零售店管理制度2篇

　　在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的零售店管理制度，歡迎閱讀與收藏。

零售店管理制度1

　　1、目的

　　為了規(guī)范公司零售門店之存貨管理，明確相關(guān)流程及相應(yīng)部門之責(zé)任，根據(jù)

　　財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)——資產(chǎn)管理》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

　　2、定義

　　本規(guī)定所指的零售門店，是指XXX有限公司陜西分公司擁有的所有門店，

　　也包含各地市分公司下屬的所有門店。

　　本規(guī)范所稱之存貨（或“貨品”）是指存放于零售門店的用于出售、促銷、

　　宣傳等物品，包括在銷售的手機(jī)、用于促銷的贈(zèng)品、手機(jī)配件電池等、宣傳品、道具等。不包括固定資產(chǎn)、辦公用品、備用金等。

　　零售門店存貨的管理包括取得、驗(yàn)收與入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)與保管、發(fā)出、盤點(diǎn)處置

　　等。

　　3、職責(zé)分工

　　3.1零售門店負(fù)責(zé)人：

　　確保門店存貨業(yè)務(wù)管理得到有效控制，對(duì)門店總倉(cāng)及零售門店?duì)I業(yè)廳存貨的

　　收發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)以及流失承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì)零售門店存貨進(jìn)行管理，保持最佳的庫(kù)存結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)或貨品的入庫(kù)，零售門店的貨品配發(fā)于退貨。

　　3.2、零售門店?duì)I業(yè)員：

　　對(duì)零售門店存貨負(fù)管理、保管責(zé)任，包括營(yíng)業(yè)廳的演示機(jī)，倉(cāng)庫(kù)保管，盤點(diǎn)。

　　3.3零售門店倉(cāng)管

　　負(fù)責(zé)貨品接收、驗(yàn)收與入庫(kù)，發(fā)出、倉(cāng)儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)與損益處理等。

　　3.6子公司財(cái)務(wù)部門

　　負(fù)責(zé)存貨采購(gòu)、銷售與流失的會(huì)計(jì)核算工作；監(jiān)督零售門店的存貨管理，不

　　定期抽查各零售門店存貨。

　　3.7子公司人資部門

　　每月工資中扣劃責(zé)任人賠償金額。

　　4、子公司門店貨品配發(fā)

　　貨品配發(fā)是指將貨品由子公司總倉(cāng)（以下未經(jīng)特別指明，所涉及的總倉(cāng)均指

　　子公司總倉(cāng)）配發(fā)到特定的零售門店以進(jìn)行銷售、市場(chǎng)宣傳、促銷等。

　　4.1配貨需求

　　各子公司根據(jù)訂貨會(huì)確認(rèn)的訂貨明細(xì)，由商品營(yíng)運(yùn)部門安排配發(fā)至各零售門

　　店；如有增加需求各門店則以補(bǔ)貨單形式發(fā)至總倉(cāng)，經(jīng)商品營(yíng)運(yùn)部門根據(jù)總倉(cāng)庫(kù)存情況審核通過(guò)后，由總倉(cāng)進(jìn)行補(bǔ)貨配發(fā)；或者直接由商品營(yíng)運(yùn)部門結(jié)合門店銷

　　售及庫(kù)存情況進(jìn)行合理補(bǔ)貨給門店。

　　4.2貨品配發(fā)出庫(kù)

　　倉(cāng)管員根據(jù)《訂貨單》和《配貨單》需求進(jìn)行貨物分揀出庫(kù)，生成的《出庫(kù)

　　單》與《配貨單》經(jīng)物流部門主管審核無(wú)誤后，打印《裝箱單》即可發(fā)貨，同時(shí)及時(shí)完成ERP過(guò)賬，以做到賬實(shí)相符。

　　4.3貨品驗(yàn)收入庫(kù)

　　配發(fā)的貨品運(yùn)送到零售門店后，零售門店接收人員應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行初步驗(yàn)收，

　　檢查包裝是否完整，并在送貨人員攜帶的貨品流轉(zhuǎn)登記簿上簽字確認(rèn)。初步驗(yàn)收只對(duì)收到的貨物進(jìn)行初步清點(diǎn)，以箱或（包）為單位進(jìn)行驗(yàn)收。

　　零售門店在初步驗(yàn)收之后，應(yīng)組織人員在收到貨物的當(dāng)天進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收，包

　　括核對(duì)所收到的貨物之款式、尺碼、顏色等是否與《出庫(kù)單》一致。經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)完成ERP過(guò)賬，以做到賬實(shí)相符。

　　4.4零售門店收貨差異處理

　　零售門店對(duì)所收到的貨物進(jìn)行詳細(xì)清點(diǎn)，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，應(yīng)立即在出庫(kù)

　　單上注明并傳真或電話通知商品營(yíng)運(yùn)部門，商品營(yíng)運(yùn)部門接到反饋后，填寫工作聯(lián)系單與物流部門聯(lián)系，核實(shí)貨品短缺情況，物流部門根據(jù)核實(shí)結(jié)果，填寫配貨

　　少貨投訴處理記錄表，并根據(jù)相關(guān)人員之責(zé)任進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整或處罰。

　　4.4.1因物流部門內(nèi)部員工工作失職造成的損失的短缺或貨損，應(yīng)立即報(bào)告部門主管，確定責(zé)任人，進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

　　A.金額在100元（含）以內(nèi)的，由責(zé)任員工負(fù)責(zé)全額損失賠償。

　　B.金額在100元以上，1000元（含）以內(nèi)的，由責(zé)任人承擔(dān)50%的賠償，

　　并由公司通報(bào)批評(píng)。

　　C.金額在1000元以上，5000元（含）以內(nèi)的，由責(zé)任人承擔(dān)30%的賠償，

　　并由公司通報(bào)處分。

　　D.金額在5000元以上的，承擔(dān)20%的賠償責(zé)任，公司予以開(kāi)除，并追究物

　　流部領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)責(zé)任。

　　4.4.2因承運(yùn)方的過(guò)失造成短缺或貨損的，應(yīng)立即查明貨損原因，并及時(shí)向主管報(bào)告貨損失的處理進(jìn)程，跟蹤貨損處理進(jìn)度。

　　A.已與公司簽訂運(yùn)輸協(xié)議的承運(yùn)方按照協(xié)議要求進(jìn)行賠償；

　　B.未簽運(yùn)輸協(xié)議的，損耗的服飾類貨品，原則上按照吊牌價(jià)的六折賠償，

　　賠償按四折處理或賠償不能兌現(xiàn)的，物流部門須以簽呈的形式提出賠償建議后，報(bào)公司總經(jīng)理簽批處理。

　　C.運(yùn)輸過(guò)程中造成損壞的道具、輔料按照出庫(kù)價(jià)進(jìn)行賠償。

　　5、貨品調(diào)撥

　　貨品調(diào)撥是指將貨品由一個(gè)零售門店調(diào)到另一個(gè)零售門店的行為，包括同一子公司不同店鋪之間的調(diào)撥，也包括不同子公司之間的調(diào)撥（貨品調(diào)撥由商品營(yíng)運(yùn)部門統(tǒng)一安排，零售門店不得自行調(diào)撥貨品。

　　5.1同一子公司不同店鋪之間的調(diào)撥

　　5.1.1店鋪之間臨時(shí)調(diào)撥

　　門店之間自行商討，并填寫《調(diào)撥單》，一式兩聯(lián)，雙方簽字確認(rèn)，并及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)。

　　5.1.2商品營(yíng)運(yùn)部門按要求統(tǒng)一調(diào)撥

　　商品營(yíng)運(yùn)人員根據(jù)各零售門店庫(kù)存和銷售情況，對(duì)各零售門店的貨品進(jìn)行調(diào)撥，并電話通知調(diào)出零售門店負(fù)責(zé)人，零售門店負(fù)責(zé)人將需調(diào)出的貨品清單郵件發(fā)送給店鋪人員，店鋪人員據(jù)以進(jìn)行相關(guān)的.調(diào)配操作。調(diào)出貨品門店和調(diào)入貨品

　　門店相關(guān)人員均需在貨品流轉(zhuǎn)登記薄上簽字確認(rèn)，以明確相關(guān)責(zé)任人。

　　收貨人員應(yīng)將所收到的調(diào)撥單與實(shí)物核對(duì)相符后，二個(gè)工作日內(nèi)在ERP中進(jìn)行確認(rèn)調(diào)撥生效。如有不符，應(yīng)查明原因，確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人，如果是對(duì)方少發(fā)的，由對(duì)方補(bǔ)發(fā)，如是其他情況，具體處罰參照子公司總倉(cāng)配發(fā)收貨差異處理。

　　5.2不同子公司店鋪之間的貨品調(diào)撥

　　零售門店有貨品需求，總部總倉(cāng)無(wú)貨可配時(shí)，需要跨子公司門店調(diào)撥，實(shí)物操作與同一子公司門店之間調(diào)撥的方式一致，賬務(wù)同代理商退貨處理，即先由調(diào)出方將貨品退回總部總倉(cāng)，再由總部總倉(cāng)配貨給調(diào)入方，貨品流失參照同一子公司門店調(diào)撥處理。

　　6、退貨

　　退貨是指零售門店將其所需退的部分貨品退到總倉(cāng)的行為。退貨包括季末退貨和次品退貨兩種。

　　6.1季末退貨

　　季末退貨是指質(zhì)量合格之貨品因季節(jié)原因而需要退到總倉(cāng)的行為。因總部對(duì)子公司有退貨率要求，各零售門店只需按商品營(yíng)運(yùn)部門計(jì)劃退貨貨品的款號(hào)、數(shù)量退回總倉(cāng)即可，無(wú)須填寫《退貨申請(qǐng)表》，店鋪人員直接在ERP系統(tǒng)中新增退貨單，完成審核和出庫(kù)，同時(shí)按要求在每箱里面放對(duì)應(yīng)貨品的裝箱單，將貨品裝箱發(fā)出。

　　物流部門驗(yàn)收人員接到零售門店退還的貨品時(shí)，應(yīng)在貨品流轉(zhuǎn)登記簿上登記并簽字確認(rèn)。應(yīng)及時(shí)查驗(yàn)貨品并與《裝箱單》上款號(hào)和數(shù)量相核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后在十五個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，如有不符，應(yīng)當(dāng)天和店鋪聯(lián)系核實(shí)情況，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。。

　　6.2次品退貨

　　次品退貨是指因零售門店因貨品質(zhì)量問(wèn)題，而需要將貨品退至總倉(cāng)的行為。次品退貨需各零售門店填寫《退貨申請(qǐng)表》，并詳細(xì)注明質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)商品營(yíng)運(yùn)部門審核同意后方可進(jìn)行退貨處理，次品退貨需在兩個(gè)工作日辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　7、銷售出庫(kù)

　　零售門店每日銷售的貨品應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，并當(dāng)天進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳，以保證賬實(shí)相符。

　　8、存貨倉(cāng)儲(chǔ)與保管

　　貨品在發(fā)出或離開(kāi)原保管地之前，貨品之安全和保管責(zé)任由發(fā)出前部門或門店承擔(dān)；貨品托運(yùn)途中，貨品之安全和保管責(zé)任由承運(yùn)商或托運(yùn)人承擔(dān)；貨品到達(dá)目的地之后，則貨品之安全和保管責(zé)任由接收部門或門店承擔(dān)。

　　陳列貨品按要求存放，未陳列的分散貨品要及時(shí)整理，以防丟失；注意存貨的防盜防潮。

　　9、存貨盤點(diǎn)

　　零售門店鋪存貨盤點(diǎn)由《存貨盤點(diǎn)管理規(guī)定》統(tǒng)一規(guī)范。

　　其中盤點(diǎn)損溢處理按以下規(guī)定操作：

　　店鋪在盤點(diǎn)日的次日將店鋪實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)給商品營(yíng)運(yùn)部門，商品營(yíng)運(yùn)部門在接到店鋪實(shí)際數(shù)據(jù)的次日將實(shí)際數(shù)據(jù)錄入ERP生成各個(gè)店鋪庫(kù)存差異，并根據(jù)以下原則得出流失賠償表，然后發(fā)給財(cái)務(wù)審核，審核后由人資扣回流失賠償款。如果盤點(diǎn)發(fā)生差異，串色、串碼、同一季度同一類別的存貨盤盈盤虧抵消后還有盤虧的，貨品按當(dāng)季銷售折率買單，但不高于七折；如果找不出責(zé)任人，則由店員、店負(fù)責(zé)人。

　　10、存貨監(jiān)督

　　10.1監(jiān)督檢查主體

　　股份公司對(duì)存貨管理制度的建立及執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期的檢查，包括總公司對(duì)子公司的檢查和子公司、零售門店的自查。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)告知股份公司子公司運(yùn)營(yíng)部門、財(cái)務(wù)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　10.2監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：

　　檢查存貨管理的相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查不相容崗位分離情況；檢查存貨管理授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批情況；

　　檢查存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、

零售店管理制度2

　　為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

　　一、盤點(diǎn)規(guī)定：

　　1、盤點(diǎn)方法：定期、不定期、全盤、抽盤等

　�。�1）不定期抽查盤點(diǎn)：指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫(kù)區(qū)及賣場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點(diǎn)。

　�。�2）定期盤點(diǎn):是根據(jù)每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤點(diǎn),定期盤點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤點(diǎn)。

　　2、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：

　�。�1）清點(diǎn)所有貨品數(shù)量，與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)初步核對(duì)；

　�。�2）核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；

　　（3）將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點(diǎn)；

　　（4）更新電腦數(shù)據(jù)庫(kù)；

　�。�5）準(zhǔn)備盤點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù)；

　�。�6）由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點(diǎn)，盤點(diǎn)期間暫停進(jìn)、退貨；

　�。�7）避開(kāi)銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。

　　3、盤點(diǎn)操作流程：

　　（1）由專門指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤點(diǎn)系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符；

　�。�2）全部掃描后查詢盤點(diǎn)差異，核對(duì)實(shí)盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫(kù)相符；

　�。�3）根據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤點(diǎn)情況，電腦自動(dòng)生成盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表，打印并由全體盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行；由銷售人員按實(shí)盤數(shù)量如實(shí)填寫盤點(diǎn)表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，盤點(diǎn)完成后，雙方和主管要在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)）。

　　4、盤點(diǎn)結(jié)果處理：

　　每次盤點(diǎn)完成后將制成盤點(diǎn)表，由相關(guān)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

　　正確無(wú)誤的盤點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符，如有差異，要及時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。

　　對(duì)于盤虧的物品，要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，要對(duì)責(zé)任人和店長(zhǎng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。

　　為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部（具體看格式），由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫(kù)存商品是否正確，從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必要，財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。

　　二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

　　1、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開(kāi)管理，營(yíng)業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放，當(dāng)天營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金由店長(zhǎng)清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放，第二天店長(zhǎng)自己取出存款；如店長(zhǎng)休息，營(yíng)業(yè)款由組長(zhǎng)鎖好存放，直至存錢人員（店長(zhǎng)/銷售主任）在同事見(jiàn)證下，開(kāi)鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。

　　2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式（專賣店/商場(chǎng)租賃柜臺(tái)）決定。商場(chǎng)租賃柜臺(tái)500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

　　3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購(gòu)買,購(gòu)買物品需要保留憑證及票據(jù),并每?jī)蓚�(gè)禮拜按既定報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷一次。

　　4、備用金由店長(zhǎng)保管，和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。

　　5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng)，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要及時(shí)進(jìn)行返納，返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特殊情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員,上報(bào)內(nèi)容包括:上日余額,本日支出(詳細(xì)說(shuō)明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。

　　6、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險(xiǎn)箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。

　　7、原則上店鋪的每日庫(kù)存現(xiàn)金金額不得超過(guò)3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點(diǎn)前，由店長(zhǎng)或主管如數(shù)存入公司為店鋪開(kāi)設(shè)的指定銀行賬戶中，并保留存款回執(zhí)以備核查；店長(zhǎng)或主管外出存款時(shí)必須在其他員工見(jiàn)證下，在存款簽出本上登記、簽名。

　　8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開(kāi)支的，100元以下有店長(zhǎng)批復(fù)，超過(guò)100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意，擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　三、收銀規(guī)定：

　　1、日常工作中要求熟練使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付；仔細(xì)檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺(jué)和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn)；如違反操作規(guī)則，誤收假鈔的，由責(zé)任人承擔(dān)，無(wú)法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān)；

　　2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部；由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性；

　　3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí)，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承擔(dān)損失；

　　4、營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，營(yíng)業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財(cái)務(wù)對(duì)賬辦法詳見(jiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）。

　　5、清點(diǎn)當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺(tái)賬相符，此過(guò)程一人清點(diǎn)，店長(zhǎng)/組長(zhǎng)復(fù)核，核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。

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