公司信息化管理制度

　　在現(xiàn)實社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司信息化管理制度，希望對大家有所幫助。

　　第一章總則

　　第一條為公司（以下簡稱公司）“以需求為導(dǎo)向，提升運營監(jiān)控和效率、降低運營成本”的信息化目標(biāo)，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管理，特制定本制度。

　　第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)工作。

　　第二章工作機構(gòu)及職責(zé)

　　第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責(zé)部門，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)信息化工作的具體實施和日常管理。

　　主要職責(zé)包括：

　　1、制定信息化發(fā)展規(guī)劃。

　　2、制定年度信息化目標(biāo)責(zé)任書。

　　3、組織信息化采購。

　　4、開展信息化實施。

　　5、負(fù)責(zé)信息化運維。

　　6、組織信息化培訓(xùn)。

　　第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制《信息化發(fā)展規(guī)劃》，編制周期為3—5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對其進(jìn)行修訂。

　　第五條綜合管理部依據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)書，制定年度信息化目標(biāo)任務(wù)書。

　　第六條年度信息化目標(biāo)任務(wù)書內(nèi)的專項信息化項目，可成立臨時性信息化項目領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱項目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)線主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干組成，負(fù)責(zé)項目的組織實施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的管理、維護(hù)和技術(shù)支持。

　　第七條公司全體人員有責(zé)任、有義務(wù)使用好、管理好、維護(hù)好公司的各種信息設(shè)備設(shè)施，任何個人不得利用公司信息設(shè)備設(shè)施從事違反法律法規(guī)、違背公司規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無關(guān)的各項活動。

　　第三章硬件設(shè)備與耗材的管理

　　第八條硬件設(shè)備主要指以計算機設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主要包含計算機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。

　　第九條硬件設(shè)備及耗材的采購和發(fā)放

　　1、綜合管理部負(fù)責(zé)公司信息化硬件的采購、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門購買信息化硬件均應(yīng)向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其他部門自行采購，須按公司《內(nèi)控手冊》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》執(zhí)行，采購后到綜合管理部備案。

　　2、固定資產(chǎn)硬件設(shè)備采購審批權(quán)限：單筆合同金額5萬元（含）以下，由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；單筆合同金額5萬元以上，須經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)或以上領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3、綜合管理部對硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，按《資產(chǎn)管理制度》要求建立資產(chǎn)臺賬及卡片。

　　4、使用者領(lǐng)用設(shè)備時須簽訂相應(yīng)的《設(shè)備管理責(zé)任書》及設(shè)備出庫單，更換設(shè)備時須將原設(shè)備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng)綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設(shè)備；公共區(qū)域及會議室使用硬件設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。

　　5、新入職人員綜合管理部需及時準(zhǔn)備相關(guān)信息化設(shè)備；離職人員在離職前須將領(lǐng)用信息化設(shè)備交回綜合管理部。

　　6、耗材由綜合管理部根據(jù)歷史月平均消耗量及各部門需求，按月集中采購；各部門按需領(lǐng)取，廢舊耗材由綜合管理部統(tǒng)一收回。

　　第十條硬件設(shè)備的使用與維護(hù)：

　　1、設(shè)備的正常運行、維護(hù)和保管工作由設(shè)備使用者負(fù)責(zé)。使用者應(yīng)愛護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設(shè)備損壞或遺失，其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)并負(fù)責(zé)維修或賠付。

　　2、設(shè)備的使用者信息以綜合管理部《設(shè)備管理責(zé)任書》上的登記信息為準(zhǔn)。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手續(xù)。

　　3、嚴(yán)禁使用者私自交換或轉(zhuǎn)讓公司設(shè)備，不得私自拆卸、出賣、銷毀設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒收其所持設(shè)備，雙倍賠償并予以警告。

　　4、嚴(yán)禁上班時間利用公司設(shè)備玩游戲、看電影等與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以通報批評并限期改正。

　　5、未經(jīng)他人允許，嚴(yán)禁隨意查看、改寫、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司將會嚴(yán)肅處理。

　　6、公共設(shè)備（如復(fù)印機、投影機等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經(jīng)綜合管理部同意不得隨意修改設(shè)備配置，禁止隨意拔插、更換設(shè)備配件。

　　7、公共區(qū)域或會議室設(shè)備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公司《資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行處理。

　　8、綜合管理部定期對公司設(shè)備進(jìn)行巡檢，各部門應(yīng)積極配合設(shè)備巡檢，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運行。

　　第十一條硬件設(shè)備的維修

　　1、公司設(shè)備發(fā)生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排維修。

　　2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設(shè)備，否則其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)。

　　3、復(fù)印機維修由綜合管理部選定外包單位負(fù)責(zé)，維修時如需更換配件，相關(guān)部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認(rèn)，并向綜合管理部報備。

　　第四章信息系統(tǒng)和軟件的管理

　　第十二條信息系統(tǒng)和軟件的采購

　　1、綜合管理部根據(jù)工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購意向，進(jìn)行前期調(diào)研和選型等工作。

　　2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實施采購。信息系統(tǒng)和軟件的原始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。

　　第十三條信息系統(tǒng)和軟件實施期間，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)積極參與項目建設(shè)，須對提交的系統(tǒng)需求進(jìn)行書面簽字確認(rèn)，由綜合管理部安排軟件供應(yīng)商實施。

　　第十四條信息系統(tǒng)和軟件正式上線后，應(yīng)由項目小組組織項目驗收并簽署項目《驗收報告》。項目小組成員須參加項目驗收會，各主責(zé)部門須在項目《驗收報告》上明確簽署驗收意見。

　　第十五條信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好測試工作，并將最終測試結(jié)果反饋給綜合管理部。

　　第十六條綜合管理部應(yīng)做好系統(tǒng)運行環(huán)境的維護(hù)及檢查工作，對業(yè)務(wù)部門提交的問題及時響應(yīng)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。各部門須按相關(guān)操作手冊或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系綜合管理部解決。如因個人操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責(zé)任。

　　第十七條信息系統(tǒng)的流程審批，辦理人須及時辦理并明確填寫辦理意見。

　　第十八條信息系統(tǒng)賬號管理

　　1、信息系統(tǒng)的登錄訪問實行用戶賬號和密碼的管理制度。

　　2、使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)操作，不得隨意越權(quán)使用，更不能刪改他人數(shù)據(jù)。進(jìn)行權(quán)限變更時，須提交申請，經(jīng)所在部門、業(yè)務(wù)相關(guān)部門審批或會簽后，由綜合管理部進(jìn)行權(quán)限變更。

　　3、員工發(fā)生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據(jù)人力資源審批流程進(jìn)行賬號、權(quán)限變更。

　　4、員工須對用戶賬號和密碼嚴(yán)格保密，任何人不得利用各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或技術(shù)手段偵聽、盜用他人賬號及密碼。

　　5、為保障賬號、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。

　　第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不利的各種軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。

　　第五章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和運行

　　第二十條公司網(wǎng)絡(luò)的搭建與管理

　　1、公司由綜合管理部根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)情況負(fù)責(zé)搭建、擴展、維護(hù)公司有線、無線網(wǎng)絡(luò)，其中無線網(wǎng)絡(luò)密碼由綜合管理部統(tǒng)一設(shè)置。公司全體員工須對無線網(wǎng)絡(luò)密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設(shè)置公用無線網(wǎng)絡(luò)。

　　2、為保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全，確保正常穩(wěn)定運行，公司員工應(yīng)確保接入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計算機設(shè)備安裝了防病毒系統(tǒng)，相關(guān)移動設(shè)備沒有受到病毒攻擊。

　　3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無線網(wǎng)絡(luò)密碼，因私自設(shè)置、傳播無線網(wǎng)絡(luò)密碼，導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)故障、系統(tǒng)癱瘓等嚴(yán)重后果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

　　4、任何部門和個人嚴(yán)禁利用因特網(wǎng)訪問含有反黨、反對社會主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內(nèi)容的站點。

　　第二十一條公司官方微信的建設(shè)和管理

　　1、公司官方微信公眾平臺的建設(shè)和維護(hù)納入相關(guān)部門的日常工作，綜合管理部主要負(fù)責(zé)新聞類、企業(yè)文化等相關(guān)內(nèi)容。

　　2、與官方微信維護(hù)有關(guān)的相關(guān)部門，必須對后臺管理網(wǎng)址、用戶名和密碼嚴(yán)格保密，不得對外泄露，如發(fā)生賬號和密碼泄露，應(yīng)立刻和綜合管理部聯(lián)系，及時采取補救措施，更改賬號和密碼。

　　3、官方微信各責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真履行各自的更新、維護(hù)職責(zé)，保證官方微信各方面信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關(guān)部門承擔(dān)責(zé)任；涉密內(nèi)容必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、責(zé)任部門要根據(jù)公司工作需要可適時提出修改或換版的具體意見提交綜合管理部，并提供更改內(nèi)容的資料，由綜合管理部統(tǒng)一更新。

　　5、客戶通過微信反饋的意見、建議等信息主要由綜合管理部負(fù)責(zé)，在一定期限內(nèi)給予回復(fù)，以維護(hù)公司在客戶中的形象；如涉及其他部門由綜合管理部反饋相關(guān)部門并協(xié)助解答。

　　6、微信管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉(zhuǎn)載、傳送含有下列內(nèi)容之一的信息，否則公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處理：

　　1）違反憲法確定的基本原則的。

　　2）危害國家安全，泄漏國家機密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一的。

　　3）損害國家榮譽和利益的。

　　4）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)的。

　　5）破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的。

　　6）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的。

　　7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。

　　8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的。

　　9）煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序的。

　　10）含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。

　　第二十二條電子郵件的使用和管理：

　　1、公司電子郵件帳戶由綜合管理部統(tǒng)一分配。

　　2、各部門和員工的電子郵件賬號和密碼必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁盜用他人的賬號和密碼使用電子郵件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。

　　3、通過電子郵件下發(fā)、上報的涉及公司機密的`文件、報表等相關(guān)信息必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、任何部門和個人不得利用電子郵件發(fā)布、傳播含有反黨、反對社會主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內(nèi)容的信息。

　　5、員工應(yīng)適時修改郵箱密碼，郵箱密碼強度要滿足郵件系統(tǒng)設(shè)置要求，任何人不得主動轉(zhuǎn)讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強度不足被盜或主動轉(zhuǎn)讓，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社會影響由個人負(fù)責(zé)。

　　第二十三條其他的網(wǎng)絡(luò)相關(guān)信息系統(tǒng)按照系統(tǒng)操作手冊使用。

　　第六章信息安全管理

　　第二十四條計算機病毒防護(hù)

　　1、公司計算機必須安裝防病毒軟件，使用人應(yīng)使用防病毒軟件定期進(jìn)行病毒清查，對于無法清除的病毒，及時通知綜合管理部進(jìn)行處理。

　　2、對于外來的存儲介質(zhì)（包括移動硬盤、U盤、光盤等）在使用前必須進(jìn)行查毒、殺毒工作。

　　3、公司內(nèi)部文件應(yīng)盡量使用網(wǎng)絡(luò)傳輸，以減少存儲介質(zhì)引發(fā)的病毒傳播。

　　4、嚴(yán)禁打開互聯(lián)網(wǎng)上身份及內(nèi)容不明的電子郵件或網(wǎng)址，以防止病毒通過電子郵件進(jìn)入內(nèi)網(wǎng)并傳播。

　　5、嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上安裝和使用來歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。

　　第二十五條綜合管理部負(fù)責(zé)每月對公司級重要的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。

　　第二十六條嚴(yán)禁使用公司機房的服務(wù)器直接進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的訪問和電子郵件的收發(fā)。

　　第二十七條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，未經(jīng)同意禁止將公司的數(shù)據(jù)資料及相關(guān)信息利用網(wǎng)絡(luò)等各種手段外泄。

　　第七章廢舊信息物品的處理

　　第二十八條公司各種信息化類電子廢棄物統(tǒng)一由綜合管理部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、上級單位下發(fā)文件、公司資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行回收和報廢。

　　第二十九條當(dāng)信息化產(chǎn)品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時，使用部門須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。

　　第三十條信息化固定資產(chǎn)的報廢處理，按照公司固定資產(chǎn)報廢流程處理。

　　第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類低值易耗品交回綜合管理部進(jìn)行回收、處理，禁止私自處理。

　　第三十二條軟件產(chǎn)品的報廢，參照公司《資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定和程序執(zhí)行。

　　第八章附則

　　第三十三條本制度中提及的部門，其負(fù)責(zé)人一般指部門經(jīng)理。第三十四條本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

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