點制品及燒鹵熟肉食品烹調后至食用前存放時間超過2小時的食物在10℃以下或60℃以上的條件下保存。
十一、蛋糕胚在10℃以下專用冰箱中貯存,裱漿和新鮮水果(經清洗消毒)當天加工、當天使用,植脂奶油裱花蛋糕儲藏溫度在3±2℃,蛋白裱花蛋糕、奶油裱花蛋糕、人造奶油裱蛋糕貯存溫度不超過20℃。
十二、工作人員進入專間前更換整潔工作衣帽,并將手洗凈、消毒、保持個人衛(wèi)生,工作時佩戴一次口罩手套。
餐飲業(yè)管理制度6
1、公司的結算管理主要針對公司與公司內部各門店或部門之間資金往來、物資采購以及因商品銷售或提供勞務等形成的與其它單位發(fā)生債權、債務往來結算;
2、財務部門應本著加速資金周轉、提高資金使用效益、防止壞賬、呆賬的發(fā)生、充分利用商業(yè)信用獲取資金、維護本單位信譽的原則進行結算管理;
3、結算業(yè)務按往來性質記入應收應付、預收預付等會計科目，各科目按業(yè)務發(fā)生單位設立明細賬，并在備注中注明經辦人姓名和往來內容;
4、財務部門要定期編制往來對賬單發(fā)送給對方單位，至少每季核對一次并妥善保存對賬記錄，供貨商賬務必須每月核對一次;
5、各部門應取得并妥善保管好能證明往來賬務客觀存在的依據如：合同協(xié)議、提貨憑證、對賬函件、收貨清單等，以備需要時作為原始單據查詢。除了票據的傳遞、匯總外，在業(yè)務信息手冊中也應有對每一筆結算過程的記錄;
6、供應商與公司的結算由公司財務部統(tǒng)一處理;
7、應收賬款管理，有簽單協(xié)議的單位掛賬，在每一個客戶簽單時，各人員結賬買單時，應審核簽單人員及筆跡是否符合協(xié)議規(guī)定。財務每月3日對上月簽單客戶消費情況進行評估并將評估結果通知下發(fā)到收銀臺、營業(yè)臺、營銷部，對不符合掛賬要求的單位及時通知停止該客戶簽單;
8、有擔保簽單權的人員有，樓面及營銷部轉正的主管級以上的管理人員;
9、擔保、個人掛賬以及借款金額權限，不超過該擔保人當月工資總額，若遇大單特殊顧客要超權限擔保的，一律通知總經理簽字確認。各擔保人員的擔保掛賬由擔保人自行收回，若在發(fā)當月工資時仍未收回者，全額從工資扣除;
餐飲業(yè)管理制度7
調味料柜
1、清理柜中存放的調料或罐頭,檢查是否過期,有無膨脹。
2、用濕布擦洗柜內,如有污物用清洗劑擦凈。
3、把罐頭和固體調料分別放入,罐頭類一定用濕布擦去灰塵,固體調料(如鹽、味精、胡椒等)放在不銹鋼盤中并檢查有無變質、生蟲。
4、標準:碼放整齊,無雜物,清潔。
配菜柜
1、及時清除配菜臺處一切雜物。
2、用干布隨時擦試墩面、刀和配菜臺上的水跡、血跡、污物等。
3、保證配菜用的料罐內用料的新鮮,用水泡的配料要經常換水,料罐經常倒換,用洗滌劑水刷干凈,用清水沖凈。
4、原料換水后,加封保鮮紙,置冰箱保存。
5、標準:料罐干凈、整齊,用料新鮮衛(wèi)生,菜臺利落無油垢、無血跡、無水跡、無私人物品。
鍋
1、將鍋用大火燒至要見紅。
2、放入清水池中用涼水沖。
3、用刷子刷凈鍋內的黑糊渣。
4、標準:干凈,沒糊點,鍋沿沒黑灰。
灶臺
1、關掉所有的火。
2、在灶臺面澆洗滌劑水后,用刷子刷灶臺上的每個角落和火眼周圍。
3、用清水沖至灶臺上沒有泡沫;灶臺靠墻的擋板、開關處及灶箱的油垢一并弄干凈。
4、標準:灶臺干凈無油垢,熄火時無黑煙。
漏水槽
1、用刷子將槽內的雜物歸置漏斗上,提漏斗,將雜物倒入垃圾桶,安好漏斗。
2、倒入少許洗滌劑,用刷子刷洗整個槽,再用清水沖凈。
3、標準:無雜物、無油垢、水流通暢。
不銹鋼器具
1、將器具放在水池內,倒入洗滌劑,擦洗油垢和雜物。
2、用清水沖洗干凈至沒有泡沫,再用干布擦干。
3、標準:器具光亮,無油垢、水跡。
調料架
1、將調料罐移至一邊,用洗滌劑水將調料架和不銹鋼盤洗凈、擦干。
2、把調料罐逐一清理,把余下的固態(tài)調料倒入洗凈并擦干的料罐。
3、移回原處,碼放整齊。
4、標準:固態(tài)調料于液態(tài)調料后面,干凈無雜物,調料之間不混雜,料罐光亮。
冷凍冰箱
1、開門,清理出前日剩余原料。
2、用洗滌劑水擦洗干凈、密封皮條、排風口。
3、清除冰箱里面底部的污物、菜湯及油污。
4、用清水擦干凈所有原料。
5、未用的原料重新更換保鮮紙。
6、按照海、禽、肉分類,原料和半成品分類,依次碼放冰箱內,層次分明,不應推放。`
7、外部擦至無油、光亮。
8、標準:整齊、清潔、機器運轉正常,風葉片干凈,水產品和禽肉類原料分開碼放,層次分明,密封皮條無油泥、血水異味,不得堆放,注意要放托盤注意除箱。
恒溫冰箱
1、開冰箱門,將剩余原料取出。_
2、需用水泡的原料要換水,原料重新?lián)Q盤加保鮮紙。
3、用濕布擦洗冰箱內壁、貨架及風葉片。
4、用清水沖洗掉冰箱的污垢、血水,并擦干。
5、擦洗密封皮條,使其無油污、霉點。
6、將整理后的原料按照海、禽、肉分類,原材料和半成品分類放入冰箱,依次碼放,不要堆放。
7、冰箱外用洗滌劑水擦后,用清水擦洗后再用干布擦干。
8、標準:內外整齊、清潔,生熟分開,葷素原料分開,機器運轉正常,風葉片干凈;冰箱內無罐頭制品和私人物品。
油古子
1、觀察剩余的油是否變質。
2、將有用的剩油過細籮,油底倒掉,過好的油倒入古子里。
3、臟油古子用洗滌靈洗凈后,用布擦干。
4、標準:光亮、干凈,油里無沉淀物,無異味。
不銹鋼臺
1、用濕布沾洗滌劑擦洗。
2、用清水反復擦洗上面各部位的灰塵。
3、桌布下部的架子和腿部一樣用干布擦干凈、光亮。
4、標準:無水跡、污物、油污、光亮不粘手。
墻壁
1、用濕布沾洗滌劑從上至下擦洗墻壁。
2、細擦瓷磚的接茬。
3、用濕布沾清水反復2-3次擦凈。
4、擦干。
5、標準:光亮、清潔,無水跡油泥,不沾手。mg
地面aydve
1、用濕托布沾洗洗滌水,從廚房的一端橫向擦至另一端。
2、用清水沖洗并托干。
3、標準:地面光亮、無油污、雜物,不滑,無水跡、煙頭。
水池
1、撿去里面雜物。
2、用洗滌劑水或去污粉刷洗。
3、用清水沖凈,外部擦干。
4、標準:無油跡、無異味。
蒸箱
1、關好蒸汽閥門。
2、取出的屜架放入洗滌劑水中刷洗干凈后,用清水沖凈。
3、用干布擦干凈蒸箱內壁的油污。
4、清除底部雜物,放入蒸屜架,關好門待用。
5、標準:箱內干凈,無雜物,污跡,開關閥門使用有效,不漏氣。
雞蛋筐
1、生雞蛋無雞屎、草棍。
2、塑料筐干凈。
3、標準:干凈。
油煙罩
1、先用濕布沾洗滌劑從上到下擦洗干凈油煙罩內壁,油垢較厚處用小刀輕輕刮掉,再用洗滌劑水擦洗。
2、用干凈的濕布反復擦至沒有油污。_
3、標準:煙罩內外光亮,罩內燈光明亮,無油跡。
刀
1、將刀在油石上磨亮、磨快后,用清水沖凈。
2、用干布擦干后保存在箱內,不得亂放,保持通風。
3、標準:刀鋒利,刀面無銹跡。
墩子
1、每天將墩子放入池中,熱水沖洗.
2、擦干后豎放,保持通風。
3、標準:墩面干凈、平整、無霉跡,不得落地存放。
不銹鋼柜子
1、取出柜內物品。
2、用溫洗滌水擦洗四壁及角落,再用清水擦凈擦干。
3、要把放的東西整理利落、干凈依次放入柜內。
4、把門里外及柜子外部、底部、柜腿依次用干布擦去油污,再用清水擦凈后。
5、標準:柜內無雜物,無私人物品,干凈、整潔,外部光亮、干爽。
不銹鋼貨架
1、用濕布沾洗滌劑從上至下擦干貨架各部位。
2、標準:面光亮,無油泥、無污跡。
玻璃
標準:無油污、無水跡,明亮潔凈。
餐飲業(yè)管理制度8
如何才能制定出適合飯店自身的管理制度與方法呢？最重要的就是要認識各種管理制度和方法，了解各種制度產生的背景，深入研究各種制度適用的條件適合，不要先入為主。管理方法一定要適合飯店的環(huán)境，由于各飯店的環(huán)境不同，因此不可能有那一種管理制度能適用于各飯店。即使在同一飯店內部，對不同部門的員工有時也要采用不同的管理方法。管理制度也有時間性，飯店住所的情況常隨時間的不同而變化，管理制度和方法必須因時、因地、因人而變。
飯店一般采用的管理方法有：組織圖表、工作種類、工作規(guī)范、工作時間表等等。
�。�1）組織圖表
組織圖表表示了崗位和職責的基本分類和關系，是組織形式的機構圖，但有某些局限性，如各層次的職權范圍和職責，地位相同的兩個職員之間的非直線關系或不同部門的職員之間的間接關系皆不明顯。由于這個原因，各種工作的描述和組織手冊是對組織圖標的重要補充說明。
�。�2）工作種類
工作，種類是反映所需技能和職位職責的說明。對員工的定向培訓，對完成工作評估，對制定工資等級，對確定職權和職責的范圍都有幫助。工作種類說明包括鑒定數據、工作概要、指責和要求。
�。�3）工作規(guī)范
工作規(guī)范是陳述一項工作要達到的標準，它包括工作責任、工作條件、個人資格等。
�。�4）工作時間表
工作時間表是員工要完成的工作的概念，附有工作過程說明和時間要求，是經理與員工交流的一種方式。有三種基本的工作時間表，即個人時間表、日常時間表和組織時間表。工作時間表的內容包括：姓名、工作時間、職務、受誰監(jiān)督、由誰換班、休息日、用餐時間、休息時間、各段時間要做的工作內容等。
現代廚房已不像過去那樣只有一個房間。它以拓展為若干個房間（工作區(qū)域）：制作熱菜區(qū)、供應區(qū)、制作冷菜區(qū)、制作面包與糕點區(qū)。有利于洗滌各種餐具的洗槽儲藏設備和存貨的倉庫；有辦公室、更衣室及刷洗室。
廚房地工作就是加工制作食品。如果食品不能吃，那就沒有意義了；烹調食品必須具有誘人的特點
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餐飲業(yè)管理制度9
1、清洗加工食品先檢查質量、腐敗變質、有毒有害食品不加工。
2、肉類、水產品等易腐食品不落地存放。
3、各類食品原料在使用前必須洗凈，蔬菜與水產品、肉類分池清洗，禽蛋在使用前應當對外殼進行清洗，必要時進行消毒處理。
4、肉類清洗后無血、毛、污、魚類洗后無鱗、鰓、內臟。
5、活禽宰殺放血完全，去凈羽毛、內臟、爪等。
6、蔬菜按一揀、二洗、三切的順序操作，洗后無泥沙雜草。
7、食品盛放容器用后沖洗干凈，葷素食品分開使用。
8、加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
餐飲業(yè)管理制度10
第一節(jié)總則
第一條為加強財務管理,根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
第二條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為宗旨。
第三條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約,精打細算,在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
第四條公司及全資下屬公司、分店(含51%股權的全資、內聯(lián)企業(yè))的財務工作,都必須執(zhí)行本制度。
第二節(jié)內部會計管理體系
第五條單位負責人對會計工作的職責
(一)對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。
(二)督促內部會計管理制度的貫徹實施。
(三)負責預算方案的實施,并督促財務部門下達落實收入、成本費用、利潤考核指標。
(四)保證會計機構、會計人員依法履行職責。
(五)在財務報告上簽名并蓋章,并對此承擔責任。
(六)表彰獎勵會計人員。
第六條財務部機構設置
(一)財務部設置原則
公司按照“三統(tǒng)一分”的原則來設置,即“人員統(tǒng)一、機構統(tǒng)一、核算分離”。公司財務部對所有實體的財務機構實行隸屬關系的集中統(tǒng)一領導,實體財務人員業(yè)務上受公司財務部領導,行政上受各實體領導。按照業(yè)務工作量、經營規(guī)模等對大的實體可稱“財務部”設財務部經理崗位,小的實體可稱“財務室”,設會計主管崗位。
(二)會計工作組織機構
會計工作組織機構設置如下:
(略)
第七條內部會計核算形式
公司實行“統(tǒng)一管理、分散核算”的結賬體制,具體核算形式如下:
(一)各實體在公司統(tǒng)一領導下獨立核算,每周統(tǒng)
計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務指標,于周日下午報公司財務部匯總;每月結賬按要求編制各月報,由公司財務部統(tǒng)一匯總合并會計報表。
(二)周報及月報要求:周報統(tǒng)計時間范圍為上周日至本周六;月報核算時間為上月26日至本月25日。
(三)存貨購進采用實際成本法,從倉庫領用商品采用先進先出法,吧臺領用商品的核算采用零售價法。存貨盤點采用永續(xù)盤存制。
(四)收入、費用的核算采用權責發(fā)生制。
(五)對外業(yè)務部門,如稅務、工商、銀行、財政等相關業(yè)務由公司財務部統(tǒng)一辦理。政府職能部門到各實體收費,實體只有接待權,無決策支付權,并應及時向公司各職能部門匯報。
(六)其他涉及不到的,全面執(zhí)行新頒布的《企業(yè)會計制度》。
第三節(jié)會計人員崗位職責
第八條會計工作崗位的設置
根據公司的實際情況,設置如下會計崗位:財務總監(jiān)、財務經理、副經理、主管會計、成本會計、往來款會計、資產會計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。
第九條財務部的職責。
(一)按照國家財務、稅務相關法律、法規(guī)要求,給合本公司行業(yè)特征,科學合理地組織財務活動,制定統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章體系。
(二)依據公司年度經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃,負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃,為滿足公司運營資金和投資建設的需要,最合理地分配調度資金、積極籌措資金。
(三)遵照企業(yè)財務通則、會計準則等,合理組織會計核算工作,實行會計監(jiān)督,對各種款項和有價證券的收付、財物的收發(fā)、增減和使用,債權、債務發(fā)生的核算,基金的增減和經營收支、費用成本的計算,要按會計核算程序,正確辦理會計手續(xù),如實登記入帳,并做到帳帳相符、帳實相符、由物相符。
(四)根據制定批準的財務開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準,認真審核各項原材料設備采購計劃,準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算,努力降低成本。
(五)嚴格按國家規(guī)定的現金使用范圍支付現金,控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種人價證券和財務印章、空白支票和收據,按照有關銀行結算制度的規(guī)定辦理款項的收付。
(六)按時完成會計財務工作,及時
編制各種會計報表,按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作,負責社會集團購買力下的控購商品的采購審查、報批、登記工作。
(七)審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金和福利及保險管理,負責固定資產的添置、調撥、清產核資、報損、折舊管理。
(八)負責公司的資金籌集、融通、使用、管理,統(tǒng)籌公司對外長期投資,負責項目投資的財務評估,審核和費用控制。
(九)公司經濟合同歸口管理,參與主要經濟合同的洽談、擬訂、審核、簽約,做好合同登記、立卷歸檔工作并負責組織檢查、督促經濟合同的履行。
(十)主持或參與下屬企業(yè)經營(承包)方案的談判、簽約工作,以及各部門目標計劃責任制財務指標的確立、考核,并實施過程監(jiān)督、評價和向公司領導及時反饋。
(十一)負責公司的內部審計、稽核工作。
(十二)妥善保管會計檔案資料,對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業(yè)管理。
(十三)定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計,分析財務計劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,揭示企業(yè)運作存在問題,及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態(tài)和合理化建議。
(十四)負責領導財務部下設的預決算部門、財務結算中心、內部銀行機構。
(十五)完成總經理交辦的其他任務
公司財務部除做好公司總部的財務核算工作外,負責對下屬實體的財務工作進行檢查、監(jiān)督、指導、規(guī)范,對整個公司的財務人員進行培訓。
第十條財務總監(jiān)協(xié)助總經理管理好整個系統(tǒng)的財務會計工作,對全系統(tǒng)的財務會計工作負責。
財務總監(jiān)主要職責如下:
1.執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產經營成果,對總經理負責并報告工作;
2.審查公司基建、投資等發(fā)展項目及重要經濟合同,對可行性報告提出評估意見;
3.負責全系統(tǒng)的資金融通調拔決策工作,經總經理或董事會簽署后執(zhí)行。
4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;
5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;
6.監(jiān)督全系統(tǒng)的.財務管理和活
7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務部門和會計人員執(zhí)行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律,制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項;
8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,總經理批準后執(zhí)行;
9.負責搞好全系統(tǒng)財務人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平;
10.審核上報財政、稅務、工商等各部門的財務報告及其他財務資料。
第十一條財務部經理領導財務部的工作,在總經理和財務總監(jiān)領導下主持公司的財務工作。
財務部經理的主要職責是:
1.主持財務部的工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實地完成各項會計業(yè)務工作;
2.執(zhí)行總經理和財務總監(jiān)有關財務工作的決定,控制和降低公司的經營成本及各項費用,審核監(jiān)督資金的運用及經營效益,按月、季、年度向財務總監(jiān)、總經理、董事會提交財務分析報告;
3.籌劃經營資金,負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;
4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進行財務檢查,監(jiān)督下屬公司、分店執(zhí)行財經紀律和規(guī)章制度情況;
5.協(xié)助財務總監(jiān)編制各種會計報表,主持公司的財產清查工作;
6.參與公司開發(fā)新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。
第十二條財務部副經理協(xié)助經理工作,負責公司的財務管理工作。
第十三條下屬公司、分店的財務部經理,在總經理領導下主持本單位的財務工作。財務部經理的主要職責是:
1.主持財務部的工作,領導財會人員完成各項會計業(yè)務的工作;
2.制訂財務計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整地核算生產經營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供數據、資料和財務分析報告;
3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究;
4.負責編制會計報表,主持清查財產;
5.執(zhí)行財經法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經濟效益;
6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產管理,嚴格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開支。
第十四條主管會計崗位職責
(一)公司總部主管會計職
1、負責編制公司匯總報表及財務分析工作。
2、負責公司總賬的登記工作,并保證在次月15日前核對無誤。
3、考核各實體日常上報公司財務的各項工作的完成時間及效果。
4、督促各實體與公司往來賬會計對賬。
5、配合財務經理調度公司貨幣資金。
6、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核,保證原始憑證真實、合法、完整,會計科目使用正確無誤。
7、負責公司簽訂合同的保管工作。
8、督促各公司會計完成本職工作。
9、在財務經理安排下辦好外部協(xié)調工作。
10、認真完成上級交辦的其他工作。
(二)下屬實體主管會計職責
1、負責編制公司財務分析工作。
2、負責公司總賬的登記工作,并保證在次月15日前核對無誤。
3、督促本單位各會計完成本職工作。
5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核,保證原始憑證真實、合法、完整,會計科目使用正確無誤。
6、負責會計檔案的保管工作。
7、負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。
8、在財務經理安排下辦好外部協(xié)調工作。
9、認真完成上級交辦的其他工作。
第十五條出納崗位職責
1、在經理領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
2、根據審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。
3、登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市內采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給會計登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現金收支付業(yè)務,做到
合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務經理臨時交辦的其他工作
第十六條成本會計崗位職責
1、負責抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點情況。
2、月底組織統(tǒng)一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點,并負責相關賬務處理。
3、月底將各部門領用的原材料、庫存商品與市場購買單、各倉庫發(fā)料單相核對,確保成本核算的真實性。
4、及時核算每周、每月的原材料成本率,如發(fā)現指標波動幅度較大,上報財務負責人。
5、及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作,并按月將有關科目與總賬核對。
6、負責對廚房核算員、倉庫保管員進行業(yè)務指導。
7、及時與保管員、核算員、廚師長、膳食部經理溝通,以便能更好的查找原因、控制成本。
第十七條往來款會計崗位職責
(一)公司總部往來款會計崗位職責
1、負責公司消費關系單位的檔案管理工作,并根據營銷部有關簽字消費協(xié)議,及時做好登記工作。
2、負責鑒定各實體轉交的簽字消費賬單的真實性,并負責及時催收結算由公司管理的關系單位的消費賬目。
3、及時登記往來款項明細賬,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
4、每月核對一次各實體往來款余額,并保證于次月20日前核對完畢。
5、每月與客戶對賬一次,以免遺留問題。
6、每周四上午10:00之前制定出應付賬款明細表,及時準確的反映公司對外欠款情況,給公司付款決策者提供依據。
7、對公司出現的壞賬、呆賬及時查明原因,上報財務經理,待總經理作出處理決定后,及時進行賬務處理。
8、負責公司總部及各實體應收款項催收工作的考核總結,上報財務經理。
9、負責登記撥付所屬資金”明細賬,并與各實體財務部門協(xié)商對賬時間。
10、隨時協(xié)助公司總部出納到各實體收款,并于每周五經總經理批準后協(xié)助總公司出納對外付款。
11、及時完成上級領導交辦的其他工作。
(二)實體往來款會計崗位職責
1、及時登記往來款項明細賬,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
2、每月與客戶對賬一次,以免遺留問題。
3、對公司出現的壞賬、呆賬及時查明原因,上報財務經理,待總經理作出處理決定后,及時進行賬務處理。
4、負責本實體應收款項催收工作,按月做出應收賬款賬齡分析及催收工作總結報告,上報財務經理。
5、負責登記“上級撥入資金”明細賬,并定期與公司總部財務部門對賬。
6、及時完成上級領導交辦的其他工作。
第十八條資產會計崗位職責
1、負責固定資產及低值易耗品明細賬的登記工作,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
2、每月到各部門對實物進行盤點一次,保證固定資產賬與低值易耗品賬與實物相符。
3、對在盤點過程中發(fā)現的盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況,及時上報并按要求處理。
4、對所管轄區(qū)的閑置財產負責保管好,并建立閑置資產備查賬,每月末上報閑置資產庫存統(tǒng)計表,協(xié)助主管上級做好閑置資產的調配工作。
5、協(xié)助公司有關部門及時處理無利用價值的閑置資產及廢舊物資。
6、認真、準確核算固定資產折舊及低值易耗品的攤銷工作,并及時做好報廢資產的賬務處理工作。
7、公司總部資產會計負責公司倉庫原材料、庫存商品等的每月盤點及財務核算工作。
8、及時完成上級交辦的其他工作。
第十九條記賬會計崗位職責
1、及時登記除貨幣資金、資產、往來款之外的明細賬,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。
2、負責檔案管理工作,保證檔案資料及時分類歸檔、保存完整。
3、及時清理各明細科目,如有異常及時上報。
4、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十條稽核崗位職責
1、認真審核吧臺及廚房的賬單,仔細核對吧臺收入是否與賬單相符。
2、對賬單出現的問題及時反饋到各相應部門及財務經理。
3、核對賬單的優(yōu)惠及打折權限,是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
4、對各吧臺商品進行不定期盤點,每月不少于四次,盤盈商品充公,盤虧商品由吧臺人員賠償。
5、不定期抽查收銀臺備用金金額,是不與公司規(guī)定相符。
6、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十一條收銀員崗位職責
1、負責本崗位商品領用、盤點、擺放、檢查工作。
2、負責備用金的清點領用工作。
3、負責結賬收款與營業(yè)日報表的填寫并上報工作。
4、負責餐廳的信息傳遞工作。
5、負責本崗位設施設備的安全檢查和維護保養(yǎng)工作。
6、負責本崗位的衛(wèi)生清理工作。
7、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十二條保管員崗位職責
1、負責商品和物資驗收、貯存和發(fā)放工作。
2、負責及時記錄商品保管賬及填寫商品標識卡。
3、負責商品庫的日清月結和各實體商品與物料的月底對賬工作,準確及時完成商品調撥。
4、負責本崗位的衛(wèi)生清掃工作,負責倉庫區(qū)域的安全工作。
5、及時完成上級交辦的其他工作。
第二十三條各級財務部門都必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
第十三條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,內容真實,數字準確,帳目清楚,日清月結,按期報帳。
第二十四條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。
第二十五條財會人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向上級財務部門報告。
公司支持財務人員堅持原則,按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
第二十六條財會人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。
被撤銷、合并單位的財會人員,必須會同有關人員編制財產、資金、債權債務移交清冊,辦理交接手續(xù)。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、分店一般財會人員的交接,由本單位負責人會同財務部經理進行監(jiān)交;財務部經理的交接,由總公司財務部經理會同本單位負責人進行監(jiān)交;總公司財務部經理的交接,由總經理會同財務總監(jiān)進行監(jiān)交。
第四節(jié)科目報表及會計核算原則
第二十七條公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。
第二十八條公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關的規(guī)定辦理會計事務。
第二十九條公司根據實際需要,增設“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135撥付所屬資金”、“2323上級撥入資金”等會計科目,并統(tǒng)一編號。
第三十條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算,按業(yè)務發(fā)生當日的匯率折算。
第三十一條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,必要時可用外國文字旁述;數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
第三十二條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。
第三十三條公司財務核算采用權責發(fā)生制原則。
對同一時期的各項收入及與其相關聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內反映,如應付工資、應提折舊等均按規(guī)定時間進行,不應提前或延后。
第三十四條公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非經總經理辦公會同意,任何人不得隨意改變。
第三十五條凡與公司合作經營的企業(yè),應按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式,在規(guī)定期限內投入資本。具體如下:
1.以現金投資的,應以收到或存入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據;
2.以廠房、設備、原材料等實物投資的,應按合同規(guī)定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據;
3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的,應以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據;
4.各方交付的出資額,應由政府批準的注冊會計師事務所驗證,出具驗資報告后,據以發(fā)給出資證明。
第三十六條公司向其他單位投出的資金,應按投出時交付的金額記帳,所發(fā)生的收益和損失,應在投資損益科目中入帳,在利潤表中單獨反映。
第三十七條長期借款的利息支出,應根據使用單位用款時間計算利息。
第三十八條公司以單價1000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產,固定資產分類及折舊年限詳見《固定資產管理辦法》
固定資產以預留5%的殘值后提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
第三十九條購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產,應加上安裝調試費。進口設備還應包括關稅等。作為投資的固定資產,應以投資協(xié)議約定的價格為原價。
第四十條固定資產必須每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經批準后,于年度決算時處理完畢。
1.盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價減累計折舊后的差額轉入公積金。
2.盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3.報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入營業(yè)外收入,其損失作營業(yè)外支出處理。
4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產明細帳進行核算。
第四十一條公司每年按年末應收賬款余額10%的比例提取壞帳準備金。
第四十二條公司主要的會計報表有如下幾種:
1.資產負債表(年、季、月);
2.利潤表(年、季、月);
3.現金流量表(年度);
4.利潤分配表(年);
5.資產減值準備明細表(年度);
6.股東權益增減變動表(年度);
7.固定資產增減變化表(月);
8.現金出納月終盤存表(月);
9.應收、應付和預付款項明細表(月)。
第四十三條報表編制的時間要求:各實體報表于每月29日下午前報公司財務,公司匯總報表于每月1日前編制完成。
第四十四條報表編制程序和質量要求:由各實體財務先編制,報公司財務匯總。會計報表根據登記完整、核對無誤的會計賬簿紀錄和其他有關資料編制,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
第四十五條公司及各實體報表須加封面,封面上加蓋單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章并注明日期。會計報表上須加蓋單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章。
第五節(jié)內部牽制牽制度
第四十六條內部牽制的原則
(一)凡是公司的財務收支、采購、生產、銷售、投資等各種活動,其管理部門之間都要相互約束、相互監(jiān)督。凡是涉及款項、財物的收付、保管、結算、登記工作的各崗位,必須由兩人或兩人以上辦理。
(二)對公司內部機構、崗位及其職責和權限進行合理設置和分工,堅持不相容職務相互分離的原則,確保不同部門和崗位之間權責分明,相互制約監(jiān)督。
(三)制定的內部牽制制度應符合國家有關法律法規(guī)和本公司實際情況。
(四)能夠明確各項經濟業(yè)務的牽制手續(xù)和牽制責任人,并能提高工作效率。
第四十七條公司主要負責人:各股東按《公司法》規(guī)定行使監(jiān)督權,董事會對股東會負責,對經營者行使監(jiān)督權�？偨浝韺Χ聲撠�,負責總個公司的經營管理。財務總監(jiān)由董事會任命,對公司財務行使監(jiān)督權。
第四十八條公司財務根據各項經營指標對各實體主要負責人考核、監(jiān)督。
第四十九條資金管理的內部牽制規(guī)定:
(一)貨幣資金的支出必須由公司總經理審批、部門負責人、財務經理、經辦人簽章后方能辦理。收付程序要首先經稽核人員審核無誤后,才能由出納員辦理收付款,非全額報銷憑證,應由稽核人員注明大寫人民幣實報金額。
(二)嚴格按規(guī)定程序辦理支付業(yè)務,除現金管理辦法規(guī)定的現金開支范圍外,1000元以上的款項支付,通過銀行轉賬,不得支付現金。
(三)除財務部門外,其他任何部門無貨幣資金收付職權。
(四)嚴格審核付款原始憑證,有權拒絕辦理一切不合法、不真實的收支業(yè)務。
(五)當天的收支業(yè)務,必須當天做完記賬憑證并登記入賬,做到日清。且各類付款憑證上必須加蓋付訖章、稽核員章、出納員章。
(六)非出納人員代收款項,必須與出納員辦理交接登記手續(xù)。
(七)10000元以上的付款必須先做憑證,經審核員審核后方能付款。
(八)出納員不兼管稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。
(九)各吧臺及財務人員使用發(fā)票必須辦理有關手續(xù)。
(十)工資表、獎金表須經實體財務填制并上報公司人事部審核無誤簽章,由總經理簽批后,方可發(fā)放。
第五十條材料采購由三人以上共同辦理,定價員做到貨比三家,材料物美價廉,以最低價格,買到質優(yōu)物品。付款員負責按約定價格付款。復核監(jiān)督員負責檢驗材料質量,觀察付款員付款金額是否正確。財務部不定期(每周至少兩次)派詢價員,到市場詢價,詢價結果交保管員及財務部門核對。
第五十一條采購員采購的物品,交保管員驗收,根據物品驗證標準,對數量、質量、價格逐一核對,在驗收單上簽名。
第五十二條各類物品(原材料、物品、商品)須有兩套以上的賬進行管理。其中保管員根據驗收單、領料單收貨發(fā)貨,登記保管賬,成本會計或記賬會計根據驗收單、領料單登記賬本,兩者定期核對。
第五十三條使用人領用物品填寫領料單,交部門負責人簽字,保管員審核后,根據領料單發(fā)放物品,并當即填寫單價、金額及合計金額大小寫,并在保管處簽字,領料人核實品種、數量后,在領料人處簽字。領料單一式三聯(lián),要求字跡清晰,不得涂改,存根聯(lián)及財務聯(lián)留保管處,營業(yè)結束后,由保管將財務聯(lián)送財務,存根聯(lián)保管據此記賬,領料人一聯(lián)由領料人自行帶回保管。
第五十四條實體之間物品調撥,由需方填寫調撥單,負責人、領料人、發(fā)料人簽字必須俱全,第一聯(lián)為領料方保管記賬
聯(lián),第二聯(lián)為領料方財務記賬聯(lián),第三聯(lián)為發(fā)料方財務記賬聯(lián),第四聯(lián)為發(fā)料方保管記賬聯(lián)。
第五十五條固定資產購置,由需用部門填寫固定資產購置請求單,經部門負責人、總經理簽字后,交工程部辦理。購置固定資產必須取得正規(guī)發(fā)票,交財務部門辦理入賬手續(xù),并填寫固定資產卡片。使用部門負責對固定資產進行驗收,并辦理驗收手續(xù)
餐飲業(yè)管理制度11
酒店餐飲業(yè)財務管理制度-財務會計制度×××餐飲有限公司財務會計制度第一節(jié)總則第一條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。第二條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為宗旨。第三條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權的全資、內聯(lián)企業(yè)）的財務工作，都必須執(zhí)行本制度。
第二節(jié)內部會計管理體系第五條單位負責人對會計工作的職責
�。ㄒ唬⿲Ρ締挝坏臅嫻ぷ骱蜁嬞Y料的真實性、完整性負責。
（二）督促內部會計管理制度的貫徹實施。
（三）負責預算方案的實施，并督促財務部門下達落實收入、成本費用、利潤考核指標。
�。ㄋ模┍ＷC會計機構、會計人員依法履行職責。
�。ㄎ澹┰谪攧請蟾嫔虾灻⑸w章，并對此承擔責任。
�。┍碚锚剟顣嬋藛T。
第六條財務部機構設置
�。ㄒ唬┴攧詹吭O置原則公司按照“三統(tǒng)一分”的原則來設置，即“人員統(tǒng)一、機構統(tǒng)一、核算分離”。公司財務部對所有實體的財務機構實行隸屬關系的集中統(tǒng)一領導，實體財務人員業(yè)務上受公司財務部領導，行政上受各實體領導。按照業(yè)務工作量、經營規(guī)模等對大的實體可稱“財務部”設財務部經理崗位，小的實體可稱“財務室”，設會計主管崗位。
�。ǘ⿻嫻ぷ鹘M織機構會計工作組織機構設置如下：（略）第七條內部會計核算形式公司實行“統(tǒng)一管理、分散核算”的結賬體制，具體核算形式如下：
�。ㄒ唬└鲗嶓w在公司統(tǒng)一領導下獨立核算，每周統(tǒng)計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務指標，于周日下午報公司財務部匯總；每月結賬按要求編制各月報，由公司財務部統(tǒng)一匯總合并會計報表。（二）周報及月報要求：周報統(tǒng)計時間范圍為上周日至本周六；月報核算時間為上月26日至本月25日。
（三）存貨購進采用實際成本法，從倉庫領用商品采用先進先出法，吧臺領用商品的核算采用零售價法。存貨盤點采用永續(xù)盤存制。
�。ㄋ模┦杖�、費用的核算采用權責發(fā)生制。
�。ㄎ澹⿲ν鈽I(yè)務部門，如稅務、工商、銀行、財政等相關業(yè)務由公司財務部統(tǒng)一辦理。政府職能部門到各實體收費，實體只有接待權，無決策支付權，并應及時向公司各職能部門匯報。
（六）其他涉及不到的，全面執(zhí)行新頒布的《企業(yè)會計制度》。第三節(jié)會計人員崗位職責第八條會計工作崗位的設置根據公司的實際情況，設置如下會計崗位：財務總監(jiān)、財務經理、副經理、主管會計、成本會計、往來款會計、資產會計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。
第九條財務部的職責。
�。ㄒ唬┌凑諊邑攧�、稅務相關法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章體系。
�。ǘ┮罁灸甓冉洜I計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設的需要，最合理地分配調度資金、積極籌措資金。
�。ㄈ┳裾掌髽I(yè)財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發(fā)、增減和使用，債權、債務發(fā)生的核算，基金的增減和經營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續(xù)，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、由物相符。
（四）根據制定批準的財務開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，認真審核各項原材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。
餐飲業(yè)管理制度12
第一章總則
為強化餐飲業(yè)安全管理工作,保障顧客和員工的生命及財產安全、嚴格把好安全生產關。根據《中華人民共和國國安全生產法》、《中華人民共和國國消防法》《北京市安全生產條例》及相關文化娛樂場所、單位安全生產管理方針和安全生產法規(guī)要求,結合本單位具體情況,建立從法人到各級負責人、職能部門、專業(yè)技術人員及全體員工對安全生產層層負責的安全生產管理制度。
此制度適用于餐飲業(yè)內部所有部門安全生產和工作環(huán)節(jié),也是餐飲業(yè)安全生產管理制度的具體內容,是規(guī)范餐飲業(yè)全體員工在安全生產管理和工作過程中安全責任的制度規(guī)定,以完善各項安全生產工作,保障餐飲業(yè)的安全和正常運轉。
安全生產管理以“安全第一,預防為主”為主要工作方針,同時以誰主管誰管理誰負責的安全生產責任制為工作原則。餐飲業(yè)所有工作人員有依法保障安全生產的責任,并應依法履行安全生產方面的義務。
餐飲業(yè)總經理為安全生產管理的第一責任人,全面負責本單位安全生產的制度建立及安全生產管理工作的組織落實,將安全生產工作納入企業(yè)年度工作計劃,支持、督促企業(yè)有關部門依法履行安全生產監(jiān)督管理職責,及時協(xié)調、解決安全生產監(jiān)督管理中的重大問題,及時有效的排查治理安全隱患。
本制度依據國家現行的有關安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和上級部門對安全生產管理的規(guī)定編制,并按照政府部門要求及安全生產工作的需要及時進行補充完善。
第二章安全生產責任制
為了確保客人及員工的生命及財產安全,提供安全的生產環(huán)境。依據《安全生產法》對餐飲業(yè)各崗位的安全生產責任進行明確規(guī)定,落實安全生產責任制是本單位安全生產管理的核心內容。特明確各級管理人員及各安全生產崗位人員的安全生產責任權利和義務。
部門職務及職責
一.總經理安全職責
法定代表人(非法人單位主要負責人)安全職責:
1、建立、健全并督促落實安全生產責任制。
2、組織制定并督促落實安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。
3、保證安全生產投入的有效實施。
4、定期研究安全生產問題。
5、督促、檢查安全生產工作,及時消除安全生產事故隱患。
6、組織制定并實施安全生產事故應急救援預案。
7、及時如實報告安全生產事故。
二.副總經理安全職責
1、協(xié)助總經理領導本單位的安全生產工作,對分管的安全工作負直接領導責任,具體領導和支持本單位安全工作管理的職責部門開展工作。
2、組織職工學習安全生產法律,法規(guī)和規(guī)章,主持制定安全生產管理制度和安全技術操作規(guī)程,定期檢查執(zhí)行情況。
3、協(xié)助總經理做好召開安全生產例會的準備工作,對安全生產決定的事項,負責組織貫徹落實。
4、負責組建應急救援組織,指定安全生產事故應急救援預案,并定期組織演練。
5、定期組織開展各種形式的安全檢查,發(fā)現重大隱患,立即報告總經理,按照總經理的指示,及時采取有效措施消除隱患,確保安全;
6、發(fā)生重傷及死亡事故,應迅速查看現場,及時準確地向總經理報告。同時組織事故調查,確定事故責任,提出對事故責任者的處理意見。
三、營業(yè)經理安全職責
1、對本單位的設備,建筑物良好和勞動保護設施的正常使用負領導責任。對因設備、建筑物原因造成的傷亡事故負領導責任。
2、負責組織編制和審批本單位設備大、中修計劃,按期對特種設備,配件進行年審和檢測,對設備、建筑物的各類技術檔案的完整性負領導責任。
3、參與分管范圍以外的安全生產管理工作,提出合理化建議,促進本單位的安全生產管理工作。
四、安保經理安全職責
1、監(jiān)督檢查本單位貫徹執(zhí)行安全生產政策,法規(guī),標準和開展安全工作的情況,定期研究分析本單位傷亡事故,職業(yè)危害,突發(fā)事件及重大隱患,提出改進安全工作的意見。
2、制定本單位安全生產目標管理計劃和安全生產責任制考核辦法,經批準后負責落實。
3、了解現場安全情況,定期進行安全檢查,提出整改意見,督促有關部門及時解決不安全隱患,制止違章指揮,違章作業(yè)和違反勞動紀律的行為。
4、督促有關部門制定和貫徹安全操作規(guī)程和安全管理制度,檢查各級干部,職工的執(zhí)行情況。
5、參與審查和匯總安全生產措施計劃,督促檢查勞動保護措施經費的合理使用和安全措施項目的完成情況。
6、參加新改、擴建工程的設計審查和驗收工作,發(fā)現不符合安全規(guī)定的有權要求解決,否則,有權提請安全生產監(jiān)察機構和主管部門制止施工和生產。
7、組織安全生產競賽,總結,推廣安全生產經驗,樹立安全生產典型。
8、組織新職工崗前安全教育和職工安全技術教育,做好特種作業(yè)人員的培訓、復審、考核、發(fā)證工作。
9、制定年、季、月安全工作計劃,并負責貫徹實施。
10、負責傷亡事故統(tǒng)計,分析,參加事故調查,對事故的責任者提出處理意見。
11、督促有關部門做好女職工和未成年工的勞動保護工作,對防護用品的質量,發(fā)放和使用進行監(jiān)督檢查。
12、在業(yè)務上接受地方監(jiān)察部門和上級安全機構的指導,在向行政領導報告工作的同時,向上級有關部門如實反映情況。
餐飲業(yè)管理制度13
第一條 餐廳員工培訓可分為兩個方面，一是對新招員工進行崗位前的培訓：二是對老員工進行在職培訓。
崗前培訓主要內容是學習本餐廳規(guī)章制度，基本的崗位知識，實際地操作技能�；镜膶I(yè)知識，以便較快地適應工作。
員工在職培訓主要是根據崗位的實際要求，學習相應業(yè)務，從實際出發(fā)，更新業(yè)務知識，學習新的業(yè)務技術。
第二條 員工培訓按計劃，分批分階段，按不同工種及崗位需要進行培訓：結合實際，注重實用性，逐步提高員工隊伍素質。
第三條 培訓內容
1 員工培訓主要根據其所從事的實際工作需要，以崗位培訓和專業(yè)培訓為主：前廳服務員按公司制定的培訓教材培訓。
2 管理人員應學習和掌握現代管理理論和技巧，提高指揮。協(xié)調。督導和策劃能力。
3 廚師等專業(yè)術人員，應接受各自的專業(yè)技術培訓，不斷提高專業(yè)技能。
第四條 方法與形式
1由工司人事部門 派人或由各部門指定培訓負責人組織培訓。
2培訓采用授課，講課，討論會，實踐學習等多種形式進行，以加強培訓的效果。
3培訓的內容和時間安排應有計劃，有目的地進行。
4根據餐廳需要，適當組織員工進行脫產培訓。
第五條 培訓檔案的管理
1餐廳應建立員工培訓檔案，及時將員工的培訓內容，培訓的方式考核成績記錄在案。
2根據員工培訓檔案所反映情況找出員工薄弱的業(yè)務項目，及時修改培訓內容，進行再培訓。
二新員工入職培訓
第一條 每位新員工均須參加餐廳舉辦的新員工入職培訓，從而對餐廳運作有整體的了解。適應餐廳企業(yè)文化及價直觀，統(tǒng)一思想，規(guī)范行為，讓新員工盡快適應工作環(huán)境，達到上崗要求：培訓內容及時間由主管理處統(tǒng)一按排。
第二條 新員工入職培訓是員工所屬部門經理及管理處的共同責任，最遲不應超過報到后一個月內執(zhí)行。
第三條 每位新員工參加培訓后均應通過考核。若未通過。允許有一次補考機會，若補考仍不合格者，建意部門不予錄用。
第四條 培訓過程中如有請假缺課的將不予考核，待下期培訓時補完相應課程后再進行考核。
第五條 培訓結束后，管理處將對每位員工的培訓情況進行評估，并將結果反饋給部門總監(jiān)，經理，同時記錄歸檔。
第六條 未經過新員工入職培訓班的員工，不得參加進一步的其它培訓。
第七條 新員工入職培訓由管理處負責組織實施，課時不得少于14課時。
三 在崗培訓
第一條 凡在本餐廳試用期滿且正式錄用的員工，為提升工作技能和綜合素質，必須接受在崗培訓，使每位員工都最大和度地掌握應有的專業(yè)知識，也使餐廳的每個崗位上都有最適合該工作的員工，做到人盡其才。
第二條 在崗培訓主要包括管理處每個月舉辦和各項專題培訓和各部門組織的崗位技能培訓。
第三條 在崗培訓由管理處或各部門擬定培訓計劃，并按計劃由管理處或各部門組織的崗位相關講師執(zhí)行。以達到最佳效果。
第四條 具體培訓內容根據培訓需求而定。
四，餐廳服務員培訓制度
第一章 儀容儀表
第一條 儀容儀表的概念
儀容：指容貌，是員工的本身素質的體現，反映了企業(yè)的管理水平，能滿面足客人的需要。也反映了我們員工的自尊自愛。發(fā)布時間：20xx-03-06
儀表：指人的外表，包括人的服飾和資態(tài)方面，是個人精神面貌的外觀體現。
第二條 儀容儀表的標準
1， 整齊清潔，自然，大方得體，精神奕奕，充滿活力。
2， 頭發(fā);頭發(fā)整齊，清潔，不可染色，不得披頭散發(fā)。短發(fā)前不及眉，旁不及耳。后不及衣領。長發(fā)劉海不過眉。過肩要扎起(使用公司統(tǒng)一發(fā)夾，用發(fā)網網住，夾于腦后)，整齊扎于頭巾內，不得使用夸張耀眼的發(fā)夾。
3， 耳飾;只可戴小耳環(huán)(無墜)。顏色清淡。
4， 面貌;精神飽滿，表情自然，不帶個人情緒，面著淡妝，不用有濃烈氣味的化裝品，不可用顏色夸張的口紅，眼影，唇線;口紅脫落，要及時補妝。
5， 手;不留長指甲，指甲長度以不超過手指頭為標準;不準涂指甲油，經常保待清潔;除手表外，不允許佩戴任何餓我物。
6， 衣服;合身，燙平，清潔，無油污，員工牌配戴于左胸，長衣袖，褲管不能卷起，夏裝襯衣下擺須扎進裙內，佩帶項鏈，飾物不得露出制服以外。
7， 圍兜;清潔無油污，無破損，燙直，系于腰間。
8， 鞋;穿著公司統(tǒng)一配發(fā)的布鞋，保持清潔，無破損，不得趿著鞋走路。
9， 襪子;襪子無勾絲，無破損，只可穿無花，凈色的絲襪。
10， 身體;勤洗澡，無體味，不得使用濃烈的香水。
第二章 禮貌，禮節(jié)
第三條 待客熱情友好，說話親切和藹，舉止穩(wěn)重大方，處事禮貌謹慎，尊重自己，尊重他人，團結互助，忠誠老實，富有職業(yè)自豪感和奉獻精神。
第四條 常用禮貌用語
1遇到客人進來時，早晚茶時;“歡迎光臨，早(晚)上好”，正餐時;“歡迎光光臨，請到吧臺點單”。說話時要求面帶微笑，身體稍用向前傾，并配以手勢，手勢必須有力，給客人非常明確的指示。
2客人離開時;“謝謝光臨，歡迎下次光臨”，面帶微笑，目送客人離開。
3在餐廳內任何地方碰到客人都必須面帶微笑，說;“您好”。
4在餐廳內不許和客人搶道，如確實需要客人讓道時，說;“對不起，請您讓一下”，讓道后，對客人說;“謝謝”。
5在得到客人的幫助時必須說“謝謝”。
6給客人帶來不便時，如服務員掃地，拖地或給客人挪位時應說;“對不起，麻煩您。。。。。�！�
7看到客人直接坐到位置上，但沒有點單時，應上前說;“先生(小姐)請問您點單了沒有?麻煩您到吧臺點單”。
8當客人叫服務員或打手勢時，應該立即上前，面帶微笑地詢問客人;“先生(小姐)，請問有什么吩咐?”或“請問您需要什么?”
9任何時時候員工不得和顧客搶占衛(wèi)生間和洗手間，遇到客人等候時，應說;“請您先用”。
10遇到公司領導，必須主動，熱情地招呼。
注意;
① 不講失禮的話，如“討厭”，“煩躁”。等等。
�、� 不講諷刺，挖苦的話。
③ 夸大，失實的話不講。
�、� 催促，埋怨的話不講。
�、� 不得和客人發(fā)生爭執(zhí)，爭吵。
�、� 對等客人要一視同仁，不分貴賤，老少，美丑等。
第三章 站立和行走要求
第五條 站臺要求
1面帶微笑，挺胸收腹，肩平。
2兩腿立正或稍稍分開，兩手自然下垂，放在前面或背后。發(fā)布時間：20xx-03-06
3兩眼隨時注意觀察餐廳內客人就餐的情況，以便迅速作出反應。
4不準靠墻，桌椅或邊柜，不準交頭接耳或走神發(fā)呆。
5不準吃東西，伸懶腰，剔牙，挖鼻孔，搔頭發(fā)，咬指頭等。第六條 行走要求
1面帶微笑，精神抖擻，動作敏捷，利落。
2空手時，要求服務員在餐廳內以小跑步行，忌走路慢騰騰，無精打采，有氣無力。
3手上拿東西時，要求服務員快步行走，托盤里的東西要分類碼放，擺放整齊，并且要注意安全，不要撞到客人或防止打爛餐具。
五，主管技能培訓制度
第一條 每位主管級人員必須接受導師培訓和各項和主管技能培訓。
第二條 每年度至少舉辦三期的導師培訓和兩期的主管技能培訓。其中導師培訓為期連續(xù)三天，主管技能共九個專題(角色認知，溝通技巧，團隊管理，時間管理，授權管理，情緒管理，面試技巧，自我更新，領導能力)每周一個專題，共延續(xù)兩個半月。
第三條 每位受訓人員均必須參加相應的考核，考核末通過可以有一次補考機會，經過一次補考仍末能通過者，管理處將建議部門給予降級或調職處理。
第四條 考核合格者將獲得相應的資歷格證書，證書在餐廳內有效，獲得導師資格證書的員工在獲得證書后，如在一年內沒有做出任何由管理處評估為合格的培訓課程者，將被取消導師資格。
第五條 主管技能培訓由管理處負責組織及實施。
六 員工健康和衛(wèi)生知識培訓制度
第一條 從業(yè)人員必須參咖健康檢查，一年一次，衛(wèi)生知識培訓兩次。
第二條 衛(wèi)生知識培訓，每次培訓要進行測驗，考核，并作為考核年度工作的重要依據。
第三條 加強餐飲業(yè)從業(yè)和服務人員的健康檢查和衛(wèi)生知識培訓工作，并有專業(yè)人員負責此項工作。
第四條 應積極協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督部門搞好本單位員工的健康檢查和衛(wèi)生知識培訓。
第五條 為確保顧客的健康，對拒絕參加健康檢查和衛(wèi)生知識培訓的人，予以辭退。
第六條 對能夠積極參加衛(wèi)生知識培訓且成績優(yōu)異者，予以表揚和獎勵。
七 餐廳員工考核制度
第一條 為了不斷提高餐廳管理水平和服務水平，確保向賓客提供，高效，優(yōu)質，禮貌，熱情，周到和規(guī)范化的服務，特制定本制度。
第二條 考核內容;考核內容結合服務質量標準分為業(yè)
務知識，領導能力，協(xié)作精神，工作態(tài)度，儀表儀容，禮貌禮節(jié)，工作規(guī)范，勞動紀律，清潔衛(wèi)生等。
第三條 考核方法;設計考核表格，建立考核標準。分
別對餐廳經理，大堂經理，主管，領班，服務員等進行每月工作計劃考核;采用逐級考核，逐級打分的方法。
第四條 考核結果與員工當期經濟效益直接掛鉤，對表現考核表格分為;餐廳經理日考核表，大堂經理考核表，主管考核表，領班考核表，服務員日考核表。
第五條 較差的員工必須根據考核情況進行培訓，培訓合格后再上崗，對各方面表現優(yōu)良的員工進行適當獎勵。
第六條 建主完善的考核制度，不斷完善考核制度和考核內容，培訓考核人員，確�？己斯ぷ鞴龂烂�。
第七條 將員工考核情況納入前廳規(guī)范質量分析內容中去，每月在進行服務質量分析的同時，分析評估考核情況，使考核工作制度化。
第八條 考核評估表由人事部門專門進和行統(tǒng)計分析，每月一次做出考核情況分析報告，報總經理審閱;部門經理的考核情況分析報表，上報總經理審閱。發(fā)布時間：20xx-03-06
第九條 評估實施細節(jié)
評估以月度，季度，年度為周期，分日常評估和階段性評估;日常評估占60%階段性評估占40%，日常評估實行每日逐級考核，月末匯總，階段性評估每月末由各級管理人員組織直接下屬以不記名方式進行，由同事評估，下屬評估兩部分組成，同事評估占據25% 下屬評估占有15%;基層員工由同事評估構成階段性評估結果。
1各崗位日常評估內容見員工日考核表，每周一份，由直接上級在每日營業(yè)終結根據員工當日表現逐項打分，并由被評估者簽字認可后，交由直接上級保管。
2階段性評估內容見月度評估表，由各級管理人員月末組織屬下進行，評估結果由上級審核簽字后，報人事部門。
3人事部每月將員工日常評估和階段性評估結果匯總反饋到各部門負責人，人事部留底。
餐飲業(yè)管理制度14
餐飲業(yè)食（飲）具、用具消洗了衛(wèi)生管理制度，聚豐飲食服務公司是這樣要求的：
一、食(飲)具。用具清洗、消毒在專用區(qū)進行，內設有專用的洗、消設施，各類設施明顯標示用途，設帶蓋的廢棄物盛放桶。
二、食（飲）具、用具清洗做到一刮，二洗，三沖，四消毒，五保潔。
三、已消毒和未消毒的食（飲）具、用具分開存放，消毒后的食（飲）具、用具貯存在專用裝有防護門的保潔柜內，保潔柜定期清洗消毒并不存放其它物品。
四、定期檢查消毒設備、設施、所用藥劑及濃度是否正常使用。
五、消毒后的食（飲）具、用具符合《食（飲）具消毒衛(wèi)生標準》（gb14934）的規(guī)定；食（飲）具感官符合衛(wèi)生要求，物理消毒（包括蒸氣等熱消毒），食具表面光潔、無油漬、無水漬、無異味；化學（藥物）消毒：食具表面無泡沫、無洗消劑的味道、無不溶性附著物。
六、不重復使用一次性餐飲具，食（飲）具、用具有足名夠數量周轉。
餐飲業(yè)管理制度15
1.廚房必須保持清潔,染有油污的抹布、紙屑等雜物,應隨時消除,爐灶油垢應經常清除,以免火屑飛散,引起火災。
2.炒菜時切勿隨便離開或分神處理其他廚務或與人聊天。
3.油鍋起火時,立即用鍋蓋緊閉,使之缺氧而熄;
鍋蓋不密時,就近用食鹽傾入,使火焰熄滅,并除去熱源,爐火。
4.廚房內嚴格禁止吸煙。
5.煙囪頂端應裝不銹鋼的防護器,以防火星飛散。
6.易燃、易爆危險物品,例如酒精、汽油、食用油、煤氣瓶、火柴等。
不可置于爐具或電源插座附近,更不可靠近火源。
7.馬達動力機器使用過久,常會生熱起火,應切實注意檢修。
8.用電烹煮食物,須防水分燒干起火。
用電時切勿利用分叉或多口插座同時使用多個電器。
9.插座頭損壞,或電線外部絕緣體破裂,應立即更換或修理;
發(fā)現電線走火時,迅速切斷電源,切勿用水潑覆其上。
10.燃氣管道禁止纏繞電源線路,電源插座應與燃氣管道保持一定距離
11.燃氣管道改造工程必須經京基百納廣場批準后并由燃氣公司派專人進行施工改造,完工后還須進行送氣測試,確保正常后方可投入使用。
12.燃氣火災滅火的方法:
(1)用泡沫滅火器械滅火;
(2)斷絕煤氣之源;
(3)降低周圍溫度;
(4)斷絕空氣供給;
13.每日工作結束時,必須清理廚房,檢查電源及煤氣、熱源火種等開關確實。
14.如果發(fā)生火災,應立即求援消防中心,在消防隊未到前,自己要先搶救。
油類起火最好用消防沙或滅火器撲滅。
15.加強對員工的消防教育,并定期或不定期的組織進行消防培訓,讓員工了解本單位、本崗位的火災危險性和防火措施,熟悉消防設施性能、滅火器材的使用方法,掌握報火警、撲救初起火災以及自救逃生的知識和技能。
(一)消防安全教育、培訓制度
1、每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式,提高全體員工的消防安全意識。
2、定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度,做到依法治火。
3、各部門應針對崗位特點進行消防安全教育培訓。
4、對消防設施維護保養(yǎng)和使用人員應進行實地演示和培訓。
5、對新員工進行崗前消防培訓,經考試合格后方可上崗。
6、因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓。
7、消控中心等特殊崗位要進行專業(yè)培訓,經考試合格,持證上崗。
(二)防火巡查、檢查制度
1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,落實巡查檢查制度。
2、消防工作歸口管理職能部門每日對公司進行防火巡查。
每月對單位進行一次防火檢查并復查追蹤改善。
3、檢查中發(fā)現火災隱患,檢查人員應填寫防火檢查記錄,并按照規(guī)定,要求有關人員在記錄上簽名。
4、檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門,各部門負責人應每日消防安全檢查情況通知,若發(fā)現本單位存在火災隱患,應及時整改。
5、對檢查中發(fā)現的火災隱患未按規(guī)定時間及時整改的,根據獎懲制度給予處罰。
(三)安全疏散設施管理制度
1、單位應保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
2、應按規(guī)范設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。
3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故廣播等設施處于正常狀態(tài),并定期組織檢查、測試、維護和保養(yǎng)。
4、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。
5、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志、遮擋或覆蓋。
(四)消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能,保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。
2、做好消防值班記錄和交接班記錄,處理消防報警電話。
3、按時交接班,做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。
無交接班手續(xù),值班人員不得擅自離崗。
4、發(fā)現設備故障時,應及時報告,并通知有關部門及時修復。
5、非工作所需,不得使用消控中心內線電話,非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。
6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等,離崗應做好交接班手續(xù)。
7、發(fā)現火災時,迅速按滅火作戰(zhàn)預案緊急處理,并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。
(五)消防設施、器材維護管理制度
1、消防設施日常使用管理由專職管理員負責,專職管理員每日檢查消防設施的使用狀況,保持設施整潔、衛(wèi)生、完好。
2、消防設施及消防設備的技術性能的維修保養(yǎng)和定期技術檢測由消防工作歸口管理部門負責,設專職管理員每日按時檢查了解消防設備的運行情況。
查看運行記錄,聽取值班人員意見,發(fā)現異常及時安排維修,使設備保持完好的技術狀態(tài)。
3、消防設施和消防設備定期測試:
(1)煙、溫感報警系統(tǒng)的測試由消防工作歸口管理部門負責組織實施,保安部參加,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。
(2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次,檢查其是否完整好用。
(3)正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。
(4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。
(5)其它消防設備的測試,根據不同情況決定測試時間。
4、消防器材管理:
(1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。
(2)派專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態(tài)。
(3)對消防器材應經常檢查,發(fā)現丟失、損壞應立即補充并上報領導。
(4)各部門的消防器材由本部門管理,并指定專人負責。
(六)火災隱患整改制度
1、各部門對存在的火災隱患應當及時予以消除。
2、在防火安全檢查中,應對所發(fā)現的火災隱患進行逐項登記,并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改,同時要做好隱患整改情況記錄。
3、在火災隱患未消除前,各部門應當落實防范措施,確保隱患整改期間的消防安全,對確無能力解決的重大火災隱患應當提出解決方案,及時向單位消防安全責任人報告,并由單位上級主管部門或當地政府報告。
4、對公安消防機構責令限期改正的火災隱患,應當在規(guī)定的期限內改正并寫出隱患整改的復函,報送公安消防機構。
(七)用火、用電安全管理制度
1、用電安全管理:
(1)嚴禁隨意拉設電線,嚴禁超負荷用電。
(2)電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。
(3)各部門下班后,該的電源應予以。
(4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
2、用火安全管理:
(1)嚴格執(zhí)行動火審批制度,確需動火作業(yè)時,作業(yè)單位應按規(guī)定向消防工作歸口管理部門申請“動火許可證”。
(2)動火作業(yè)前應清除動火點附近5米區(qū)域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當的安全隔離,并向保衛(wèi)部借取適當種類、數量的滅火器材隨時備用,結束作業(yè)后應即時歸還,若有動用應如實報告。
(3)如在作業(yè)點就地動火施工,應按規(guī)定向作業(yè)點所在單位經理級(含)以上主管人員申請,申請部門需派人現場監(jiān)督并不定時派人巡查。
離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證有一人在下方專職負責隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。
(4)未辦理“動火許可證”擅自動火作業(yè)者,本單位人員予以記小過二次處分,嚴重的予以開除。
(八)易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度
1、易燃易爆危險物品應有專用的庫房,配備必要的消防器材設施,倉管人員必須由消防安全培訓合格的人員擔任。
2、易燃易爆危險物品應分類、分項儲存。
化學性質相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品,應分庫存放。
3、易燃易爆危險物品入庫前應經檢驗部門檢驗,出入庫應進行登記。
4、庫存物品應當分類、分垛儲存,每垛占地面積不宜大于一百平方米,垛與垛之間不小于一米,垛與墻間距不小于零點五米,垛與梁、柱的間距不小于零點五米,主要通道的寬度不小于二米。
5、易燃易爆危險物品存取應按安全操作規(guī)程執(zhí)行,倉庫工作人員應堅守崗位,非工作人員不得隨意入內。
6、易燃易爆場所應根據消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設施的維護保養(yǎng)工作。
(九)義務消防隊組織管理制度
1、義務消防員應在消防工作歸口管理部門領導下開展業(yè)務學習和滅火技能訓練,各項技術考核應達到規(guī)定的指標。
2、要結合對消防設施、設備、器材維護檢查,有計劃地對每個義務消防員進行輪訓,使每個人都具有實際操作技能。
3、按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練,并結合實際不斷完善預案。
4、每年舉行一次防火、滅火知識考核,考核優(yōu)秀給予表彰。
5、不斷總結經驗,提高防火滅火自救能力。
(十)滅火和應急疏散預案演練制度
1、制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。
2、組織全員學習和熟悉滅火和應急疏散預案。
3、每次組織預案演練前應精心開會部署,明確分工。
4、應按制定的預案,至少每半年進行一次演練。
5、演練結束后應召開講評會,認真總結預案演練的情況,發(fā)現不足之處應及時修改和完善預案。
(十一)燃氣和電氣設備的檢查和管理制度
1、應按規(guī)定正確安裝、使用電器設備,相關人員必須經必要的培訓,獲得相關部門核發(fā)的有效證書方可操作。
各類設備均需具備法律、法規(guī)規(guī)定的有效合格證明并經維修部確認后方可投入使用。
電氣設備應由持證人員定期進行檢查(至少每月一次)。
2、防雷、防靜電設施定期檢查、檢測,每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。
3、電器設備負荷應嚴格按照標準執(zhí)行,接頭牢固,絕緣良好,保險裝置合格、正常并具備良好的接地,接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。
4、各類線路均應以套管加以隔絕,特殊情況下,亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。
各類電氣設備及線路均應定期檢修,隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。
5、未經批準,嚴禁擅自加長電線。
各部門應積極配合安全小組、維修部人員檢查加長電線是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。
6、電器設備、開關箱線路附近按照本單位標準劃定黃域,嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。
7、設備用畢應切斷電源。
未經試驗正式通電的設備,安裝、維修人員離開現場時應切斷電源。
8、除已采取防范措施的部門外,工作場所內嚴禁使用明火。
9、使用明火的部門應嚴格遵守各項安全規(guī)定和操作流程,做到用火不離人、人離火滅。
10、場所內嚴禁吸煙并張貼禁煙標識,每一位員工均有義務提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規(guī)定。
(十二)消防安全工作考評和獎懲制度
1、對消防安全工作作出成績的,予以通報表揚或物質獎勵。
2、對造成消防安全事故的責任人,將依據所造成后果的嚴重性予以不同的處理,除已達到依照國家《 》或已夠追究刑事責任的事故責任人將依法移送國家有關部門處理外,根據本單位的規(guī)定,對下列行為予以處罰:
(1)有下列情形之一的,視損失情況與認識態(tài)度除責令賠償全部或部分損失外,予以口頭告誡:
a、使用易燃危險品未嚴格按照操作程序進行或保管不當而造成火警、火災,損失不大的;
b、在禁煙場所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災,損失不大的;
c、未及時清理區(qū)域內易燃物品,而造成火災隱患的;
d、未經批準,違規(guī)使用加長電線、用電未使用安全保險裝置的或擅自增加小負荷電器的;
e、謊報火警;
f、未經批準,玩弄消防設施、器材,未造成不良后果的;
g、對安全小組提出的消防隱患未予以及時整改而無法說明原因的部門管理人員;
h、阻塞消防通道、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。
(2)有下列情形之一的,視情節(jié)輕重和認識態(tài)度,除責令賠償全部或部分損失外,予以通報批評:
a、擅自使用易燃、易爆物品的;
b、擅自挪用消防設施、器材的位置或改為它用的;
c、違反安全管理和操作規(guī)程、擅離職守從而導致火警、火災損失輕微的;
d、強迫其他員工違規(guī)操作的管理人員;
e、發(fā)現火警,未及時依照緊急情況處理程序處理的;
f、對安全小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。
(3)對任何事故隱瞞事實,不處理、不追究的或提供虛假信息的,予以解聘。
(4)對違反消防安全管理導致事故發(fā)生(損失輕微的),但能主動坦白并積極協(xié)助相關部門處理事故、挽回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰。
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