評(píng)審管理制度（通用23篇）

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的評(píng)審管理制度（通用23篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　評(píng)審管理制度 1

　　為規(guī)范合同管理，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，在合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、合同管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

　　一、合同評(píng)審程序

　　1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；

　　2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，并匯總各部門會(huì)審意見(jiàn)，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

　　3、合同管理部將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。

　　二、評(píng)審內(nèi)容

　　1、合同管理部需評(píng)審重點(diǎn)

　　A、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。

　　1對(duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

　　2對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。

　　3對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。

　　B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

　　1代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；

　　2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

　　3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。

　　C、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。

　　D、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

　　2、財(cái)務(wù)部門需評(píng)審重點(diǎn)：

　�。�1）、明確付款方式

　　（2）、提供真實(shí)、有效、合法的發(fā)票

　�。�3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開(kāi)具加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)進(jìn)行收款

　�。�4）、財(cái)務(wù)在付款時(shí)，開(kāi)出的支票需對(duì)應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

　�。�5）、是否載明合同單位的開(kāi)戶行及賬號(hào)

　　（6）、合同的計(jì)價(jià)原則是否明確，合同款項(xiàng)支付原則是否明確（含履約保證金、進(jìn)度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等）

　　3、生產(chǎn)部需評(píng)審重點(diǎn)

　�。�1）、確定合同報(bào)價(jià)所含工作事項(xiàng)、工作內(nèi)容及計(jì)算規(guī)則

　�。�2）、明確款項(xiàng)支付流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)

　�。�3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗(yàn)收要求及處罰辦法

　�。�4）、材料合同的報(bào)價(jià)（三家以上）比對(duì)表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、計(jì)量規(guī)則及要求

　　（5）、合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達(dá)到

　�。�6）、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

　�。�7）、能否按期完成

　�。�8）、違約責(zé)任是否對(duì)等

　�。�9）、合同標(biāo)的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）

　　4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

　　名片；單位簡(jiǎn)介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機(jī)號(hào)碼等通訊工具號(hào)碼；對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復(fù)制的或未與原件核；對(duì)無(wú)異的復(fù)印資料。

　　三、特殊/重大合同的適用范圍

　　簽訂的下列合同，視為重大合同：

　　訂立價(jià)款在一百萬(wàn)元以上的.合同；投資、聯(lián)營(yíng)的合同；涉外合同；合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。

　　四、特殊/重大合同評(píng)審的附加程序

　　1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理部組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形式進(jìn)行；也可以通過(guò)召開(kāi)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。

　　2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進(jìn)行合法性審查。

　　評(píng)審管理制度 2

　　1、目的

　　確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)，持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

　　2、范圍

　　適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

　　3、定義

　　無(wú)

　　4職責(zé)

　　4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

　　4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。

　　4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

　　4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累，提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

　　5、程序

　　5.1 管理評(píng)審策劃

　　5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可以根據(jù)需要安排。

　　5.1.2 管理評(píng)審由管理者代表策劃，總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ�主要�?nèi)容包括:

　　a、評(píng)審時(shí)間

　　b、評(píng)審目的

　　c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)

　　d、參加評(píng)審部門(人員)

　　e、評(píng)審依據(jù)

　　f、評(píng)審內(nèi)容

　　5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。

　　a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

　　b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)

　　c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

　　d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

　　5.2 管理評(píng)審輸入

　　管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

　　a、各種審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核，外部審核;

　　b、業(yè)主的'反饋，包括業(yè)主滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

　　c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果;

　　d、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括:對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果，對(duì)業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

　　e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;

　　f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。

　　g、改進(jìn)的建議

　　5.3 評(píng)審準(zhǔn)備

　　5.3.1 評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排，通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。

　　5.4 管理評(píng)審的實(shí)施

　　5.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

　　5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);

　　5.4.3必要時(shí)，管理部對(duì)管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。

　　5.6管理評(píng)審輸出

　　5.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括

　　a、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要，改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明。

　　b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

　　c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

　　d、有關(guān)資源需求的決定和措施，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

　　5.6.2 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

　　5.7管理評(píng)審的跟蹤和檢查

　　5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況，并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。

　　5.7.2管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

　　6 相關(guān)文件

　　6.1文件和資料控制

　　6.2質(zhì)量記錄控制

　　6.3糾正措施

　　6.4預(yù)防措施

　　7 附件

　　7.1fm56-01 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

　　7.2fm56-02 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》

　　7.4fm56-03 《管理評(píng)審報(bào)告》

　　評(píng)審管理制度 3

　　1 目的

　　按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 適用范圍

　　適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

　　3 職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。

　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。

　　3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

　　4 工作程序

　　4.1管理評(píng)審計(jì)劃

　　4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

　　a)評(píng)審時(shí)間;

　　b)評(píng)審目的;

　　c)評(píng)審內(nèi)容;

　　d)參加評(píng)審部門(人員);

　　4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，評(píng)審內(nèi)容可增加管理評(píng)審頻次。

　　a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

　　c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

　　d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

　　4.2管理評(píng)審輸入

　　管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

　　a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

　　b)業(yè)主和住戶的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

　　c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;

　　d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

　　e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。

　　f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

　　4.3評(píng)審準(zhǔn)備

　　4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理審批。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織各部門收集管理評(píng)審的'資料，編制《管理評(píng)審輸入資料》，交由總經(jīng)理確認(rèn)。

　　4.3.3管理者代表將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審輸入內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。

　　4.4 管理評(píng)審會(huì)議

　　a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

　　b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

　　4.5管理評(píng)審輸出

　　4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

　　b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。

　　評(píng)審管理制度 4

　　1.目的

　　為便于管理評(píng)審正常進(jìn)行和控制，以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評(píng)審須評(píng)估質(zhì)量管理體系和過(guò)程變更的需要及改善的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)的控制。

　　3.職責(zé)

　　iso辦公室制定本程序，相關(guān)部門配合執(zhí)行。

　　4.定義(無(wú))

　　5.作業(yè)內(nèi)容

　　5.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)與評(píng)審計(jì)劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，公司至少每半年進(jìn)行管理評(píng)審一次，原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個(gè)月左右進(jìn)行，由管理者代表或指定人員制定書面的管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問(wèn)題、組織架構(gòu)大變更等)，可追加評(píng)審。

　　5.2管理評(píng)審應(yīng)輸入的內(nèi)容，相關(guān)部門依此提交報(bào)告資料:

　　a)上次管理評(píng)審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);

　　b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的`達(dá)成狀況檢討(iso辦公室);

　　c)檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果(物流部)

　　d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

　　e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

　　f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部);

　　g)組織大變更、重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系變更對(duì)原質(zhì)量體系影響的評(píng)審(各相關(guān)部門);

　　h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

　　5.3評(píng)審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會(huì)議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì)議通知)。擬定管理評(píng)審?fù)ㄖ��?jì)劃并擬定評(píng)審的主要內(nèi)容及參加評(píng)審人員名單，同時(shí)在通知計(jì)劃中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料，提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　5.4評(píng)審實(shí)施后，管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)論或決議，編制管理評(píng)審報(bào)告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施，參考《糾正和預(yù)防措施程序》，由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行，并組織跟蹤。

　　5.5管理評(píng)審的輸出:應(yīng)輸出管理評(píng)審報(bào)告結(jié)論、決議，其中至少應(yīng)包括:

　　5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過(guò)程是否有效;若需改進(jìn)，改進(jìn)的方案是什么;

　　5.5.2針對(duì)目前的客戶投訴，應(yīng)確定日后的改善方向;

　　5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

　　5.6管理評(píng)審報(bào)告記錄由文控保存三年。

　　6.附件(無(wú))

　　7.參考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2糾正和預(yù)防措施程序

　　評(píng)審管理制度 5

　　1.0 目的

　　通過(guò)對(duì)標(biāo)書、合同(草案)或訂單進(jìn)行評(píng)審，確保其內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解用戶或發(fā)展商的要求，使合同得以順利履行。

　　2.0 適用范圍

　　適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評(píng)審。

　　3.0 定義

　　訂單:指對(duì)要求進(jìn)行說(shuō)明的文件或記錄。

　　4.0 職責(zé)

　　4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對(duì)物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書等重大項(xiàng)目合同的評(píng)審。

　　4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

　　4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長(zhǎng)或訂單接收人進(jìn)行評(píng)審。

　　4.4 合同評(píng)審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

　　5.0 工作程序

　　5.1重大項(xiàng)目合同(如物業(yè)管理項(xiàng)目標(biāo)書、物業(yè)委托管理合同等)的評(píng)審。

　　5.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過(guò)與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和分析來(lái)了解顧客的真實(shí)需要。

　　5.1.2 在投標(biāo)或合同簽訂之前，總經(jīng)理主持召集專題會(huì)議，有關(guān)部門或人員對(duì)標(biāo)書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶或發(fā)展商要求。

　　5.1.3 對(duì)合同的評(píng)審確保

　　a)在簽訂合同之前，各項(xiàng)條款內(nèi)容明確、合理;

　　b)公司具有滿足合同能力，與投標(biāo)不一致的地方已得到解決;

　　c)當(dāng)合同變更時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審，評(píng)審后更改的內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門

　　5.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審記錄》上填寫評(píng)審記錄，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　5.1.5 《合同評(píng)審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存

　　5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約，房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評(píng)審。

　　5.2.1 在合同簽定之前，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本(通用范本)，只需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評(píng)審，報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。

　　5.2.2《合同評(píng)審記錄》由合同簽訂部門負(fù)責(zé)保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評(píng)審

　　5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的`屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評(píng)審，或記錄后預(yù)約現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

　　5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時(shí)，由專業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審并做出答復(fù)，將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3 上述評(píng)審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問(wèn)題時(shí)，均有義務(wù)就待修改條款通知對(duì)方，并取得一致意見(jiàn)。修改后的合同要進(jìn)行重新評(píng)審并做好評(píng)審記錄。

　　6.0 相關(guān)文件

　　6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊(cè)》文件資料控制程序 4.3章

　　6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊(cè)》職責(zé)描述3.2章

　　6.3 《合同評(píng)審記錄》xxx-qp-08-1/b

　　6.4 《維修通知單》xxx-qp-06-4/b

　　6.5 《經(jīng)濟(jì)效益分析意見(jiàn)》或《可行性分析》(不定格)

　　6.6 《物業(yè)管理投標(biāo)書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)

　　6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)

　　評(píng)審管理制度 6

　　1、目的和范圍

　　總經(jīng)理按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)定期的評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適合于實(shí)現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

　　2、引用文件

　　fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

　　fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

　　fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測(cè)量控制程序

　　fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

　　fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序

　　3、職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，作出評(píng)審結(jié)論和決策措施，并對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。

　　3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和組織實(shí)施，收集并提供管理評(píng)審所需資料，以及評(píng)審后問(wèn)題的分解、檢查和報(bào)告工作。

　　3.4與質(zhì)量體系評(píng)審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審，準(zhǔn)備并提供本部門的評(píng)審所需的資料，落實(shí)評(píng)審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

　　4、工作程序

　　4.1評(píng)審時(shí)間、形式、依據(jù)

　　4.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行，一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。

　　4.2總經(jīng)理辦公室須在評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，特殊情況如，遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時(shí)安排評(píng)審;《計(jì)劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。

　　4.4開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的要求:

　　a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化，要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理體系過(guò)程，以保持其持續(xù)的適宜性;

　　b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中，對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程或體系現(xiàn)狀的測(cè)量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過(guò)程的識(shí)別，使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況，通過(guò)管理評(píng)審來(lái)調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程，以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性;

　　c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績(jī)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比，找差距，不斷改進(jìn)，以確保體系的持續(xù)的有效性;

　　d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更，物業(yè)需適時(shí)地調(diào)整過(guò)程和質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　4.5管理評(píng)審計(jì)劃或評(píng)審要求(包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審的部門/人員、評(píng)審依據(jù)和評(píng)審內(nèi)容)，應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人。

　　4.6管理評(píng)審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。

　　4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次。

　　a.物業(yè)組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時(shí);

　　c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　d.即將進(jìn)行第二、三方審核，或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

　　e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

　　4.2管理評(píng)審的輸入和輸出

　　4.2.1管理評(píng)審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)方面。如:

　　a.審核結(jié)果。通過(guò)內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的`效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

　　b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果，評(píng)價(jià)業(yè)主對(duì)本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

　　c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性。通過(guò)對(duì)服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

　　d.預(yù)防和糾正措施的情況。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性;

　　e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。檢查評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更，財(cái)務(wù)狀況變化等因素)，評(píng)價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;

　　g.評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目;

　　h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目;

　　i.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2評(píng)審的輸出

　　a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。在評(píng)審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過(guò)程改進(jìn)、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

　　b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面，包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

　　c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，確定資源需求，尤其對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、測(cè)量設(shè)備、人員等方面的需求，予以確認(rèn)和配置，以適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。

　　4.3管理評(píng)審的實(shí)施辦法

　　4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評(píng)審所需的資料清單。包括:

　　a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;

　　b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;

　　c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

　　d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

　　e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

　　f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、材料等。

　　4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)各參加評(píng)審的部門，同時(shí)要求各參加部門作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作，包括對(duì)本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。

　　4.3召開(kāi)評(píng)審會(huì)議:

　　a.總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門經(jīng)理參加會(huì)議;

　　b.指定評(píng)審重點(diǎn)部門作主要發(fā)言;

　　c.參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。

　　4.4評(píng)審報(bào)告

　　4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審中相關(guān)問(wèn)題的決定，總經(jīng)理辦公室形成文件，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。

　　評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般包括:評(píng)審時(shí)間;評(píng)審組成員姓名、部門、職務(wù);評(píng)審簡(jiǎn)要過(guò)程及結(jié)論;不符合項(xiàng)的具體說(shuō)明及改進(jìn)建議。

　　4.4.2對(duì)管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門，總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，予以實(shí)施。

　　4.4.3管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

　　4.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

　　4.5.1各相關(guān)部門收到評(píng)審報(bào)告后，應(yīng)立即分析原因，制訂糾正措施，并報(bào)告總經(jīng)理辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后組織實(shí)施。

　　4.5.2總經(jīng)理辦公室對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性，并報(bào)總經(jīng)理。

　　4.6管理評(píng)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

　　4.7管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

　　評(píng)審管理制度 7

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審和修訂。

　　3.引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

　　《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

　　4.安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　4.1安全勞資監(jiān)察處組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的'安全生產(chǎn)制度，并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽，征求修改意見(jiàn)。

　　4.2安全勞資監(jiān)察處根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見(jiàn)，對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　　4.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。

　　5.評(píng)審與修訂

　　5.1安全生產(chǎn)制度的評(píng)審

　　5.1.1評(píng)審的頻次:正常情況下，每年組織評(píng)審一次;當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審。

　　a)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化;

　　b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

　　c)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;

　　d)管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時(shí);

　　5.1.2評(píng)審組織:安全生產(chǎn)制度評(píng)審，本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。

　　5.1.3評(píng)審內(nèi)容

　　a)與法律、法規(guī)符合性;

　　b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

　　c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

　　d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

　　5.1.4評(píng)審輸出

　　5.1.4.1評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　5.1.4.2評(píng)審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。

　　5.2安全生產(chǎn)制度修訂

　　5.2.1修訂頻次:正常情況下，每?jī)赡杲M織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。

　　a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

　　b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

　　c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

　　d)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

　　e)各級(jí)人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺(jué)行動(dòng);

　　5.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　5.2.3修訂依據(jù):

　　5.2.3.1國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

　　5.2.3.2安全生產(chǎn)制度評(píng)審結(jié)果。

　　5.2.3.3制度執(zhí)行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。

　　5.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。

　　5.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

　　評(píng)審管理制度 8

　　公司于20xx年8月28日至29日召開(kāi)了一次管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議就iso9001:20xx質(zhì)量管理體系自上次評(píng)審以來(lái)的充分性、符合性和適宜性進(jìn)行了客觀的評(píng)價(jià)，并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提出了許多可行的措施，同時(shí)也針對(duì)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求�，F(xiàn)將此次管理評(píng)審的相關(guān)事宜具體報(bào)告如下。

　　一、管理評(píng)審會(huì)議目的

　　通過(guò)對(duì)自上次管理評(píng)審以來(lái)質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評(píng)價(jià)，檢查質(zhì)量管理體系在公司的運(yùn)行情況，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

　　二、管理評(píng)審會(huì)議依據(jù)

　　iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報(bào)告。

　　三、管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間

　　20xx年8月28日至29日(具體見(jiàn)《第二次管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》)

　　四、管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)

　　x酒店

　　五、評(píng)審會(huì)議與會(huì)人員

　　xx市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員，具體人員名單如下:

　　xxx

　　六、管理評(píng)審會(huì)議實(shí)施計(jì)劃

　　具體見(jiàn)《第二次管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》及《管理評(píng)審會(huì)議議程安排》，主要有:

　　公司領(lǐng)導(dǎo)作:《企業(yè)發(fā)展思路的報(bào)告》及《20xx年上半年工作總結(jié)報(bào)告》

　　品質(zhì)管理部作:《上次管理評(píng)審相關(guān)措施落實(shí)的報(bào)告》、《質(zhì)量管理體系符合性報(bào)告》、《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》及《用戶意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告》

　　客戶服務(wù)中心作:《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

　　[所有管理評(píng)審會(huì)議的報(bào)告見(jiàn)附件]

　　七、管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告

　　此次管理評(píng)審會(huì)議通過(guò)對(duì)自上次管理評(píng)審會(huì)議以來(lái)，公司iso9001:20xx質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際，在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對(duì)公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出，iso9001:20xx質(zhì)量管理體系在公司運(yùn)行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的，也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過(guò)對(duì)相關(guān)報(bào)告、數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過(guò)程中也存在一些需改進(jìn)的方面，需相關(guān)部門進(jìn)行整改，以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

　　本次管理評(píng)審會(huì)議中決議出的相關(guān)需改進(jìn)的方面列出如下，請(qǐng)各相關(guān)部門結(jié)合管理評(píng)審會(huì)議要求，結(jié)合公司實(shí)際情況將會(huì)議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工，對(duì)所提問(wèn)題進(jìn)行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問(wèn)題所在，向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，并對(duì)所提問(wèn)題進(jìn)行跟蹤落實(shí)，納入部門和員工考核的范疇，望各部門引起高度的重視。

　　1、更新5s實(shí)質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)

　　公司5s的工作，前期是一個(gè)推導(dǎo)和執(zhí)行的過(guò)程，根據(jù)公司的發(fā)展，原來(lái)的部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際對(duì)5s的實(shí)質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為，而不認(rèn)為是一項(xiàng)任務(wù)，一種約束。常說(shuō)5s工作起于素養(yǎng)，而終于素養(yǎng)，所以責(zé)任部門在5s的管理過(guò)程中，應(yīng)注重對(duì)員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸，而不是通過(guò)有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強(qiáng)加于員工之上，這樣也往往會(huì)造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作，而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)工作要予以足夠的重視，起表率作用，配合5s工作在公司的有效開(kāi)展，從而促使各級(jí)人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。

　　2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量

　　培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本，培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的.培訓(xùn)計(jì)劃。目前公司的培訓(xùn)按計(jì)劃在進(jìn)行，但總體培訓(xùn)的方式方法及培訓(xùn)效果和對(duì)培訓(xùn)對(duì)象的適宜性評(píng)價(jià)有待提高和加強(qiáng)。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，合理、充分利用當(dāng)前的培訓(xùn)資源，因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來(lái)說(shuō)要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對(duì)的適宜人群、合理的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進(jìn)一步提升培訓(xùn)效果，為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才，也為公司今后的發(fā)展儲(chǔ)備一定的可用人才。

　　3、加強(qiáng)績(jī)效考核完善內(nèi)部管理

　　公司現(xiàn)行的績(jī)效考核規(guī)定，部分已不適應(yīng)當(dāng)前公司的實(shí)際。在運(yùn)作過(guò)程中部分部門沒(méi)有嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真對(duì)部門人員進(jìn)行績(jī)效的評(píng)定，甚至有關(guān)部門將每個(gè)月的績(jī)效考核搞成了一種平均主義，這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性，同上也助長(zhǎng)了部分不求上進(jìn)人員的惰性。這雖然有相關(guān)負(fù)責(zé)人員把關(guān)不嚴(yán)之過(guò)，但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對(duì)績(jī)效考核制度根據(jù)實(shí)際予以完善，使其更具備可操作性，將績(jī)效考核確實(shí)落實(shí)到每個(gè)人，使其感覺(jué)工作不好，就是績(jī)效不佳，就會(huì)影響自己的所得。同時(shí)各部門須嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效考核制度，使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞，直接影響公司的發(fā)展，同時(shí)也影響服務(wù)質(zhì)量�，F(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對(duì)健全，但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制，責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際出臺(tái)一套制度實(shí)施的監(jiān)管辦法，以確保公司各項(xiàng)制度的有效實(shí)施。

　　4、加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)

　　公司現(xiàn)已有一套對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法，但各部門對(duì)所出現(xiàn)問(wèn)題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)有待加強(qiáng)。主要體現(xiàn)在:a、對(duì)問(wèn)題的處理不及時(shí);b、相關(guān)問(wèn)題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)問(wèn)題的重視不夠，相關(guān)責(zé)任人員對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)不深，所采取的整改措施無(wú)效或執(zhí)行無(wú)效。因此今后相關(guān)問(wèn)題的責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格問(wèn)題整改措施的制定，并監(jiān)督措施的及時(shí)執(zhí)行，尤其是部門負(fù)責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字，而是一種責(zé)任。同時(shí)相關(guān)職能部門應(yīng)確實(shí)肩負(fù)起監(jiān)管職能，有效跟蹤措施的落實(shí)、完成情況。

　　5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意

　　從本次的用戶意見(jiàn)調(diào)查來(lái)看，用戶滿意率較去年有了很大的上升，但仍然存在一些急待改進(jìn)、解決的地方，如:

　　a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;

　　b、社區(qū)文化活動(dòng)因地制宜的開(kāi)展;

　　c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通;

　　d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;

　　e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。

　　以上對(duì)人的問(wèn)題的解決主要還是合理、有效的招聘，和對(duì)現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來(lái)達(dá)成。對(duì)于物的因素，相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時(shí)，應(yīng)有效、合理的利用公司的資源，以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任，這樣也就會(huì)把節(jié)約看作是一項(xiàng)義務(wù)。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)常說(shuō)服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè)，所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時(shí)，再去追求特色服務(wù)，從而達(dá)到客戶滿意，這樣才能使公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　6、強(qiáng)化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

　　部門人員對(duì)公司質(zhì)量體系文件認(rèn)識(shí)不夠，個(gè)別部門有些工作不按照體系要求的去做，而是按照自身的習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)去做，或都是體系是一套，而實(shí)際工作開(kāi)展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過(guò)程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè)，成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運(yùn)行過(guò)程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明，公司現(xiàn)各部門人員對(duì)自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒(méi)有熟練的掌握，尤其是公司中層管理人員對(duì)質(zhì)量體系文件的了解不多，造成質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議，公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級(jí)人員的工作性質(zhì)，制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案，并嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量，做到公司各員工對(duì)與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對(duì)質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn)，應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門出臺(tái)相應(yīng)的培訓(xùn)措施，確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時(shí)有效的培訓(xùn)，避免文件更新了，而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn)，以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。

　　7、加強(qiáng)對(duì)體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管

　　質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要手段，品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時(shí)，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問(wèn)題，有些問(wèn)題已多次發(fā)生卻屢禁不止，究其主要原因是對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負(fù)起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任，盡快出臺(tái)一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合點(diǎn)，并及時(shí)糾正。另各部門人員，尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時(shí)候都會(huì)存在一些有待改進(jìn)的地方，這就需要公司各級(jí)人員都在日常工作中自覺(jué)維護(hù)體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

　　8、促進(jìn)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞

　　公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng)，各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具，及時(shí)將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員，使該獲得信息的人員能在第一時(shí)間獲得必要的信息，以確保各項(xiàng)工作的順利、有效開(kāi)展。必要時(shí)應(yīng)將信息傳遞的不及時(shí)、不準(zhǔn)確當(dāng)成一種工作的失職，并與績(jī)效工資掛鉤。同時(shí)公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開(kāi)化，讓員工了解公司的動(dòng)向和發(fā)展，從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

　　9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

　　企業(yè)以人為本，公司應(yīng)力爭(zhēng)為員工營(yíng)造一個(gè)相對(duì)滿意的工作環(huán)境，制定相應(yīng)的激勵(lì)制度，讓公司各級(jí)員工在良好的氛圍中實(shí)現(xiàn)自我開(kāi)發(fā)和自我實(shí)現(xiàn)。同時(shí)公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機(jī)制，做到能者上庸者下，使競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)同相結(jié)合，從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工，才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

　　本次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)公司今后的發(fā)展有著相當(dāng)大的意義，明確了公司的發(fā)展方向，指出了公司在近期的工作目標(biāo)。各部門應(yīng)針對(duì)評(píng)審會(huì)議中提出的決議或不足，結(jié)合公司實(shí)際，認(rèn)真采取有效措施將相關(guān)問(wèn)題予以解決，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　八、相關(guān)附件

　　1、《關(guān)于召開(kāi)20xx年度第二次管理評(píng)審會(huì)議的通知》

　　2、《第二次管理評(píng)審會(huì)議實(shí)施計(jì)劃》

　　3、《第二次管理評(píng)審會(huì)議議程安排表》

　　4、《上次管理評(píng)審相關(guān)措施落實(shí)的報(bào)告》

　　5、《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

　　6、《質(zhì)量體系符合性報(bào)告》

　　7、《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》

　　8、《用戶意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告》

　　9、《20xx年上半年工作報(bào)告》

　　10、《企業(yè)發(fā)展思路的報(bào)告》

　　評(píng)審管理制度 9

　　物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制程序

　　1 目的

　　按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 范圍

　　適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

　　管理評(píng)審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

　　3 職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

　　3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，同時(shí)按策劃的計(jì)劃時(shí)間對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

　　3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施，并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報(bào)物業(yè)部。

　　4 程序

　　4.1管理評(píng)審計(jì)劃

　　4.4.1每年組織一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2物業(yè)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

　　a)評(píng)審日期;

　　b)評(píng)審目的;

　　c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

　　d)參加評(píng)審組成員;

　　e)評(píng)審依據(jù);

　　f)評(píng)審內(nèi)容;

　　g)評(píng)審工作文件;

　　h)評(píng)審綜述。

　　4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

　　a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

　　c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

　　d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

　　4.2管理評(píng)審輸入

　　管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

　　a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

　　b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

　　c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的'符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

　　d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

　　e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

　　f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。

　　g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

　　h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。

　　4.3評(píng)審準(zhǔn)備

　　4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

　　4.3.3物業(yè)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍�，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

　　4.4管理評(píng)審會(huì)議

　　a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

　　b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

　　c)物業(yè)部對(duì)責(zé)任部門的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證，并向總經(jīng)理作匯報(bào)。

　　4.5管理評(píng)審輸出

　　4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

　　b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等;

　　d)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)行情況的說(shuō)明。

　　4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由物業(yè)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1《內(nèi)部審核程序》。

　　5.2《改進(jìn)控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

　　6 質(zhì)量記錄

　　6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。

　　6.2《管理評(píng)審會(huì)議簽到》。

　　6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

　　6.4《管理評(píng)審報(bào)告》

　　6.5《文件發(fā)放登記表》

　　評(píng)審管理制度 10

　　1.目的

　　確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

　　2.范圍

　　適用于公司管理評(píng)審工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審、審批評(píng)審計(jì)劃。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃及審批議程。

　　3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織及評(píng)審輸出的跟蹤、落實(shí)。

　　3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入的相關(guān)資料。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審輸出工作。

　　4.方法和過(guò)程控制

　　4.1管理評(píng)審的`組織

　　4.1.1管理評(píng)審至少每半年進(jìn)行一次，評(píng)審主要以會(huì)議方式進(jìn)行，也可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行。

　　4.1.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理確定具體召開(kāi)時(shí)間，管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開(kāi)始準(zhǔn)備評(píng)審輸入所需資料。

　　4.1.3管理評(píng)審由管理者代表組織，各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。

　　4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評(píng)審時(shí)間，至少提前半個(gè)月，落實(shí)評(píng)審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜，并以報(bào)告形式申請(qǐng)?jiān)u審會(huì)議所需費(fèi)用。

　　4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要，由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評(píng)審議題，并編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，包括:評(píng)審時(shí)間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評(píng)審地點(diǎn)等，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。

　　4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計(jì)劃，提前一周編制管理評(píng)審會(huì)議通知、議程，經(jīng)審批后，與《管理評(píng)審計(jì)劃》一并下發(fā)各部門，要求與會(huì)人員做好充分準(zhǔn)備。

　　4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評(píng)審過(guò)程中的會(huì)務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費(fèi)用結(jié)算等，以確保評(píng)審的正常進(jìn)行。

　　4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評(píng)審。

　　4.2管理評(píng)審的輸入:

　　管理評(píng)審輸入是管理評(píng)審計(jì)劃的重要組成部分，主要內(nèi)容包括:

　　4.2.1由品質(zhì)管理部對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運(yùn)作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，編制分析報(bào)告。

　　4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開(kāi)展顧客意見(jiàn)調(diào)查工作，具體操作按《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行，在評(píng)審前對(duì)顧客信息匯總，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，編制分析報(bào)告。

　　4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前開(kāi)展員工意見(jiàn)調(diào)查工作，具體操作按《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行，并將調(diào)查情況匯總，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制分析報(bào)告。

　　4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析，并編制分析報(bào)告。

　　4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總，并提出改進(jìn)措施和方案，編制客戶服務(wù)情況報(bào)告。

　　4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制分析報(bào)告。

　　4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制分析報(bào)告。

　　4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評(píng)估，并編制評(píng)估分析報(bào)告。

　　4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)上次評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總，并編制落實(shí)情況報(bào)告。

　　4.2.10由品質(zhì)管理部對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并說(shuō)明未達(dá)成的原因，若需變更，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。

　　4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報(bào)告，并提交管理評(píng)審。

　　4.2.12由總經(jīng)理決定管理評(píng)審增、減內(nèi)容，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。

　　4.3管理評(píng)審的輸出

　　管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會(huì)議記錄，整理管理評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出，內(nèi)容包括:

　　4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。

　　4.3.2形成對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

　　4.3.3提供必要的資源，使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

　　4.3.4管理評(píng)審所確定的糾正和預(yù)防措施。

　　4.4管理評(píng)審記錄及跟進(jìn)

　　4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告及管理評(píng)審輸出的跟進(jìn)工作。

　　4.4.2管理評(píng)審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。

　　5.支持性文件

　　wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》

　　wy8.2.1-x01 《員工滿意度測(cè)評(píng)程序》

　　6.質(zhì)量記錄表格

　　wy5.6-x01-f1 《管理評(píng)審計(jì)劃》

　　wy5.6-x01-f2 《管理評(píng)審報(bào)告》

　　評(píng)審管理制度 11

　　第一章 總則

　　第一條 為提高城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)各類評(píng)審會(huì)議的工作效率，規(guī)范評(píng)審會(huì)議的組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。

　　第二條本制度中的評(píng)審會(huì)議，是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，對(duì)重要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料，組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評(píng)估、論證或?qū)彾ǖ臅?huì)議。評(píng)審會(huì)議為不定期會(huì)議，通常以一案一會(huì)為原則。

　　第三條評(píng)審會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議方案的制訂和報(bào)批、會(huì)議通知的擬定、會(huì)議資料的整理及分發(fā)、會(huì)議記錄的整理、會(huì)議紀(jì)要的撰寫和報(bào)批以及會(huì)議審定事項(xiàng)的落實(shí)。

　　第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議通知和資料的發(fā)放，會(huì)議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。

　　第五條本制度適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章 會(huì)議類別與范圍

　　第六條 評(píng)審會(huì)議分為項(xiàng)目工程前期類、工程管理類、營(yíng)銷策劃類、行政管理類及其他類。

　　第七條 項(xiàng)目工程前期類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。

　　第八條 工程管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

　　第九條 營(yíng)銷策劃類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計(jì)方案、廣告策劃方案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識(shí)系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。

　　第十條 行政管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會(huì)議(活動(dòng))方案等。

　　第十一條 上述各類未涉及，但需要進(jìn)行評(píng)審的其他各類方案。

　　第三章 會(huì)議準(zhǔn)備與召開(kāi)

　　第十二條 召開(kāi)評(píng)審會(huì)議前，應(yīng)由承辦部門制定評(píng)審會(huì)議方案。方案內(nèi)容包括:

　　(一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn);

　　(二)會(huì)議主持人;

　　(三)會(huì)議評(píng)審內(nèi)容及議程;

　　(四)會(huì)議參加部門(人員)及擬邀請(qǐng)的專家和來(lái)賓;

　　(五)評(píng)審資料目錄;

　　(六)會(huì)務(wù)安排。

　　第十三條 承辦部門應(yīng)將會(huì)議方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，原則上應(yīng)于會(huì)議前3天將方案和會(huì)議評(píng)審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì)議通知及評(píng)審資料印發(fā)給與會(huì)人員。

　　第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場(chǎng)所的安排與布置，準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊(cè)等相關(guān)會(huì)議用品。

　　第十五條 與會(huì)人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

　　第十六條 會(huì)議發(fā)言和評(píng)審程序應(yīng)按會(huì)議通知的議程進(jìn)行，特殊情況可由主持人在會(huì)議開(kāi)始時(shí)明確。會(huì)議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:

　　(一)主持人明確會(huì)議要求和目的';

　　(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評(píng)審材料的基本內(nèi)容，提出需要研討解決的中 心議題等;

　　(三)與會(huì)人員對(duì)評(píng)審材料提出建議、意見(jiàn)及理由;

　　(四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會(huì)人員提出的問(wèn)題;

　　(五)主持人應(yīng)對(duì)將要形成會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述，對(duì)未能形成一致意見(jiàn)的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求，達(dá)成基本統(tǒng)一后作會(huì)議總結(jié)，并形成決議。

　　第十七條 會(huì)議對(duì)評(píng)審材料應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有較大意見(jiàn)分歧，且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，則由承辦部門會(huì)后對(duì)材料作進(jìn)一步深化和修改，提交下一次評(píng)審會(huì)議重新討論。

　　第十八條凡是需要保密的評(píng)審資料，會(huì)議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。

　　第四章 會(huì)議紀(jì)要及實(shí)施

　　第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會(huì)議記錄和撰寫會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿，并送與會(huì)人員會(huì)簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

　　第二十條 會(huì)議簽到冊(cè)、會(huì)議記錄(或錄音帶)及會(huì)議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

　　第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求，切實(shí)做好各項(xiàng)落實(shí)工作。

　　第二十二條因評(píng)審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊�的，�?huì)議主持人及評(píng)審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十三條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得泄露或傳播不宜公開(kāi)的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。

　　第五章 附則

　　第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

　　評(píng)審管理制度 12

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目評(píng)審工作的管理，規(guī)范項(xiàng)目評(píng)審工作，保證評(píng)審工作質(zhì)量，制定本辦法。

　　第二條項(xiàng)目評(píng)審工作，是指根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)審批的需要，上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門，XXX組織專家按照規(guī)定的程序?qū)κ芡许?xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)，為項(xiàng)目的各個(gè)手續(xù)報(bào)批提供依據(jù)。

　　第三條本辦法適用于在我中心項(xiàng)目前期申報(bào)評(píng)審與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的需要進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審、以及項(xiàng)目評(píng)審后的后續(xù)事宜。

　　第四條XXX是項(xiàng)目評(píng)審的具體實(shí)施部門。

　　第二章評(píng)審實(shí)施

　　第五條XXX實(shí)施項(xiàng)目評(píng)審的內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬﹨f(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門組織專家評(píng)審會(huì)對(duì)需要進(jìn)行評(píng)審的項(xiàng)目論證報(bào)告進(jìn)行開(kāi)展工作；

　�。ǘ�）參與項(xiàng)目的前期論證，對(duì)項(xiàng)目在可行性和設(shè)計(jì)方案的合理性建議進(jìn)行落實(shí)和整改；

　　（三）項(xiàng)目前期工程費(fèi)用、項(xiàng)目概算、預(yù)算的完整性與準(zhǔn)確性進(jìn)行控制；

　　第六條XXX組織中心人員對(duì)相關(guān)的論證報(bào)告書進(jìn)行初步的.審查，把審查的信息上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門，再由XXX組織專家評(píng)審會(huì)，對(duì)論證報(bào)告書進(jìn)行評(píng)審。

　　第七條XXX實(shí)施項(xiàng)目評(píng)審前期工作的程序：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)論證項(xiàng)目提出需求；

　�。ǘ�）相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)上極部門和XXX，安排項(xiàng)目評(píng)審人員，項(xiàng)目監(jiān)督人員；

　�。ㄈ�）將項(xiàng)目需求上報(bào)上級(jí)部門，經(jīng)XXX審批后，開(kāi)始準(zhǔn)備評(píng)審招標(biāo)材料。

　�。ㄋ模┌匆�(guī)定向XXX報(bào)送有關(guān)評(píng)審所需的資料，評(píng)審專家對(duì)提供的資料進(jìn)行評(píng)審；

　　第八條項(xiàng)目監(jiān)督人員在審評(píng)之前當(dāng)天抽取評(píng)審專家，并對(duì)整個(gè)評(píng)審過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)評(píng)審專家在評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目監(jiān)督人員進(jìn)行必要的調(diào)查、核實(shí)；

　　第九條XXX實(shí)施項(xiàng)目評(píng)審后期工作的程序：

　　（一）參加評(píng)審人員與XXX完成對(duì)項(xiàng)目評(píng)審的后續(xù)審核簽字工作，對(duì)出具評(píng)審報(bào)告進(jìn)行及時(shí)的登記歸類；

　�。ǘ�）整個(gè)項(xiàng)目完成后統(tǒng)一交辦公室存檔和保管；

　　第三章附則

　　第十條項(xiàng)目建設(shè)論證需要進(jìn)行專家評(píng)審的按照此辦法執(zhí)行。

　　第十一本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，本辦法由XXX負(fù)責(zé)解釋。

　　評(píng)審管理制度 13

　　一目的

　　明確管理方針和管理目標(biāo)以及與管理有關(guān)的各部門和相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，確保管理職責(zé)已確定并能得到貫徹。

　　二、范圍

　　適用于企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂和實(shí)施，落實(shí)各部門和員工的職責(zé)和管理評(píng)審活動(dòng)。

　　三、職責(zé)

　　1、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理制度由企業(yè)管理部提出方案，總經(jīng)理組織最高管理層制定。

　　2、企業(yè)各職能部門和相關(guān)人員負(fù)責(zé)管理制度的貫徹執(zhí)行。

　　四、概述

　　1、企業(yè)根據(jù)管理運(yùn)作需要，要結(jié)合實(shí)際情況建立和完善組織機(jī)構(gòu)(企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖所示)，和必要的質(zhì)量管理制度。

　　2、各部門和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限如下:

　　總經(jīng)理室職責(zé)

　　(一)組織最高管理層制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，質(zhì)量方針，服務(wù)規(guī)范。

　　(二)貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》。

　　(三)確定組織機(jī)構(gòu)，聘任中層干部，明確各部門和人員職責(zé)。

　　(四)主持或參與重大問(wèn)題的策劃，了解市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向，掌握市場(chǎng)商品信息，抓好售后服務(wù)，處置客戶投訴和不良反應(yīng)，滿足客戶合理需求。

　　(五)按企業(yè)管理職責(zé)規(guī)定，檢查督促各職能部門的工作質(zhì)量和進(jìn)度，協(xié)調(diào)部門之間關(guān)系。

　　(六)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)作情況及時(shí)分析，提出改進(jìn)和提高的意見(jiàn)，營(yíng)造經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的良好氛圍。

　　質(zhì)量管理部職責(zé)

　　(一)貫徹醫(yī)療器械的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)建立和完善質(zhì)量管理體系，使其有效地、持續(xù)地運(yùn)作。(質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖見(jiàn)圖所示)

　　(三)向總經(jīng)理室報(bào)告質(zhì)量運(yùn)作情況。

　　(四)商品進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收工作，以確定合格商品進(jìn)庫(kù)。

　　(五)參與對(duì)商品供應(yīng)商的`審查，以確定合格的供應(yīng)商。

　　(六)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的商品質(zhì)量的信息傳遞。

　　(七)負(fù)責(zé)客戶對(duì)商品質(zhì)量的投訴和不良反應(yīng)的及時(shí)處置。

　　(八)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》規(guī)定，修改和制定質(zhì)量文件。

　　(九)收集相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并存檔。

　　(十)有權(quán)對(duì)不合格的商品拒簽。

　　(十一)有權(quán)對(duì)不合格的供應(yīng)商進(jìn)行否決。

　　企業(yè)管理部職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)起草企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的制定。

　　(二)檢查、督促企業(yè)各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理室報(bào)告。

　　(三)確定原始記錄保管目錄表，規(guī)定保管期限。

　　(四)制訂員工的培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案。

　　(五)企業(yè)的人力資原管理。建立銷售人員檔案(銷售區(qū)域、銷售用戶、銷售業(yè)績(jī)情況)及企業(yè)人員花名冊(cè)。

　　(六)制定企業(yè)勞動(dòng)合同管理。

　　(七)建立員工健康檔案，直接接觸醫(yī)療器械商品人員發(fā)現(xiàn)患有傳染病、皮膚病及精神病等均要及時(shí)調(diào)離崗位。

　　營(yíng)銷部職責(zé)

　　(一)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，組織貨源，商品銷售的組織工作，定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略，確定目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　(二)根據(jù)企業(yè)目標(biāo)，向銷售人員下達(dá)銷售任務(wù)并組織貫徹實(shí)施。

　　(三)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析銷售情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等提出改進(jìn)方法和措施，確保銷售計(jì)劃的完成。

　　(四)建立銷售人員與客戶之間關(guān)系，保持長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的良好合作關(guān)系。

　　(五)走訪客戶，征求意見(jiàn)，掌握同行銷售情況和價(jià)格水平，分析競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，調(diào)整商品銷售策略。

　　(六)及時(shí)回籠資金，分析應(yīng)收帳款狀況，督促銷售人員對(duì)客戶拖欠款催收。

　　(七)收集客戶信息和做好售后服務(wù)工作。銷售設(shè)備性產(chǎn)品，應(yīng)向用戶提供具體用途、使用方法、使用條件詳細(xì)信息，大型產(chǎn)品應(yīng)做好培訓(xùn)、安裝、調(diào)試工作，并簽訂供需雙方質(zhì)量協(xié)議書。

　　(八)負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審。

　　(九)嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)條件的評(píng)審，供應(yīng)商必須具備“三證一照“(醫(yī)療器械生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證，產(chǎn)品注冊(cè)證，產(chǎn)品合格證，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照)，計(jì)量產(chǎn)品應(yīng)提供計(jì)量許可證，元菌產(chǎn)品應(yīng)提供衛(wèi)生許可證，并進(jìn)行效期管理。

　　(十)市場(chǎng)調(diào)研和投標(biāo)的各項(xiàng)日常工作。負(fù)責(zé)投標(biāo)信息的收集、整理、分析及評(píng)估。有權(quán)對(duì)是否參與投標(biāo)提出意見(jiàn)。

　　(十一)經(jīng)營(yíng)企業(yè)無(wú)維修設(shè)備、器具、儀器、檢測(cè)條件的，應(yīng)與供貨方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

　　(十二)附件:銷售員崗位責(zé)任制。

　　銷售員崗位責(zé)任制

　　一、崗位職責(zé)

　　1、積極做好企業(yè)與客戶之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系，積極推銷商品，開(kāi)拓客源，確保銷售計(jì)劃的完成。

　　2、收集市場(chǎng)信息，了解客戶需求變化，利用銷售技巧，擴(kuò)大企業(yè)影響。

　　3、按應(yīng)收款考核周期及時(shí)催討應(yīng)收帳款。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行退換貨商品管理制度，一旦發(fā)生退換貨應(yīng)按程序操作。

　　5、負(fù)責(zé)收集客戶質(zhì)量信息，對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題處置，按質(zhì)量信息處置程序進(jìn)行。

　　6、負(fù)責(zé)客戶要貨計(jì)劃并填寫訂貨單。

　　二、崗位權(quán)限

　　1、有權(quán)對(duì)客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談及簽訂合同(企業(yè)可視合同數(shù)額大小，可適當(dāng)限定數(shù)額)。

　　2、有權(quán)受理客戶所需的營(yíng)銷業(yè)務(wù)。

　　3、有權(quán)對(duì)銷售策略提出建議。

　　物流辦職責(zé)

　　(一)驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械商品的入庫(kù)單須有驗(yàn)證人員簽字。

　　(二)醫(yī)療器械商品的儲(chǔ)存實(shí)行分區(qū)管理:待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。分類堆放;按商品分類排列。標(biāo)識(shí)清晰:待檢為黃色，合格為綠色，不合格為紅色。

　　(三)商品存放應(yīng)按先進(jìn)先出原則進(jìn)行管理。

　　(四)顧客退回的醫(yī)療器械商品應(yīng)有退貨記錄，單獨(dú)存放，有標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)入合格品區(qū)域。

　　(五)在儲(chǔ)存中進(jìn)行定期檢查，以發(fā)現(xiàn)變質(zhì)的先兆，檢查儲(chǔ)存的期限。

　　(六)在搬運(yùn)醫(yī)療器械商品時(shí)，要使用合適的運(yùn)輸工具，如貨盤、容器、輸送設(shè)備、罐、箱和車輛，以防止搬運(yùn)和貯存過(guò)程中因震動(dòng)、撞擊、磨損、腐蝕、溫度或其它原因而造成的損失或變質(zhì)。

　　(七)保管員應(yīng)熟悉所經(jīng)營(yíng)商品的性能及儲(chǔ)存條件，對(duì)質(zhì)量異常，表面模糊的商品應(yīng)拒收。

　　采購(gòu)員職責(zé)

　　一、工作職責(zé)

　　1、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃表負(fù)責(zé)物資采購(gòu)。

　　2、急用商品要優(yōu)先采購(gòu)。

　　3、商品庫(kù)存情況做到心中有數(shù)。

　　4、采購(gòu)醫(yī)療器械商品時(shí)，必須搞清產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)，產(chǎn)品必須有產(chǎn)品合格證或合格標(biāo)識(shí)，不得采購(gòu)偽劣商品。

　　5、負(fù)責(zé)商品采購(gòu)的業(yè)務(wù)洽談。

　　6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資料收集、整理、歸檔。

　　7、采購(gòu)商品被判為不合格品時(shí)，應(yīng)按不合格品控制程序中的要求進(jìn)行處置。

　　8、對(duì)采購(gòu)商品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　9、做好供應(yīng)商業(yè)績(jī)臺(tái)帳，及時(shí)將質(zhì)量信息反饋給供應(yīng)商。

　　二、崗位職權(quán)

　　1、物資采購(gòu)有選擇和采購(gòu)權(quán)。

　　2、對(duì)供應(yīng)商有選擇建議權(quán)。

　　3、有權(quán)拒絕接收不符合要求的商品采購(gòu)計(jì)劃和價(jià)格。

　　運(yùn)輸崗位責(zé)任制

　　一、負(fù)責(zé)貨物發(fā)運(yùn)過(guò)程中手續(xù)交接，貨物回單的查收和傳遞。

　　二、負(fù)責(zé)貨物的裝卸質(zhì)量、運(yùn)輸質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及文明工作。

　　三、服從主管調(diào)配，及時(shí)送貨到達(dá)目的地。

　　四、運(yùn)輸商品與發(fā)貨清單核對(duì)，確保無(wú)誤。

　　五、協(xié)助裝卸工裝卸、清點(diǎn)、核對(duì)貨物。

　　六、做好車輛例行保養(yǎng)和維護(hù)。

　　七、確保車輛性能器械完好。

　　八、注意安全，遵守交通法規(guī)。

　　倉(cāng)庫(kù)保管員責(zé)任制

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)商品的管理、貯存和發(fā)放。

　　2、嚴(yán)格遵守商品迸出庫(kù)手續(xù)，進(jìn)貨和發(fā)貨時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，進(jìn)出庫(kù)時(shí)應(yīng)對(duì)正確性負(fù)責(zé)。

　　3、進(jìn)貨時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理手續(xù)，做到庫(kù)位按區(qū)、類劃分管理。

　　4、倉(cāng)庫(kù)帳目清楚，帳、卡、物一致。

　　5、堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，防止商品的變質(zhì)、損壞。

　　6、庫(kù)房應(yīng)做到防火、防盜、防異物侵入。

　　7、堆放商品，標(biāo)識(shí)清楚，貨位卡正確填寫。

　　二、崗位權(quán)限

　　1、有權(quán)拒收違規(guī)和手續(xù)不全的商品。

　　2、有權(quán)拒收手續(xù)不全的票據(jù)。

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　一、全面負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)工作，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)，提供決策依據(jù)。

　　二、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

　　三、合理安排企業(yè)資金，不得簽發(fā)空頭支票。

　　四、收付現(xiàn)金時(shí)，必須嚴(yán)格審核原始憑證，并有經(jīng)辦人和審批人簽字方可報(bào)銷。

　　五、帳目記錄清晰，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

　　六、商品貨款支付，須有質(zhì)量驗(yàn)收人員簽字。

　　七、有權(quán)拒絕原始憑證不清的付款。

　　八、有權(quán)拒絕手續(xù)不全的報(bào)銷。

　　九、負(fù)責(zé)企業(yè)員工的“四金“核算和解繳工作。

　　評(píng)審管理制度 14

　　一、申報(bào)條件

　　（一）基本條件

　　1、擁護(hù)黨的路線、方針和政策，遵守國(guó)家法律、法規(guī)。

　　2、愛(ài)崗敬業(yè)，努力進(jìn)取，團(tuán)結(jié)協(xié)作，具備良好的職業(yè)道德，身體健康，能夠全面履行崗位職責(zé)。

　　3、任現(xiàn)職以來(lái)及任期考核均為合格以上。

　　4、外語(yǔ)水平符合國(guó)家和我省有關(guān)政策規(guī)定。

　�。ǘ�）學(xué)歷、任職和從事本專業(yè)工作年限，分別符合下列條件

　　1、申報(bào)工程師任職資格，符合下列條件之一：

　�。�1）理工類研究生畢業(yè)并獲碩士學(xué)位，從事本專業(yè)技術(shù)工作滿3年。

　�。�2）理工類研究生畢業(yè)并獲碩士學(xué)位，擔(dān)任助理工程師職務(wù)工作滿2年。

　　（3）理工類大學(xué)本（專）科畢業(yè)，取得助理工程師任職資格，擔(dān)任助理工程師職務(wù)滿4年。

　�。�4）理工類中專畢業(yè)，獲省轄市（廳）級(jí)以上科技拔尖人才等榮譽(yù)稱號(hào)或獲省轄市（廳）級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)一等獎(jiǎng)以上項(xiàng)目的主要完成人，取得助理工程師任職資格，擔(dān)任助理工程師職務(wù)滿4年。

　　2、申報(bào)高級(jí)工程師任職資格，符合下列條件之一：

　�。�1）理工類研究生畢業(yè)并獲博士學(xué)位，取得工程師任職資格或相應(yīng)工程類執(zhí)業(yè)資格，擔(dān)任工程師職務(wù)滿2年。

　�。�2）理工類研究生畢業(yè)并獲碩士學(xué)位，取得工程師任職資格或相應(yīng)工程類執(zhí)業(yè)資格，擔(dān)任工程師職務(wù)滿4年。

　�。�3）理工類大學(xué)本科畢業(yè)，取得工程師任職資格或相應(yīng)工程類執(zhí)業(yè)資格，擔(dān)任工程師職務(wù)滿5年。

　�。�4）理工類大學(xué)�？飘厴I(yè)，獲得省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)二等獎(jiǎng)以上項(xiàng)目的主要完成人，取得工程師任職資格或相應(yīng)工程類執(zhí)業(yè)資格，并擔(dān)任工程師職務(wù)滿5年。

　　二、評(píng)審條件

　�。ㄒ唬┕こ處熑温氋Y格評(píng)審條件

　　1、專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）較全面地掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論和專業(yè)理論知識(shí)。

　�。�2）熟悉本專業(yè)及相關(guān)的法律、法規(guī)，能正確運(yùn)用本專業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。

　�。�3）了解本專業(yè)國(guó)內(nèi)外新技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及相關(guān)專業(yè)知識(shí)。

　�。�4）了解現(xiàn)代管理科學(xué)等知識(shí)。

　　2、工作能力與經(jīng)歷，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）能根據(jù)工作任務(wù)合理選用工作方法或技術(shù)手段，制定工作計(jì)劃和實(shí)施方案，具有編寫技術(shù)總結(jié)和技術(shù)報(bào)告的能力與經(jīng)歷。

　　（2）具有在專業(yè)工作中解決較復(fù)雜技術(shù)問(wèn)題的能力與經(jīng)歷。

　　（3）任助理工程師期間，具有下列實(shí)踐經(jīng)歷之一：

　　①省轄市或廳級(jí)業(yè)務(wù)行政主管部門下達(dá)的科研項(xiàng)目或工程項(xiàng)目的主要參加者。

　�、趨⑴c完成過(guò)1項(xiàng)對(duì)中型以上企業(yè)發(fā)展有一定影響的工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）或中型以上工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）中某一部分的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)制造、勘察工作。

　�、蹍⑴c過(guò)本行業(yè)（專業(yè)）或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制訂和編寫。

　�、軈⑴c完成過(guò)1項(xiàng)有一定技術(shù)難度和較復(fù)雜產(chǎn)品的某一過(guò)程的研究、設(shè)計(jì)工作。

　�、萏岢鲞^(guò)1項(xiàng)中型工程項(xiàng)目或科研課題的選題、立項(xiàng)論證報(bào)告、實(shí)施方案、方案設(shè)計(jì)等。

　�、迏⑴c完成過(guò)1項(xiàng)中型以上企業(yè)技術(shù)改造、設(shè)備改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或改進(jìn)工藝等。

　　⑦完成過(guò)成套設(shè)備或單機(jī)設(shè)備的維護(hù)、維修，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

　　⑧參與過(guò)高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化或新資源、新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝推廣應(yīng)用。

　　⑨參與過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）有指導(dǎo)作用的情報(bào)資料的搜集、整理、匯編，提出系統(tǒng)報(bào)告。

　　3、業(yè)績(jī)與成果，符合下列條件中的2條（專業(yè)從事研究和開(kāi)發(fā)的專業(yè)技術(shù)人員須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）中的1條）：

　�。�1）獲得省轄市（廳）級(jí)以上科技獎(jiǎng)勵(lì)1項(xiàng)。

　�。�2）獲得大型以上企業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)2項(xiàng)，或中型企業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)的主要完成人，并把科研成果應(yīng)用到本企業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中，取得良好的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益。

　　（3）獲得省轄市級(jí)以上優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)1項(xiàng)。

　�。�4）獲得與本專業(yè)有關(guān)的1項(xiàng)發(fā)明專利或2項(xiàng)實(shí)用新型專利，并將其推廣應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中。

　�。�5）作為主要參加者，參加過(guò)1項(xiàng)省部級(jí)科研項(xiàng)目建議書的起草，經(jīng)批準(zhǔn)并組織實(shí)施，通過(guò)省部級(jí)鑒定（驗(yàn)收），取得顯著的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益�；蜃鳛橹饕獏⒓诱�，參加過(guò)1項(xiàng)省部級(jí)工程項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件的撰寫，經(jīng)省部級(jí)批準(zhǔn)并組織實(shí)施；或作為主要參加者，參加過(guò)1項(xiàng)省部級(jí)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施，通過(guò)省部級(jí)驗(yàn)收并達(dá)到預(yù)期效益。

　�。�6）作為主要完成人，撰寫2項(xiàng)省轄市（廳）級(jí)科研項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書，經(jīng)批準(zhǔn)并組織實(shí)施，通過(guò)省轄市（廳）級(jí)鑒定（驗(yàn)收），取得顯著的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益�；蜃鳛橹饕�完成人，撰寫2項(xiàng)省轄市（廳）級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件，經(jīng)省轄市（廳）級(jí)批準(zhǔn)并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施2項(xiàng)省轄市（廳）級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，通過(guò)省轄市（廳）級(jí)驗(yàn)收并達(dá)到預(yù)期效益。

　�。�7）作為主要參加者，編寫有一定技術(shù)水平的行業(yè)（地方）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范1項(xiàng)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程2項(xiàng)，并正式公布實(shí)施。

　�。�8）作為主要完成人，完成2項(xiàng)省轄市（廳）級(jí)技術(shù)項(xiàng)目的推廣應(yīng)用，或完成2項(xiàng)引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的消化、吸收和創(chuàng)新，并取得良好的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益。

　�。�9）參加完成1項(xiàng)技術(shù)難度較大和較復(fù)雜的產(chǎn)品（工程）或關(guān)鍵部件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)技術(shù)管理，經(jīng)同行專家評(píng)審或鑒定，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益。

　�。�10）參加完成1項(xiàng)中型工程（新建、擴(kuò)建、技改、引進(jìn)）項(xiàng)目研究、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試任務(wù)，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)，達(dá)到了要求并通過(guò)鑒定（驗(yàn)收）。

　�。�11）在新資源、新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝等勘察、設(shè)計(jì)、研制、培育、開(kāi)發(fā)、推廣應(yīng)用中，通過(guò)省轄市（廳）級(jí)鑒定（驗(yàn)收）1項(xiàng)，并取得良好的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益。

　�。�12）參與高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化，并實(shí)現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，取得良好的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益，得到同行專家認(rèn)可。

　　4、論文與論（譯）著，符合下列條件之一：

　�。�1）參與正式出版本專業(yè)學(xué)術(shù)、技術(shù)專著或譯著，本人撰寫1萬(wàn)字。

　�。�2）獨(dú)著或作為第一作者在公開(kāi)發(fā)行的期刊發(fā)表本專業(yè)論文1 篇。

　　（3）獨(dú)著或作為第一作者，在省部級(jí)以上學(xué)術(shù)會(huì)議上宣讀本專業(yè)論文2篇，或在省轄市（廳）級(jí)以上學(xué)術(shù)會(huì)議上宣讀本專業(yè)論文3篇。

　�。�4）參與編寫本專業(yè)培訓(xùn)教材或技術(shù)手冊(cè)，本人撰寫2萬(wàn)字，公開(kāi)出版發(fā)行并在實(shí)際工作中應(yīng)用。

　　（5）作為主要完成人，撰寫1項(xiàng)省、部級(jí)或2項(xiàng)省轄市（廳）級(jí)科研項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)方案，經(jīng)省部級(jí)或省轄市（廳）級(jí)批準(zhǔn)并組織實(shí)施。本條中的科研項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件與業(yè)績(jī)成果第（5）（6）條中的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件二者不可重復(fù)使用。凡不具備規(guī)定學(xué)歷的人員，申報(bào)工程師任職資格，須按破格評(píng)審。破格評(píng)審工程師任職資格，除符合上述專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)、工作能力和經(jīng)歷、論文與著作的基本要求外，還應(yīng)符合業(yè)績(jī)與成果條件中3條以上（專業(yè)從事研究和開(kāi)發(fā)的專業(yè)技術(shù)人員須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）中的1條）：

　�。ǘ�）高級(jí)工程師任職資格評(píng)審條件

　　1、專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）全面、系統(tǒng)、熟練地掌握本專業(yè)所必備的專業(yè)理論和技術(shù)知識(shí)，對(duì)本專業(yè)具有深入的研究和獨(dú)到的見(jiàn)解。

　�。�2）熟悉相關(guān)專業(yè)的基礎(chǔ)理論和主要技術(shù)知識(shí)。

　�。�3）了解本專業(yè)國(guó)內(nèi)外最新技術(shù)現(xiàn)狀、最新科技信息和發(fā)展趨勢(shì)，熟悉本專業(yè)的新理論、新技術(shù)、新工藝。

　�。�4）較熟練地掌握與本專業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)，了解相關(guān)專業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的編制依據(jù)。

　　（5）熟悉現(xiàn)代管理科學(xué)等知識(shí)。

　　2、工作能力與經(jīng)歷，同時(shí)符合下列條件：

　�。�1）具有熟練掌握本專業(yè)技術(shù)工作的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和跟蹤本專業(yè)科技發(fā)展前沿的能力。

　�。�2）具有科學(xué)運(yùn)用本專業(yè)理論和技術(shù)知識(shí)，解決工程技術(shù)工作中關(guān)鍵性技術(shù)問(wèn)題和準(zhǔn)確地指導(dǎo)解決實(shí)際工作中復(fù)雜、疑難問(wèn)題的能力與經(jīng)歷。

　�。�3）具有解決本專業(yè)與相關(guān)專業(yè)相互配合、協(xié)調(diào)中的有關(guān)技術(shù)難題的能力與經(jīng)歷。

　�。�4）任工程師期間，具有下列實(shí)踐經(jīng)歷之一：

　　①省、部級(jí)以上科研項(xiàng)目或工程項(xiàng)目的主要完成人。

　　②作為主持人，完成過(guò)省轄市級(jí)以上重點(diǎn)科研項(xiàng)目或工程項(xiàng)目。

　�、鄢袚�(dān)或主持過(guò)1項(xiàng)本行業(yè)（專業(yè)）或2項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制訂和編寫。

　　④完成過(guò)對(duì)行業(yè)發(fā)展有重要影響的重點(diǎn)項(xiàng)目或系列產(chǎn)品主要部分的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)管理工作。

　　⑤完成過(guò)高性能、高技術(shù)的關(guān)鍵部件或技術(shù)密集的復(fù)雜部件的研究、設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)管理工作。

　�、尥瓿蛇^(guò)大、中型工程新（擴(kuò)）建或技術(shù)改造（引進(jìn)）成套項(xiàng)目的方案制定、設(shè)計(jì)和機(jī)電設(shè)備安裝、調(diào)試工作。

　�、咄瓿蛇^(guò)重要成套設(shè)備或復(fù)雜單機(jī)設(shè)備的維護(hù)、維修，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

　�、嗑哂�1項(xiàng)高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化的`經(jīng)歷，或作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人，推廣應(yīng)用具有較高水平的新技術(shù)、新工藝、新品種、新產(chǎn)品、新材料，并取得較顯著的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益。

　�、峋哂刑岢鲞^(guò)1項(xiàng)重大、重點(diǎn)項(xiàng)目的課題選題、立項(xiàng)論證報(bào)告、實(shí)施方案、方案設(shè)計(jì)的經(jīng)歷；或完成對(duì)重大項(xiàng)目有指導(dǎo)作用的有關(guān)情報(bào)資料的搜集、整理、匯編，提出系統(tǒng)報(bào)告。

　　⑩完成過(guò)本行業(yè)（專業(yè)）重大的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和市場(chǎng)分析，被有關(guān)方面采納，經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證，正確可行。

　　3、業(yè)績(jī)與成果，符合下列條件中的2條（其中須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）條中的1條）：

　　（1）作為主要完成人，獲得省部級(jí)以上科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)1項(xiàng)。

　　（2）作為主要完成人，獲得省轄市（廳）科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)。

　�。�3）作為主要完成人（限前7名），在特大型企業(yè)生產(chǎn)第一線工作，業(yè)績(jī)突出，獲得特大型企業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，并把科研成果應(yīng)用到本企業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中去，取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

　　（4）作為主要完成人，取得1項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利，推廣應(yīng)用后取得了顯著的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益。

　�。�5）作為主要完成人，提出1項(xiàng)國(guó)家級(jí)重大科研項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書，經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施1項(xiàng)國(guó)家級(jí)重大科研項(xiàng)目，對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題起重要作用，通過(guò)國(guó)家鑒定（驗(yàn)收），取得顯著的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益�；蜃鳛橹饕�完成人，完成1項(xiàng)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件，經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施1項(xiàng)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收并達(dá)到預(yù)期效益。本條中國(guó)家級(jí)重大科研項(xiàng)目、重點(diǎn)工程項(xiàng)目主要完成人限前7名。

　�。�6）作為主要完成人，提出2項(xiàng)省部級(jí)重大科研項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書，經(jīng)省部級(jí)主管部門批準(zhǔn)并組織實(shí)施，對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題起關(guān)鍵性作用，通過(guò)省部級(jí)鑒定（驗(yàn)收），取得顯著的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益。或作為主要完成人，完成2項(xiàng)省部級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件，經(jīng)省部級(jí)主管部門批準(zhǔn)并組織實(shí)施；或作為主要完成人，組織實(shí)施2項(xiàng)省部級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，通過(guò)省部級(jí)驗(yàn)收并達(dá)到預(yù)期效益。本條中省部級(jí)重大科研項(xiàng)目、重點(diǎn)工程項(xiàng)目主要完成人限前5名。

　�。�7）作為主要完成人，起草編制1項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)或省級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并正式公布實(shí)施，用于生產(chǎn)實(shí)踐。

　　（8）在省轄市及以下單位工作的人員，作為主持人，提出4項(xiàng)省轄市重大科研項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書或撰寫4項(xiàng)省轄市重點(diǎn)工程項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件，經(jīng)省轄市批準(zhǔn)并組織實(shí)施。

　　或在省轄市及以下單位工作的人員，作為主持人，組織實(shí)施4項(xiàng)省轄市重大科研項(xiàng)目、重點(diǎn)工程項(xiàng)目，通過(guò)省轄市鑒定（驗(yàn)收），并取得顯著的社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益。

　�。�9）作為主要完成人，解決過(guò)重大關(guān)鍵技術(shù)難題，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)同行業(yè)某一技術(shù)領(lǐng)域的空白，并通過(guò)省部級(jí)鑒定（驗(yàn)收）。

　�。�10）主持完成2項(xiàng)技術(shù)難度較大和較復(fù)雜的產(chǎn)品（工程）或關(guān)鍵部件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)技術(shù)管理，經(jīng)同行專家評(píng)審或鑒定，達(dá)到全省先進(jìn)水平，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益。

　�。�11）主持完成1項(xiàng)大型或2項(xiàng)中型工程（新建、擴(kuò)建、技改、引進(jìn)）項(xiàng)目研究、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試任務(wù)，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)，達(dá)到了要求并通過(guò)鑒定（驗(yàn)收）。

　�。�12）主持1項(xiàng)或作為主要完成人承擔(dān)2項(xiàng)新資源、新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝等的勘察、設(shè)計(jì)、研制、培育、開(kāi)發(fā)，并通過(guò)省、部級(jí)業(yè)務(wù)主管部門鑒定驗(yàn)收。

　　（13）作為主要完成人，研究開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，有2種被認(rèn)定為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，或作為主要完成人，完成省級(jí)以上高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目并通過(guò)驗(yàn)收。

　�。�14）作為主要完成人（限前3名），組織實(shí)施的省級(jí)節(jié)能改造重大項(xiàng)目或環(huán)保治理重大項(xiàng)目已經(jīng)省級(jí)主管部門驗(yàn)收運(yùn)行，項(xiàng)目技術(shù)上達(dá)到我省先進(jìn)水平，效益顯著。

　�。�15）作為主要完成人，完成2項(xiàng)省部級(jí)或主持3項(xiàng)省轄市（廳）級(jí)科技成果推廣項(xiàng)目，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益，并經(jīng)有關(guān)主管部門鑒定驗(yàn)收；或推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新品種、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝2項(xiàng)，經(jīng)省級(jí)以上主管部門鑒定驗(yàn)收，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益。

　　4、論文與論（譯）著，須符合下列條件1條：

　　（1）正式出版本專業(yè)學(xué)術(shù)、技術(shù)專著或譯著1部（獨(dú)著或作為第一作者，本人撰寫2萬(wàn)字）。

　　（2）在國(guó)家核心期刊發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文1篇；或在省部級(jí)以上公開(kāi)發(fā)行的專業(yè)刊物發(fā)表本專業(yè)有較高水平的學(xué)術(shù)論文2篇；或在省部級(jí)以上公開(kāi)發(fā)行的專業(yè)刊物發(fā)表本專業(yè)有較高水平的學(xué)術(shù)論文1篇，并在省部級(jí)以上學(xué)術(shù)會(huì)議上宣讀有較高學(xué)術(shù)價(jià)值的本專業(yè)論文3篇；或在業(yè)內(nèi)認(rèn)可的國(guó)際科技刊物上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文1篇；或在業(yè)內(nèi)認(rèn)可的國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議上宣讀本專業(yè)學(xué)術(shù)論文2篇。本條中發(fā)表或宣讀的論文均要求獨(dú)著或第一作者，每篇字?jǐn)?shù)不少于3000字，宣讀論文須提供2名同行專家鑒定意見(jiàn)。

　　（3）論文被SCI、EI、ISTP收錄1篇且被較多引用（獨(dú)著或合著第一作者，每篇收錄字?jǐn)?shù)不少于1000字）。

　�。�4）主持編寫本專業(yè)培訓(xùn)教材或技術(shù)手冊(cè)2部，公開(kāi)出版發(fā)行并在實(shí)際工作中應(yīng)用（獨(dú)著或作為第一作者，每部本人撰寫2萬(wàn)字以上）。

　　凡不具備規(guī)定學(xué)歷的人員，申報(bào)高級(jí)工程師任職資格，須按破格評(píng)審。破格評(píng)審高級(jí)工程師任職資格，除符合上述專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)、工作能力和經(jīng)歷、論文論著等要求外，還應(yīng)符合業(yè)績(jī)與成果條件中3條（其中須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）條中的一條）。

　　評(píng)審管理制度 15

　　1目的

　　為了明確公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性并保證從業(yè)人員獲得最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，特制訂本制度。

　　2適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)及安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。

　　3引用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

　　《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)

　　4職責(zé)

　　4.1公司總經(jīng)理每年組織一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程符合性評(píng)審會(huì)議;負(fù)責(zé)公司級(jí)不符合項(xiàng)的'檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計(jì)劃。

　　4.2公司副總負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好組織評(píng)審及安全規(guī)章制度的更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施工作。

　　4.3評(píng)審管理職能部門為生產(chǎn)、安環(huán)質(zhì)監(jiān)部，每年一次或需要組織評(píng)審，編制評(píng)審報(bào)告，提供評(píng)審會(huì)議所需的文件和資料。負(fù)責(zé)執(zhí)行過(guò)程不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證。負(fù)責(zé)公司安全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。

　　5文件的評(píng)審和修訂程序

　　5.1在發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂;

　　5.1.1當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)。

　　5.1.2當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)。

　　5.1.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)。

　　5.1.4當(dāng)工藝、技術(shù)線路和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)。

　　5.1.5當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出整改意見(jiàn)時(shí)。

　　5.1.6當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)。

　　5.1.7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)發(fā)生事故原因、發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)。

　　5.1.8其他相關(guān)事項(xiàng)。

　　5.2文件修訂的形式

　　5.2.1根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并填寫修改記錄。

　　5.2.2根據(jù)發(fā)放的文件修改頁(yè)，持有文件者進(jìn)行換頁(yè)，并填寫修改記錄。

　　5.2.3根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

　　5.3修訂文件的受控或有效

　　5.3.1修訂的文件可以受控或不受控，但文件必須有效。

　　5.3.2修訂文件的有效要求

　　5.3.2.1對(duì)于手改修訂，對(duì)修改條款進(jìn)行修改前后說(shuō)明，發(fā)放修改通知單。

　　5.3.2.2對(duì)于換頁(yè)修訂，發(fā)放換頁(yè)(增頁(yè))，發(fā)放修改通知單。

　　5.3.2.3對(duì)于改版、發(fā)放新文件，原文件收回。

　　5.3.2.4文件修訂的形式可以不同，但修改文件必須包括:編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、實(shí)行日期等標(biāo)識(shí)。

　　5.3.2.5文件修訂的形式可以不同，但必須建立文件發(fā)放清單。

　　5.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

　　5.5安環(huán)質(zhì)監(jiān)部、生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)將新的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并同時(shí)廢止舊版本的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。

　　6記錄

　　6.1公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計(jì)劃書

　　6.2文件修改通知單

　　6.3文件更改記錄

　　6.4文件發(fā)放登記表

　　6.5安全規(guī)章制度和操作規(guī)程清單

　　6.6安全規(guī)章制度和操作規(guī)程

　　評(píng)審管理制度 16

　　目的：

　　為了明確評(píng)審公司安全質(zhì)量管理制度的時(shí)機(jī)和頻次，定期評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。

　　適用范圍：

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審或修訂。

　　職責(zé)：

　　3.1各部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的制度進(jìn)行評(píng)審與修訂。

　　3.2安技部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員成立評(píng)審修訂小組對(duì)安全生產(chǎn)方面的管理制度進(jìn)行評(píng)審與修訂。

　　3.3各單位負(fù)責(zé)組織編制本單位安全技術(shù)操作規(guī)程，由安技部審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.4管理標(biāo)準(zhǔn)、管理制度由公司分管經(jīng)理審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　評(píng)審與修訂工作的相關(guān)規(guī)定：

　　4.1評(píng)審與修訂的時(shí)機(jī)和頻次

　　4.1.1國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止修訂或新頒布時(shí)。

　　4.1.2當(dāng)公司管理機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。

　　4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備（設(shè)施）投入使用時(shí)。

　　4.1.4地方主管部門提出新的管理要求或整改意見(jiàn)時(shí)。

　　4.1.5公司或上級(jí)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中，發(fā)現(xiàn)制度不符合管理實(shí)際或要求時(shí)。

　　4.1.6分析重大事故和重復(fù)事故的原因，發(fā)現(xiàn)制度不符合管理實(shí)際或要求時(shí)；

　　4.1.7其它需要評(píng)審或修訂時(shí)。

　　4.2評(píng)審的內(nèi)容包括：

　　4.2.1公司安全質(zhì)量環(huán)境管理體系文件及法律法規(guī)適應(yīng)性、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與控制等方面內(nèi)容；

　　4.2.2公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)；

　　4.2.3公司安全質(zhì)量管理制度；

　　4.2.4公司安全技術(shù)操作規(guī)程；

　　4.2.5公司崗位責(zé)任制；

　　4.2.6公司應(yīng)急預(yù)案；

　　4.2.7其它有關(guān)需修訂的要求與記錄。

　　4.3評(píng)審形式

　　評(píng)審形式主要注意有兩種：一是公司組織評(píng)審會(huì)議，根據(jù)會(huì)議討論情況形成評(píng)審報(bào)告，再根據(jù)公司要求組織人員進(jìn)行具體修訂；二是由公司辦公網(wǎng)絡(luò)下發(fā)需評(píng)審的資料，并部署評(píng)審分工，提出評(píng)審要求，根據(jù)反饋情況形成評(píng)審報(bào)告后，再組織對(duì)制度進(jìn)行修訂。

　　4.4評(píng)審要求

　　4.4.1參加評(píng)審的人員應(yīng)包括公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員與工會(huì)代表。

　　4.4.2注意評(píng)審意見(jiàn)的建設(shè)性，不僅要找出制度制定、執(zhí)行中的漏洞，更關(guān)鍵的'是要提出客觀、科學(xué)的建設(shè)性意見(jiàn)，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

　　4.4.3注意制度評(píng)審的科學(xué)性，評(píng)審修訂小組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和理論水平，要根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行評(píng)審，完善制度。

　　4.4.4評(píng)審與修訂過(guò)程中注意文字描述與細(xì)節(jié)。

　　4.4.5對(duì)認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膮⒃u(píng)人員，公司結(jié)合“隊(duì)為核心”管理給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)應(yīng)付湊付、不負(fù)責(zé)任者給予考核。

　　4.5評(píng)審修訂小組應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果形成制度評(píng)審報(bào)告。

　　4.6評(píng)審后進(jìn)行的修訂的制度，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　4.7新建立的制度須由主管部門組織評(píng)審、審核、批準(zhǔn)后方可下發(fā)。

　　4.8安技部應(yīng)每一年年底或次年年初組織進(jìn)行各項(xiàng)管理制度適用性、有效性的評(píng)審工作。

　　附則

　　5.1本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　5.2本制度由公司安技部負(fù)責(zé)解釋。

　　評(píng)審管理制度 17

　　為了有效提高課題過(guò)程管理，提高課題研究質(zhì)量，促進(jìn)教師科研能力的提升，特制定《南昌八中課題立、結(jié)項(xiàng)評(píng)審制度》。

　　一、課題立項(xiàng)：

　　我校教師欲申報(bào)課題的一律需先向科教處提出書面申請(qǐng)，經(jīng)科教處同意后填寫正式申報(bào)書，申報(bào)書一律采用省、市有關(guān)教育科研部門統(tǒng)一編制的申報(bào)書，一式3份，以及配套的電子版。所有材料用A3紙雙面印刷。中縫裝訂。由科教處審核同意以后向省、市有關(guān)教育科研部門提出課題申報(bào)。

　　二、課題開(kāi)題：

　　1.經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門課題立項(xiàng)后進(jìn)行課開(kāi)題工作，開(kāi)題是—項(xiàng)嚴(yán)肅慎重的工作。開(kāi)題工作由學(xué)�？平烫幣c課題組共同完成。

　　2、課題開(kāi)題視其研究領(lǐng)域可邀請(qǐng)有關(guān)人員參加開(kāi)題會(huì)，會(huì)議涉及的.問(wèn)題要有記錄，會(huì)議所有的材料均應(yīng)存檔。

　　三、課題實(shí)施：

　　1.課題組應(yīng)明確分工，由課題組組長(zhǎng)（或指定主研者之一）負(fù)責(zé)課題實(shí)施，主研者和參研者均應(yīng)發(fā)表自己的意見(jiàn)并承擔(dān)一定的任務(wù)，做到分工合作；

　　2、計(jì)劃落實(shí)，嚴(yán)格按課題研究工作計(jì)劃組織課題組全體成員開(kāi)展各種研究活動(dòng)，切忌隨意性和搞形式主義；

　　3、不斷總結(jié)，課題實(shí)施或研究過(guò)程中要及時(shí)總結(jié)，認(rèn)真分析得失，作好記錄，為后階段的研究工作提供經(jīng)驗(yàn)。每學(xué)期課題組至少有兩次課題組會(huì)議。

　　4、課題組應(yīng)每學(xué)期至少向科教處書面匯報(bào)課題進(jìn)展情況兩次，并做好資料的積累，匯報(bào)資料由學(xué)�？平烫幋鏅n。

　　四、課題結(jié)題：

　　1.課題結(jié)題時(shí)，課題組應(yīng)及時(shí)向?qū)W�？平烫幪峤唤Y(jié)題申請(qǐng)報(bào)告，并按要求整理好結(jié)題材料；

　　2、市級(jí)以上（含市級(jí)）課題結(jié)題時(shí)，由學(xué)�？平烫帉⒄n題結(jié)題材料統(tǒng)一上交市級(jí)以上教育科研部門，進(jìn)行評(píng)估鑒定，并交納相應(yīng)的課題結(jié)題鑒定費(fèi)。

　　3、課題檔案由課題負(fù)責(zé)人建立，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管，并定期進(jìn)行檢查，確保材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。檔案主要包括：

　　（1）課題申報(bào)方案；

　�。�2）課題申報(bào)表；

　�。�3）課題立項(xiàng)通知；

　�。�4）課題組會(huì)議記載；

　�。�5）課題研究過(guò)程的各種記錄；

　�。�6）每學(xué)期階段小結(jié)成果和經(jīng)驗(yàn)；

　�。�7）結(jié)題研究報(bào)告；

　�。�8）科研論文；

　�。�9）結(jié)題及成果評(píng)審鑒定書等。凡歸檔的文件材料，要求格式統(tǒng)一（一般為A4紙打�。�、工整清晰、規(guī)范、便于保存和查閱。由學(xué)校教科室負(fù)責(zé)督促課題組建立課題研究檔案，并在結(jié)題后妥善管理。

　　評(píng)審管理制度 18

　　1 目的

　　本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核等方面，確保本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門、各類人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2 范圍

　　本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核。

　　3 職責(zé)

　　安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核的相關(guān)事項(xiàng)。

　　4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

　　4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

　　4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見(jiàn)。

　　4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

　　5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

　　5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門、各類人員并征求意見(jiàn)。

　　5.2 安全環(huán)保部將征求的意見(jiàn)匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

　　5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門、各類人員代表召開(kāi)安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)。

　　5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

　　6 培訓(xùn)

　　6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

　　5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個(gè)部門對(duì)其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

　　5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

　　7 評(píng)審

　　7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。

　　7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審小組對(duì)已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審。

　　7.3經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實(shí)施。

　　8 考核

　　8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的'安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

　　8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績(jī)效測(cè)量的結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

　　9 周期

　　9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

　　評(píng)審管理制度 19

　　1.0目的

　　通過(guò)對(duì)標(biāo)書、合同(草案)或訂單進(jìn)行評(píng)審,確保其內(nèi)容明確,并能準(zhǔn)確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評(píng)審。

　　3.0定義

　　訂單:指對(duì)要求進(jìn)行說(shuō)明的文件或記錄。

　　4.0職責(zé)

　　4.1總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對(duì)物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書等重大項(xiàng)目合同的評(píng)審。

　　4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審,公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

　　4.3正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長(zhǎng)或訂單接收人進(jìn)行評(píng)審。

　　4.4合同評(píng)審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

　　5.0工作程序

　　5.1重大項(xiàng)目合同(如物業(yè)管理項(xiàng)目標(biāo)書、物業(yè)委托管理合同等)的評(píng)審。

　　5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過(guò)與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和分析來(lái)了解顧客的真實(shí)需要。

　　5.1.2在投標(biāo)或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會(huì)議,有關(guān)部門或人員對(duì)標(biāo)書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評(píng)審,確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶或發(fā)展商要求。

　　5.1.3對(duì)合同的評(píng)審確保

　　a)在簽訂合同之前,各項(xiàng)條款內(nèi)容明確、合理;

　　b)公司具有滿足合同能力,與投標(biāo)不一致的地方已得到解決;

　　c)當(dāng)合同變更時(shí),應(yīng)重新評(píng)審,評(píng)審后更改的內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門o

　　5.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及到本部門的.內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,并在《合同評(píng)審記錄》上填寫評(píng)審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　5.1.5 《合同評(píng)審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存o

　　5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評(píng)審。

　　5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本(通用范本),只需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評(píng)審,報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。

　　5.2.2《合同評(píng)審記錄》由合同簽訂部門負(fù)責(zé)保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評(píng)審

　　5.3.1以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評(píng)審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

　　5.3.2如用戶的要求內(nèi)容不明確時(shí),由專業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3上述評(píng)審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問(wèn)題時(shí),均有義務(wù)就待修改條款通知對(duì)方,并取得一致意見(jiàn)。修改后的合同要進(jìn)行重新評(píng)審并做好評(píng)審記錄。

　　評(píng)審管理制度 20

　　1 目的

　　為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理績(jī)效水平，保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績(jī)效考核、管理評(píng)審。

　　3 職責(zé)與分工

　　主管部門:安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)組織編制績(jī)效考核和管理評(píng)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行績(jī)效考核，匯總管理評(píng)審意見(jiàn)及對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收。

　　相關(guān)部門:管理部，負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評(píng)審工作，并及時(shí)對(duì)各部門工作完成情況進(jìn)行考核。

　　各部門、車間;準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績(jī)效考核資料，并根據(jù)績(jī)效考核報(bào)告的要求制訂實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。

　　4 內(nèi)容與要求

　　4.1 績(jī)效考核的組織實(shí)施

　　4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、主管安全生產(chǎn)的.副總為副組長(zhǎng)、各有關(guān)安全管理人員為組員的績(jī)效考核小組，對(duì)公司各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行績(jī)效考核。

　　4.1.2 正常情況下，每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進(jìn)行績(jī)效考核。特殊情況是指:

　　企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí);

　　發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)。

　　4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績(jī)效考核計(jì)劃，于每年年底進(jìn)行本年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負(fù)責(zé)編制年度績(jī)效考核方案，匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況。年度績(jī)效考核計(jì)劃由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括:績(jī)效考核目的、范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。

　　績(jī)效考核包括以下內(nèi)容:

　　考核各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、安全法律法規(guī)和其他要求等。

　　考核各單位安全目標(biāo)的完成情況。

　　調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財(cái)產(chǎn)損失案例等。

　　根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法的要求對(duì)各單位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行量化考核。

　　4.1.4 績(jī)效考核的實(shí)施

　　安全環(huán)保部提前一周將績(jī)效考核計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料，管理部做好績(jī)效考核記錄。

　　4.1.4.1 通過(guò)績(jī)效考核由安全環(huán)保部組織編制績(jī)效考核報(bào)告，內(nèi)容包括:

　　1)本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)結(jié)論;

　　2)安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)結(jié)論;

　　3)進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和具體措施。

　　4.1.4.2 績(jī)效考核報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門，并作為安全環(huán)保部開(kāi)展管理評(píng)審的重要輸入材料。

　　4.1.4.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核的有關(guān)記錄。

　　4.1.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核改進(jìn)措施的實(shí)施

　　安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進(jìn)措施計(jì)劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，管理部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。

　　4.2 管理評(píng)審的組織實(shí)施

　　安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

　　4.2.1 管理評(píng)審輸入

　　管理評(píng)審的輸入一般應(yīng)包括

　　(1)績(jī)效考核結(jié)果，行業(yè)安全考核、績(jī)效的結(jié)果;

　　(2)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況;

　　(3)管理制度的落實(shí)情況;

　　(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

　　(5)對(duì)符合法律法規(guī)情況的評(píng)價(jià);

　　(6)管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

　　(7)過(guò)程運(yùn)行控制及危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

　　(8)上次管理評(píng)審提出問(wèn)題的改進(jìn)措施實(shí)施及有效性;

　　(9)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及效果;

　　(10)資源的配置、需求和管理情況;

　　(11)體系策劃變更情況;

　　(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

　　(13)其它應(yīng)進(jìn)行評(píng)審的情況及改進(jìn)建議。

　　4.2.2 管理評(píng)審輸出

　　管理評(píng)審輸出形式是評(píng)審報(bào)告、糾正預(yù)防和/或改進(jìn)措施，一般應(yīng)包括

　　(1)方針目標(biāo)、管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施;

　　(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進(jìn);

　　(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

　　(4)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

　　4.2.3管理評(píng)審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達(dá)、通報(bào)到各相關(guān)部門、單位和員工，以便能采取適當(dāng)措施，落實(shí)評(píng)審報(bào)告要求。

　　4.2.4 管理評(píng)審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審一起組織進(jìn)行。

　　5 相關(guān)制度

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　6 相關(guān)記錄

　　《績(jī)效考核計(jì)劃》

　　《績(jī)效考核檢查表》

　　《管理評(píng)審計(jì)劃》

　　《管理評(píng)審報(bào)告》

　　評(píng)審管理制度 21

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的管理，規(guī)范評(píng)審專家執(zhí)業(yè)行為，提高政府采購(gòu)工作質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、監(jiān)察部印發(fā)的《政府采購(gòu)評(píng)審專家管理辦法；》(則庫(kù)[2003]119號(hào))及遼寧省財(cái)政廳印發(fā)的《遼寧省省級(jí)政府采購(gòu)評(píng)審專家管理暫行辦法》、《*市政府采購(gòu)咨詢專家管理辦法》(沈財(cái)采字[2001l27號(hào))有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

　　第二條本細(xì)則所稱政府采購(gòu)評(píng)審專家(以下簡(jiǎn)稱“評(píng)審專家”)，是指符合本細(xì)則規(guī)定條件和要求，以獨(dú)立身份從事和參與政府采購(gòu)有關(guān)訐審與咨詢工作的人員。

　　評(píng)審專家從事和參與政府采購(gòu)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等采購(gòu)活動(dòng)評(píng)審，以及相關(guān)咨詢活動(dòng)適用本細(xì)則。

　　第三條評(píng)審專家實(shí)行“統(tǒng)一條件；分級(jí)考核；資源共享，隨機(jī)抽取，管用分離”的管理使用辦法。評(píng)審專家通過(guò)政府采購(gòu)專家?guī)爝M(jìn)行管理。財(cái)政部門負(fù)責(zé)專家?guī)旖ㄔO(shè)與專家集中考核，為各采購(gòu)單位、采購(gòu)機(jī)構(gòu)及區(qū)、縣采購(gòu)部門提供專家資源平臺(tái)。各采購(gòu)單位、采購(gòu)機(jī)構(gòu)及區(qū)、縣采購(gòu)部門負(fù)責(zé)專家的具體使用與日�？己�。

　　第四條評(píng)審專家資格由財(cái)政部門實(shí)行“開(kāi)放式”管理，采取公開(kāi)征集、推薦與自我推薦相結(jié)合的方式確定。財(cái)政部門應(yīng)對(duì)本地區(qū)專家資源整合，采購(gòu)機(jī)構(gòu)可以按照本細(xì)則規(guī)定，對(duì)自身管理的專家進(jìn)行初審，并作為評(píng)審專家候選人報(bào)財(cái)政部門審核登記。

　　第五條財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)訐審專家的監(jiān)督管理，切實(shí)規(guī)范專家執(zhí)業(yè)行為。

　　第二章評(píng)審專家入庫(kù)規(guī)程

　　第六條申請(qǐng)入政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)�，取得評(píng)審專家資格的人員應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

　　(一)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在政府采購(gòu)的評(píng)審過(guò)程中能以客觀公正、廉潔自律、遵紀(jì)守法為行為準(zhǔn)則；

　　(二)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱或者具有同等專業(yè)水平，精通專業(yè)業(yè)務(wù)，熟悉產(chǎn)品情況，在其專業(yè)領(lǐng)域享有一定聲譽(yù)；

　　(三)熟悉政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)理論知識(shí)，能勝任政府采購(gòu)評(píng)審工作；

　　(四)本人愿意以獨(dú)立身份參加政府采購(gòu)評(píng)審工作，并接受財(cái)政部門的監(jiān)督管理；

　　(五)沒(méi)有違紀(jì)違法等不良記錄；

　　(六)財(cái)政部門要求的其他條件。

　　第七條對(duì)達(dá)不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關(guān)工作領(lǐng)域有突出的專業(yè)特長(zhǎng)并熟悉商品市場(chǎng)銷售行情，且符合專家其他資格條件的，可以經(jīng)財(cái)政部門審核后，認(rèn)定為評(píng)審專家。

　　第八條凡符合本細(xì)則第六條和第七條規(guī)定的在職和離退休人員，均可向財(cái)政部門、采購(gòu)人、嚴(yán)購(gòu)機(jī)構(gòu)自我推薦，也可以由所在單位或本行業(yè)其他專家推薦。自我推薦或推薦時(shí)應(yīng)填寫《*市政府采購(gòu)評(píng)審專家登記表》并提供以下材料報(bào)財(cái)政部門：

　　(一)個(gè)人文化及專業(yè)簡(jiǎn)歷：

　　(二)文化及專業(yè)資格證書(原件及復(fù)印件)；

　　(三)個(gè)人研究或工作成就簡(jiǎn)況(包括學(xué)術(shù)論文、科研成果、發(fā)明創(chuàng)造等)；

　　(四)證明本人身份的有效證件；

　　(五)本人所在單位或行業(yè)組織出具的評(píng)薦意見(jiàn)。

　　第九條財(cái)政部門收到申請(qǐng)入庫(kù)材料后，經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，初審合格的入庫(kù)材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而后登記入庫(kù)。

　　第十條凡經(jīng)財(cái)政部門審核登記入庫(kù)的專家，即獲得評(píng)審專家資格。財(cái)政部門應(yīng)頒發(fā)《*市政府采購(gòu)評(píng)申專家聘書》。

　　第十一條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)所聘評(píng)審專家的資格每?jī)赡隀z驗(yàn)復(fù)審一次，符合評(píng)審專家考核條件的可以繼續(xù)聘用。評(píng)審專家考核見(jiàn)本細(xì)則第四章第十九條至第二十一條。

　　第十二條對(duì)在政府采購(gòu)評(píng)審工作中有違規(guī)行為、不再勝任評(píng)審工作、檢驗(yàn)復(fù)審不合格的，或者本人提出不再擔(dān)任評(píng)審專家申請(qǐng)的，財(cái)政部門可以隨時(shí)辦理有關(guān)解除資格聘用手續(xù)。評(píng)審專家違規(guī)處罰見(jiàn)本細(xì)則第五章第二十三條至第二十九條。

　　第三章評(píng)審專家的權(quán)利義務(wù)

　　第十三條評(píng)審專家在政府采購(gòu)活動(dòng)中享有以下權(quán)利：

　　(一)對(duì)政府采購(gòu)制度及相關(guān)情況的知情權(quán)；

　　(二)對(duì)供應(yīng)商所供貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量的訐申權(quán)

　　(三)推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的表決權(quán)；

　　(四)按規(guī)定獲得相應(yīng)的評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬；

　　(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第十四條評(píng)審專家在政府采購(gòu)活動(dòng)中承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(一)為政府采購(gòu)工作提供真實(shí)、可靠的評(píng)審意見(jiàn)；

　　(二)嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)評(píng)審工作紀(jì)律，不得向外界泄露評(píng)審情況(不包括本條第四款內(nèi)容)；

　　(三)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在政府采購(gòu)活動(dòng)中有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或惡意串通等違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向政府采購(gòu)評(píng)審工作的組織者或財(cái)政部門報(bào)告并加以制止；

　　(四)解答有關(guān)方面對(duì)政府采購(gòu)評(píng)審工作中有關(guān)問(wèn)題的咨詢或質(zhì)疑；

　　(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)

　　第四章評(píng)審專家的抽取使用規(guī)程

　　第十五條*市市本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目(含政府集中采購(gòu)，部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu))所需評(píng)審專家，都應(yīng)當(dāng)從政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)斐槿　?/p>

　　第十六條評(píng)審專家抽取采用網(wǎng)上遠(yuǎn)端抽取方式。需要抽取評(píng)審專家的單位，直接登陸*政府尹購(gòu)網(wǎng)“評(píng)審專家?guī)臁睂�欄進(jìn)行專家抽取工作。具體抽取流程如下：

　　(一)登陸到*政府采購(gòu)

　　評(píng)審專家?guī)鞕凇?/p>

　　(二)輸入用戶名、密碼進(jìn)入評(píng)審專家抽取系統(tǒng)。

　　(三)錄入采購(gòu)項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、采購(gòu)形式、采購(gòu)方式、采購(gòu)單位、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目品目、項(xiàng)目包數(shù)。

　　(四)輸入包號(hào)(包號(hào)不能重復(fù)編制)。

　　(五)確認(rèn)每一包的評(píng)審專家抽取條件，包括采購(gòu)品目和評(píng)審專家人數(shù)。經(jīng)濟(jì)類專家、技術(shù)類專家以及法律類專家不能少于評(píng)審委員會(huì)成員總數(shù)三分之二，評(píng)審專家可以全為技術(shù)類專冢。其中：

　　公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)：采購(gòu)人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥5人(單數(shù))。

　　競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)：采購(gòu)人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類》3人(單數(shù))。

　　預(yù)算300萬(wàn)(含300萬(wàn))以上采購(gòu)項(xiàng)目：采購(gòu)人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥7人(單數(shù))。

　　(六)按包抽取評(píng)審專家，系統(tǒng)隨機(jī)生成所需專家數(shù)量三倍候選人。

　　(七)自動(dòng)語(yǔ)音通知系統(tǒng)按隨機(jī)抽取專家順序自動(dòng)通知評(píng)審專家。

　　(八)自動(dòng)語(yǔ)音通知系統(tǒng)確定評(píng)審專家后，打印最終專家名單，抽取人員與監(jiān)管人員分別簽字存檔。

　　第十七條評(píng)審專家必須在開(kāi)標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)前兩個(gè)小時(shí)內(nèi)抽取。參加評(píng)審專家抽取的有關(guān)人員對(duì)被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。

　　第十八條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在抽取軟件中設(shè)定屏蔽程序，限制評(píng)審專家一年內(nèi)參加政府采購(gòu)評(píng)審工作原則上不超過(guò)三次。

　　第十九條個(gè)別技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)采購(gòu)項(xiàng)目，專家?guī)觳荒艹槿。��?jīng)財(cái)政部門同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評(píng)審專家。采購(gòu)結(jié)束后使用單位應(yīng)當(dāng)將參加該項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)的專家名單報(bào)財(cái)政部門，財(cái)政部門審核后將合格的專家錄入專家?guī)臁?/p>

　　第二十條評(píng)審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)。對(duì)與自己有利害關(guān)系的評(píng)審項(xiàng)目，如受到邀請(qǐng)，應(yīng)主動(dòng)提出回避。財(cái)政部門、評(píng)審專家使用單位也可要求該評(píng)審專家回避。

　　有利害關(guān)系主要是指三年內(nèi)曾在參加該采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商中任職(包括一般工作)或擔(dān)任顧問(wèn)，配偶或直系親屬在參加該采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商中任職或擔(dān)任顧問(wèn)，與參加該采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商發(fā)生過(guò)法律糾紛，以及其他可能影響公正評(píng)標(biāo)的情況。

　　第五章評(píng)審專家考核規(guī)程

　　第二十一條評(píng)審專家考核實(shí)行日常考核和集中考核兩種形式。日常考核由使用單位(采購(gòu)機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人、區(qū)縣采購(gòu)機(jī)構(gòu))負(fù)責(zé)，日常考核根據(jù)采購(gòu)工作需要隨機(jī)進(jìn)行。集中考核由財(cái)政部門負(fù)責(zé)，每半年進(jìn)行一次。

　　第二十二條每次評(píng)審活動(dòng)后，評(píng)審專家使用單位對(duì)評(píng)審專家公正性．專業(yè)水平、現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)、遲到、早退等方面進(jìn)行考核打分，并將結(jié)果報(bào)財(cái)政部門，對(duì)在評(píng)審活動(dòng)表觀極差評(píng)審專家財(cái)政部門及時(shí)除名�？己司唧w內(nèi)容如下；

　　(一)是否認(rèn)真參加評(píng)審活動(dòng)，履行職責(zé)；

　　(二)專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力是否能夠繼續(xù)滿足政府采購(gòu)評(píng)審工作要求；

　　(三)是否熟悉和掌握政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，并參加必要的政府采購(gòu)培訓(xùn)；

　　(四)是否能夠在評(píng)審過(guò)程中獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見(jiàn)，并對(duì)自己的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任；

　　(五)是否能夠主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的評(píng)審項(xiàng)目；

　　(六)有無(wú)違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；

　　(七)使用單位認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考核的其他內(nèi)容。

　　附：《*市政府采購(gòu)評(píng)審專家日�？己吮怼�

　　第二十三條財(cái)政部門應(yīng)成立考核委員會(huì)在日�？己嘶�礎(chǔ)上每半年對(duì)評(píng)審專家進(jìn)行一次集中考評(píng)，考核結(jié)果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力能夠滿足評(píng)審需要，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加有關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，獨(dú)立、公正地提出個(gè)人的評(píng)審意見(jiàn)，主動(dòng)地提出回避申請(qǐng)，自覺(jué)地遵紀(jì)守法。

　　(二)基本勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力基本滿足評(píng)審需要，基本熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)個(gè)人提出的評(píng)審意見(jiàn)能夠負(fù)責(zé)，遵守相關(guān)規(guī)定。

　　(三)不勝任：專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力不能滿足評(píng)審需要，不熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)個(gè)人提出的評(píng)審意見(jiàn)不負(fù)責(zé)，有違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度現(xiàn)象。

　　第二十四條財(cái)政部門根據(jù)日�？己伺c集中考核結(jié)果，經(jīng)集體討論報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對(duì)評(píng)審專家有下列情況之一的'，將取消其政府采購(gòu)評(píng)審專家資格。

　　(一)故意并且嚴(yán)重?fù)p害采購(gòu)人、供應(yīng)商等正當(dāng)權(quán)益的；

　　(二)違反國(guó)家有關(guān)廉潔自律規(guī)定，私下接觸或收受參與政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的財(cái)物或者好處的；

　　(三)違反政府采購(gòu)規(guī)定向外界透露有關(guān)評(píng)審情況及其他信息，給采購(gòu)結(jié)果帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響的；

　　(四)評(píng)審專家之間私下達(dá)成一致意見(jiàn)，違背公正、公開(kāi)原則，影響和干預(yù)訐標(biāo)結(jié)果的；

　　(五)以政府采購(gòu)名義從事有損政府采購(gòu)形象活動(dòng)的；

　　(六)弄虛作假騙取評(píng)審專家資格的；

　　(七)評(píng)審意見(jiàn)嚴(yán)重違反政府采購(gòu)有關(guān)政策規(guī)定的；

　　(八)集中考核不勝任的。

　　第二十五條財(cái)政部門根據(jù)日�？己伺c集中考核結(jié)果，經(jīng)集體討論報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對(duì)評(píng)審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報(bào)批評(píng)或記錄。

　　(一)被選定為某項(xiàng)目并且已接受邀請(qǐng)的評(píng)審項(xiàng)目專家，未按規(guī)定時(shí)間參與評(píng)審，影響政府采購(gòu)工作的；

　　(二)明知應(yīng)當(dāng)回避而未主動(dòng)回避的；

　　(三)在知道自己為評(píng)標(biāo)委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組)成員身份后至評(píng)標(biāo)結(jié)束前的時(shí)段內(nèi)私下接觸投標(biāo)供應(yīng)商的；

　　(四)在評(píng)標(biāo)過(guò)程中擅離職守，影響評(píng)標(biāo)程序正常進(jìn)行的；

　　(五)在評(píng)標(biāo)工作中，有明顯傾向或歧視現(xiàn)象的；

　　(六)末按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)的；

　　(七)違反職業(yè)道德和國(guó)家有關(guān)廉潔自律規(guī)定，但對(duì)評(píng)審結(jié)果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響的；

　　(八)違反政府采購(gòu)規(guī)定，向外界透露有關(guān)評(píng)標(biāo)情況及其他信息的；

　　(九)不能按規(guī)定回答或拒絕回答米購(gòu)當(dāng)事人詢問(wèn)的；

　　(十)在不知情情況下，評(píng)審意見(jiàn)違反政府采購(gòu)政策規(guī)定的。

　　第二十六條對(duì)政府采購(gòu)評(píng)審工作中不勝任評(píng)審工作需要或本人提出不再擔(dān)任評(píng)審專家申請(qǐng)的，財(cái)政部門應(yīng)辦理有關(guān)解除評(píng)審專家資格聘用手續(xù)，收回《*市政府采購(gòu)評(píng)審專家聘書》。

　　第二十七條評(píng)審專家在一年內(nèi)被兩次通報(bào)批評(píng)或不良記錄的，將取消其一年以上評(píng)審資格；累計(jì)三次以上者將不得再?gòu)氖略u(píng)審工作。

　　第二十八條通報(bào)批評(píng)、不良記錄和取消資格等對(duì)評(píng)審專家的處理結(jié)果，可以在財(cái)政部門指定的政府采購(gòu)信息媒體上公告。

　　第二十九條各級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)要對(duì)屬于行政監(jiān)察對(duì)象的評(píng)審專家的個(gè)人行為加強(qiáng)監(jiān)督檢查，涉及有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定給予相關(guān)人員行政處分。

　　第三十條由于評(píng)審專家個(gè)人的違規(guī)行為給有關(guān)單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)評(píng)審專家應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的將移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

　　第三十一條財(cái)政部門、采購(gòu)人或采購(gòu)機(jī)構(gòu)在抽取評(píng)審專家工作中，違反操作要求予以指定或進(jìn)行暗箱操作的，或故意對(duì)外泄露被抽取評(píng)審專家有關(guān)姓名、單位、聯(lián)系方式等內(nèi)容的，可根據(jù)具體情況，由其上級(jí)部門或監(jiān)察機(jī)關(guān)給予相應(yīng)的行政處分。

　　評(píng)審管理制度 22

　　集團(tuán)有限公司管理評(píng)審制度

　　1目的

　　定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

　　2范圍

　　適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)審活動(dòng)。

　　3職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃以及管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)務(wù)。

　　3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需資料,負(fù)責(zé)有效實(shí)施管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)整改要求。

　　4程序

　　4.1管理評(píng)審流程

　　4.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)

　　4.2.1常規(guī)管理評(píng)審每年一次,間隔時(shí)間為12個(gè)月,一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。

　　4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時(shí)追加管理評(píng)審。

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大的抱怨和投訴時(shí);

　　c)市場(chǎng)需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);

　　d)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化時(shí)。

　　4.3管理評(píng)審計(jì)劃

　　4.3.1在管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評(píng)審指令,提出管理評(píng)審內(nèi)容和要求。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評(píng)審指令,負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃。

　　a)管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確:評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審所需資料準(zhǔn)備的要求。

　　b)管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)于管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日的二周前編制完畢。

　　4.3.3管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

　　4.4管理評(píng)審的輸入資料

　　a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評(píng)價(jià);

　　b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議;

　　c)顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果;

　　d)顧客的抱怨及其影響的綜合評(píng)價(jià);

　　e)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制的適宜性、有效性和符合性的評(píng)價(jià);

　　f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評(píng)價(jià);

　　g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評(píng)價(jià);

　　h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評(píng)價(jià);

　　i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況;

　　j)體系文件評(píng)審意見(jiàn)及其修訂的需求;

　　k)上次管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)有效性評(píng)價(jià)。

　　4.5管理評(píng)審的實(shí)施

　　4.5.1在計(jì)劃評(píng)審日二周前,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃,同時(shí)下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求�？偨�(jīng)理辦公室應(yīng)于正式評(píng)審日前三天做好管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作。

　　4.5.2管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。

　　4.5.3管理評(píng)審會(huì)議的參加對(duì)象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。

　　4.5.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,與會(huì)者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評(píng)價(jià),并形成管理評(píng)審決議。管理評(píng)審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

　　a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的'質(zhì)量改進(jìn)要求;

　　b)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制改進(jìn)要求;

　　c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求;

　　d)持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源配置的要求。

　　4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄,形成會(huì)議紀(jì)要。

　　4.6管理評(píng)審的后續(xù)管理

　　4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)根據(jù)管理評(píng)審決議,編寫管理評(píng)審報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)。

　　4.6.2對(duì)于管理評(píng)審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制對(duì)策表,附錄于管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會(huì)議決議的要求實(shí)施整改。

　　4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,作好驗(yàn)證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報(bào)告。

　　4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時(shí)歸檔。并作為下一次管理評(píng)審的輸入資料。

　　4.6.5因管理評(píng)審活動(dòng)涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5相關(guān)文件

　　5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

　　6相關(guān)記錄

　　6.1管理評(píng)審計(jì)劃qr/zb-21

　　6.2管理評(píng)審報(bào)告qr/zb-22

　　6.3對(duì)策表qr/zb-40

　　評(píng)審管理制度 23

　　1目的

　　為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　2 范圍

　　公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。

　　3 職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)主持評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審結(jié)果，簽發(fā)評(píng)審意見(jiàn)。

　　3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評(píng)審會(huì)議;負(fù)責(zé)公司級(jí)不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃。

　　3.3 管理制度評(píng)審和修訂歸口管理部門為安全部，負(fù)責(zé)組織編制評(píng)審報(bào)告，提供評(píng)審會(huì)議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過(guò)程不符合項(xiàng)的'檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。

　　4 內(nèi)容

　　4.1評(píng)審策劃

　　4.1.1例行評(píng)審計(jì)劃

　　例行評(píng)審每年進(jìn)行一次，安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評(píng)審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:

　　4.1.1.1 評(píng)審時(shí)間

　　4.1.1.2 參加評(píng)審的部門及人員;

　　4.1.1.3 評(píng)審內(nèi)容。

　　4.1.2臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃

　　在發(fā)生以下情況時(shí)，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。

　　4.1.2.1 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;

　　4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;

　　4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

　　4.2評(píng)審過(guò)程

　　由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評(píng)審小組，對(duì)公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者做好記錄，并形成評(píng)審報(bào)告。

　　4.3修訂

　　總經(jīng)理審批評(píng)審報(bào)告，作出評(píng)審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評(píng)審報(bào)告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據(jù)文件修改通知單，進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報(bào)安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:

　　4.3.1修訂的時(shí)機(jī)

　　在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行修訂:

　　4.3.1.1 當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);

　　4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);

　　4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);

　　4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);

　　4.3.1.5 當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí);

　　4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí);

　　4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);

　　4.3.1.8 其他相關(guān)事項(xiàng)。

　　4.3.2文件修訂的形式

　　4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并進(jìn)行修改記錄;

　　4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁(yè)，持有文件者進(jìn)行換頁(yè)，并進(jìn)行修改記錄;

　　4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

　　4.3.3修訂文件的受控或有效

　　4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;

　　4.3.3.2 修訂文件的有效要求:

　　a.對(duì)于手改修訂，對(duì)修改條款進(jìn)行修改前后說(shuō)明，發(fā)放修改通知單(文件);

　　b.對(duì)于換頁(yè)修訂，發(fā)放換頁(yè)(增頁(yè))，發(fā)放修改通知單(文件);

　　c.對(duì)于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;

　　d.無(wú)論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標(biāo)識(shí):編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識(shí);

　　e.無(wú)論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。

　　4.4公司安全部及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

　　4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并同時(shí)廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

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