物資采購管理制度

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物資采購管理制度（通用12篇）

　　在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的物資采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資采購管理制度（通用12篇）

　　物資采購管理制度 1

　　為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購指令，其他任何人下達(dá)的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　�、攀褂貌块T需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

　�、剖褂貌块T經(jīng)理核準(zhǔn);

　�、撬涂倐}確認(rèn);

　�、葓蟛少徹�(fù)責(zé)人和財務(wù)部經(jīng)理審核;

　　⑸報總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過批準(zhǔn)的`《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

　　⑵向采購負(fù)責(zé)人匯報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購方案;

　�、前凑沾_定的采購方案進行采購;

　　⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

　�、扇绻炇諘r發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報采購負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;

　　⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報申購部門;

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

　　物資采購管理制度 2

　　一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責(zé)任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé);

　　二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。

　　三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本,及時準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有計劃地批量進貨。同時根據(jù)市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

　　四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的'食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全,每項處罰采購員10元。

　　五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。

　　物資采購管理制度 3

　　1、采購的勞動防護用品，必須符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，特別是安全帶、安全帽、安全網(wǎng)必須符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廠家產(chǎn)品合格證、銷售證明、當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T下發(fā)的產(chǎn)品準(zhǔn)用證齊全。

　　2、各項目部自己負(fù)責(zé)采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品，并要到上級主管部門指定或正規(guī)廠家購買：購買后及時將發(fā)票返到財務(wù)上帳，將發(fā)票復(fù)印件報安全備查。

　　3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。

　　4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。

　　5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的'要及時處理。

　　1）安全帽執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb2811—89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；

　　2）安全帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb6095—85（安全帶使用2年后批量購入抽驗一次）

　　安全帶檢驗方法按標(biāo)準(zhǔn)7.5條檢驗；

　　3）安全網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb5725—97標(biāo)準(zhǔn)；

　　4）密目式安全立網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)16909—97標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、勞動防護用品應(yīng)建立臺賬由專入負(fù)責(zé)，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

　　7、嚴(yán)禁采購假冒偽劣產(chǎn)品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔(dān)，公司還將嚴(yán)加處罰。

　　物資采購管理制度 4

　　一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。

　　二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)�；虿辉诓少徲媱澲械�'項目，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù)�，年�?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。

　　三、學(xué)校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

　　四、在政府采購中心未進行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

　　五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗貨、付款。

　　六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。

　　物資采購管理制度 5

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的`采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

　　3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。

　　4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。

　　5、驗收情況要及時報告采購部。

　　物資采購管理制度 6

　　為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的`日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　物資采購管理制度 7

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

　　第四條采購物品的'付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

　　第八條報銷

　　1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

　　2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

　　物資采購管理制度 8

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達(dá)的`物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

　　3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

　　4.凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。

　　5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。

　　3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4.財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

　　1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

　　物資采購管理制度 9

　　為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作，加強對重點崗位和關(guān)健部門人員的監(jiān)督，防止其通過職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益，從源頭上預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據(jù)上級部門的'相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實際情況，特制訂此制度。

　　一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：

　　1、人事、財務(wù)（會計、出納）、后勤、藥劑、設(shè)備、信息等重點部門負(fù)責(zé)人。

　　2、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、后勤物資等采購、保管人員。

　　3、其他關(guān)鍵崗位或人員。

　　二、輪崗期限：

　　1、重點部門負(fù)責(zé)人每三年輪崗交流。

　　2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。

　　3、如有特殊情況，根據(jù)實際情況需要可以適當(dāng)延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。

　　三、具體措施：

　　1、重點崗位、重點人員的輪崗交流根據(jù)醫(yī)院干部任免制度和程序，由醫(yī)院集體會議研究決定。

　　2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個人服從組織的原則。

　　3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，并報醫(yī)院主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，最后由醫(yī)院研究決定。

　　4、發(fā)現(xiàn)重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應(yīng)及時整改、調(diào)查處理。

　　5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實。

　　物資采購管理制度 10

　　為了保證采購管理辦公室工作秩序，預(yù)防事故的發(fā)生，確保員工人身和學(xué)校財產(chǎn)的安全，特制定本制度。

　　1、全體員工應(yīng)樹立安全意識，落實安全責(zé)任，配合學(xué)校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

　　2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用，嚴(yán)禁將與學(xué)校無關(guān)的外來人員單獨留在辦公室。

　　3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時注意確認(rèn)門窗是否關(guān)閉。

　　4、進辦公室隨帶的小包、脫卸的.衣服內(nèi)應(yīng)取掉個人手機、現(xiàn)金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。

　　5、注意防火和安全用電，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張，不準(zhǔn)亂接電源，人離時注意關(guān)閉電源，以消除事故隱患。

　　6、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。

　　7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。

　　8、使用計算機執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚大學(xué)校園計算機網(wǎng)絡(luò)用戶管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴(yán)禁任何人違反有關(guān)規(guī)定，利用計算機網(wǎng)絡(luò)給國家和學(xué)校利益造成損害。

　　9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　物資采購管理制度 11

　　建立和完善價格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。

　　月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進行匯總，并提出下月的繳費方案。

　　采購合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的`，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請購單位或者申購人。

　　所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。

　　采購要求——采購計劃——尋找供應(yīng)商——詢價、價格、談判——采購談判——簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）——交貨驗收（倉庫管）——質(zhì)量檢查（不合格品退回）——收入調(diào)節(jié)——財務(wù)結(jié)算。

　　采購計劃：買方應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

　　供應(yīng)商的選擇和評估：對供應(yīng)商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進行評價，并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

　　合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時訂立的。采購合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

　　接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認(rèn)書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。

　　質(zhì)量檢驗：貨物通過質(zhì)量檢驗合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗不合格的，應(yīng)當(dāng)補正、退貨。