最新公司工作制度
在當(dāng)下社會，制度對人們來說越來越重要，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的最新公司工作制度，歡迎大家分享。
公司工作制度1
一、客戶渠道
1、上門客戶———電話、來訪；
2、掃樓客戶———外來尋找的客戶；
3、關(guān)系客戶———各種關(guān)系介紹來的客戶；
二、客戶管理
1、無論哪種渠道的客戶，必須盡快填寫《客戶登記表》上報銷售部經(jīng)理，并得到其確認(rèn)；
2、客戶的確認(rèn)以遞交《客戶登記表》的時間為準(zhǔn)；
3、銷售人員不得對未確認(rèn)的客戶繼續(xù)跟進（善意協(xié)助者除外）；
三、跟蹤和反饋
1、銷售人員必須及時跟跟進已確認(rèn)的客戶，并及時將跟進記錄（電話、談話）填入《客戶跟進記錄》；
2、每周一10：00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進記錄匯總上報銷售部經(jīng)理；
四、合同洽定
1、報價前，銷售人員須充分了解客戶的要求，評估客戶的承受能力后，根據(jù)報價方案及價格權(quán)限，酌情做出報價單，報價以書面形式做成，有部門經(jīng)理簽發(fā)；
2、價格談到以自己的權(quán)限為限，銷售人員可決定其權(quán)限范圍之內(nèi)的價格，超過的必須事先上報銷售部經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可對外承諾；
3、對于客戶堅持要修改的合同條款，需將客戶的修改意見以書面形式報于發(fā)展商協(xié)調(diào)人或合約部，由合約部出面與客戶洽談達成最后約定，以補充協(xié)議的形式成為合同的附件；
4、銷售人員談成后，填寫《合同報簽單》，寫明價格條件
和相關(guān)內(nèi)容，轉(zhuǎn)交發(fā)展商合約部；
五、對未成交的客戶的管理
對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認(rèn)真地對待，銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內(nèi)容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價格，期限，未入住原因等。
公司工作制度2
第一條設(shè)立目的'
為保證本公司進口物資采購供應(yīng)工作有序高效開展，特制訂本制度。
第二條工作原則
1．詢價原則
采購部門需執(zhí)行對大宗進口物資實行招標(biāo)，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。
2．守法原則
采購部門在進行采購工作時，要嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關(guān)管理制度等。
同時，采購部門也要遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉潔原則
全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。
第三條具體工作流程
1．制訂采購計劃
采購部門根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司_____審批下達進口物資的采購任務(wù)。
2．招標(biāo)與詢價
對本公司引進小組確定的各項進口設(shè)備、物資進行招標(biāo)、詢價工作，需嚴(yán)格按照采購具體章程處理。
3．合同起草與簽訂
�。�1）采購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。
�。�2）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。
4．進口批文的申請與物資報關(guān)
此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務(wù)；進口結(jié)匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關(guān)等程序。
5．到貨處理
6．貨款結(jié)算
第四條注意事項
1．采購部門要認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。
2．對進口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。
第五條附則
本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。
公司工作制度3
1、采購人員外出采購物料需借用現(xiàn)金時，提前4小時將用款申請單報財務(wù)出納處，500元以內(nèi)自備，超過500元時，由采購員寫出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可無息從公司資金中借取，但回公司后三日內(nèi)必須將款結(jié)清（按發(fā)票時間第四天計息），每超期一天由財務(wù)人員按5‰對借款人罰息，罰息歸公司，如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰，被查出后除對借款人按5‰罰息外，對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。
2、采購員外出采購，需辦理匯票，必須在用款申請單上注明具體使用時間（月、日、時、分），如帶支票，返回后，應(yīng)立即按財務(wù)規(guī)定進行結(jié)算。需發(fā)電匯的，必須在15天內(nèi)將發(fā)票報銷。
3、采購員外出采購，如帶匯票或辦電匯，業(yè)務(wù)結(jié)算有余款時，應(yīng)監(jiān)督對方財務(wù)人員，將實際結(jié)算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、采購員所帶匯票或發(fā)電匯，結(jié)算有余款十日內(nèi)返回屬正常運行；十日外返回，給采購員按每日5‰計息，利息歸用款部門；兩月內(nèi)返不回者，除扣息外，按壞帳處理，從采購員每月工資中扣除，直到扣齊為止。
5、如因相關(guān)財務(wù)人員不及時扣采購員款，除按本規(guī)定第4條對采購人員處理外，對相關(guān)財務(wù)人員按采購員相等款額處罰，罰款歸公司。
6、個人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時，借款人首先到相關(guān)財務(wù)索取借款單，詳填借款用途，由經(jīng)濟擔(dān)保人簽名擔(dān)保后，由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)（批準(zhǔn)者在經(jīng)濟擔(dān)保人失去經(jīng)濟賠償能力時，承擔(dān)其賠償責(zé)任）。而后，由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財務(wù)辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時間由本部門經(jīng)理決定，但借款者每人借款總額最多不準(zhǔn)超過1萬元，借款時間每次不準(zhǔn)超過12個月，借款利息按年息8計算，滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經(jīng)濟擔(dān)保人為借款人自愿擔(dān)保，如擔(dān)保失誤，自愿還清債款。
8、各部門負(fù)責(zé)人，科室人員因公外出需借公款時，500元以內(nèi)自備，超過500元時，可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財務(wù)從公司資金中無息借取，但必須回公司后三日內(nèi)結(jié)清，每逾期一天由財務(wù)人員按借款額的5‰對借款人罰息，罰息歸公司。如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰，被查出后除對借款人按5‰罰息外，對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。
9、各部門員工，因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單，到本公司財務(wù)辦理借款，借款從公司資金中借取，借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。
10、任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還，對不按時歸還借款者，無論何種原因，從應(yīng)歸還借款之日起三年內(nèi)取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還，財務(wù)按借款人、經(jīng)濟擔(dān)保人（或?qū)⒌盅何铮┎拷?jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回，扣不齊的，按年息8的利率計收利息，直到扣齊為止。如財務(wù)人員不按以上順序的規(guī)定扣除，每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
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