學校物品采購的管理制度（通用13篇）

　　在生活中，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的學校物品采購的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　學校物品采購的管理制度 1

　　一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的.程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。

　　二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）

　　三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。

　　四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。

　　五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

　　六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據報銷。

　　七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

　　八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。

　　學校物品采購的管理制度 2

　　為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

　　3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。

　　5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

　　3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

　　三、物資采購要求

　　1、采購前應對供應商的'物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據。

　　1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。

　　2、定點物資，實行轉賬或統(tǒng)一支付。

　　學校物品采購的管理制度 3

　　為規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

　　2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

　　3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的.原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

　　5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、采購物資票據的核銷

　　1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、采購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發(fā)放經總務主任批準，生活用品發(fā)放經分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　學校物品采購的管理制度 4

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務處采購人員應按照學校批準的`采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發(fā)放經總務主任批準，生活用品發(fā)放經分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　學校物品采購的管理制度 5

　　為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

　　一、物資采購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。

　　3、堅持節(jié)約實用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

　　二、物資采購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

　　4、采購人員根據完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

　　5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的'采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

　　三、物資采購注意事項：

　　1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

　　2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

　　3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

　　學校物品采購的管理制度 6

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的`東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　學校物品采購的管理制度 7

　　為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

　　1、采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

　　3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的`物資需申報調整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。

　　4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

　　5、對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6、分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7、財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。

　　8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

　　學校物品采購的管理制度 8

　　為了做好學校后勤保障工作，使食堂食品采購做到公正、公平、安全，做到服務育人，使在校師生安心工作和學習，特制定制度如下：

　　1、食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。

　　2、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場售價。

　　3、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

　　4、采購的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄交予送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量按時送貨到校。

　　5、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。

　　6、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名管理員證明簽字。

　　7、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。

　　8、炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優(yōu)質菜中，對于采購的`霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用。

　　9、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

　　10、學校不定期對食堂、小買部的食品一周突查一次。

　　學校物品采購的管理制度 9

　　1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。

　　2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質檢合格的經營單位采購食物，并按照國家有關規(guī)定進行索證。

　　3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。

　　4、采購的`食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。

　　5、嚴禁采購以下食物：

　　一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。

　　二是未經生豬產品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。

　　三是超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品。

　　四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品，包括半成品。

　　6、驗收時由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。

　　7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。

　　8、對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。

　　學校物品采購的管理制度 10

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的.衛(wèi)生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。

　　學校物品采購的管理制度 11

　　1、采購食品時必須索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據等有效購貨憑證。

　　2、初次采購的供貨商必須提供其主體資格合法的有效證件（營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務許可證、生產許可證等）。每次采購時應索取該生產批次產品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經供貨商簽字或蓋章，采購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位采購食品的，簽訂食品采購供貨合同。

　　3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關要求。

　　4、設立食品原料采購臺賬，登記每次交易使用情況。登記內容：

　�。�1）進貨時間；

　�。�2）供應商名稱；

　　（3）進貨商品的名稱、生產廠名、廠址、規(guī)格；

　�。�4）進貨商品的'生產質量檢驗合格證明情況；

　�。�5）進貨商品的生產批號、生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；

　　（6）進貨商品的數(shù)量；

　�。�7）登記人簽名；

　�。�8）其他情況；

　�。�9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。

　　5、食品采購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。

　　學校物品采購的管理制度 12

　　一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。

　　二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

　　四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

　　五、購回的'所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

　　六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

　　學校物品采購的管理制度 13

　　一、超市所供商品必須符合《中華人民共和國質量法》及《食品衛(wèi)生法》等相關法律、法規(guī)的要求，必須從正規(guī)渠道購進各種商品、食品等，并索取“三證”，杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質及過期商品進入超市，嚴禁在超市內經營過期、變質以及不合格商品。

　　二、嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品，禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經營行為和經營活動，如有發(fā)現(xiàn)有此類情況將交由相關執(zhí)法部門處理。

　　三、超市經營范圍要符合合同要求，不得經營無包裝或自行加工的'食品、飲料，不得經營白酒，不得經營藥品及其他需要特別許可證的商品。

　　四、杜絕強賣現(xiàn)象，所有商品實行明碼標價，超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格，

　　五、超市員工患病期間不得上崗，在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內喝酒、吸煙，保持良好的形象。

　　六、禁止在承租范圍外經營、嚴禁亂堆亂放，并保持店內及周邊3米范圍內的環(huán)境衛(wèi)生，保持店內商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛(wèi)生，并及時清運，積極采取防鼠、防蠅措施。

　　七、不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經學院有關部門同意。

　　八、超市在營業(yè)期間內禁止電、氣焊等明火作業(yè)。設備維修等特殊情況確需動火作業(yè)的，應由學院負責消防安全管理的責任部門批準，并采取嚴密的防范措施，確保用火安全。

　　九、超市內柜臺、貨架應合理布置，不得遮擋消防設施，并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規(guī)定設置燈光指示標志。

　　十、在經營服務過程中，必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發(fā)生，如果出現(xiàn)安全責任事故，校園超市相關人員必須承擔全部責任。

　　十一、超市經營活動接受全院師生的監(jiān)督。

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