酒店流程管理制度

　　在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的酒店流程管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

酒店流程管理制度1

　　酒店車輛管理工作流程

　　項目工作規(guī)范

　　車輛安排

　　酒店各部門用車應(yīng)提前一天辦理用車手續(xù)，填寫用車單，經(jīng)部門負責人簽字后，作出用車計劃安排。必須確保酒店領(lǐng)導(dǎo)用車。各部門遇有突發(fā)事件或業(yè)務(wù)急需用車，也應(yīng)填寫用車單。按緊急情況用車處理。夜間用車由值班經(jīng)理審批。車輛出境，必須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。

　　車輛使用

　　駕駛員憑辦公室用車單出車，領(lǐng)取車輛鑰匙，用車結(jié)束，由駕駛員填寫行車記錄，連同用車單及時交還。駕駛員必須嚴格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。駕駛員如遇裝卸酒店貨物，應(yīng)協(xié)助隨車工作人員一起裝卸貨物。車輛應(yīng)停放在指定、安全可靠的地點，夜間一律不準在外停放過夜，如確因工作需要，須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準同意。車輛使用情況，按月向酒店總經(jīng)理報告。

　　車輛的維護保養(yǎng)

　　車輛建檔立卡，做到“一車一卡”。按計劃進行年檢和維護保養(yǎng)。做好車輛登記卡。駕駛員堅持“一天一查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常維護保養(yǎng)手冊規(guī)定進行檢查；下班前和用車后要檢查和及時補充油料、水、電和冷卻液，清潔車輛和煙灰盒，鎖好門窗及尾蓋；由專人定期對車輛維護保養(yǎng)進行抽查。

　　油料、物料的領(lǐng)用與保管

　　油料、物料、工具和車輛零件要有專人保管，并負責領(lǐng)發(fā)。油料、工具、物料和車輛零件的購進與發(fā)放要建立帳冊，領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單。

　　特殊情況的處理

　　車輛如發(fā)生交通事故，駕駛員應(yīng)迅速與辦公室取得聯(lián)系，及時派出人員，采取措施進行處理。

酒店流程管理制度2

　　某國際酒店倉庫管理工作流程

　　一、驗收的物品入庫

　　1、凡經(jīng)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　2、進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部；

　　3、物資經(jīng)驗收合格，辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經(jīng)批準后按照相應(yīng)程序處理。

　　二、保管與抽查

　　1、凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放；

　　2、對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度；

　　3、倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決；

　　4、倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部；

　　5、成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。

　　三、物資的發(fā)放

　　1、領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時，必須填制領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料；（領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）

　　2、庫管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨；

　　3、財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查；

　　4、發(fā)貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā)，后進的后發(fā)。

　　四、盤點

　　1、倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　2、每日設(shè)定發(fā)貨時間，盤點期間停止發(fā)貨；

　　3、為及時反映庫存物資數(shù)額，配合供應(yīng)部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務(wù)部、采購部各一份。

　　五、記帳

　　1、按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

　　2、帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶；不同的物資不得登在一個帳戶上。

　　3、記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳；發(fā)現(xiàn)有錯時，在未弄清和更正前不得入帳；

　　4、月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。

　　六、建立庫存檔案制度

　　1、庫管員的倉庫檔案有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿；

　　2、材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳、材料會計報表。

酒店流程管理制度3

　　酒店倉庫管理操作流程

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2、物品驗收：

　�。�1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　�、侔l(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收；

　�、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

　�、蹖�購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　�、軐�購進品已損壞的不驗收。

　�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的`物品要平放在層架上。

　�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　�、賯}管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　�、诓牧蠒�計或有關(guān)管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　�。�1）領(lǐng)用物品計劃或講演：

　�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)劃定須提前做計劃，報庫存部分預(yù)備；

　　②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)�。�

　�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

　�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專人負責；

　　②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　　（3）貨物計價：

　�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若統(tǒng)一種商品有不同的進價，一般按均勻價發(fā)出。

　　②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、清點：

　�。�1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；

　�。�2）將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；

　　（3）清點期間休止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　�。�1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；

　�。�2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

　�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計價，月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務(wù)部各一份；

　�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

　�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料本錢，應(yīng)由財務(wù)部沖減用度；

　�。�8）入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)均勻法計價；

　�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；

　　（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

酒店流程管理制度4

　　酒店檔案管理工作流程

　　辦公室負責酒店主體檔案的管理，并對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導(dǎo)。各部門應(yīng)配備有關(guān)同志兼任部門檔案管理人員，按照國家《檔案法》等法規(guī)的規(guī)定精神，做好文件材料的收集積累、整理、預(yù)立卷和開具歸檔交接清單。酒店檔案工作的主要流程是：

　　項目工作規(guī)范

　　接收

　　凡酒店經(jīng)營管理活動中形成和使用的，業(yè)已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關(guān)資料、圖片、會議記錄等均應(yīng)列入酒店檔案的接收范圍。酒店檔案一年接收一次，酒店各部門應(yīng)于次年一月底前將檔案資料統(tǒng)一移交辦公室。

　　整理

　　酒店檔案按年綜合整理，一般在每年第一季度整理歸檔。酒店各部門的檔案按其形成的各種門類和體裁列為一個全宗。辦公室檔案，按其不同內(nèi)容和體裁，制成統(tǒng)一的分類檔案。按照案卷的排列順序編制卷號，案卷目錄上應(yīng)區(qū)別情況標明不同保管期限。

　　保管及利用

　　酒店檔案應(yīng)由專人負責保管，并定期進行檢查。凡使用檔案應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。借閱結(jié)束后，請借閱者在檔案借閱單上簽名。

　　鑒定和移交

　　檔案鑒定工作在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，組成鑒定小組，按規(guī)定進行。銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見，登記造冊，經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)批準，由兩人在指定地點監(jiān)銷。檔案移交要按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案員調(diào)動工作，須辦完檔案移交手續(xù)后方能離崗。

酒店流程管理制度5

　　酒店夜間運行管理工作流程

　　項目工作規(guī)范

　　接班

　　掌握當日酒店經(jīng)營管理情況、重要接待任務(wù)以及總經(jīng)理交辦的工作事項。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見，了解需要進一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。

　　巡視酒店

　　隨身攜帶傳呼機，隨時與電話總機保持聯(lián)系。檢查各部門工作進展和質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和處理。對難以當場解決的問題做好記錄，報總經(jīng)理批示后作出處理。

　　接待重要客人

　　根據(jù)大堂副理或總服務(wù)臺報告，代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人，并督導(dǎo)有關(guān)部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)處理重要客人提出的費用優(yōu)惠要求，超過職權(quán)范圍的應(yīng)先辦理，然后報總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作，要熱情接待，親自或委派有關(guān)人員陪同檢查，并將檢查情況及意見記錄在案，第二天報總經(jīng)理。

　　酒店發(fā)生停電事故的處理

　　迅速與工程、保衛(wèi)及有關(guān)部門溝通聯(lián)系。督導(dǎo)工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍，如停電發(fā)生在酒店及周邊區(qū)域，應(yīng)督導(dǎo)工程部迅速與供電部門取得聯(lián)系。督導(dǎo)保衛(wèi)部門工作人員嚴守崗位，加強巡邏與控制，防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導(dǎo)前廳、客房、餐飲等各營業(yè)部門，迅速向客人做出解釋，穩(wěn)定情緒，并使用蠟燭、電筒等照明物品，以免發(fā)生混亂。督導(dǎo)電話總機經(jīng)常保持和溝通各部門聯(lián)系，掌握信息，及時報告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報告。

　　停水事故的處理

　　督導(dǎo)酒店工程部立即與地區(qū)供水單位聯(lián)系，了解停水原因，如地區(qū)性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進水管道，應(yīng)督導(dǎo)工程部迅速打開另一路進水閥門。如酒店兩路進水管均受影響，應(yīng)迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節(jié)水措施和辦法。如予期停水時間較長，應(yīng)督導(dǎo)客房部在適當時間向客人進行解釋，說明停水原因及酒店采取的措施，請求客人諒解。如酒店內(nèi)水管爆裂，應(yīng)迅速趕到現(xiàn)場，督導(dǎo)工程人員立即關(guān)閉爆裂水管區(qū)域閥門，組織和指揮工程人員搶修，督導(dǎo)前臺部門迅速轉(zhuǎn)移和安置爆裂水管區(qū)域客人，并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報告停水原因及采取的措施。

　　火警事故的處理

　　立即趕赴現(xiàn)場察看火情，立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經(jīng)理報告。按火警處理預(yù)案進行處理。

　　盜竊案件的處理

　　率領(lǐng)保衛(wèi)部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現(xiàn)場。督導(dǎo)保衛(wèi)部派人保護案發(fā)現(xiàn)場，并向報案人了解案發(fā)時間、經(jīng)過及可疑的人、事、物。督導(dǎo)保衛(wèi)部與公安部門入店破案，并提供必要工作條件。督導(dǎo)有關(guān)部注意保密，防止擴散，盡量不驚動其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報告。

　　醫(yī)療急救事故的處理

　　迅速趕赴現(xiàn)場，了解情況，視情指揮急救。督導(dǎo)大堂副理（或總臺）聯(lián)系急救中心，直接將病人送往醫(yī)院。督導(dǎo)客房部值班人員將客人安全送抵急救醫(yī)院。護送客人應(yīng)盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情，征求病員或接待單位意見，確定是否與病人家屬聯(lián)系，并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報告。

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