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采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2022-04-03 08:31:14 制度 我要投稿

采購(gòu)管理制度(精選9篇)

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的采購(gòu)管理制度(精選9篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

采購(gòu)管理制度(精選9篇)

  采購(gòu)管理制度1

  一、 經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)

  簽予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(zhǎng)簽,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長(zhǎng)審核簽,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度

  為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購(gòu)管理制度2

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

  二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

  三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元,批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開(kāi)支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

  六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

  八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  采購(gòu)管理制度3

  一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買(mǎi)。

  二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平,確實(shí)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量,進(jìn)行定期購(gòu)買(mǎi)。既要保證正常儲(chǔ)備,又要防止積壓。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門(mén)批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。

  三、購(gòu)置

  1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行,年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn),應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買(mǎi)。

  2.屬?厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。

  3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作,購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,購(gòu)買(mǎi)時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收,并根據(jù)發(fā)票填寫(xiě)“入庫(kù)單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。

  四、辦公用品購(gòu)置后由專人進(jìn)行分類存放,填寫(xiě)物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上,專用設(shè)備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn),應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn),凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的'辦公用品報(bào)廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應(yīng)手續(xù)。

  八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權(quán)批準(zhǔn)。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

  2.要愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn),對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

  3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報(bào),填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

  采購(gòu)管理制度4

  第一條總則

  為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購(gòu)到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達(dá)到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門(mén)店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購(gòu)部所有采購(gòu)人員,價(jià)格之審核、接單、訂購(gòu)、驗(yàn)收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條權(quán)責(zé)

  1、由本公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購(gòu)工作

  2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)

  3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

  4、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)輸,加工,分揀,配送

  第五條采購(gòu)原則

  1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估

  2、職責(zé)分離原則。采購(gòu)人員不得干涉商品采購(gòu)?fù)獾钠渌块T(mén)工作

  3、一致性原則。采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào),數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。

  5、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督

  第六條采購(gòu)計(jì)劃的制定

  1、生鮮采購(gòu)工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫(kù)存情況編制本組采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)

  2、本部門(mén)還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量,確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃

  3、采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部各持一份,采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排所需采購(gòu)資金的審批

  第七條采購(gòu)的實(shí)施

  1、選擇供應(yīng)商

  (1)生鮮供應(yīng)商的采購(gòu)選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選;

 。2)本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)

 。3)部門(mén)主管在審價(jià)時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的,則由采購(gòu)主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格

 。4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí),均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)

  2、價(jià)格調(diào)查

 。1)已核定的商品,采購(gòu)必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)

  本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

 。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)

 。3)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)作出采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對(duì)變化

  3、詢價(jià)和比價(jià)

 。1)根據(jù)采購(gòu)生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象;

 。2)采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況,市場(chǎng)變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格;

 。3)在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后,采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì),以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求,并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  (4)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí),采購(gòu)人員要經(jīng)過(guò)主管的確認(rèn)為準(zhǔn);

 。5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購(gòu)人員應(yīng)該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢價(jià)議價(jià);

 。6)在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

  4、訂購(gòu)作業(yè)

  (1)在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)人員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應(yīng)商資料:包括名稱、編號(hào)

  B采購(gòu)商品的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購(gòu)的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款

  E交付期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購(gòu)和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標(biāo)示:商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào))

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

  (2)采購(gòu)訂單經(jīng)物控部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購(gòu)單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的存檔

 。3)采購(gòu)人員應(yīng)控制商品訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

  第八條驗(yàn)收與付款

  1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作

  2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作

  第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后公布實(shí)施,修正時(shí)亦同。

  采購(gòu)管理制度5

  第一章 總則

  第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資采購(gòu)程序,制定本制度。

  第二條 本制度適用公司各部室

  第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章 計(jì)劃

  第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門(mén)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

  第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

  第三章 詢價(jià)

  第六條 各部門(mén)報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

  第七條 單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門(mén)和辦公室詢價(jià)。

  第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢價(jià)表,詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

  第四章 采購(gòu)

  第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。

  第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。

  第五章 入倉(cāng)

  第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫(xiě)入倉(cāng)單,無(wú)入倉(cāng)單的,財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng),如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。

  第六章 附則

  第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準(zhǔn)。

  第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。

  采購(gòu)管理制度6

  1 、總則

  加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效益,根據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購(gòu)原則

  2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平、公正原則,所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi),都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購(gòu),不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的,按采購(gòu)原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。

  2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的,應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。

  2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu),不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。

  3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

  3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。

  3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

  3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

  3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

  4 采購(gòu)程序

  4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計(jì)劃,報(bào)辦公室匯總。

  4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購(gòu)前,應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,充分掌握欲購(gòu)物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

  4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu),各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的,須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理

  5 驗(yàn)貨

  5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后,由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5.2 付款

  采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6 保管

  辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

  7 采購(gòu)紀(jì)律

  7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

  7.2 物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門(mén)坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7.3對(duì)違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

  采購(gòu)管理制度7

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(zhǎng)簽字,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長(zhǎng)審核簽字,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置。

  妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購(gòu)管理制度8

  一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

  統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),其他任何部門(mén)不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金。

  二、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購(gòu)

  1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由所需部門(mén)填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門(mén)經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

  2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買(mǎi),不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi)。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買(mǎi),不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

  3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

  六、報(bào)銷規(guī)定及程序

  1、報(bào)銷時(shí),發(fā)票必須附有申購(gòu)單,否則不予報(bào)銷;

  2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金;

  3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

  4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

  本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門(mén)及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

  采購(gòu)管理制度9

  1、制定采購(gòu)計(jì)劃

 。1)餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率,對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要,合理存在的,必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門(mén)人負(fù)責(zé)人

 。2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

  2、審批采購(gòu)計(jì)劃:,如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大,物品屬于第一次購(gòu)買(mǎi)的情況,必須提出申購(gòu)原因,對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì),待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

 。1)財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

 。2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

  (3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

  (4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購(gòu):

 。1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。

 。2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

 。3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供應(yīng)。

 。4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

  4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

 。1)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

  (2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

  5、報(bào)銷及付款

 。1)付款:

 、俨少(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

 、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

 、郯淳频曦(cái)務(wù)制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,1000元以下者可支付現(xiàn)款。

 。2)報(bào)銷:

 、俨少(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單(入庫(kù)單),經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

 、诓少(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票,因急需而賣方又無(wú)發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

  采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

  1、按使用部門(mén)的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表,多方詢價(jià)、選擇,填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

  2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案;

  3、在主管的安排下,按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu);

  4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);

  5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

  6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù),辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

  7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén),同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同;

  8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

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