公司出入庫管理制度（精選9篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的公司出入庫管理制度（精選9篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出入庫管理制度1
為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時填寫收料單（進(jìn)庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的`情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
公司出入庫管理制度2
一、車輛入庫有關(guān)制度：
1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫車輛的數(shù)量，并檢查好車輛的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。
2、車輛驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
3、車輛入庫，要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車輛數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車輛應(yīng)劃分區(qū)域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。
二、車輛出庫有關(guān)規(guī)定：
1、車輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車輛出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
5、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
公司出入庫管理制度3
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，根據(jù)公司實際情況，特制定本細(xì)則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預(yù)計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應(yīng)對照計劃中預(yù)采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應(yīng)先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標(biāo)記，及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負(fù)責(zé)，開具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
公司出入庫管理制度4
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應(yīng)及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫實行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
（四）對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
公司出入庫管理制度5
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
（1）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。
�。�3）完成實物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
（1）交貨。
（2）交客戶試用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運(yùn)作。
①本單一式四份，加復(fù)寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩靻稳績�(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
公司出入庫管理制度6
一、采購物資到達(dá)倉庫，由庫管驗收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時，必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
公司出入庫管理制度7
1、糧食出入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實做到出有憑入有據(jù)。
2、出入庫作業(yè)流程：入庫時：按準(zhǔn)備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫時：按準(zhǔn)備—檢驗—出倉檢斤—結(jié)算的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。
3、糧食入庫時，檢驗員逐車檢驗，檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫收購憑證，售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。
4、糧食出庫時，檢驗員可根據(jù)出糧倉號，進(jìn)行逐倉檢驗，檢斤員憑檢驗單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細(xì)表；發(fā)貨明細(xì)表作為接收方結(jié)算依據(jù)，應(yīng)隨車送達(dá)對方。
5、糧食出空后，如出現(xiàn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時，應(yīng)以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現(xiàn)行會計辦法規(guī)定處理，同時，要對空倉進(jìn)行清掃、消毒，及時做好對空倉的維護(hù)。
6、糧食入庫結(jié)束后，及時核對庫存數(shù)量，平整糧面，調(diào)試糧情檢測系統(tǒng)，檢驗員對全倉進(jìn)行混合檢驗，保管員可根據(jù)檢驗結(jié)果，認(rèn)真填寫帳、卡、簿。
7、及時清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實負(fù)責(zé)。
公司出入庫管理制度8
一、倉儲物品的接運(yùn)
倉儲物品的接運(yùn)方式有四種：鐵路專用線接車、車站提貨、庫內(nèi)接貨、外出提貨。
本公司采用庫內(nèi)接貨的形式，即供貨單位直接或委托運(yùn)輸部門送貨到庫。收貨時，應(yīng)注意以下幾點：
1、在送貨人的當(dāng)面開箱驗貨，并做好驗收記錄。
2、外觀檢查時，發(fā)現(xiàn)短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況，應(yīng)請送貨人當(dāng)場復(fù)查，簽字認(rèn)可，留作憑證。
3、無采購計劃送來的物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發(fā)生糾紛。
4、一時不能全部安全完成驗收項目時，應(yīng)進(jìn)行外觀初驗并點清數(shù)量，在驗收記錄備注欄內(nèi)寫明情況。
二、倉儲物品的驗收
倉儲物品的驗收包括驗收準(zhǔn)備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環(huán)節(jié)。
1、驗收準(zhǔn)備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)訂貨資料，準(zhǔn)備已校驗過的計量器具，根據(jù)到貨的數(shù)量、性質(zhì)和特點，準(zhǔn)備倉儲貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設(shè)備設(shè)施、工具和材料，防護(hù)設(shè)施。
2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、實收數(shù)、制單時間、收單時間及驗收完畢時間；核對供貨單位的質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細(xì)表，以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明；核對承運(yùn)單位的運(yùn)單及有關(guān)證件等。
3、實物驗收：包括驗收物品數(shù)量和驗收進(jìn)貨質(zhì)量。
4、驗收報告：包括物品名稱、規(guī)格、供貨單位、出廠日期（或批號）、運(yùn)單號、到達(dá)日期、驗收完畢日期、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、抽驗數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等。
三、倉儲物品的入庫
倉儲物品驗收后，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)，做到“六清”：渠道清、數(shù)量清、規(guī)格清、價格清、用途清、質(zhì)量清。
1、倉儲物品驗收后，應(yīng)填制倉儲物品入庫單。
2、建立倉儲物品明細(xì)賬（登帳）。
3、建立倉儲物品實物卡片（料牌）。
4、建立倉儲物品檔案。
四、倉儲物品的出庫
1、保管員發(fā)料必須以手續(xù)齊全的發(fā)貨憑證為依據(jù)。
2、保管員發(fā)料時，出庫憑證上沒有規(guī)定發(fā)貨批次的，應(yīng)按物品入庫時間前后順序，先進(jìn)先發(fā)。
公司出入庫管理制度9
為了加強(qiáng)公司對危險化學(xué)品出入庫的管理，特制定公司的出入庫登記管理制度。
（1）倉管員將驗收好的物品進(jìn)行數(shù)量核對，看實物是否與帳面相符，進(jìn)行入庫，將已入庫的產(chǎn)品數(shù)量在庫存表上進(jìn)行登記。
（2）倉管員接到發(fā)料傳票后，依據(jù)傳票進(jìn)行發(fā)料，并將發(fā)料數(shù)量寫于傳票上。
�。�3）原料使用完畢，將剩余原材料歸還倉庫，倉管員將原材料歸還原處并將歸還的原材料數(shù)量寫于傳票上，在庫存表上進(jìn)行登記。
�。�4）經(jīng)驗收合格的成品入庫時，倉管員清點產(chǎn)品的數(shù)量，檢查用料數(shù)量與入庫數(shù)量之間的損耗是否在規(guī)定范圍內(nèi)，如果不一致，查找原因，如果一致，在傳票上寫清數(shù)量，依據(jù)傳票上的數(shù)量在庫存表上進(jìn)行登記入庫。
（5）產(chǎn)品出庫時，倉管員先依據(jù)出庫單和派車單進(jìn)行備貨。
（6）準(zhǔn)備出庫的產(chǎn)品與出庫單數(shù)量、品名核對無誤后，進(jìn)行裝車出貨，依據(jù)發(fā)完貨的出庫單在庫存表上進(jìn)行登記。
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