有關(guān)于庫房管理制度范本（通用5篇）
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的有關(guān)于庫房管理制度范本（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
庫房管理制度1
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。
�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放。
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；
�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
�。�3）貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
�。�2）將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；
（3）盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；
�。�3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；
（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；
�。�8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；
�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；
�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；
�。�2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
庫房管理制度2
1、食堂庫房實行專人管理,管理人員調(diào)離或退休,需辦理移交手續(xù)。
2、食堂庫房管理人員每天必須對庫房進行檢查,鎖好門窗,保證安全
3、食堂庫房管理人員必須按食品性質(zhì)分類并要求存放。
4、做好《四防》工作,防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
5、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄,定期盤存,及時向采購人員提供需購食品清單。
6、 后勤主任監(jiān)督檢查庫房管理工作。
庫房管理制度3
1、庫房設(shè)專職保管員，主要負責食堂食品成品或關(guān)成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。
2、把好驗收關(guān)，不僅要防止物品缺斤少兩，更要杜絕霉爛變質(zhì)物品入庫。
3、嚴格出庫手續(xù)，領(lǐng)用與借用物品一律及時簽名登記。
4、對庫存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。
5、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內(nèi)禁止吸煙，無關(guān)人員不準進入庫房。
6、勤儉節(jié)約，物盡其用，防止浪費。
7、庫房管理員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的.正常供應(yīng)。
8、庫房要經(jīng)常通風、保持庫內(nèi)干燥，冷庫要加強溫度控制，設(shè)溫度計，各類食品應(yīng)掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛(wèi)生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應(yīng)穿工作服。
9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應(yīng)設(shè)施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。
庫房管理制度4
�。薄n案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。
�。�、按專業(yè)類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學化，以利于檔案的保護管理。
�。场猿忠苑罏橹�、防治結(jié)合方針，切實做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密）工作，確保檔案完整安全。
４、加強庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購置先進設(shè)備，改善庫房管理條件；引用先進科學技術(shù)，實行科學管理。
�。�、庫房要保持溫度在攝氏１４－２４°ｃ，相對濕度在４５－６０％之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。
６、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。
�。�、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認真清點，履行批準手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進庫房，以防意外；在庫房里不準吸煙。
庫房管理制度5
第一章 目的
為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內(nèi)容
1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容
(1)庫房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。
(4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。
(6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領(lǐng)導。
(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務(wù)辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務(wù)人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導安排的其他事情。
注意事項：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4、商務(wù)不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。
5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務(wù)及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務(wù)。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務(wù)不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務(wù)不接銷售單。銷售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務(wù)。
第四章 庫房進出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務(wù)打入庫單，產(chǎn)品入庫。
(4)問題產(chǎn)品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)按照銷售單調(diào)貨。
(3)物品到后，庫房商務(wù)驗收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。
(4)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務(wù)打印出庫單。
注意事項：庫房商務(wù)不在時，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時告知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
�、佼a(chǎn)品發(fā)錯
�、诋a(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項：
�、佼a(chǎn)品自購買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。
�、谕．a(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。
③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。
�、苁盏絾栴}產(chǎn)品后，確認質(zhì)量問題屬實，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。
⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
�、倏蛻魧⑼藫Q貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員，并講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務(wù)，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。
③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。
�、茕N售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務(wù)，庫房商務(wù)辦理退貨。
�、菡{(diào)換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
�、佼a(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔。
�、诰S修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。
�、鄄辉诰S修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶承擔。
5、借用產(chǎn)品流程
①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。
�、诮栌卯a(chǎn)品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
�、倏蛻艟S修產(chǎn)品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結(jié)果及時告知維修人員。
②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等)。
�、劬S修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結(jié)果。
�、芫S修人員取回修好的產(chǎn)品，及時發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。
�、菸锪髋渌腿藛T持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務(wù)，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月xx日開始執(zhí)行。
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