采購制度管理制度
在當(dāng)今社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的采購制度管理制度，歡迎大家分享。
采購制度管理制度1
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進(jìn)貨前應(yīng)查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
三、做好進(jìn)貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
四、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)，并按時間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。
七、臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
采購制度管理制度2
第一條產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購堅持集團(tuán)公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級采購物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)二級物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購的一級物資(或服務(wù))的集中采購。
第二條公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標(biāo)管理。
第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進(jìn)行采購,其他物資采購由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資,需要對采購過程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。
第四條采購計劃管理
物資采購實(shí)行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計劃或財務(wù)預(yù)算安排編制采購計劃,按照分級管理權(quán)限,經(jīng)計劃或預(yù)算管理部門審核后,按計劃實(shí)施采購。采購時盡量采用招標(biāo)采購方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)編制二級物資采購計劃,并報集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第五條供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購過程中做好供應(yīng)商管理工作,采購過程結(jié)束后應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第六條采購實(shí)施
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購方式。不符合招標(biāo)采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。
2.二級管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。
4.歸口審查:對招標(biāo)項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。
第八條招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標(biāo)管理委員會,負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專門研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。
招投標(biāo)管理委員會下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會的日常工作。
第九條招標(biāo)的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對重大項目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報集團(tuán)公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項目。
所屬全資公司負(fù)責(zé)對其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。
第十條評標(biāo)專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團(tuán)公司評標(biāo)專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進(jìn)行調(diào)整。
評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家的評標(biāo)范圍是非國家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動。
第十一條招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報集團(tuán)公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案�？貐⒐晒緝�(yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報集團(tuán)公司。
第十二條招標(biāo)實(shí)施管理
(一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。
(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報投資或預(yù)算管理部門審批。
(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的形式。
(四)招標(biāo)應(yīng)建立評標(biāo)委員會,評標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);
(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);
(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;
(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。
第十四條非招標(biāo)采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
采購制度管理制度3
物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度
第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)
1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。
2、低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，單位價值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批
1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時，須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃，交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，審核內(nèi)容為，物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。
2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。
第三條固定資產(chǎn)的管理
1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理，價值管理責(zé)任在財務(wù)部，實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，外借，報廢。
2、固定資產(chǎn)購入后，應(yīng)及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》，財務(wù)部及時入帳，登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳，由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配，以便定期核查，做到誰使用誰負(fù)責(zé)。
3、部門領(lǐng)用，須填寫《物品領(lǐng)用單》，財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應(yīng)處罰。
4、辦公室會同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤庫，并上交盤點(diǎn)報告。
第四條責(zé)任
1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢，使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責(zé)任。
2、機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責(zé)任人要照價賠償，并做出相應(yīng)的處罰。
第五條采購
1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會同請購人進(jìn)行詢價，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。
2、辦公室將詢價進(jìn)行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，領(lǐng)取支票。
3、采購過程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。
4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn)，填寫《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。
5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。
第六條低值易耗品的采購
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，以免造成庫壓和浪費(fèi)。
第七條物品報修、報廢管理程序
1、報修
報修人填寫《公司物品報修單》，詳細(xì)注明故障表現(xiàn)，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的，由公司財務(wù)部支付維修費(fèi)用，屬于個人使用不當(dāng)造成的，由使用人承擔(dān)維修費(fèi)用。
2、報廢
報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當(dāng)致使物品報廢的，由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務(wù)部審核。
采購制度管理制度4
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購。
2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>
3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。
4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1） 每次進(jìn)貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗，并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進(jìn)貨檢驗記錄，不合格者退回。
2） 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。
3） 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。
4） 添加劑應(yīng)密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴(yán)防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。
2 稱量使用
1） 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。
2） 使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3） 使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
采購制度管理制度5
一、總則
�。ㄒ唬�、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
（三）、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。
�。ㄎ澹�、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
�。ㄆ撸⒄袠�(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
（一）、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的.審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購：
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。
在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
采購制度管理制度6
一、必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定。
二、采購食品或食品原料要認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關(guān)證件。嚴(yán)禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗單的“三無”產(chǎn)品。
三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應(yīng)有的營養(yǎng)要求，并具有相應(yīng)的感官性狀。
四、禁止采購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。
3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運(yùn)輸食品的工具應(yīng)當(dāng)保持清潔，運(yùn)輸冷凍食品須有保溫設(shè)施。
采購制度管理制度7
1目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3職責(zé)
3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4管理內(nèi)容與要求
4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設(shè)備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標(biāo)設(shè)備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運(yùn)輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓(xùn);
法律咨詢;
審計事務(wù);
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護(hù);
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術(shù)引進(jìn);
工程設(shè)備安裝調(diào)試;
技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓(xùn)采購申請
由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;
代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:
4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。
4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。
4.5招標(biāo)管理
4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項具體組織工作。
4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務(wù)采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進(jìn)行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.7.3服務(wù)采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。
4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5相關(guān)文件
《培訓(xùn)控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
6相關(guān)記錄
《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
《物資采購申請表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務(wù))采購申請表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
采購制度管理制度8
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗洠�
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
（十）政府采購管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。
采購制度管理制度9
一、總則
為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。
二、職責(zé)：
招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項目的報價表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計劃，并按計劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計劃》。
4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。
8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。
9)確認(rèn)材料付款申請書并上報審核、審批。
10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負(fù)責(zé)對新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動材料的供方指定、價格認(rèn)可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細(xì)：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。
1)工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購部。
2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標(biāo)采購部。
3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。
四、物資采購
1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào)。
2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購物資時，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：
1)詢價采購：
a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報價。
c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。
2)直接市場采購
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實(shí)地考核；市場美譽(yù)度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2)價格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項目部進(jìn)行供方和價格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進(jìn)場驗收、校驗和合同執(zhí)行
1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場時間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時間，組織物資進(jìn)場。
2、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗報告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機(jī)構(gòu)檢驗，并出具相應(yīng)的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴(yán)禁使用。
5、所有進(jìn)場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過程中，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。
8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。
2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
3、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。
5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
采購制度管理制度10
一、檔案資料
招標(biāo)過程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項目完成后都必須整理歸檔。公司設(shè)立檔案室和檔案管理員，公司所有項目（含分公司項目）都必須統(tǒng)一歸檔，分公司項目除未中標(biāo)人投標(biāo)文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時，未到期的未中標(biāo)投標(biāo)文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應(yīng)對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進(jìn)行抽查。
二、歸檔及備案時間
總公司項目，在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標(biāo)通知書前必須完成除中標(biāo)通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個項目資料歸檔前將該項目的中標(biāo)通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應(yīng)督促分公司及時將應(yīng)由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)資料備案時間：
1、電子資料
電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標(biāo)），所有與本項目有關(guān)的電子資料（包括但不限于公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、補(bǔ)充文件、資格審查報告、評標(biāo)報告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)通知書 、投標(biāo)文件等）都拷貝到該文件夾下，在資料歸檔前上傳到公司FTP網(wǎng)站（操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》），正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項目，資料應(yīng)上傳中央投資項目管理網(wǎng)站，經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認(rèn)后才能辦理歸檔手續(xù)。
2、除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料，資料整理時應(yīng)注意按過程順序整理，特別是招標(biāo)過程比較復(fù)雜的項目。
2.1檔案盒：除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，保存期限為15年。
2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內(nèi)應(yīng)設(shè)盒內(nèi)目錄不裝訂，單獨(dú)裝訂成冊的資料首頁設(shè)冊目錄，標(biāo)注冊內(nèi)編碼（用號碼機(jī)編碼），檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料：
2.2.1盒內(nèi)目錄
2.2.2備案資料
2.2.3招標(biāo)文件
2.2.4投標(biāo)文件正本
2.2.5中標(biāo)通知書
2.2.6資料移交登記表
2.2.7客戶反饋意見表
2.2.8其它資料
成冊的資料要求膠裝（中標(biāo)通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂）。
公開招標(biāo)采購歸檔盒內(nèi)目錄：
邀請招標(biāo)采購歸檔盒內(nèi)目錄：
項目負(fù)責(zé)人： ｘｘ
日期：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日
采購制度管理制度11
為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實(shí)行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算;符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運(yùn)行。
三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。
四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公
用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶斦?lián)系購置。
六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室(財政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。
采購制度管理制度12
為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規(guī)定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。
3.3申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門
2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢價及其規(guī)定
3.1詢價請認(rèn)真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機(jī)構(gòu)詢價。
3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價，議價
4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn). 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格
4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。
4.5 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判
五、比價，議價結(jié)果匯總
5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護(hù)，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點(diǎn)
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的注意保密責(zé)任
6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點(diǎn)
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機(jī)器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款
6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體
6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進(jìn)行。
6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進(jìn)行付款操作
7.1.3填寫費(fèi)用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運(yùn)
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。
采購制度管理制度13
為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。
二、采購程序:
�、攀褂貌块T需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);
⑵使用部門經(jīng)理核準(zhǔn);
�、撬涂倐}確認(rèn);
�、葓蟛少徹�(fù)責(zé)人和財務(wù)部經(jīng)理審核;
�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。
三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:
�、虐唇�(jīng)過批準(zhǔn)的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;
�、葡虿少徹�(fù)責(zé)人匯報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;
⑶按照確定的采購方案進(jìn)行采購;
�、鹊截浐螅涂倐}驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);
�、扇绻炇諘r發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;
⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報申購部門;
�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。
采購制度管理制度14
一、
1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟(jì)效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團(tuán)隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預(yù)算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。
5、特種設(shè)備如報警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準(zhǔn)。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時到貨。
4、采購金額達(dá)1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購決算規(guī)定：
1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。
2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應(yīng)商的進(jìn)場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進(jìn)場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗收，并對供應(yīng)商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務(wù)部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點(diǎn)。
六、
1、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務(wù)會計接收，交公司財務(wù)部。
九
工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
采購制度管理制度15
為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進(jìn)場前，項目部要提前做出由工程部門認(rèn)可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。
2.施工過程中，項目部根據(jù)實(shí)際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補(bǔ)充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認(rèn)真詳細(xì)，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項目部自己承擔(dān)責(zé)任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預(yù)算員、申請部門負(fù)責(zé)人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負(fù)責(zé)人，公司采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采
1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時，項目部相關(guān)人員必須及時的補(bǔ)交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購單，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1．采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價比價，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應(yīng)做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時間安排
采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我們的項目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
四、無法及時供貨的匯報說明
因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。
五、供應(yīng)商送貨事項
1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應(yīng)商在送貨時，要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料
3申購單的編號，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章�，F(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書。現(xiàn)場驗收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)場驗收人員可以進(jìn)行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作。現(xiàn)場驗收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符�，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應(yīng)商的結(jié)算
對于有采購合同的供應(yīng)商，結(jié)算要嚴(yán)格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，同時，供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。
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