信息系統(tǒng)使用管理制度

時間：2024-07-21 10:07:32 振濠制度我要投稿

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信息系統(tǒng)使用管理制度范本（通用13篇）

　　在生活中，制度起到的作用越來越大，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的信息系統(tǒng)使用管理制度范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

信息系統(tǒng)使用管理制度范本（通用13篇）

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇1

　　1.目的

　　規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。

　　2.適用范圍

　　信息系統(tǒng)使用人員。

　　3.信息系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　3.1系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)服務(wù)器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和測試。

　　3.2系統(tǒng)管理員應(yīng)密切注意系統(tǒng)的運行狀態(tài)，如出現(xiàn)報錯、無法登錄等異常情況，應(yīng)及時記錄并解決，若不能解決應(yīng)及時聯(lián)系軟件開發(fā)商的技術(shù)工程師。

　　3.3系統(tǒng)管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進(jìn)行，每周至少進(jìn)行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。

　　3.4服務(wù)器必須使用UPS，應(yīng)避免服務(wù)器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。

　　3.5系統(tǒng)管理員對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級、重裝、測試前務(wù)必對賬套進(jìn)行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。

　　3.6各部門若增加操作員或擴(kuò)展操作權(quán)限，必須寫申請經(jīng)信息系統(tǒng)相關(guān)項目負(fù)責(zé)人審批，然后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行相應(yīng)操作。

　　3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規(guī)定。

　　3.8 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處罰依據(jù)的收集。

　　4.信息內(nèi)容的.錄入

　　4.1所有進(jìn)入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作。

　　4.2操作員根據(jù)公司的工作權(quán)限安排，每天及時、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢與審批權(quán)限的操作員應(yīng)根據(jù)工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準(zhǔn)確。

　　4.3 不及時的定義

　　4.3.1超過6小時的情況—--1級。

　　4.3.2超過12小時的情況—2級。

　　4.3.3超過24小時的情況—3級。

　　4.3.4超過48小時的情況—4級。

　　4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。

　　違反公司規(guī)章制度-2級

　　違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應(yīng)鏈管理中心下發(fā)的通知-2級.

　　輸入的內(nèi)容和真實內(nèi)容有差異的-2級.

　　4.5信息內(nèi)容的錄入之獎懲見8.0.

　　5. 信息錄入的監(jiān)督

　　5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責(zé)系該工作團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。

　　5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況.

　　明知故犯者的—3級。

　　該團(tuán)隊操作人員出現(xiàn)下崗的—3級。

　　因為監(jiān)督不力造成公司損失金額超過2000元以上的—4級。

　　6.信息查詢

　　6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內(nèi)不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.2活動端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內(nèi)不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.3違反上述情況者過給與1級懲罰

　　7.信息系統(tǒng)保密

　　7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無關(guān)公司員工泄露。

　　7.2操作員應(yīng)為自己的賬戶名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。

　　7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級直接懲罰，構(gòu)成泄露公司機(jī)密罪的，依據(jù)中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責(zé)任。

　　8.信息系統(tǒng)問題的反饋

　　8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可排除異常和修改錯誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應(yīng)及時報給系統(tǒng)管理員進(jìn)行解決。

　　8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級懲罰。

　　9. 獎懲

　　9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。

　　9.2 2級懲罰—300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。

　　9.3 3級懲罰—500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。

　　9.4 4級懲罰—下崗懲罰。

　　9.5 對系統(tǒng)操作無錯誤(每三個月)者，給與2000元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。

　　9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統(tǒng)項目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室。

　　10.附件

　　《IT系統(tǒng)申請表》

　　《信息系統(tǒng)稽查表》

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇2

　　第一章總則

　　一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營和管理，特制訂本管理辦法。

　　二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實施細(xì)則。

　　三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計算機(jī)硬件平臺維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：

　　1.計算機(jī)硬件平臺指計算機(jī)主機(jī)硬件及存儲設(shè)備；

　　2.配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。

　　3.基礎(chǔ)軟件指運行于計算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；

　　4.應(yīng)用軟件指運行于計算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；

　　5.機(jī)房環(huán)境指保證計算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。四、運行維護(hù)管理的基本任務(wù)：

　　1.進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運行和維護(hù)管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；

　　2.迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；

　　3.進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

　　4.在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。

　　5.本辦法的解釋和修改權(quán)屬于信息化辦公室。

　　第二章運行維護(hù)組織架構(gòu)

　　一、運行維護(hù)組織

　　1.信息系統(tǒng)的運行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護(hù)的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。

　　2.信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實體的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，并接受信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。

　　3.信息化辦公室應(yīng)對工程處信息化建設(shè)制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部室應(yīng)積極配合。

　　二、信息化辦公室運行維護(hù)職責(zé)

　　1. 信息化辦公室管理職責(zé)

　�。�1）貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于工程處信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；

　�。�2）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對各部門綜項和部門網(wǎng)站定期檢查考核；

　�。�3）信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并執(zhí)行；

　　（4）對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；

　�。�5）負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流等，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；

　　（6）負(fù)責(zé)組織落實各項技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；

　�。�7）負(fù)責(zé)對全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實情況進(jìn)行監(jiān)督管理；

　　（8）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和驗收工作。

　　2.信息化辦公室維護(hù)職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控，OA系統(tǒng)日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行；

　�。�2）對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須制定維護(hù)記錄，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行維護(hù)匯報；

　�。�3）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；

　�。�4）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的存檔，及時更新有關(guān)資料；

　　（5）嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。

　�。�6）每年至少有一次全處范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進(jìn)行。

　　（7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)ERP軟件環(huán)境設(shè)置。

　　（8）負(fù)責(zé)對OA平臺系統(tǒng)的各項工作管理：OA的數(shù)據(jù)的備份管理、各部門的OA平臺上的工作流提供培訓(xùn)、維護(hù)等技術(shù)支持、OA系統(tǒng)不定期的升級與各功能的維護(hù)。

　�。�9）協(xié)同各相關(guān)部門對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。

　�。�10）保障工程處信息系統(tǒng)安全運行，防范計算機(jī)病毒與黑客的攻擊。

　�。�11）認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實施細(xì)則；

　�。�12）及時查閱上級領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)的文件，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦任務(wù)，并向上級領(lǐng)導(dǎo)部門反饋執(zhí)行結(jié)果；

　�。�13）負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實施；

　　（14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據(jù)相應(yīng)發(fā)展制定工程處信息化系統(tǒng)及硬件升級計劃，審核通過后，具體實施。

　　三、維護(hù)界面劃分

　　1.信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。

　　2.信息系統(tǒng)的市電電源由物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)維護(hù)。

　　3.信息化辦公室負(fù)責(zé)全處信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。

　　第三章運行維護(hù)工作基本制度

　　一、突發(fā)事件管理

　　根據(jù)突發(fā)事件的類型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類事件、故障類事件、災(zāi)害類事件三個類型。具體標(biāo)準(zhǔn)參見《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》。

　　當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)事件時，信息化辦公室維護(hù)人員應(yīng)在第一時間根據(jù)事件類型，啟動《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》對事件進(jìn)行處理并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門進(jìn)行匯報。

　　二、信息系統(tǒng)故障解決要求

　　信息系統(tǒng)出現(xiàn)無法進(jìn)行本地解決的，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及上級部

　　1.門進(jìn)行申告故障。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決。

　　2.如果故障問題比較嚴(yán)重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應(yīng)給相關(guān)部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。

　　3.廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。

　　4.故障解決后，維護(hù)人員應(yīng)對故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫詳細(xì)記錄，對以后如果出現(xiàn)類似問題可以有個參考方案。

　　5.對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。

　　三、信息系統(tǒng)變更管理

　　1.信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級、OA系統(tǒng)升級及模塊更改、搬遷、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。

　　2.信息化辦公室應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過審批通過的方案，不得自行對系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。

　　3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)正常工程，無法進(jìn)行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統(tǒng)模塊的更改。對于普通變更，應(yīng)有執(zhí)行人員根據(jù)變更影響的范圍和深度通知上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應(yīng)制定相應(yīng)的執(zhí)行措施，如出現(xiàn)錯誤如何回退等情況。

　　4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時間進(jìn)行，維護(hù)人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對變更中出現(xiàn)的問題，對其解決方案應(yīng)有備案。

　　5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的后的系統(tǒng)及硬件設(shè)備進(jìn)行一定時間的測試，確認(rèn)無誤后，向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。

　　四、維護(hù)作業(yè)計劃管理

　　1.信息化辦公室應(yīng)按工程處實際情況制訂維護(hù)制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò)的正常使用。

　　2.維護(hù)制度要求在每次維護(hù)結(jié)束后填寫維護(hù)記錄，對維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并解決。出現(xiàn)重大問題的時候應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級相關(guān)部門。

　　3.維護(hù)時間，原則上應(yīng)在晚上或非工作時間進(jìn)行。如果出現(xiàn)緊急情況應(yīng)對受影響的部室通知后，進(jìn)行解決。

　　4.數(shù)據(jù)備份、存儲和管理應(yīng)根據(jù)《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實施步驟。

　　五、信息化檢查管理

　　信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統(tǒng)的檢查的`具體實施：

　　1.制定技術(shù)檢查計劃，列出檢查重點、內(nèi)容、要求，形成固定檢查表格；

　　2.收集設(shè)備運行故障和隱患。根據(jù)年度檢查重點、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運行情況，統(tǒng)計出各類型設(shè)備在運行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進(jìn)行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實施、解決。

　　3.檢查完畢后應(yīng)對本次檢查填寫詳細(xì)記錄和問題匯總。

　　4.組織相關(guān)人員對信息化檢查中暴露的問題進(jìn)行解決，牽扯到相關(guān)部門的，應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。

　　六、技術(shù)檔案和資料管理

　　1.信息化辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：

　　（1）信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)資料；

　　（2）機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、ip地址分布圖；

　�。�3）網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；

　�。�4）各類軟硬件設(shè)備配置清單；

　�。�5）設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護(hù)手冊等資料；

　�。�6）上述資料的變更資料。

　　2.軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　（1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；

　　（2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；

　�。�3）上述資料的變更記錄。

　　以上詳細(xì)參考《軟件與資料管理制度》。

　　七、備份及日志管理

　　1.原則上，應(yīng)對各項操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。維護(hù)人員應(yīng)定時對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見報上級維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：

　　（1）對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；

　�。�2）對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；

　　（3）對于mysql數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括mysql數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。

　　2.信息化辦公室應(yīng)針對所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計劃，經(jīng)過上級維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實施。

　　3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。

　　4.維護(hù)人員應(yīng)定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改補(bǔ)救。

　　5.信息化辦公室應(yīng)按照實際維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。

　　具體措施參照《數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份》。

　　八、機(jī)房管理

　　原則上，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到或者接近國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-2008描述的C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：

　　1.安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；

　　2.機(jī)房電源環(huán)境應(yīng)該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；

　　3.電源線和網(wǎng)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，設(shè)備配置排放要求整齊清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。

　　4.原則上，機(jī)房面積不得小于15平方米。

　　5.機(jī)房應(yīng)安裝獨立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度，15平方米機(jī)房可采用普通空調(diào)。

　　6.機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，機(jī)房的消防采用二氧化碳滅火裝置。

　　7.無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；

　　8.機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；

　　9.管理人員統(tǒng)一管理計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。

　　10.當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時，維護(hù)人員應(yīng)立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門報告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時關(guān)機(jī)。

　　11.雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號線及防護(hù)電路的檢修。

　　具體措施參照《機(jī)房管理制度及布局圖》。

　　九、信息系統(tǒng)安全保密管理

　　1.信息安全應(yīng)滿足國家、集團(tuán)和公司各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項規(guī)定及要求。

　　2.應(yīng)按工程處實際情況制訂信息系統(tǒng)安全管理制度。

　　3.若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進(jìn)行匯報，并按照《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》開展補(bǔ)救工作。

　　4.在外網(wǎng)設(shè)備上設(shè)定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設(shè)定非工作需求的網(wǎng)絡(luò)軟件禁止聯(lián)網(wǎng)，禁止非允許的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件連接工程處信息系統(tǒng)。

　　5.設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。

　　6.對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；

　　7.重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；

　　運行參考請參照《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇3

　　第一章總則

　　第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運行，有效地建設(shè)、保護(hù)和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運行風(fēng)險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司內(nèi)部使用的信息管理系統(tǒng)的相關(guān)人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運行的資源和設(shè)備。

　　第三條信息系統(tǒng)的日常運行與維護(hù)，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)與信息系統(tǒng)供應(yīng)商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行必要的升級等。

　　第二章信息系統(tǒng)操作管理制度

　　第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務(wù)部門、人員信息管理、系統(tǒng)用戶權(quán)限管理。

　　第五條信息系統(tǒng)設(shè)置管理員，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)公司部門機(jī)構(gòu)變化、人員信息變化而對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶設(shè)置和權(quán)限分配工作。

　　第六條系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)公司人員對應(yīng)的聘任崗位和崗位職責(zé)來設(shè)置用戶權(quán)限。

　　第七條用戶權(quán)限需要改變時，所在部門提出申請，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)管理員不得越權(quán)調(diào)整用戶功能權(quán)限的設(shè)置。

　　第八條用戶離職時，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶在系統(tǒng)中的用戶名或停用此用戶名的所有權(quán)限，并記錄有關(guān)情況。

　　第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號進(jìn)行管理工作后，應(yīng)記錄有關(guān)操作情況。

　　第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集管理

　　第十條信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：專業(yè)類別維護(hù)、所屬專業(yè)維護(hù)、業(yè)務(wù)類別維護(hù)、區(qū)域信息維護(hù)、審批部門維護(hù)、管理類別分管、業(yè)務(wù)來源維護(hù)、咨詢評價師維護(hù)、歸檔資料維護(hù)、咨詢評價目的維護(hù)、業(yè)務(wù)類別分管、難度系數(shù)維護(hù)、合同分類維護(hù)、質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、客戶評價項目維護(hù)、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護(hù)。

　　第十一條信息系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批部門和業(yè)務(wù)來源由分管副總負(fù)責(zé)維護(hù)，人力資源管理信息的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)；其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，系統(tǒng)管理員維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認(rèn)可后方可增加和修改，同時做好維護(hù)記錄。

　　第四章信息備案完整性規(guī)定

　　第十二條信息備案是對潛在的市場信息進(jìn)行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務(wù)機(jī)會。公司每位員工均有義務(wù)將得到的市場信息及時備案在系統(tǒng)，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經(jīng)理進(jìn)行初步接洽或洽談。

　　第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目”。

　　2.業(yè)務(wù)類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區(qū)分即可，如：一個項目有可研報告和節(jié)能報告兩個報告，則業(yè)務(wù)類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節(jié)能評估報告等。

　　3.委托單位需要填寫單位的完整名字。

　　4.聯(lián)系人情況中：電話和手機(jī)必選一個來填寫。

　　5.業(yè)務(wù)來源：按照來源填寫。

　　6.項目概況描述：需要體現(xiàn)項目單位、投資額、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進(jìn)一步開展跟蹤和服務(wù)工作。

　　第五章項目洽談信息管理

　　項目經(jīng)理根據(jù)部門（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項目備案的信息，開展項目的洽談工作。

　　第十四條項目洽談的含義：經(jīng)過同業(yè)主進(jìn)行溝通后的信息錄入，是報價的基礎(chǔ)，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內(nèi)容。

　　第十五條項目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.對備案階段的信息進(jìn)行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質(zhì)和建設(shè)內(nèi)容等。

　　2.洽談內(nèi)容：記錄洽談的具體內(nèi)容、結(jié)果，雙方達(dá)成的初步意向，需要進(jìn)一步洽談或協(xié)商的問題等。是項目報價依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。

　　3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統(tǒng)對項目進(jìn)行業(yè)務(wù)評審的條件。

　　4.洽談記錄表明細(xì)欄中，確定項目名稱：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱+類型”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目可行性研究報告”。

　　第六章項目執(zhí)行過程信息管理

　　第十六條實施計劃（項目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：

　　項目的合同簽定以后，進(jìn)入項目實施計劃階段；項目經(jīng)理必須根據(jù)簽定的服務(wù)合同，制定詳細(xì)的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務(wù)目標(biāo)和內(nèi)容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶，在服務(wù)內(nèi)容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請?zhí)嘏ぷ饔媱潱üぷ鞔缶V）。工作計劃包括：

　　1.明確委托咨詢?nèi)蝿?wù)的目的或產(chǎn)品用途；

　　2.明確委托任務(wù)的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；

　　3.委托方對咨詢產(chǎn)品有特殊要求是，應(yīng)列出報告的章節(jié)大綱；

　　4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構(gòu)成方案，擬承擔(dān)工作分工情況等；

　　5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數(shù)量及專家的作用；

　　6.明確項目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進(jìn)度，對外委工作質(zhì)量控制方案等。

　　第十七條校驗統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項目負(fù)責(zé)人對項目組成員工作量進(jìn)行匯總，并對項目組成員的工作質(zhì)量進(jìn)行打分。

　　第十八條業(yè)務(wù)交流記錄：

　　由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)在合同約定范圍內(nèi)，與客戶進(jìn)行項目執(zhí)行層面的溝通。

　　1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權(quán)人。

　　2.交流內(nèi)容：溝通內(nèi)容，達(dá)到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。

　　3.對超過合同約定的對方要求，除在系統(tǒng)中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據(jù)對方要求確定是否需要進(jìn)行合同的變更。

　　第十九條成果錄入：

　　1.成果錄入，分造價和咨詢兩種形式，區(qū)別在于：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；

　　2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經(jīng)理工作過程中收集與項目相關(guān)的設(shè)計或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。

　　3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。

　　第二十條成果修改申請。修改內(nèi)容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。

　　第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的`原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。

　　第二十二條項目檔案管理

　　（一）項目完成后，項目經(jīng)理應(yīng)及時完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應(yīng)按辦公信息系統(tǒng)要求準(zhǔn)確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時，應(yīng)及時與辦公室檔案管理員聯(lián)系。

　�。ǘw檔文件的完整性及標(biāo)題和內(nèi)容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應(yīng)及時將審核結(jié)果反饋給項目經(jīng)理。

　�。ㄈ╉椖拷�(jīng)理根據(jù)檔案完整性審核反饋結(jié)果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當(dāng)理由不能及時完成歸檔工作的項目經(jīng)理，將影響新咨詢?nèi)蝿?wù)的工作安排。

　　第七章財務(wù)信息管理

　　第二十三條財務(wù)信息管理的內(nèi)容包括：合同回款、到賬確認(rèn)和開票管理。

　　第二十四條財務(wù)管理數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.合同回款由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤和催繳，辦公室財務(wù)人員根據(jù)咨詢費用回款進(jìn)度負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入，項目的回款錄入需對應(yīng)到項目合同下的各子項目。

　　2.項目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財務(wù)負(fù)責(zé)人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經(jīng)理提出蓋章的特批申請。

　　3.開票管理由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)錄入發(fā)票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發(fā)票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯(lián)系電話，并上傳客戶的稅務(wù)登記證附本復(fù)印件或掃描件。

　　第八章附則

　　第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇4

　　第一條為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。

　　第二條數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù)，還包括計算機(jī)輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。

　　第三條數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法；必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。

　　第四條數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé)，防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險。

　　第五條數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件，更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。

　　第六條根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則，采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。

　　第七條無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，不得通報數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員，不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容，必要修改時，應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，提交數(shù)據(jù)管理部門，經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。

　　第八條不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。

　　第九條不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制，保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。

　　第十條有新系統(tǒng)上線或升級時，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實做好上線或升級前的各項準(zhǔn)備工作，應(yīng)查驗設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護(hù)資料，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。

　　第十一條信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級、應(yīng)用需求等分別實施相應(yīng)的`加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級劃分，并制訂相應(yīng)的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報批權(quán)限和手續(xù)。

　�。�1）備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管，并指定專人負(fù)責(zé)保管

　�。�2）數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。

　�。�3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，禁止數(shù)據(jù)的外借，內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時分清責(zé)任人。

　�。�4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。

　�。�5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù)，將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除，每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。

　�。�6）數(shù)據(jù)是公司的重要資料，必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

　�。�7）每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。

　�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據(jù)一式三份，并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。

　�。�9）公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門保管。送交至公司財務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。

　�。�10）數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時產(chǎn)生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。

　�。�11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。

　�。�12）當(dāng)軟件更換或版本大的升級后，應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份，并寫出詳細(xì)的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的管理職責(zé)，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。

　　第二條定義

　�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財務(wù)會計、管理會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。

　�。ǘ�(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的'范圍和程度。

　�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統(tǒng)使用人員。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。

　　XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報XXXX質(zhì)量信息部備案。

　　第二章職責(zé)劃分

　　第四條管理信息系統(tǒng)管理部門

　　公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。

　　第五條管理信息系統(tǒng)操作部門

　　除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇6

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范信息安全等級保護(hù)管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護(hù)國家安全、社會穩(wěn)定和公共利益，保障和促進(jìn)信息化建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》文件要求，制定本制度。

　　第二條根據(jù)國家制定的信息安全等級保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本部門所使用和運營的信息系統(tǒng)分等級實行安全保護(hù)。

　　第三條在我院信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，信息科負(fù)責(zé)醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級和保護(hù)的指導(dǎo)、上報和檢查工作。

　　第四條各科室依照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行本科室運營和使用的信息系統(tǒng)的定級保護(hù)工作。

　　第五條各科室應(yīng)當(dāng)依照本制度及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對運營和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級保護(hù)的義務(wù)和責(zé)任。

　　第二章等級劃分和保護(hù)

　　第六條信息等級保護(hù)堅持堅持自主定級、自主保護(hù)的原則。信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的.危害程度等因素確定。

　　第七條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級分為以下五級：

　　第一級為自主保護(hù)級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。

　　第二級為指導(dǎo)保護(hù)級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。

　　第三級為監(jiān)督保護(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。

　　第四級為強(qiáng)制保護(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴(yán)重?fù)p害。

　　第五級為�？乇Ｗo(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害。

　　第三章等級保護(hù)的實施與管理

　　第八條信息系統(tǒng)運營、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)定級指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級，報到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級主管部門的審核和指導(dǎo)意見，按照國家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級工作。并完成相應(yīng)的安全保護(hù)和制度建設(shè)工作，對定為二級以上的信息系統(tǒng)按照相關(guān)規(guī)定報平頂山市公安局備案。

　　第九條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級確定后，運營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照國家信息安全等級保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，開展信息系統(tǒng)安全建設(shè)或者改建工作。

　　第十條在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，運營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-2006）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求》（GB/T20270-2006）、《信息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20272-2006）、《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20273-2006）、《信息安全技術(shù)服務(wù)器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù)終端計算機(jī)系統(tǒng)安全等級技術(shù)要求》（GA/T671-2006）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同步建設(shè)符合該等級要求的信息安全設(shè)施。

　　第十一條運營、使用部門應(yīng)當(dāng)參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）、《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T22239-2008）等管理規(guī)范，制定并落實符合本系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求的安全管理制度。

　　第十二條信息系統(tǒng)運營、使用部門及其主管部門應(yīng)當(dāng)定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護(hù)制度及措施的落實情況進(jìn)行自查。經(jīng)自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達(dá)到安全保護(hù)等級要求的，運營、使用部門應(yīng)當(dāng)制定方案進(jìn)行整改。

　　第四章附則

　　第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級；新建信息系統(tǒng)在設(shè)計、規(guī)劃階段確定安全保護(hù)等級。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇7

　　一、醫(yī)保信息系統(tǒng)由院網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一管理，各使用科室必須遵照網(wǎng)絡(luò)中心的統(tǒng)一要求使用信息系統(tǒng)。

　　二、網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)全院醫(yī)保信息系統(tǒng)的安裝、維護(hù)及管理。負(fù)責(zé)全院醫(yī)保信息系統(tǒng)管理人員、操作人員的操作培訓(xùn)。

　　三、系統(tǒng)管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫(yī)保信息系統(tǒng)管理、操作的培訓(xùn)。非管理人員和操作人員在未經(jīng)許可的'情況下，不得使用醫(yī)保設(shè)施，訪問醫(yī)保信息系統(tǒng)或本機(jī)數(shù)據(jù)庫。

　　四、網(wǎng)絡(luò)中心由專人負(fù)責(zé)對醫(yī)保信息系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)。包括對操作系統(tǒng)殺毒，對數(shù)據(jù)進(jìn)行日常備份。

　　五、醫(yī)保系統(tǒng)電腦為專機(jī)專用，與醫(yī)保無關(guān)的軟件一律不得在醫(yī)保信息系統(tǒng)電腦上安裝、使用。

　　六、醫(yī)保系統(tǒng)操作人員不得在未經(jīng)許可的情況下訪問數(shù)據(jù)庫。不得對醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息（包括中心數(shù)據(jù)庫，本地數(shù)據(jù)庫）進(jìn)行修改或刪除。不得將醫(yī)保信息系統(tǒng)的信息資料外傳。

　　七、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當(dāng)手段非法進(jìn)入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

　　八、系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫(yī)保中心，請醫(yī)保中心協(xié)助解決。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇8

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應(yīng)用風(fēng)險，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于場建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

　　第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。

　　第四條場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。

　　第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩�、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。

　�。ǘ┯脩�、權(quán)限和口令管理必須作為項目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

　　（三）用戶、權(quán)限和口令管理采用實名制管理模式。

　�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號登記注冊。

　　第二章管理職責(zé)

　　第七條系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　第八條業(yè)務(wù)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級用戶和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動。

　　第九條用戶職責(zé)

　　用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。

　　第三章用戶管理

　　第十條用戶申請和創(chuàng)建

　�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；

　�。ǘ┎块T負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)。

　�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理部門經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

　�。ㄋ模┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。

　　第十一條用戶變更和停用

　　（一）人力資源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ǘ﹫�(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更

　　系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時向上級系統(tǒng)管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時變更賬戶信息及密碼。

　�。ㄋ模I(yè)務(wù)管理員變更

　　業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時變更業(yè)務(wù)管理員信息。

　　（五）用戶注銷

　　用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時，應(yīng)填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權(quán)限進(jìn)行注銷。

　　第四章安全管理

　　第十二條使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條口令管理

　�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應(yīng)為其分配獨立的'初始密碼，并單獨告知申請人。

　�。ǘ┯脩粼诔醮问褂孟到y(tǒng)時，應(yīng)立即更改初始密碼。

　　（三）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。

　　（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。

　　第十四條帳號審計

　　賬號審計工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，由場信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。

　　第十五條應(yīng)急管理

　�。ㄒ唬┯脩艏皹I(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失

　　用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)在24小時內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報告權(quán)限，同時保留書面情況記錄。

　�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

　　系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)立即向上級系統(tǒng)管理員報告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

　　第五章附則

　　第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條本制度由場辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇9

　　第一章用戶和密碼管理

　　第一條對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認(rèn)證方可訪問。

　　第二條用戶權(quán)限分為普通用戶、維護(hù)用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級用戶為各層面的管理員用戶。

　　第三條具有重要權(quán)限的帳號密碼設(shè)置必須符合以下安全要求:

　�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。

　�。ǘ┟艽a長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標(biāo)點等不同的字符。

　�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。

　　（四）同一密碼不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復(fù)使用。

　�。ㄎ澹┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經(jīng)過批準(zhǔn)的備用驗證機(jī)制重新啟用賬戶。

　�。⿵S商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。

　　（七）對于操作系統(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。

　　第四條密碼保護(hù)與備份策略：

　�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；

　　（二）包含項目：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；

　　服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；

　　數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；

　　應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。

　　第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運營。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實施、運作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯誤、故障和補(bǔ)救措施的記錄。

　　第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。

　　（二）必須編制并保留網(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

　　第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識。

　　第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。

　　第三章操作系統(tǒng)安全管理

　　第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人擔(dān)任。

　　第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：

　　（一）對操作系統(tǒng)登錄帳號、權(quán)限、帳號持有人進(jìn)行登記分配管理。

　�。ǘ┲贫ú嵤┎僮飨到y(tǒng)的備份和恢復(fù)計劃。

　�。ㄈ┕芾硐到y(tǒng)資源并根據(jù)實際需要提出系統(tǒng)變更、升級計劃。

　�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。

　�。ㄎ澹┟�1個月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，并記錄。

　�。z查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。

　�。ㄆ撸z查服務(wù)器端口的開放情況。

　�。ò耍┟吭路治鱿到y(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。

　　第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號，對操作系統(tǒng)中無關(guān)的默認(rèn)帳號進(jìn)行刪除或禁用。

　　第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職，當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的.操作系統(tǒng)維護(hù)帳號進(jìn)行日常維護(hù)。

　　第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退出時間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以內(nèi)。

　　第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng)無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護(hù)日志》上。

　　第四章數(shù)據(jù)安全管理

　　第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務(wù)支撐帳號進(jìn)行日常服務(wù)支撐。

　　第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責(zé)：

　�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關(guān)安全管理。

　�。ǘ⿲�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進(jìn)行管理，根據(jù)實際需要提出擴(kuò)容計劃。對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時進(jìn)行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。

　�。ㄈ┲贫ú嵤⿺�(shù)據(jù)庫的備份及恢復(fù)計劃，根據(jù)備份計劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。

　�。ㄋ模┍O(jiān)測有關(guān)數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。

　�。ㄎ澹z查數(shù)據(jù)庫對主機(jī)系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。

　　第五章主機(jī)安全管理

　　第十七條主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪問權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。

　　第十八條主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿足主機(jī)的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿足主機(jī)的工作要求，應(yīng)及時向上級主管部門反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。

　　第十九條主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實施對生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級，防止非法入侵。

　　第六章終端安全管理

　　第二十條各計算機(jī)終端用戶不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。

　　第二十一條計算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出生產(chǎn)工作場所。

　　第二十二條計算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動，不得安裝與辦公生產(chǎn)無關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無關(guān)的活動。

　　第二十三條所有計算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計算機(jī)終端設(shè)備，必須及時升級操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和防病毒軟件。

　　第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時升級操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。

　　第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網(wǎng)站。

　　第二十六條各計算機(jī)終端用戶負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉(zhuǎn)借他人使用。

　　第二十七條禁止在計算機(jī)終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設(shè)置基于用戶的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機(jī)關(guān)機(jī)。

　　第二十八條禁止在個人計算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動存儲設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動存儲設(shè)備連接到個人計算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、移動硬盤等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它處罰。

　　第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。

　　第七章病毒防治

　　第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時對其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升級系統(tǒng)補(bǔ)丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問控制規(guī)則。

　　第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過人工或者系統(tǒng)自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。

　　第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補(bǔ)丁。

　　第三十三條公司內(nèi)部計算機(jī)終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實時檢測功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。

　　第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　由于個人計算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計算機(jī)感染病毒程序的，必須及時切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對于因計算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時報告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門及時進(jìn)行處理。

　　第八章機(jī)房安全管理

　　第三十五條機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。

　　第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。

　　第三十七條機(jī)房環(huán)境管理

　�。ㄒ唬C(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強(qiáng)電磁場、強(qiáng)震動源、強(qiáng)噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運行的因素。

　�。ǘC(jī)房的潔凈程度必須滿足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門窗必須封閉。

　�。ㄈC(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周圍應(yīng)保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。

　�。ㄋ模C(jī)房內(nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。

　�。ㄎ澹┍仨殗�(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。

　�。┬畔⒐芾聿繎�(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18—25攝氏度內(nèi)。

　　（七）機(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。

　　第三十八條用電防火安全管理

　　（一）機(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。

　　（二）嚴(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。

　　（三）加強(qiáng)機(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場后應(yīng)關(guān)閉工具電源。

　�。ㄋ模C(jī)房內(nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護(hù)工具，并注意人身和設(shè)備安全。

　�。ㄎ澹C(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專人負(fù)責(zé)定期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。

　　（六）消防系統(tǒng)需要定期委托請公司消防部門進(jìn)行檢查驗收。

　�。ㄆ撸C(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。

　　（八）雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線及防護(hù)電路的檢修。

　　第三十九條機(jī)房內(nèi)部管理：

　　（一）機(jī)房管理實施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房管理。

　�。ǘC(jī)房管理人員應(yīng)保持機(jī)房內(nèi)整潔。

　　（三）機(jī)房管理人員不做與工作無關(guān)的事情。

　�。ㄋ模┪唇�(jīng)上級主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。

　�。ㄎ澹z修設(shè)備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇10

　　第一章總則

　　第一條目的

　　第二條定義

　�。ǘ�(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。

　�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統(tǒng)使用人員。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。

　　XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報XXXX質(zhì)量信息部備案。

　　第二章職責(zé)劃分

　　第四條管理信息系統(tǒng)管理部門

　　公司的'管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。

　　第五條管理信息系統(tǒng)操作部門

　　除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇11

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　第三條管理對象

　　本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。

　　第二章數(shù)據(jù)安全管理

　　第四條數(shù)據(jù)備份要求

　　存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

　　第五條數(shù)據(jù)物理安全

　　注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。

　　第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

　　任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　　第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

　　數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的`數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

　　第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

　　數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運行造成影響。

　　第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

　　需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

　　第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

　　非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。

　　第八條報廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

　　管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　第九條計算機(jī)病毒管理

　　運行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

　　第十條專用計算機(jī)管理

　　營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

　　第三章附則

　　第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

　　第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇12

　　第一條為規(guī)范全院信息系統(tǒng)的運行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于運營和管理，特制定本管理辦法。

　　第二條運行維護(hù)管理的基本任務(wù)：

　　１、進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運行和維護(hù)管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；

　　２、迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；

　　３、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

　�。�、在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。

　　第三條網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；

　　第四條負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行；對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實情況。

　　第五條系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員首先進(jìn)行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決。

　　第六條廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。

　　第七條參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門蓋章。

　　第八條建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級向院部主管領(lǐng)導(dǎo)報告，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門。

　　第九條信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的`管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄等。

　　第十條軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　１、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；

　�。�、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；

　　３、上述資料的變更記錄。

　　第十一條無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。

　　第十二條機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。

　　信息系統(tǒng)使用管理制度篇13

　　人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度

　　一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。

　　二、計算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。

　　三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后,由計算機(jī)中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機(jī)中心做好變更日志存檔。

　　四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。

　　五、計算機(jī)中心人員要主動對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。

　　六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計算機(jī)中心人負(fù)責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動。

　　七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。

　　八、嚴(yán)禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。

　　九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過計算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的'有關(guān)人員,將對照《計算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。

　　十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨立運行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。

　　十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進(jìn)行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。

　　十二、保持計算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

　　十三、計算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。

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