物品采購管理制度范本(精選5篇)
在生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編精心整理的物品采購管理制度范本(精選5篇),希望對大家有所幫助。
物品采購管理制度1
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施,努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長同意后,報送區(qū)政府招標(biāo)辦,按程序招標(biāo)采購。
3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務(wù)副校長審批,1000元以上由校長審批)。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。
3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,采取校內(nèi)招標(biāo)方式,選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。
2、采購物品在1000元以上,實行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說明:
不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
物品采購管理制度2
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團(tuán)材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章 采購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。
第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。
第十四條 辦理入倉時,倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗,并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
物品采購管理制度3
1 、總則
加強(qiáng)對物資采購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購原則
2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進(jìn)行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2.3 按審批計劃采購,不準(zhǔn)采購計劃外的物品。
3 定點供應(yīng)商確定原則:
3.1 根據(jù)市場調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。
3.2 每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。
3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。
3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。
4 采購程序
4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo),按照采購原則進(jìn)行辦理
5 驗貨
5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
7 采購紀(jì)律
7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
物品采購管理制度4
為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為,強(qiáng)化財政性支出管理,加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性,特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,消耗性物品(設(shè)備、車輛、辦 公文 化用品等)支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。
一、公用物品采購的審批
1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、實行公用物品采購年度預(yù)算制度,各部門于年初提交年度公用物品采購 計劃 ,經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核,報庫 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn),由辦公室制訂采購 計劃 ;原則上無計劃的物品不得采購。
3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃,經(jīng)庫辦公會議討論,經(jīng)庫首長簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購。
4、各部門如需追加公用物品采購計劃,500元以上的,必須由辦公室、財務(wù)辦審核,庫 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)方可實施。
5、不得擅自變更物資集中采購計劃,若需臨時采購,由辦公室列出需采購物資清單,經(jīng)庫首長簽發(fā),財務(wù)辦配合辦公室實施采購。
6、公用物品原則上實行定點采購,500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付,500元以上用支票支付。
7、公用物品的報銷,由辦公室列出所購物資清單,經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)庫首長雙簽,辦公室統(tǒng)一報銷。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。
2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。
3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量,并簽字。
4、加強(qiáng)對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管,并及時回收,登記造冊,修舊利廢,充分利用。
5、定期進(jìn)行公用品庫房盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的`數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。
6、辦公室建立公用物資分類登記表,詳細(xì)登記所有物資。
7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。
三、公用物品的請領(lǐng)
1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限,明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。
2、各部門的公用物品領(lǐng)取,由各部門負(fù)責(zé)人辦理,其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全,不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。
3、各部門因工作需要,領(lǐng)用辦公用品,應(yīng)本著節(jié)約、效用原則,辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。
4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批,并提前與辦公室預(yù)約。
5、臨時性的物資領(lǐng)。▋H限接待任務(wù)),由部門提出申請,庫領(lǐng)導(dǎo)審核,辦公室具體辦理。
6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品,由辦公室辦理,并做好登記。
7、公用物品借用,由辦公室造冊登記,并限時歸還。
四、具體要求
1、在采購中不得濫用 職權(quán)、徇私 舞弊;不得玩忽職守;不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費;不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。
2、不得防礙物品采購工作。
3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。
4、不得擅自變更物資集中采購計劃。
5、不得挪用采購資金。
6、組織采購不得違反采購方式與程序。
7、在物品采購中不得泄露秘密,與供應(yīng)商串通侵害集體利益。
8、借用的公用物品因使用不當(dāng),人為造成損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
9、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
物品采購管理制度5
一、采購
1、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,分學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購、后采購,先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷的制度
2、物品采購采用預(yù)報申領(lǐng)制度,每學(xué)期開學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請購單,預(yù)報學(xué)期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等,由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報校長辦公室。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。
3、物品請購流程:
、鸥魈、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃,填寫物品請購單。
、莆锲氛堎弳谓y(tǒng)一送交校長辦公室匯總。
、切^k送校長室審批。
、刃iL室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦。
、刹少徫锲夫炇杖霂。
⑹物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品。
4、總務(wù)處主任收到預(yù)報的物品請購單后,會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員,清點庫存物品,確定需要采購的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購原則
、乓话阈缘摹⒓毙璧那医痤~較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購,采取就近采購。
、品矓(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品,采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式,由總務(wù)處主任、保管員、財會人員共同選擇2—3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。
6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時,請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購,以保證采購物品的質(zhì)量。
7、采購人員必須具備高度責(zé)任感,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點:
、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況,擇優(yōu)擇廉選購。
、茖嶋H價格超過預(yù)算價格20%以上的,應(yīng)先請示后購置。
⑶沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購。
⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。
⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。
⑹計劃外項目,經(jīng)費不落實的不購。
8、在特殊情況下,經(jīng)校長同意,可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項采購。
9、非常規(guī)性物品,特殊需要的物品,確需購置時需事先申請經(jīng)費,待校長批準(zhǔn)落實經(jīng)費后,?畈少彙
10、所有采購物品,都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后,報校長簽字同意,才能進(jìn)行財務(wù)報銷手續(xù)。
二、入庫
1、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗收、入庫手續(xù),由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。
2、所有入庫物品,總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。
3、總務(wù)處保管人員要定期清點,做到帳帳相符,帳物相符,學(xué)校財產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。
三、領(lǐng)取
1、學(xué)校各部門所需物品,一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。
2、一般性常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時,一律簽名登記,寫明領(lǐng)取時間、用途,必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字,報校長批準(zhǔn),方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。
4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品,認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存,以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點一次,列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時(一般為一學(xué)期),應(yīng)按時送還倉庫,保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報,或未按時收還,則由保管人員負(fù)責(zé)。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。
8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為,將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。
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