公司采購的管理制度（精選10篇）
在充滿活力，日益開放的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的公司采購的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司采購的管理制度 1
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查，負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的`結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
公司采購的管理制度 2
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的.業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購的管理制度 3
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的'材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司采購的管理制度 4
一、原材料供給商管理制度供給商開發(fā)
�。�、制定目的
為規(guī)范供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)則。
２、適用范圍
本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
�。�、原材料供給商開發(fā)程序
原材料供給商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)幫助工作。
（3）普通物料、配件由外聯(lián)物料部負責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)看法或建議。
�。�4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責(zé)原材料供給商的調(diào)查評核。原材料供給商的更換
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內(nèi)容：
�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設(shè)備情況。
（4）人力資源情況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
�。�6）主要客戶。
（7）其他須要事項。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，普通包括下列內(nèi)容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否及時。
�。�3）售后服務(wù)狀況。
�。�4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部選購員填寫《供方狀況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方狀況調(diào)查表，普通包括下列內(nèi)容：
�。�1）有無專職檢驗機構(gòu)。
�。�2）專職檢驗人員素養(yǎng)。
�。�3）有無須要的質(zhì)量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無合格證制度。
�。�9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
�。�10）質(zhì)量問題處理程序如何。
�。�11）有無進度保證制度。
�。�12）有無成品包裝、運送庇護措施。
原材料供給商開發(fā)流程
�。�1）尋覓原材料供給商。
�。�2）填寫原材料供給商基本資料表。
（3）與原材料供給商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供給商問卷調(diào)查。
�。�6）提出原材料供給商調(diào)查評核之申請。
二、選購管理制度定購選購流程
1、制定目的
為落實物料、零件選購作業(yè)管理，確保選購工作順暢，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、選購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權(quán)限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
�。�2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料選購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
物料選購核準權(quán)限
（1）原材料的核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定選購數(shù)量，做出選購方案，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，按照各部門提交的《設(shè)備/物料選購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應(yīng)準時與申購部門交流。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。
4、選購規(guī)定
選購方式
本公司選購方式普通有下列幾種：
（1）集中選購
�。�2）合約選購
�。�3）普通選購
除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。
選購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
�。�1）選購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料選購申請單》，應(yīng)挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
�。�3）選購議價選購交互議價之方式。
�。�4）議價應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標
驗收
爭議的解決
不行抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
�。�2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依選購核準權(quán)限呈核。
�。�3）選購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)選購經(jīng)理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的選購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
�。�1）選購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應(yīng)以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
�。�2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的.以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。
�。�3）選購人員應(yīng)控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。
驗收與付款
�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。
三、選購管理制度選購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范選購價格審核管理，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供給商報價之依據(jù)。
價格審核
（1）供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
�。�2）外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價。
價格調(diào)查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)幫助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
�。�3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
�。�4）選購數(shù)量或頻率有顯然增強時，應(yīng)要求供給商適當降低單價。
四、選購管理制度選購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范選購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使選購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
3、選購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
�。�1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
�。�3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供給商之挑選
物料選購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供給商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之選購，應(yīng)由供給商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。
（2）供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
（3）供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司須要之供給商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供給商提供之物料，必需經(jīng)過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
�。�2）倉庫管理員需確認數(shù)量。
�。�3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)別、使用之便利）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先商定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
選購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之選購物料應(yīng)由倉管員清點收拾后，通知選購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。
選購其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠
公司采購的管理制度 5
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。
三、職責(zé)和權(quán)限
1、總經(jīng)理負責(zé)批準采購管理制度;
2、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負責(zé)審核采購管理制度;
3、人力后勤部負責(zé)經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評價，并進一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的5-10%。
3、低價搜索原則:
采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。
（3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場信息。
（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應(yīng)在企業(yè)管理、財務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應(yīng)商和價格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、請購單:
根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責(zé)貨物采購。部門應(yīng)填寫《采購請購單》，請購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術(shù)指標的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標要求。根據(jù)采購申請流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。
2、詢價、比價、洽談:
（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報價。
�。�2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。
（3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的.提供和確認:
（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽的。
（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署:
�。�1）供應(yīng)商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進行處罰。
公司采購的管理制度 6
第一章總則
一、目的
為提升物品采購管理水平，規(guī)范公司所有物品的采購流程，確保公司運營所需物品的順暢供應(yīng)，降低采購成本，特擬定此制度。
二、適用范圍
我們的公司需要對外進行物品采購，包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進行采購管理。
第二章采購權(quán)限和原則
一、公司內(nèi)部與經(jīng)營相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作，以及非經(jīng)營性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門負責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
我們的采購人員隨時收集市場價格信息，以便了解市場最新動態(tài)和獲取最低價格，從而實現(xiàn)采購的最優(yōu)化。
4廉潔原則
積極維護企業(yè)利益，不斷努力提升采購物品的質(zhì)量，同時降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序，并自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，監(jiān)督問責(zé)原則是指采購人員應(yīng)該自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門都有權(quán)向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為，公司將依據(jù)公司《員工獎懲制度》等規(guī)定對其進行處罰，并可能追究其法律責(zé)任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的'采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請，需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標，還需要在請購單中注明相關(guān)參數(shù)和指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門負責(zé)。每月底，該部門將進行統(tǒng)計和收集有關(guān)物品的需求信息，并在次月的第一周進行采購。同時，他們也會及時將這些采購需求的預(yù)算費用報告給財務(wù)部門進行審核。
二、詢價比價議價：
每項物品或物資的采購原則上應(yīng)該至少有兩家供應(yīng)商提供報價。在進行采購時，務(wù)必按照低價原則進行選擇。然而，對于屬于獨家代理、獨家制造或?qū)Ｙu品的物品，則無需進行比價和議價。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應(yīng)商提供報價。在采購過程中，我們將始終嚴格按照低價原則進行選擇。不過，對于擁有獨家代理權(quán)、獨家制造權(quán)或?qū)Ｙu品的物品，我們將不再要求進行比價和議價。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、借用物品時，應(yīng)向人事行政部門提交申請并填寫登記表。登記表中需包括借用物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，以及借用時間、借用期限和預(yù)計歸還時間等信息。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
公司采購的管理制度 7
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購的主導(dǎo)部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、選購范圍
實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購政策及選購流程
5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責(zé)物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責(zé)監(jiān)督管理。
6、供給商：全部物品的.選購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責(zé)對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議，享受長久合作特價供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。
公司采購的管理制度 8
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。
二、選購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團選購的項目，應(yīng)報總裁批準。
(三)、職責(zé)分別
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部按照合同要求及有關(guān)標準與供給商商議完成。
(四)、全都性原則
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜索原則
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)、廉潔制度
全部選購人員必需做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。
4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標選購
凡大宗或常常使用的'材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)節(jié)選購價格。
三、選購程序
(一)、供給商的挑選和審計
1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司采購的管理制度 9
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的`記下統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。
四、選購流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對照詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┻x購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強交流和協(xié)作。
�。ㄈ⿴旆抗芾�
1、公司行政人事部及各部門暫時設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。
公司采購的管理制度 10
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動，包括物資采購、設(shè)備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過有效的供應(yīng)商管理和采購流程管理，實現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責(zé)
3.1 確立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。
3.2 設(shè)立采購部門，負責(zé)具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。
3.3 確定采購員的職責(zé)，包括采購計劃、采購準備、供應(yīng)商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求，編制采購需求計劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應(yīng)商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應(yīng)商篩選，并組織供應(yīng)商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應(yīng)商進行投標評審，根據(jù)評審結(jié)果確定中標供應(yīng)商。
4.4 合同簽訂：與中標供應(yīng)商簽訂合同，明確采購的內(nèi)容、價格、交付周期等相關(guān)條款。
4.5 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評價制度，定期對供應(yīng)商進行評價，根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。
4.6 采購執(zhí)行：監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購過程的完整性和合規(guī)性。
4.7 采購結(jié)算：根據(jù)合同約定，及時結(jié)算采購款項，并保留相關(guān)憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的文件和憑證。
5.2 對采購合同進行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結(jié)算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。
6.供應(yīng)商管理
供應(yīng)商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護長期合作的供應(yīng)商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應(yīng)商資源。
6.1供應(yīng)商評選和篩選
6.1.1制定供應(yīng)商評價指標體系，包括供應(yīng)商的信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，實時更新和搜集供應(yīng)商的相關(guān)信息。
6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應(yīng)商招標公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報名的供應(yīng)商進行評審，確定符合要求的供應(yīng)商候選名單。
6.2供應(yīng)商評估和選擇
6.2.1 進行供應(yīng)商現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設(shè)備水平等情況。
6.2.2 對供應(yīng)商進行評估，根據(jù)評估結(jié)果確定中選供應(yīng)商。
6.2.3 與中選供應(yīng)商進行談判，確定合作細節(jié)和合同條款。
6.2.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議或合同，明確雙方權(quán)責(zé)和合作方式。
6.3供應(yīng)商績效評估與管理
6.3.1 建立供應(yīng)商績效評估體系，包括對供應(yīng)商交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進行評估。
6.3.2 定期對供應(yīng)商進行績效評估，與供應(yīng)商進行溝通和反饋。
6.3.3 根據(jù)評估結(jié)果，對績效不合格的供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應(yīng)商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應(yīng)商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。
6.4.2 與供應(yīng)商建立積極的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應(yīng)商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應(yīng)商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術(shù)改進和產(chǎn)品升級。
6.5供應(yīng)商退出管理
6.5.1 對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)提前進行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應(yīng)商退出過程的順利進行。
6.5.3 在供應(yīng)商退出后，及時尋找替代供應(yīng)商，保障采購的連續(xù)性。
7.質(zhì)量的把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標準。
7.1設(shè)定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標準等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應(yīng)商建立質(zhì)量控制機制
與供應(yīng)商合作時，應(yīng)明確雙方義務(wù)和責(zé)任，建立質(zhì)量控制機制，確保供應(yīng)商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。
7.3 內(nèi)部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的物品或服務(wù)之后，進行內(nèi)部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求。可以制定相應(yīng)的驗收標準和檢驗方法，確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達到預(yù)期。
7.4建立供應(yīng)商績效評估體系
對供應(yīng)商的質(zhì)量績效進行評估，包括交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，依據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行排名和分類，從而能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商質(zhì)量問題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時進行處理和調(diào)查，并采取相應(yīng)的`糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機制和持續(xù)改進
建立與供應(yīng)商的持續(xù)溝通和反饋機制，及時向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題，要求供應(yīng)商采取糾正措施。同時，也要及時總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應(yīng)的改進措施，提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
8.采購績效評估
8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應(yīng)商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)小組報告評估結(jié)果。
8.3 根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規(guī)處理與監(jiān)督
9.1 建立采購違規(guī)處理機制，對采購活動中的違規(guī)行為進行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。
9.3 設(shè)立投訴舉報渠道，接受員工和供應(yīng)商的舉報，并及時處理。
10.培訓(xùn)與溝通
10.1 對采購人員進行培訓(xùn)，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開采購工作會議，交流經(jīng)驗、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應(yīng)商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。
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