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企業(yè)采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2022-08-09 11:22:25 制度 我要投稿

企業(yè)采購(gòu)管理制度(精選13篇)

  在充滿活力,日益開(kāi)放的今天,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的企業(yè)采購(gòu)管理制度,歡迎大家分享。

企業(yè)采購(gòu)管理制度(精選13篇)

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇1

  一、總則

 。ㄒ唬、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,特制定本制度。

 。ǘ、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

  二、采購(gòu)原則

 。ㄒ唬、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在2000元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

 。ǘ、合同會(huì)簽制度

  固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

 。ㄈ⒙氊(zé)分離

  采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%~10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

 。、廉潔制度

  所有采購(gòu)人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

 。ㄆ撸⒄袠(biāo)采購(gòu)

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。

  對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  三、采購(gòu)程序

 。ㄒ唬、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

  2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

  (二)、采購(gòu)程序

  1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

  2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購(gòu)部門。

  3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資,采購(gòu)合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

  4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄,接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

 。ㄈ、中藥材采購(gòu):

  1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

  2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格。

  四、審計(jì)監(jiān)督

  采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

  在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

  采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇2

  一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條,采購(gòu)員在采購(gòu)下列食品及其原料時(shí),應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

  1、乳制品;

  2、肉制品;

  3、水產(chǎn)制品;

  4、蛋制品;

  5、糧谷類制品;

  6、糕點(diǎn)(包括面包);

  7、食用油;

  8、調(diào)味品、醬腌菜;

  9、蜂蜜;

  10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

  11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

  12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

  13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;

  14、食品添加劑;

  15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備;

  16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

  17、進(jìn)口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品;

  18、衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。

  二、采購(gòu)上述食品時(shí),應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并對(duì)其是否在有效期限和許可項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行核對(duì);同時(shí),還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測(cè)單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或報(bào)告。

  三、表明具有保健功能的食品,還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書(shū)、省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應(yīng)索取省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

  四、采購(gòu)肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

  五、進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和國(guó)家進(jìn)出口商品檢驗(yàn)部門的衛(wèi)生檢驗(yàn)證明。

  六、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單,應(yīng)注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號(hào)。證、單只對(duì)該批號(hào)產(chǎn)品生效,證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致,證、單不得涂改或偽造。

  七、采購(gòu)定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的規(guī)定。采購(gòu)散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。

  八、采購(gòu)的食品必須符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采購(gòu)《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

  九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗(yàn)單,由采購(gòu)部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)可向食品采購(gòu)者索取資料,詢問(wèn)情況,無(wú)償采樣和要求送樣,采購(gòu)者不得拒絕。

  十、采購(gòu)人員應(yīng)定期向主管部門和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映采購(gòu)食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況,應(yīng)及時(shí)向衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇3

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

  2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

  4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購(gòu)原則:

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇4

  一、采購(gòu)管理制度目的:

  為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律,特制訂本制度。

  二、采購(gòu)管理制度原則:

  1、嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購(gòu)”的原則;

  2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則;

  3、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

  (一)選購(gòu)三原則:

  (1)一種物品采購(gòu)各部分別找三家

  (2)一種物品分別報(bào)三家

  (3)一種物品最后定一~三家

  (二)定購(gòu)三原則:

  (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

  (2)同類物品價(jià)格最低

  (3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

  (三)驗(yàn)收三原則管理制度:

  (1)由集團(tuán)采購(gòu)管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

  (2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

  (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換

  三、采購(gòu)管理制度范本立項(xiàng)程序及申購(gòu)流程:

  1、固定資產(chǎn)(含車輛):

  申購(gòu)部門/單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見(jiàn)→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ曩?gòu)部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  2、低值易耗品:

  申購(gòu)部門/單位填寫(xiě)“低值易耗品購(gòu)置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ曩?gòu)部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  3、辦公文具、耗材類:

  (1)辦公文具類申購(gòu)流程:集團(tuán)采購(gòu)配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商:

  ①計(jì)劃內(nèi):申購(gòu)部門/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購(gòu)表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購(gòu)、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

 、谟(jì)劃外:申購(gòu)部門/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ曩?gòu)部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  (2)耗材類申購(gòu)流程:

 、儆(jì)劃內(nèi):申購(gòu)部門/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團(tuán)耗材申購(gòu)表”部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ缮曩?gòu)部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

 、谟(jì)劃外:申購(gòu)部門/單位填寫(xiě)“低值易耗品購(gòu)置審批表”→部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購(gòu)配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購(gòu)?fù)ㄖ缮曩?gòu)部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資:

 、偌瘓F(tuán)采購(gòu)配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商;

 、谏曩(gòu)部門/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告/請(qǐng)示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購(gòu)部門/單位實(shí)施采購(gòu)、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  5、上述申購(gòu)流程中采購(gòu)?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價(jià)格監(jiān)督部。該部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行抽查,對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購(gòu)或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇5

  一、目的

  加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端,降低采購(gòu)成本,提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。

  三、職責(zé)

  3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

  3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

  3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

  4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2采購(gòu)比價(jià)

  4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇6

  一、目的

  規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法,確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

  二、適用范圍

  本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品)等采購(gòu)的控制。

  三、定義

  1.供應(yīng)商:是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

  2.合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

  3.購(gòu)物申請(qǐng)單:是需求部門根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

  4.供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格,一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表,填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。

  5.供應(yīng)商考核表:是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

  6.終止供應(yīng)商的報(bào)告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告,此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購(gòu)中心提出,由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。

  7.抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。

  8.貨物檢驗(yàn)報(bào)告:是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。

  四、采購(gòu)管理制度

  1.嚴(yán)潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);

  2.嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程,按流程辦事;

  3.能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品;

  4.嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;

  5.加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量;

  6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

  7.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題;

  8.認(rèn)真分析采購(gòu)工作,改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;

  9.做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

  10.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本;

  11.所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),,除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu),急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”,并由總經(jīng)理補(bǔ)批;

  12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu),可以核定物品項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),然后集中辦理采購(gòu);

  13.采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買,不得隨意變更供應(yīng)商;

  五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

  1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí);

  2.注冊(cè)資金達(dá)到xx萬(wàn)以上的一般納稅人;

  3.健全的商務(wù)管理流程和制度;

  4.良好的財(cái)務(wù)狀況,至少可以給予xx天以上帳期;

  5.具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源;

  6.相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

  7.積極的合作態(tài)度;

  六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法

  供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

  對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇7

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長(zhǎng)簽字,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長(zhǎng)審核簽字,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置。

  妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇8

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu);4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

 。ǘ┎少(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購(gòu)流程

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。 2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。

  3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

  (四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

 。ㄎ澹┎少(gòu)方式

  1.集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

  2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

  (六)采購(gòu)實(shí)施

  1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

  3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少(gòu)付款方式

  1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單。

  2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款,可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇9

  為加強(qiáng)工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項(xiàng)目材料用款,對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定相關(guān)材料采購(gòu)流程,望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。

  一﹑項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購(gòu)計(jì)劃

  1.在進(jìn)場(chǎng)前,項(xiàng)目部要提前做出由工程部門認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃,如果部分材料是甲方指定的,項(xiàng)目必須注明指定材料名稱,品牌,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,到場(chǎng)時(shí)間,聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字,(結(jié)合工程實(shí)際情況,項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購(gòu)周期,提前提出材料申請(qǐng),給采購(gòu)部合理的采購(gòu)時(shí)間)。

  2.施工過(guò)程中,項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際施工情況,每個(gè)月報(bào)一次月采購(gòu)計(jì)劃,提交材料申購(gòu)單(每個(gè)月的15號(hào)可以補(bǔ)充一次采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)內(nèi)容必須認(rèn)真詳細(xì),規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量必須齊全,采購(gòu)部完全按照申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu),如與工程實(shí)際材料有出入,項(xiàng)目部自己承擔(dān)責(zé)任),材料申購(gòu)單一式三份,采購(gòu)部,項(xiàng)目部,財(cái)務(wù)部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生,材料申購(gòu)單上面必須有材料申請(qǐng)部門預(yù)算員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字,缺一不可。否則公司采購(gòu)部有權(quán)拒絕接收材料采購(gòu)申請(qǐng)表。公司采購(gòu)部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人,公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購(gòu),方可安排公司采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行采

  1購(gòu)。在公司采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)的同時(shí),項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料申購(gòu)表,并且按正常的審批程序進(jìn)行審批,然后將審批通過(guò)的材料采購(gòu)申請(qǐng)表交至公司采購(gòu)部。

  3.項(xiàng)目中變更或增加材料用量,以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后,必須進(jìn)行核算,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,同時(shí),項(xiàng)目部按材料采購(gòu)流程申請(qǐng)材料采購(gòu)。

  二、公司采購(gòu)部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購(gòu)單,應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購(gòu)材料的緩急。由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)人員去進(jìn)行采購(gòu)。

  1.采購(gòu)人員在接到采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排的材料采購(gòu)申請(qǐng)表后,采購(gòu)人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購(gòu)記錄和供應(yīng)商詢價(jià)、報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí),材料質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商,進(jìn)行采購(gòu)。主要材料或是采購(gòu)量大的材料,采購(gòu)人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià),并把供應(yīng)商的材料樣品,交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購(gòu)人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后,進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)。如果是采購(gòu)量或者是采購(gòu)金額比較大的材料采購(gòu)時(shí),為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購(gòu)糾紛,公司采購(gòu)部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購(gòu)合同。少量的輔助材料采購(gòu)人員可以從和公司長(zhǎng)期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購(gòu)。

  2.材料采購(gòu)應(yīng)做到事先進(jìn)行控制,所采購(gòu)的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計(jì)和合同要求,所采購(gòu)的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢報(bào)告和合格證等。

  三、采購(gòu)下單和送貨的時(shí)間安排

  采購(gòu)人員和供應(yīng)商確定了采購(gòu)意向,采購(gòu)人員要嚴(yán)格按照材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單,采購(gòu)人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送(提)貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購(gòu)人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項(xiàng)目,如果是因?yàn)椴牧喜少?gòu)量少或者是供應(yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨,采購(gòu)人員可以和供應(yīng)商協(xié)商,由我們出運(yùn)費(fèi),讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目,并同時(shí)告訴公司采購(gòu)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報(bào)說(shuō)明

  因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素,或供材商的原因,無(wú)法按期進(jìn)行采購(gòu)到位的材料。采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購(gòu)部門,并且要說(shuō)明原因。

  五、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)

  1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前,一定要通知采購(gòu)人員或者項(xiàng)目收貨人員(項(xiàng)目經(jīng)理,施工員,倉(cāng)管),項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),原則上是由采購(gòu)人員和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)人一起驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因,采購(gòu)人員無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收,由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。

  2.供應(yīng)商在送貨時(shí),要嚴(yán)格按照采購(gòu)人員下給供應(yīng)商的材料采購(gòu)清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有,送貨項(xiàng)目的名稱,材料

  3申購(gòu)單的編號(hào),以及供應(yīng)商所送的材料名稱,數(shù)量,價(jià)格,規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章。現(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿項(xiàng)目部給公司采購(gòu)部的材料申購(gòu)單和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn),看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)單一致,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí),供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告,有效產(chǎn)品合格證,質(zhì)量保證書(shū),F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián),一份供應(yīng)商自己留底,一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員,一份給公司采購(gòu)人員。

  3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí),一定要仔細(xì),如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱,數(shù)量,品牌,規(guī)格型號(hào)不符。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反饋給采購(gòu)人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨(質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨,并及時(shí)告知公司采購(gòu)人員協(xié)調(diào))。并且及時(shí)通知公司采購(gòu)部相關(guān)人員。

  六、供應(yīng)商的'結(jié)算

  對(duì)于有采購(gòu)合同的供應(yīng)商,結(jié)算要嚴(yán)格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行,同時(shí),供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票,統(tǒng)一辦理結(jié)算。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇10

  一、制定目的及范圍

  為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)制度,提高采購(gòu)效率,明確崗位職責(zé),降低采購(gòu)成本,減少不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購(gòu)類別包括:項(xiàng)目采購(gòu)(材料采購(gòu)、工程采購(gòu))、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。

  本制度涉及的采購(gòu)物品包括:?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。

  本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

  二、采購(gòu)原則

  1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu),原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。

  4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。

  5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù),申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。

  三、采購(gòu)流程

  1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)

  1.1.1采購(gòu)之前,申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存,以免重復(fù)采購(gòu)。

  1.1.2采購(gòu)之前,申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。

  1.1.3緊急采購(gòu)時(shí),由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理。

  1.1.4若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知采購(gòu)人,以免造成浪費(fèi)。 1.2申購(gòu):工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價(jià)

  1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià),提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。

  1.3.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件)。同時(shí),采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

  1.4核價(jià):采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià),填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)”。

  1.5審批:采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)

  1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

  1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

  1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后,由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同,按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù),應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。

  1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行,采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),因超過(guò)報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的,責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。

  1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小,一律由采購(gòu)人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開(kāi)具支票。

  2特殊采購(gòu)流程

  2.1集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。

  2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)(如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu),場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

  2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。

  2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開(kāi)具發(fā)票的,應(yīng)要求開(kāi)具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后,應(yīng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。 2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu),應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu),需要入庫(kù)的,應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單,將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。

  2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

  2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問(wèn),確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

  2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢價(jià),應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu),兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

  2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書(shū)面說(shuō)明,列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。

  2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊,?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)(說(shuō)明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購(gòu)。

  2.4.1需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

  2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià),要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

  2.4.3采購(gòu)人詢價(jià)后,填寫(xiě)“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,逐級(jí)審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。

  2.4.4“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

  2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中,采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

  四、備案

  1采購(gòu)結(jié)束后,采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

  2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫(xiě)材料接受清單,按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購(gòu)紀(jì)律

  1采購(gòu)人職責(zé)

  1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

  1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。

  1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

  2采購(gòu)人行為規(guī)范

  2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

  2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

  2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇11

  一、目的

  為了規(guī)范公司各類采購(gòu)工作,明確公司各部門在采購(gòu)工作中的職責(zé)分工,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的有效管理,保證公司采購(gòu)物資質(zhì)量,提高采購(gòu)效率和采購(gòu)物資準(zhǔn)確性,降低采購(gòu)成本,爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu) 管理和執(zhí)行工作。

  三、職責(zé)

  3.1綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購(gòu)清單、執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購(gòu)物資。

  3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。

  3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

  3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

  3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。

  3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購(gòu)物資的抽檢及驗(yàn)證。

  3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。

  四、程序內(nèi)容

  4.1基本原則

  4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度,采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng),遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則。保證采購(gòu)物資質(zhì)量,努力降低成本;

  4.1.2參與采購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購(gòu)計(jì)劃,過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購(gòu)或其他原因?yàn)橛蓪⒉少?gòu)流程繞過(guò)或回避,處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購(gòu),按特殊采購(gòu)程序處理;

  4.1.4公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購(gòu)或無(wú)理干涉;

  4.1.5采購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  4.1.6采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

  4.2職責(zé)和分工

  4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購(gòu),包括:

  a)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂,負(fù)責(zé)完成采購(gòu)流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫(kù);

  b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

  c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng),合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析;

  d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng);

  4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃具體措施有:

  a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容,制訂主輔料采購(gòu)清單;

  b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實(shí)本部門倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃;

  c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購(gòu);

  4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購(gòu)計(jì)劃直接管理部門,根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、采購(gòu)計(jì)劃,具體措施如下:

  a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)計(jì)劃制定和管理;

  b)根據(jù)國(guó)家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);

  3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案,按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購(gòu)計(jì)劃;

  4)做好發(fā)放管理記錄,并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫(kù)存等情況對(duì)勞保用品的采購(gòu)管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”,使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用;

  4.2.4行政人事部是辦公用品采購(gòu)計(jì)劃與管理的職能部門,負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)匯總,計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫(kù)存合理、分配適當(dāng),嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

  4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng),對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

  4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的JL82401-01《采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)單》,按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn),并做好檢驗(yàn)記錄,檢驗(yàn)判定為合格的物資,交綜合計(jì)劃部庫(kù)管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

  4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購(gòu)工作,組織實(shí)施,確保采購(gòu)任務(wù)完成,根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場(chǎng)變化,指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平,確保采購(gòu)工作正常開(kāi)展。審批各部門提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容,減少不必要的開(kāi)支,監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。

  五、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行

  5.1所有采購(gòu)流程均需走程序?qū)徟,各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫(xiě)相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表,申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,各部門通過(guò)內(nèi)部溝通工具對(duì)庫(kù)存核實(shí)后進(jìn)行采購(gòu)申報(bào),流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù),采購(gòu)人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購(gòu); 5.2采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫(xiě)申請(qǐng)單據(jù)的,綜合計(jì)劃部有理由不予采購(gòu);

  5.3申請(qǐng)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,部門經(jīng)理審核。超過(guò)規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無(wú)需求處理,月中不再接收提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃;

  5.4未提交月度采購(gòu)計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購(gòu),必須按照《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》格式及要求填寫(xiě),部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資,請(qǐng)購(gòu)部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng),必須48小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)部,以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購(gòu)計(jì)劃,如采購(gòu)已進(jìn)行中,產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門承擔(dān)。

  5.6采購(gòu)員將審批好的采購(gòu)計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫(kù)房管理員,庫(kù)房管理員提前規(guī)劃存放位置,到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

  六、附則

  6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋

  6.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后,自頒布之日起執(zhí)行。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇12

  一、目的

  為了規(guī)范餐廳食材的采購(gòu)、節(jié)約采購(gòu)成本、滿足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

  二、采購(gòu)方式及供貨商的確定

 。ㄒ唬┎少(gòu)方式確定原則:

  1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材,采購(gòu)員可選擇供應(yīng)商送貨方式;

  2.對(duì)于使用頻率低,不容易集中采購(gòu)的食材可由采購(gòu)員自行采購(gòu);

 。ǘ┕⿷(yīng)商確定原則

  1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,采購(gòu)員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,食材來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況;

  2.使用供貨商:對(duì)于同類商品采購(gòu)員要找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;

  3.確定供貨商:在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫(kù)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定;

  4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由采購(gòu)人員與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過(guò)三個(gè)月;

  5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

  三、市場(chǎng)調(diào)查原則

  1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫(kù)人員、采購(gòu)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔;

  2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間,調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn);

  3.調(diào)查的方法和程序:調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法,必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切忌只記錄賣方的一口價(jià);

  4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過(guò);

  5.零星物品的調(diào)查由出入庫(kù)、或委托其他人(采購(gòu)人員除外)實(shí)施。

  四、采購(gòu)的定價(jià)原則

  1.對(duì)供貨商所供食材的定價(jià):在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每周制定一次,零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行;

  2.定價(jià)程序:由采購(gòu)人員起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。

  五、申購(gòu)程序

  1.對(duì)于經(jīng)常性食材的采購(gòu)應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃,經(jīng)主管經(jīng)理審批后,交由采購(gòu)人員辦理;

  2.需臨時(shí)采購(gòu)的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購(gòu)單一式二份,寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

  六、采購(gòu)數(shù)量、周期的確定

  餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來(lái)確定定采購(gòu)的數(shù)量與周期,如果采購(gòu)計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象,由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。(春季、秋季、冬季每周采購(gòu)兩次,夏季每周采購(gòu)三次)

  七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫(kù)

  驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

  驗(yàn)收人員:采購(gòu)人員、出入庫(kù)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收;

  驗(yàn)收程序

  1.餐廳入庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量,保存有效期等,符合要求的方能入庫(kù),對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品給予退回,嚴(yán)禁入庫(kù)。

  2.驗(yàn)收合格的物品,開(kāi)具入庫(kù)單,“入庫(kù)單”填寫(xiě)完后,由采購(gòu)人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫(kù)人員簽字生效,簽字后的“入庫(kù)單”一式三聯(lián)即:第一聯(lián)出入庫(kù)留存、第二聯(lián)采購(gòu)人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

  3、餐廳領(lǐng)菜出庫(kù)時(shí),出庫(kù)人員填寫(xiě)出庫(kù)單,由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。

  八、采購(gòu)事項(xiàng)

  采購(gòu)人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé),在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下,選購(gòu)低價(jià)物資,做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),在采購(gòu)工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

  企業(yè)采購(gòu)管理制度 篇13

  原料采購(gòu)是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤(rùn)空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展:

  1、餐飲訂貨、采購(gòu)的組織表現(xiàn)形式

  所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購(gòu)由餐飲部自己管理,所以采購(gòu)的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度,嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān),使采購(gòu)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用降至最低。

  另外,采購(gòu)工作的好壞,采購(gòu)人員的誠(chéng)實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購(gòu)員是企業(yè)搞好采購(gòu)工作的第二個(gè)前提(第一前提是“采購(gòu)組織機(jī)制的確定”),國(guó)外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購(gòu)員,可見(jiàn)采購(gòu)員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認(rèn)為,一個(gè)好的、理想的采購(gòu)員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

  2、采購(gòu)運(yùn)作程序的制定

  采購(gòu)程序是采購(gòu)工作的核心之一。實(shí)施采購(gòu)首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購(gòu)的有關(guān)人員和管理人員都清楚應(yīng)該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購(gòu)程序,但設(shè)計(jì)的目的和原理是相同的。

  通常的餐飲原料采購(gòu)程序:餐飲部所需要的食品應(yīng)向儲(chǔ)藏倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng),申領(lǐng)應(yīng)通過(guò)正式的申請(qǐng)手續(xù)——領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過(guò)這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉(cāng)庫(kù)本身保管儲(chǔ)藏的,也可以是當(dāng)天經(jīng)驗(yàn)收合格的新鮮食品原料。

  餐飲部和倉(cāng)庫(kù)分別通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)單向采購(gòu)部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉(cāng)庫(kù)之外的食品,通常為新鮮食品;而倉(cāng)庫(kù)訂購(gòu)的是種類需儲(chǔ)存保管的食品,當(dāng)庫(kù)存量低于規(guī)定的數(shù)量時(shí),就要提出申購(gòu),被足必要的庫(kù)存量。

  當(dāng)采購(gòu)部門接到訂貨申請(qǐng)之后,通過(guò)正式的訂購(gòu)單手續(xù)向供應(yīng)單位訂貨,同時(shí)給驗(yàn)收部門一份訂購(gòu)單,以備收貨時(shí)核對(duì)。

  訂貨后,供應(yīng)單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門,則由驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)送入庫(kù);如供應(yīng)單位不提供送貨服務(wù),則由采購(gòu)部門承運(yùn)回來(lái),交驗(yàn)收部門驗(yàn)收入庫(kù)。當(dāng)驗(yàn)收部門收到廚房訂購(gòu)的新鮮食品時(shí),應(yīng)立即通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續(xù)及時(shí)領(lǐng)去。

  對(duì)于單據(jù)的處理,應(yīng)使各部門明了:各項(xiàng)工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標(biāo),各部門在提供食品時(shí)都不得負(fù)有各自的責(zé)任,管理者應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

  3、采購(gòu)質(zhì)量的控制

  要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應(yīng)該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

  餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標(biāo)和編制有關(guān)計(jì)劃時(shí)規(guī)定食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部經(jīng)理或成本控制會(huì)計(jì)員應(yīng)當(dāng)在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購(gòu)的食品原料的目錄,并用采購(gòu)規(guī)格書(shū)的形式,規(guī)定對(duì)各種食品原料的質(zhì)量要求。

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