化妝品貨物流向管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的化妝品貨物流向管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

化妝品貨物流向管理制度1

　　1目的

　　為規(guī)范商品在不同部門間流轉(zhuǎn)流程，確保商品在流轉(zhuǎn)過程中安全、及時并可監(jiān)控

　　2適用范圍

　　同濟大藥房各直營門店及配送中心

　　3職責

　　3.1門店負責對商品流轉(zhuǎn)的發(fā)送或接收工作

　　3.2配送中心負責對商品流轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)發(fā)或接收工作

　　3.3營運部督導(dǎo)員負責檢審整個商品流轉(zhuǎn)過程，有不規(guī)范的向行政部提出處罰意見

　　4定義

　　商品流轉(zhuǎn)是指商品在不同門店或不同部門之間的轉(zhuǎn)移，包括商品的退貨和調(diào)撥工作

　　5內(nèi)容

　　5.1商品退貨流轉(zhuǎn)

　　5.1.1門店負責退貨商品的裝箱與發(fā)送，配送中心負責對退貨商品的運送接收

　　5.1.2退貨商品必須用箱子單獨裝箱，并在箱子外標明什么原因退貨，如通知退貨，高庫存退貨或不合格品退貨等

　　5.1.3商品退貨必須建立發(fā)送與接收登記工作，登記格式見附表1

　　5.1.4門店必須在規(guī)定的退貨時間內(nèi)裝箱完畢,及時把商品隨配送車運回配送中心，南寧直營門店退貨周期為5天，異地門店7天。

　　5.2商品調(diào)撥流轉(zhuǎn)

　　5.2.1門店負責商品調(diào)撥的發(fā)送與接收，配送中心負責協(xié)助轉(zhuǎn)發(fā)門店調(diào)撥商品

　　5.2.2調(diào)撥商品必須單獨裝箱，并在箱子外面清楚注明調(diào)往門店店名

　　5.2.3商品調(diào)撥過程中的轉(zhuǎn)接必須建立登記工作，登記格式見附表1 5.2.4門店接到調(diào)撥通知或申請后，必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成調(diào)撥工作，緊急調(diào)撥2天內(nèi)完成，不需經(jīng)過配送中心；其他調(diào)撥南寧直營門店周期為5天，異地門店7店，商品在配送中心不得超過一個發(fā)貨周期

　　6責任與處罰

　　6.1所有商品的退貨和調(diào)撥必須按規(guī)定單獨裝箱，并建立登記，否則轉(zhuǎn)接部門有權(quán)拒絕收貨，責任在發(fā)貨部門

　　6.2門店必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成退貨或調(diào)撥工作，超過規(guī)定的時間未退貨或調(diào)撥到位的給予相應(yīng)門店50元處罰，由于超時間退回導(dǎo)致商品退不了廠家的，門店承擔全部責任。

　　6.3門店在規(guī)定時間內(nèi)退貨或調(diào)撥商品裝箱完畢并交接給配送中心，由于配送中心拒絕接收或不及時轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn)發(fā)導(dǎo)致商品退貨或調(diào)撥超期的給予50元處罰，由于運送不及時導(dǎo)致商品退不了廠家的'，配送承擔全部責任。異地店的商品調(diào)撥或退貨，由于第三方物流造成延期或超時責任不由配送中心承擔

　　注釋：門店商品流轉(zhuǎn)登記表一式聯(lián)三聯(lián)，白聯(lián)發(fā)出門店留存，紅藍聯(lián)給配送中心，其中紅聯(lián)配送中心留存，藍聯(lián)給接收門店，（門店用退貨打印紙打印流轉(zhuǎn)單）

　　流轉(zhuǎn)形式填寫為退貨或者調(diào)撥經(jīng)配送；目的地填寫退貨的為配送中心，調(diào)撥的為調(diào)往門店店名

化妝品貨物流向管理制度2

　　一、原材料采購、入庫、付款環(huán)節(jié)

　　原輔材料采購：

　　1、銷售部接到客戶訂單后，銷售內(nèi)勤填寫生產(chǎn)訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產(chǎn)部和技質(zhì)部主管，技質(zhì)部文員根據(jù)計劃通知單的產(chǎn)品規(guī)格型號編制產(chǎn)品標準指標卡和用料單發(fā)給相關(guān)車間備料生產(chǎn)。

　　2、計供部采購員查詢庫存物料

　　3、采購員編制采購計劃

　　4、計供部負責人審核，公司總經(jīng)理批準

　　5、采購員聯(lián)系供應(yīng)商，詢價議價，確定供應(yīng)商后擬定合同，根據(jù)《合同管理制度》填寫《合同審批單》，由相關(guān)部門會簽后，依據(jù)《合同審批權(quán)限》及《審批與審核權(quán)限(20xx年9月修訂版）》規(guī)定報經(jīng)相關(guān)人員審批。

　　6、采購員將審核通過的采購合同發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式，安排車輛將訂購貨物運輸至公司指定地點。

　　原輔材料入庫：

　　1、供應(yīng)商指定司機送貨到公司后，應(yīng)根據(jù)采購員的安排送達公司指定的車間材料倉庫待檢區(qū)。

　　2、倉庫管理員根據(jù)采購合同或訂單核對供應(yīng)商及送貨單，核對無誤后清點品種、規(guī)格、數(shù)量。

　　3、倉庫管理員填寫送檢單給技質(zhì)部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員檢測并填寫檢測報告。

　　3.1.合格：車間倉管員填寫四聯(lián)入庫單，倉管員簽字，車間主管簽字，第一聯(lián)白聯(lián)車間留存，第二聯(lián)紅聯(lián)財務(wù)記賬，第三聯(lián)藍聯(lián)采購記賬，第四聯(lián)計供部統(tǒng)計員計賬。

　　3.2.不合格：倉管員通知采購處理。

　　原輔材料付款：

　　1、根據(jù)合同付款方式，采購員填寫付款申請單，預(yù)付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件（后續(xù)付款的不用），付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。應(yīng)付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件及入庫單（后續(xù)付款的不用），付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。

　　2、《付款申請》需計供部負責人審核

　　3、總賬會計復(fù)核，復(fù)核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發(fā)票是否已收到，是否達到付款條件。

　　4、財務(wù)主管復(fù)核，確認資金安排。

　　5、總經(jīng)理核準。

　　6、出納付款，財務(wù)主管復(fù)核。

　　二、原材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)

　　1、各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計劃，各車間負責人下達指令，由原料領(lǐng)料員開具《領(lǐng)料單》。

　　2、領(lǐng)料員開具《領(lǐng)料單》經(jīng)車間負責人核準。

　　3、原料倉倉庫保管員根據(jù)核準無誤的《領(lǐng)料單》發(fā)料到車間，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)遞交財務(wù)做原材料進出存明細賬，第三聯(lián)計供部統(tǒng)計員記賬。

　　三、生產(chǎn)環(huán)節(jié)

　　1、生產(chǎn)部負責人根據(jù)銷售計劃、訂單、安全庫存標準預(yù)測訂單及新品試制計劃。

　　2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

　　3、技質(zhì)部根據(jù)計供部文員下發(fā)的生產(chǎn)計劃通知單，由技質(zhì)部文員做產(chǎn)品標準指標卡和用料單，技質(zhì)部部長審核，下發(fā)到相關(guān)車間。

　　4、（1）計供部下達采購計劃，采購原料入庫。

　�。�2）生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，實施生產(chǎn)入庫。

　　5、生產(chǎn)部根據(jù)技質(zhì)部配方配料生產(chǎn)，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。

　　四、產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)（包括廢料）

　　1、產(chǎn)成品入庫：生產(chǎn)部門需將每班經(jīng)檢驗合格后的成品辦理產(chǎn)成品的入庫，車間倉管填寫好《入庫單》，由技質(zhì)部品管和車間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產(chǎn)車間移交的合格成品實際數(shù)量與《入庫單》數(shù)量進行核對，核對無誤后

　　倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產(chǎn)成品《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)開單部門自留、第二聯(lián)交由財務(wù)、第三聯(lián)交成品倉庫留存；

　　2、廢品報廢流程：

　　成品倉庫在已入庫的成品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題確實無法對外銷售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門負責人確認后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)部核實成本后，報總部審批。待審批通過后成品倉方可開具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車間確認后，在報廢單據(jù)上簽字。（報廢單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)藍聯(lián)交破碎車間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉自留）

　　3、車間生產(chǎn)廢料報廢流程：

　　各車間班組長于每天下班前將當日生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料清點好數(shù)量后，按規(guī)范填寫《廢料繳倉單》，交由車間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車間，破碎車間根據(jù)車間提供的單據(jù)據(jù)實核對，確認數(shù)量無誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份，開單部門自留一份。

　　五、產(chǎn)成品銷售環(huán)節(jié)（發(fā)貨、開票、應(yīng)收賬款）

　　1、發(fā)貨流程

　�。�1）銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務(wù)部審核，財務(wù)部審核發(fā)貨單與合同（訂單）內(nèi)容是否一致，客戶是否超授信額度，是否超授信時間，是否超應(yīng)收賬款賬期等，

　　并根據(jù)《合同審批權(quán)限》規(guī)定標注批準人。

　　(2)成品倉庫倉庫保管員接到經(jīng)財務(wù)部審核并按《合同審批權(quán)限》規(guī)定經(jīng)相關(guān)人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》，通知搬運工裝車，發(fā)貨員發(fā)貨時核對規(guī)格型號、數(shù)量辦理發(fā)貨，計供部開單員開具《出貨單》，有《授權(quán)委托書》的.被授權(quán)委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權(quán)委托書上須寫明被授權(quán)委托人姓名,身份證號碼。無授權(quán)委托書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發(fā)貨時必須核對授權(quán)委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發(fā)貨，同時開具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。

　　(3)銷售業(yè)務(wù)員負責將客戶簽收后的送貨回執(zhí)收回，原件由銷售內(nèi)勤交財務(wù)部歸檔。

　　2、開票流程

　�。�1）每月5日前銷售部與財務(wù)部核對上月銷售數(shù)據(jù)及應(yīng)收賬款明細，即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進行對賬，需要開票的客戶，由銷售內(nèi)勤根據(jù)本月對賬的情況匯總開具《開票申請單》，開票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開發(fā)票，財務(wù)將做無票銷售處理。

　�。�2）《開票申請單》需經(jīng)銷售管理部門負責人審批。

　�。�3）財務(wù)部審核客戶名稱，開票規(guī)格型號，單價，金額是否與訂貨單一致，如需開具增值稅專用發(fā)票還需提供營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，一般納稅人認證通知書。

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