玻璃倉(cāng)庫(kù)管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編收集整理的玻璃倉(cāng)庫(kù)管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
1.目的
確保各種物質(zhì)在入庫(kù)、貯存、防護(hù)、驗(yàn)收、發(fā)放過(guò)程中得到有效控制并順利運(yùn)行。
2.使用范圍
適用于本公司成品，原（燃）材料、零配件及包裝物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)的管理。
3.職責(zé)
3.1倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)建帳、貯存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和發(fā)放，定期對(duì)所管物質(zhì)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并按時(shí)上報(bào)其報(bào)表。
3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人必須定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳目進(jìn)行抽查核對(duì)，確保倉(cāng)管員對(duì)所管物質(zhì)做到賬物相符。
4.內(nèi)容
4.1成品管理制度
4.1.1各種成品到庫(kù)后必須由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)后，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)對(duì)照核對(duì)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量合格證明等是否相符，確定無(wú)誤后，方可驗(yàn)收入庫(kù)，并分門別類，堆放整齊。
4.1.2對(duì)檢驗(yàn)不合格的`成品，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)按規(guī)定向負(fù)責(zé)人匯報(bào)后，再做好標(biāo)識(shí)，隔離存放，并對(duì)此批產(chǎn)品不得出具驗(yàn)收證明。
4.1.3在貯存，防護(hù)方面?zhèn)}管員要做到“三清、三齊、三一致”即名稱、規(guī)格、數(shù)量清；庫(kù)存整齊、擺放整齊；帳、卡、物一致。產(chǎn)品要放到防風(fēng)、防雨、防曬的地方，以防止產(chǎn)品包裝在使用或出售前發(fā)生風(fēng)化或霉變，導(dǎo)致成品的破損和污染。若發(fā)生此等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人反映。
4.1.4產(chǎn)品出庫(kù)一律憑銷售公司開具，并加蓋財(cái)務(wù)部門公章后的'“瓶罐出庫(kù)證”，經(jīng)倉(cāng)管員核對(duì)規(guī)格、數(shù)量后方可出庫(kù)，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)不一致時(shí)拒絕發(fā)貨。
4.1.5倉(cāng)管員無(wú)權(quán)賒欠或接受欠條，不準(zhǔn)先發(fā)貨后在收提貨單，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)，也不準(zhǔn)接受他人錢物。
4.1.6成品倉(cāng)管員在搬運(yùn)工人轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)，要監(jiān)督搬運(yùn)工人把產(chǎn)品按規(guī)則擺放一致，以便于進(jìn)行盤庫(kù)清查。
4.2原輔材料管理辦法
4.2.1原輔材料到廠后，需及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.2.2原輔材料的領(lǐng)用，必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)取，領(lǐng)料單必須由領(lǐng)取單位負(fù)責(zé)人，車間主任簽字后才可生效，否則，不予發(fā)貨。
4.2.3認(rèn)真做好臺(tái)帳，辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，做到賬物相符，每月盤庫(kù)向公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)報(bào)表一次，使原輔材料的庫(kù)存清晰明了，已便好安排下月的購(gòu)進(jìn)計(jì)劃。
4.2.4認(rèn)真做好“防火、防盜、防毒”三防工作，出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)追責(zé)任。對(duì)于劇毒物品的驗(yàn)收和領(lǐng)用嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理，不得隨意更改。
4.2.5各種原輔材料入庫(kù)必須先由質(zhì)檢人員驗(yàn)收。對(duì)合格物資，認(rèn)真核實(shí)數(shù)量后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并且貼上標(biāo)識(shí)卡，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持各種材料堆放整齊、地面清潔。
4.3零配件管理辦法
4.3.1所有零配件的購(gòu)進(jìn)調(diào)出需要嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行。由生產(chǎn)單位及設(shè)備部門申請(qǐng)，如倉(cāng)庫(kù)短缺方可購(gòu)進(jìn)。
4.3.2入庫(kù)憑購(gòu)貨發(fā)票質(zhì)檢核實(shí)后，方可清點(diǎn)實(shí)物開具驗(yàn)收單，杜絕無(wú)計(jì)劃、無(wú)簽字手續(xù)的劣質(zhì)商品入庫(kù)。
4.3.3倉(cāng)管員要堅(jiān)持原則，杜絕生產(chǎn)單位先用貨，倉(cāng)庫(kù)后驗(yàn)收的情況，重物品的發(fā)放需以舊換新，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。
4.3.4所有物資要建立分類明細(xì)賬，做到帳物相符、帳表相符，管理人員輪流值班，確保萬(wàn)無(wú)一失。
4.4包裝物資的管理辦法
4.4.1包裝物質(zhì)由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，入庫(kù)后，方可發(fā)放領(lǐng)用。
4.4.2新購(gòu)包裝物質(zhì)由倉(cāng)管員出具驗(yàn)收證明，對(duì)于回收的包裝物倉(cāng)管員要出具回收證明，及時(shí)登記入帳。
4.4.3包裝物資由專人負(fù)責(zé)保管，并建立臺(tái)帳，每月對(duì)其進(jìn)行一次清潔，對(duì)損壞或不能使用的物資要清理，以防混用。
5執(zhí)行本文件產(chǎn)生以下記錄
5.1各類物質(zhì)的臺(tái)帳
5.2驗(yàn)收單
5.3領(lǐng)料單
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